APQP计划及表格(带每项输出表格-完整版).xls

第 1 页，共 94 页 新新产产品品项项目目APQPAPQP开开发发计计划划 表表单单编编号号：序序号号： 关关键键路路径径任任 务务 名名 称称输输 出出 记记 录录工工 期期开开始始时时间间 完完成成时时间间负负责责人人备备 注注 一一、计计划划与与确确定定项项目目 识识别别顾顾客客需需求求 顾顾客客采采购购订订单单（或或）市市场场调调研研报报告告（或或）高高阶阶管管理理 层层指指示示单单 可可行行性性分分析析新新产产品品制制造造可可行行性性报报告告 成成本本核核算算/ /报报价价成成本本核核算算/ /报报价价表表 新新产产品品开开发发申申请请/ /立立项项新新产产品品开开发发申申请请/ /立立项项报报告告 成成立立项项目目小小组组多多方方论论证证小小组组成成员员及及职职责责表表 1.51.5产产品品可可靠靠性性研研究究产产品品可可靠靠性性研研究究报报告告 编编制制APQP实施计划新新产产品品项项目目APQPAPQP开开发发计计划划 设设计计输输入入评评审审设设计计输输入入评评审审记记录录 设设计计任任务务书书新新产产品品开开发发设设计计任任务务书书 1.71.7确确定定设设计计目目标标 设设计计目目标标、可可靠靠性性目目标标及及质质量量目目标标 1.81.8确确定定可可靠靠性性目目标标及及质质量量目目标标 1.91.9初初始始材材料料清清单单产产品品初初始始材材料料清清单单 1.101.10初初始始过过程程流流程程图图产产品品初初始始过过程程流流程程图图 1.111.11确确定定产产品品和和过过程程初初始始特特殊殊特特性性产产品品和和过过程程初初始始特特殊殊特特性性清清单单 1.121.12编编制制产产品品保保证证计计划划产产品品保保证证计计划划 1.131.13阶阶段段总总结结和和管管理理者者支支持持管管理理者者支支持持 二二、产产品品设设计计和和开开发发 2.12.1DFMEA设设计计失失效效模模式式和和后后果果分分析析 DFMEADFMEA检检查查表表 DFMEADFMEA框框图图/ /环环境境极极限限条条件件表表 2.62.6工工程程图图样样( (包包含含数数学学数数据据)工工程程图图样样( (包包含含数数学学数数据据) 2.72.7工工程程规规范范编编制制工工程程规规范范 第 2 页，共 94 页 新新产产品品项项目目APQPAPQP开开发发计计划划 表表单单编编号号：序序号号： 关关键键路路径径任任 务务 名名 称称输输 出出 记记 录录工工 期期开开始始时时间间 完完成成时时间间负负责责人人备备 注注 2.82.8材材料料规规范范编编制制材材料料规规范范 2.22.2可可制制造造性性和和可可装装配配性性设设计计可可制制造造性性和和可可装装配配性性设设计计 2.52.5制制订订样样件件控控制制计计划划样样件件控控制制计计划划 样样件件控控制制计计划划检检查查表表 编编制制样样件件制制造造计计划划样样件件制制造造计计划划 样样件件制制造造及及确确认认样样件件检检验验和和确确认认记记录录表表 2.32.3产产品品设设计计验验证证设设计计验验证证记记录录 2.42.4产产品品设设计计评评审审设设计计开开发发评评审审表表 工工程程图图样样确确认认工工程程图图样样确确认认表表 工工程程规规范范确确认认工工程程规规范范确确认认表表 材材料料规规范范确确认认材材料料规规范范确确认认表表 2.92.9 图图样样及及规规范范的的更更改改 图图样样及及规规范范的的更更改改 2.102.10新新设设备备、工工装装和和设设施施要要求求新新设设备备、工工装装和和设设施施清清单单 新新设设备备、工工装装和和试试验验设设备备检检查查表表 新新设设备备、工工装装、量量具具和和试试验验设设备备开开发发计计划划表表 2.112.11识识别别产产品品和和过过程程特特殊殊特特性性产产品品和和过过程程特特殊殊特特性性清清单单 2.122.12量量具具和和试试验验设设备备要要求求新新量量具具/ /试试验验设设备备清清单单 新新设设备备、工工装装和和试试验验设设备备检检查查表表 新新设设备备、工工装装、量量具具和和试试验验设设备备开开发发计计划划表表 编编制制材材料料清清单单材材料料清清单单 工工装装(OTS)样件制作、提交(认可) 设设计计开开发发评评审审表表 设设计计信信息息检检查查设设计计信信息息检检查查表表 2.132.13小小组组可可行行性性承承诺诺和和管管理理者者支支持持小小组组可可行行性性承承诺诺 第 3 页，共 94 页 新新产产品品项项目目APQPAPQP开开发发计计划划 表表单单编编号号：序序号号： 关关键键路路径径任任 务务 名名 称称输输 出出 记记 录录工工 期期开开始始时时间间 完完成成时时间间负负责责人人备备 注注 三三、过过程程设设计计及及开开发发 制制造造过过程程设设计计输输入入评评审审设设计计评评审审/ /验验证证记记录录 