设备备品备件管理标准.doc

Q/GDW24黑龙江省电力有限公司企业标准Q/GDW 24-5022012-20701设备备品备件管理标准2012 - 08 - 20发布2012 - 08 - 25实施黑龙江省电力有限公司发布Q/GDW 24-5022012-20701目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1省公司14.2省送变电公司24.3省检修公司24.4地市公司35管理活动的内容与方法55.1本标准依据的流程55.2备品备件新增管理55.3备品备件领用66检查与考核67报告与记录7附录A（规范性附录）流程图8附录B（规范性附录）表格样式10前言本标准是按照Q/GDW 0032012-00701给出的规则起草。本标准由黑龙江省电力有限公司标准化工作领导小组提出。本标准起草部门（单位）：黑龙江电力有限公司运维检修部。本标准主要起草人：王开成、赵旭、张弘鲲、韩之谦。本标准初审人：王开成。本标准审核人：陈永辉。本标准审定人：王志伟。本标准批准人：周安春。本标准由黑龙江省电力有限公司运维检修部归口并负责解释。本标准2012年8月首次发布。11设备备品备件管理标准1 范围本标准规定了黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GDW 24-3182012-21201 物资需求计划管理标准Q/GDW 24-3202012-21202 采购管理标准国家电网生2009376号 关于印发国家电网公司备品备件管理指导意见的通知3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 备品指能够独立行使某种电气性能的整体性设备，能够完全替代原有同类在运设备。3.2 备件指整体性设备的零部件，可替代在运设备上的同类零部件，使在运设备继续保持原有性能。4 职责4.1 省公司4.1.1 省公司领导对电网设备备品备件的新增、报废等业务履行审批的职责。4.1.2 运维检修部4.1.2.1 省公司运维检修部是省公司电网设备备品备件管理的归口部门。4.1.2.2 负责所辖设备范畴备品备件的配置，组织相关部门编制和修订管辖范围备品备件储备定额，并定期检查定额执行情况。4.1.2.3 负责确定备品备件采购的技术要求。4.1.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.1.2.5 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.1.2.6 提出公司备品备件需求计划。4.1.2.7 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.1.2.8 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.1.3 财务资产部4.1.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.1.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.1.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.1.4 基建部负责500千伏及以上备品备件的管理。4.1.5 物资部4.1.5.1 根据生产部门确定的备品备件储备需求，编制采购计划，实施订货、采购。4.1.5.2 负责备品备件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐，并配合生产部门进行定期试验工作。4.1.5.3 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。4.1.5.4 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.1.5.5 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.1.5.6 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.2 省送变电公司4.2.1 负责工程项目中备品备件的整理与移交。4.2.2 配合备品备件清理更新编制与实施消纳项目计划。4.3 省检修公司4.3.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.3.2 运维检修部4.3.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件管理的归口部门。4.3.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程 的执行情况。4.3.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.3.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.3.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.3.2.6 指导本单位建立和维护备品备件台帐。4.3.2.7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。4.3.2.8 审核备品备件领用需求，组织制定补充项目建议计划。4.3.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.3.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.3.2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.3.3 财务资产部4.3.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.3.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.3.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.3.4 检修分部4.3.4.1 省检修公司所属各检修分部(工区)是备品备件使用部门。4.3.4.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.3.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.3.4.4 办理备品备件领用手续。4.3.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4 地市公司4.4.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.4.2 运维检修部4.4.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件管理的归口部门。4.4.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程的执行情况。4.4.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.4.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.4.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.4.2.6 指导公司系统各单位建立和维护备品备件台帐。4.4.2.7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。4.4.2.8 审核备品备件领用需求，组织制定补充项目建议计划。4.4.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.4.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.4.2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.4.3 财务资产部4.4.