3.13.1制制定定包包装装标标准准产产品品包包装装标标准准 3.23.2产产品品/过程质量体系评审产产品品/ /过过程程质质量量体体系系检检查查表表 3.33.3过过程程流流程程图图过过程程流流程程图图 过过程程流流程程图图检检查查表表 3.43.4车车间间平平面面布布局局图图车车间间平平面面布布置置图图 车车间间平平面面布布置置检检查查表表 3.53.5特特性性矩矩阵阵图图特特性性矩矩阵阵图图 3.63.6PFMEA过过程程失失效效模模式式及及后后果果分分析析 PFMEAPFMEA检检查查表表 3.73.7试试生生产产控控制制计计划划( (试试生生产产) )控控制制计计划划 控控制制计计划划检检查查表表 3.83.8作作业业指指导导书书编编制制作作业业指指导导书书 3.93.9测测量量系系统统分分析析计计划划测测量量系系统统分分析析计计划划 3.103.10初初始始过过程程能能力力研研究究计计划划初初始始过过程程能能力力研研究究计计划划 制制定定生生产产线线平平衡衡分分析析计计划划生生产产线线平平衡衡分分析析计计划划 指指定定生生产产过过程程确确认认计计划划过过程程确确认认记记录录 3.113.11制制定定包包装装规规范范产产品品包包装装规规范范 产产品品设设计计验验证证/ /评评审审设设计计评评审审/ /验验证证记记录录 过过程程设设计计输输出出评评审审过过程程设设计计输输出出评评审审报报告告 3.123.12阶阶段段总总结结和和管管理理者者支支持持管管理理者者支支持持 四四、产产品品和和过过程程确确认认 4.14.1试试生生产产试试生生产产计计划划 4.24.2测测量量系系统统评评价价MSA分析报告 第 4 页，共 94 页 新新产产品品项项目目APQPAPQP开开发发计计划划 表表单单编编号号：序序号号： 关关键键路路径径任任 务务 名名 称称输输 出出 记记 录录工工 期期开开始始时时间间 完完成成时时间间负负责责人人备备 注注 4.34.3初初始始过过程程能能力力研研究究初初始始过过程程能能力力研研究究报报告告 生生产产线线平平衡衡分分析析生生产产线线平平衡衡分分析析表表 过过程程确确认认过过程程确确认认记记录录 4.44.4生生产产件件批批准准零零件件提提交交保保证证书书 生生产产件件批批准准-尺尺寸寸测测量量结结果果 生生产产件件批批准准-材材料料试试验验结结果果 生生产产件件准准批批-性性能能试试验验结结果果 4.54.5生生产产确确认认试试验验试试验验报报告告 4.64.6包包装装评评价价产产品品包包装装评评价价表表 4.74.7生生产产控控制制计计划划( (生生产产) )控控制制计计划划 控控制制计计划划检检查查表表 4.84.8产产品品质质量量先先期期策策划划认认定定产产品品质质量量策策划划总总结结和和认认定定报报告告 管管理理者者支支持持管管理理者者支支持持 五五、反反馈馈/评定和纠正措施 批批量量生生产产生生产产计计划划表表 5.15.1减减小小变变差差Xbar-RXbar-R控控制制图图 5.25.2顾顾客客满满意意顾顾客客满满意意度度指指标标统统计计 顾顾客客满满意意度度调调查查表表 5.35.3交交付付和和服服务务 产产品品交交付付绩绩效效统统计计表表 顾顾客客服服务务反反馈馈记记录录表表 持持续续改改进进 编编制制/ /日日期期: :审审核核/ /日日期期: : 批批准准/ /日日期期: : 新产品制造可行性报告 表表单单编编号号： 评评估估部部门门：技技术术部部 评评估估日日期期： 20042004 年年 1212 月月 2020 日日 序序号号： 新新产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片（金金属属型型）开开发发产产品品数数量量2525片片 新新产产品品规规格格/ /型型号号12271227 3267 金属垫片顾顾 客客 名名 称称潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 一一、顾顾客客概概况况（包包括括：人人员员、工工厂厂规规模模、现现有有主主要要车车型型、年年产产量量、企企业业性性质质、生生产产经经营营状状况况、近近 几几年年发发展展情情况况等等）： 二二、顾顾客客对对新新产产品品开开发发项项目目的的质质量量和和技技术术要要求求及及其其它它基基本本要要求求（包包括括：外外观观、尺尺寸寸、功功能能、性性能能 、材材料料、装装于于何何种种车车型型、进进度度要要求求、数数量量要要求求等等基基本本要要求求）： 金金属属型型垫垫片片的的产产品品质质量量必必须须达达到到JB/TJB/T 77627762-95内燃机气缸盖垫片技术条件中规定的质量 标准，并且外表面进行喷涂，垫片外形装配尺寸完全符合1227 3267复合型气缸盖垫片中卫星尺寸 的规定。面压分布均匀接触状态良好，可靠性、适应性达到标准中的规定。中间板采用1Cr17Ni7 耐热钢，其它材料采用0Cr18Ni9不锈钢。今后此垫片主要安装于226B发动机，要求在2005年2月28 日前生产20片进行实验，并附有检验报告。 三三、顾顾客客对对新新产产品品的的竞竞争争选选点点情情况况（包包括括：有有几几家家竞竞争争对对手手与与顾顾客客配配套套、竞竞争争对对手手的的质质量量和和技技术术 状状况况、竞竞争争对对手手的的设设计计和和开开发发能能力力状状况况等等）： 此此垫垫片片目目前前有有两两家家公公司司进进行行配配套套供供货货，主主要要是是复复合合式式气气缸缸盖盖垫垫片片。一一家家是是长长春春艾艾尔尔玲玲公公司司， 一一家家是是我我们们公公司司，现现在在复复合合式式缸缸垫垫的的质质量量基基本本一一致致。顾顾客客预预备备开开发发金金属属型型垫垫片片，提提高高产产品品质质量量性性 能能及及垫垫片片强强度度，可可以以用用在在不不同同用用途途上上发发动动机机的的产产品品，以以便便打打开开国国际际市市场场。对对于于金金属属型型垫垫片片我我公公司司 与与该该公公司司配配套套处处进进行行联联系系，先先期期开开发发，以以增增加加我我公公司司的的竞竞争争实实力力。 四四、顾顾客客对对新新产产品品定定点点及及认认可可程程序序： 新新产产品品主主要要是是我我公公司司进进行行开开发发设设计计，新新产产品品开开发发出出后后，直直接接提提供供给给潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公 司司供供应应部部，然然后后进进行行装装机机实实验验，如如符符合合要要求求则则由由潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司相相关关部部门门进进行行确确认认， 合合格格后后再再进进行行批批量量生生产产。 五五、市市场场预预测测（包包括括：新新车车型型开开发发进进度度、何何时时装装车车试试验验、产产量量计计划划等等）： 新新产产品品预预计计在在20052005年年1212月月份份投投产产，1010月月份份实实验验能能结结束束，预预计计产产量量在在30003000台台/ /月月。 六六、顾顾客客有有关关部部门门/ /人人员员的的联联系系电电话话和和地地址址情情况况（包包括括：设设计计和和开开发发部部门门、质质量量管管理理部部门门、采采购购部部 门门、工工程程技技术术部部门门等等主主要要负负责责人人的的联联系系电电话话和和地地址址）： 七七、对对新新产产品品的的基基本本构构思思和和采采用用先先进进技技术术的的设设想想及及目目前前现现有有系系统统存存在在的的问问题题： 新新产产品品主主要要采采用用缸缸口口及及水水口口处处压压波波来来保保证证缸缸垫垫的的密密封封性性能能，采采用用全全金金属属材材料料确确保保缸缸垫垫的的密密封封性性 能能及及强强度度提提高高，目目前前系系统统中中基基本本不不存存在在问问题题。 八八、新新产产品品先先行行试试验验和和关关键键技技术术问问题题及及风风险险分分析析： 新产品制造可行性报告 表表单单编编号号： 评评估估部部门门：技技术术部部 评评估估日日期期： 20042004 年年 1212 月月 2020 日日 序序号号： 新新产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片（金金属属型型）开开发发产产品品数数量量2525片片 新新产产品品规规格格/ /型型号号12271227 3267 金属垫片顾顾 客客 名名 称称潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 九九、新新产产品品开开发发的的进进度度安安排排： 新产品开发进度安排：技术部在1月15日设计图纸完成，生产部根据设计图纸和模具图纸进行 模具加工在2月15日前完成，验收合格后，生产部开始生产，在2月26日前完成20片垫片。 十十、新新产产品品的的预预计计年年产产量量、成成本本估估算算、价价格格预预算算： 新产品预计年产量 十十一一、投投资资预预算算（包包括括：人人员员投投资资、设设施施/ /设设备备投投资资等等）： 采用目前的人员、设备可以满足生产需求，只需增加垫片冲压模具8套，累计投资约为1.5万元。 十十二二、销销售售渠渠道道及及其其它它情情况况： 主要给潍柴道依茨柴油机有限公司进行配套加工，部分产品可以提供给社会维修使用。 十十三三、结结论论： 综上所述，可以进行设计开发。技术部、生产部等部门先互配合，注意开发进度，确保在2月26日 前生产完成。 编编制制/ /日日期期审审核核/ /日日期期 可 行 性 分 析 报 告 标标识识：TR-0710-01编编号号: 调调研研项项目目A11-1308020AB散散热热器器风风扇扇总总成成 调调研研目目的的: 调研A11-1308020AB散热器风扇总成开发的可行性 调调研研内内容容: a)a) 资资料料的的准准备备； b)b) 产产品品技技术术的的先先进进性性、结结构构、零零部部件件的的继继承承性性； c)c) 零零部部件件的的可可采采购购性性； d)d) 产产品品的的总总体体方方案案及及主主要要技技术术参参数数，产产品品开开发发周周期期； e)e) 技技术术难难点点和和试试验验能能力力； f)f) 产产品品开开发发的的进进度度要要求求； g)g) 企企业业生生产产能能力力，初初步步经经济济效效益益。 