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.4.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.4.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.4.4 变电运维工区4.4.4.1 变电运维工区是备品备件使用部门。4.4.4.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.4.4 办理备品备件领用手续。4.4.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.5 检修试验工区4.4.5.1 检修试验工区是备品备件使用部门。4.4.5.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.5.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.5.4 办理备品备件领用手续。4.4.5.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.6 输电运检工区4.4.6.1 输电运检工区是备品备件使用部门。4.4.6.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.6.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.6.4 办理备品备件领用手续。4.4.6.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.7 配电运检工区4.4.7.1 配电运检工区是备品备件使用部门。4.4.7.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.7.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.7.4 办理备品备件领用手续。4.4.7.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.8 市物资供应分公司4.4.8.1 地市公司物流分中心是属地公司电网设备备品备件保管部门。4.4.8.2 根据生产部门确定的备品备件需求计划，编制物资采购计划。4.4.8.3 负责备品备件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐。4.4.8.4 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。4.4.8.5 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.4.8.6 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.4.8.7 组织对所储备的备品备件进行核对、试验、维护、保养等工作。4.4.8.8 负责备品备件日常管理工作，包括组织备品备件的验收、入库、保管、发料出库等工作。4.4.8.9 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.4.8.10 建立、维护公司备品备件管理台帐，按月编制库存报表报送公司有关部门。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程备品备件购置新增管理流程（见附录图A.1）。备品备件领用管理流程（见附录图A.2）5.2 备品备件新增管理5.2.1 计划编制5.2.1.1 省公司运维检修部每三年修订备品备件管理标准。5.2.1.2 省检修公司检修分布/地市公司生产工区根据生产需要和储备原则每年 10 月份编制下一年储备需求计划，上报主管部门。5.2.1.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核编报单位需求计划。5.2.1.4 省检修公司/地市公司分管领导审核计划。5.2.1.5 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部根据领导审核意见将需求计划修订后报省公 司运维检修部。5.2.1.6 省公司运维检修部根据电网设备组成和设备故障情况，参照国家电网生2009376号文要求，审核和完善储备需求计划，报公司领导审批。5.2.1.7 省公司领导审批确定储备需求计划。5.2.1.8 省公司运维检修部于每年2月份下达“生产备品储备项目计划”。5.2.2 购置新增实施5.2.2.1 省检修公司/地市公司各生产工区根据下达计划，按照Q/GDW 24-3182012-21201申报物资需求， 填报“物资需求计划”。5.2.2.2 市物资供应分公司组织审查物资需求计划，并上报需求计划。5.2.2.3 省公司物资部根据需求计划按照Q/GDW 24-3202012-21202组织招标、采购。5.2.2.4 物资中标后，物流分中心组织物资到货验收。基建工程配套备品备件，由物流分中心负责储 备。技改工程拆除设备经运维检修部鉴定，作为备品的设备由物流分中心负责储备。5.2.2.5 市物资供应分公司负责妥善储备备品备件，按生产修理项目管理标准会同检修分部、生产工区维护备品备件。5.2.3 台账维护5.2.3.1 市物资供应分公司建立“备品备件储备表”（见附录表 B.1 ），每月发布储备台帐。5.2.3.2 财务部门做好相应的账务处理。5.2.3.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储备情况，填报“备品备件储备 表”，每月初上报省公司运维检修部。5.2.3.4 省公司运维检修部掌握备品备件储备情况。5.3 备品备件领用5.3.1 领用申请编制与审核5.3.1.1 生产现场由于事故抢修或实施备品消纳项目计划时，省检修分公司检修分部/地市公司生产工区应 按照管理要求填写“备品备件领用申请单”（见附录表 B.2），领用申请单注明用途与紧急程度（“一般”、 “急”、“紧急”）。5.3.1.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核属地储备库中是否可以提供，进行内部平 衡。5.3.1.3 省检修公司/地市公司领导审批内部平衡意见。5.3.2 领用及调拨5.3.2.1 省检修公司/地市公司内部可提供的，物流中心办理领用手续。填报“备品备件领用申请单”。5.3.2.2 备品领用需求在省检修公司/地市公司内部无法处理时，省检修分公司项目管理部/地市公 司运维检修部将需求计划报省公司运维检修部。5.3.2.3 省公司运维检修部组织对需求申请进行审查，进行省公司内部平衡。5.3.2.4 省公司内部各单位间可以平衡处理的，生产单位按照生产实物资产管理标准资产调拨流 程办理调拨手续，填报“固定资产调拨单”。5.3.2.5 市物资供应分公司按照调拨要求办理领用出库手续。5.3.2.6 若省公司无法内部提供，省公司运维检修部按紧急物资需求处理计划报公司领导，省公司领 导审核计划。5.3.2.7 省公司运维检修部根据公司领导意见将“应急物资需求计划”（见附录表 B.3）交省公司物资部。5.3.2.8 省公司物资部根据物资储备情况，调拨集中储备物资或直接厂家调拨产等方式提供应急物资。5.3.2.9 生产单位针对领用项目，按照运维检修改造管理标准及时补报“运维检修改造项目计划”， 补充省公司物资储备数量。5.3.3 台账维护5.3.3.1 财务资产部及时进行帐务处理。5.3.3.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储备和领用情况，填报“备品备件储备表”,每月上报省公司。5.3.3.3 省公司运维检修部掌握备品备件储备与领用情况。6 检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。表1 评价项目与指标序号评价项目评价指标责任部门1生产管理信息系统中备品备件 台帐维护的及时性及时率 100%省检修公司、 市公司运维检修部2生产管