调调研研结结果果: 产产品品部部搜搜集集了了必必要要的的资资料料（图图纸纸、标标准准及及顾顾客客的的技技术术要要求求）； 产产品品沿沿用用原原FS-101093-BFS-101093-B型型散散热热器器风风扇扇的的某某些些技技术术及及零零部部件件； 采采购购部部根根据据对对产产品品零零部部件件进进行行全全面面的的采采购购，采采购购周周期期预预计计在在三三个个月月，可可以以保保证证送送样样时时间间 ； 产产品品的的总总体体方方案案及及主主要要技技术术参参数数根根据据相相关关图图纸纸； 产产品品开开发发周周期期为为四四个个月月； 可 行 性 分 析 报 告 标标识识：TR-0710-01编编号号: 调调研研项项目目A11-1308020AB散散热热器器风风扇扇总总成成 调调研研目目的的: 产产品品工工程程部部根根据据有有关关资资料料制制订订先先行行性性试试验验大大纲纲（企企业业标标准准）； 设设备备方方面面有有一一条条类类似似的的电电机机生生产产线线,初初步步预预计计还还需需增增加加一一台台压压力力机机和和一一台台压压接接机机，人人员员方方 面面有有各各类类技技术术、检检验验人人员员和和熟熟练练的的操操作作工工人人； 预预计计有有初初步步经经济济效效果果，有有2020的的利利润润。（为为上上汽汽奇奇瑞瑞配配套套）。 参参加加人人（签签字字） 产产品品部部 生生产产部部 采采购购部部 行行政政事事务务部部 质质保保部部 销销售售部部 财财务务部部 拟拟制制/日日期期 审审 批批 / 日日 期期 成本核算/报价表 表表单单编编号号： 供供应应商商： 编编制制： 批批准准： 联联系系电电话话： 报报价价日日期期（公公章章）： 产产品品名名称称 主 要 费 用 核 算 明 细 潍潍柴柴图图号号1227 3267原辅材料.外购外协件费用核算明细 直 接 费 用 核 算直 接 生 产 工 装 模 具 费 产产品品净净重重原辅材料及 外协外购名 称 材质及 型号规 格 单单位位 消消耗耗 定定额额 单单价价金金额额 制制造造工工 序序名名称称 定额工 时（小 时） 工工时时 单单价价 工工费费 金金额额 工工装装模模 具具名名称称 造造价价 模模具具 寿寿命命 产产品品摊摊配配 额额包包装装箱箱尺尺寸寸 运运输输距距离离 产产品品成成本本价格核算明细 项目构成金额 一.制造 成本（不 含税） 原辅材料费 外购外协费 燃料动力费 直接工资费 生产制造费 工装模具费 制造成本合计 二.期期间间费费用用 管理费 财务费 销售费 期间费用合计 三.利润 四.税税金金 企业报价（含税）合计合计 1.1.必必须须按按表表中中内内容容逐逐项项详详细细填填写写，如如项项目目不不全全. . 不不细细. .或或弄弄虚虚作作假假，一一经经发发现现，潍潍柴柴厂厂将将不不予予处处 理理. .拒拒绝绝定定价价 企企 业 基 本 概 况 项项目目上上年年项项目目上上年年 报企 销售收入（年）利润总额（年） 价2.对成本价格核算栏中：制造费.期间费用 的摊配比例应在报价说明栏注明。 业 工资总额（年）固定资产原值 主报 燃动费总额其中：厂房 要3.供应商接到报价表15日内，务必及时迅 速提供报价及相关资料 价 制造费总额 设备 说说 管理费总额职工人数 明4.以上事项已列入潍柴供方业绩评价标准 ，并严格考核. 明 财务费总额生产工人数 销售费总额企业年生产能力 新产品开发申请/立项报告 表表单单编编号号：FQ7FQ70404 申申请请部部门门：技技术术部部 申申请请日日期期： 2004 年年 1212 月月 2121 日日 序序号号： 开开发发产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片（金金属属型型）开开发发产产品品数数量量2525片片 产产品品规规格格/ /型型号号12271227 3267顾顾 客客 名名 称称潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 提提交交顾顾客客 批批准准的的日日期期 20052005.2.28 提提交交顾顾客客批批准准/ / 确确认认的的数数量量 2020片片 新新产产品品项项目目开开 发发来来源源/ /依依据据 新新产产品品制制造造可可行行性性报报告告、合合同同订订单单评评审审表表、市市场场调调研研报报告告、顾顾客客需需求求报报告告 新新 产产 品品 项项 目目 开开 发发 要要 求求 和和 / / 或或 顾顾 客客 要要 求求 1 1.产品必须达到JB/T 7762-95 中的相关规定要求，面压分布、可靠性、适应性必须符合要求。 2 2.产品外形装配尺寸应符合气缸盖垫片1227 3267的装配尺寸要求。 3 3.产品号、商标、标识全部按照复合式气缸盖垫片的要求和位置进行加工。 4 4.于2005年2月28日前试制成功，发往潍柴道依茨公司进行装机实验。 5 5.主要尺寸：缸径113+0.5，水水孔孔直直径径12.412.4+0.1，外形参考尺寸126.6181.3，其它见图纸。 申申请请开开发发的的结结论论： 总总经经理理（签签名名）： 备备 注注 编编制制/ /日日期期： 审审核核/ /日日期期： 多方论证小组成员及职责表 表表单单编编号号：FQ7FQ70505 制制定定部部门门：技技术术部部 制制定定日日期期： 20042004 年年 1212 月月 2222日日 序序号号： 产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片（金金属属型型）顾顾客客名名称称潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 规规格格/型型号号12271227 3267成成立立日日期期2004年12月22日 多多 方方 论论 证证 小小 组组 成成 员员 项目姓 名部 门职责技能要求 具备情况 YN 组长赵志恩可行性分析报告 组员 王 平技术部负责技术、质量服务 唐文功销售部产品销售、运输、调研 姜吉旭质检部检测、测量系统分析 鹿道敏生产部 负责组织生产、设备模具的 供应 吕寅伟供应部供应物料 崔玉红财务部资金的运作 一、多方论证小组职责/工作内容： 1确定顾客要求和需求及期望； 2确定顾客内部和外部； 3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作； 4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法； 5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查； 6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性； 7产品开发过程中相关问题之澄清及解决； 8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考 虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方 协助。 10 特殊特性的开发和最终确定； 11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措 施； 12 控制计划的开发和评审。 二、设计人员需具备的适用设计技能： A）、几何尺寸和公差（GD错错差差级级贴贴 胶胶单单边边偏偏歪歪值值 10mm0mm 卷卷尺尺51次次/班班 轮轮胎胎工工艺艺五五十十六六条条100款款 执执行行情情况况检检查查表表 调调整整 材材料料保保留留 7钢圈 钢钢丝丝圈圈制制 造造 钢钢丝丝压压出出 机机 使使用用钢钢丝丝 钢钢丝丝直直径径0.960.96 0.02mm0.02mm 确确定定钢钢丝丝品品种种1交交替替时时轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录 停停止止生生产产，正正确确 钢钢丝丝交交替替 使使用用橡橡胶胶钢钢圈圈示示方方书书确确认认橡橡胶胶编编号号1交交替替时时轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录 停停止止生生产产，正正确确 橡橡胶胶交交替替 压压出出机机温温度度 设设定定 工工艺艺管管理理标标准准温温度度显显示示器器1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 机机器器参参数数设设 定定 参参数数设设定定表表肉肉眼眼确确认认1作作业业前前调调整整 绕绕盘盘周周长长 直直径径22寸寸及及以以 下下1mm，直直径径 22寸寸以以上上2mm 平平面面卷卷尺尺51次次/班班首首件件检检查查调调整整 产产品品保保留留 钢钢丝丝圈圈直直径径SPEC 00.7mm平平面面卷卷尺尺51次次/班班首首件件检检查查，做做控控制制图图调调整整 产产品品保保留留 钢钢丝丝带带单单层层 宽宽度度 6股股及及以以上上 0.5mm，5股股 及及以以下下0.4mm 卡卡尺尺51次次/班班轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 钢钢丝丝圈圈总总宽宽 度度、总总厚厚度度 6排排及及以以上上 0.7mm，5排排 及及以以下下0.mm 卡卡尺尺51次次/班班轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 根根数数*圈圈数数钢钢圈圈示示方方书书肉肉眼眼确确认认11次次/班班首首件件检检查查调调整整 产产品品保保留留 22帆帆布布扎扎 头头 遮遮盖盖搭搭头头两两端端 各各为为5-10mm 卷卷尺尺1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 三三角角胶胶制制 造造 压压延延机机使使用用橡橡胶胶钢钢圈圈示示方方书书确确认认橡橡胶胶编编号号1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 三三角角底底边边和和 直直边边 SPEC0.5mm卡卡尺尺1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 钢钢丝丝圈圈包包 布布 钢钢丝丝圈圈包包 布布机机 钢钢丝丝圈圈包包布布宽宽度度5mm卷卷尺尺1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 包包布布接接头头 接接头头重重叠叠 20mm 卷卷尺尺1作作业业前前轮轮胎胎钢钢丝丝压压出出检检验验记记录录调调整整 样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司 机密 杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 32 页 过 程 过程名称 / 设备 特性 特殊方法 反应计划工装特性产品/过程评价/测样本 控制方法 编 号 操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 8成型 1）帘帘布布 筒筒贴贴合合 贴贴合合机机材材料料确确认认 外外胎胎施施工工标标准准 表表 标标签签确确认认1作作业业前前轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录 材材料料更更换换 不不 良良保保留留 1）帘帘布布宽宽 度度 SPEC5mm卷卷尺尺11次次/班班轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录 材材料料更更换换 不不 良良保保留留 机机器器设设定定 1）定定长长标标 尺尺线线 SPEC1mm 0.5mm以以下下 卷卷尺尺轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录调调整整 2）风风压压0.4- 0.7MPa SPEC1mm卷卷尺尺轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录调调整整 帘帘布布贴贴合合差差 级级 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 卷卷尺尺 轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 帘帘布布压压线线 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 目目测测101次次/规规格格 接接头头出出角角33mm卷卷尺尺 贴贴合合“七七无无 ” 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 目目测测 一一号号布布定定长长 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 卷卷尺尺轮轮胎胎贴贴袋袋质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 2）外外胎胎 成成型型 成成型型机机材材料料确确认认 外外胎胎施施工工标标准准 表表 标标签签确确认认1作作业业前前轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 材材料料更更换换 不不良良保保留留 1）帘帘布布筒筒 SPEC +10 -15 mm 卷卷尺尺33次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 2）钢钢圈圈 外外胎胎施施工工标标准准 表表 肉肉眼眼确确认认12次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 3）子子包包宽宽度度5 5mm卷卷尺尺21次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 4）胎胎面面 标标准准长长度度 10mm 卷卷尺尺33次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 材材料料更更换换 不不 良良保保留留 机机器器设设定定 1）中中心心线线SPEC1mm卷卷尺尺13次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 调调整整 产产品品保保留留 2）成成型型机机 风风压压 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 压压力力表表13次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 3）成成型型鼓鼓 宽宽度度 SPEC1mm11次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司 机密 杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 33 页 过 程 过程名称 / 设备 特性 特殊方法 反应计划工装特性产品/过程评价/测样本 控制方法 编 号 操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 4）成成型型鼓鼓 周周长长 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 11次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 5）扣扣圈圈盘盘 和和主主轴轴间间隙隙不不 大大于于0.25mm(一一 边边测测量量不不大大于于 0.5mm)0.5mm),周周长长公公 差差1.5mm 卡卡尺尺、卷卷尺尺、 塞塞尺尺 11次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录 胎胎胚胚两两钢钢圈圈 错错位位 8mmT行行尺尺15次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 胎胎面面或或缓缓冲冲 偏偏歪歪 8mm卷卷尺尺35次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 胎胎面面冠冠峰峰差差 值值 2020mm卷卷尺尺35次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 成成型型“五五无无 ” 见见“外外胎胎成成型型 工工艺艺” 目目测测15次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 割割边边高高度度 外外胎胎施施工工标标准准 表表 卷卷尺尺15次次/班班轮轮胎胎成成型型质质量量检检验验记记录录调调整整 产产品品保保留留 9硫化 1)烘烘胎胎1)烘烘胎胎条条件件 胎胎胚胚表表面面温温度度 18，存存放放 时时间间为为2-96小小 时时，先先进进先先出出 红红外外线线测测温温仪仪101次次/班班 轮轮胎胎工工艺艺五五十十六六条条100款款 执执行行情情况况检检查查表表 调调整整 2)模模具具准准 备备 模模具具预预热热预预热热时时间间模模温温65-75温温度度显显示示器器1生生产产前前再再预预热热 3)硫硫化化 B）双双模模 硫硫化化机机 轮轮胎胎规规格格 硫硫化化作作业业指指导导 书书 肉肉眼眼确确认认1作作业业前前首首件件检检查查更更换换 时时间间设设定定 硫硫化化作作业业指指导导 书书 设设定定显显示示器器1作作业业前前首首件件检检查查保保留留 待待处处理理 内内部部过过热热水水 温温度度 硫硫化化作作业业指指导导 书书 硫硫化化三三针针记记录录 仪仪 100%连连续续 轮轮胎胎硫硫化化温温度度、时时间间、压压 力力自自控控记记录录 调调整整 产产品品保保留留 内内部部过过热热水水 压压力力 硫硫化化作作业业指指导导 书书 硫硫化化三三针针记记录录 仪仪 100%连连续续 轮轮胎胎硫硫化化温温度度、时时间间、压压 力力自自控控记记录录 调调整整 产产品品保保留留 外外部部蒸蒸汽汽温温 度度、 压压力力 硫硫化化作作业业指指导导 书书 压压力力表表100%连连续续 轮轮胎胎硫硫化化温温度度、时时间间、压压 力力自自控控记记录录，外外温温做做控控制制 图图 调调整整 产产品品保保留留 调调整整 产产品品保保留留 样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司 机密 杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 34 页 过 程 过程名称 / 设备 特性 特殊方法 反应计划工装特性产品/过程评价/测样本 控制方法 编 号 操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 后后充充气气压压力力 硫硫化化作作业业指指导导 书书 确确定定压压力力表表100%连连续续 轮轮胎胎硫硫化化温温度度、时时间间、压压 力力自自控控记记录录 调调整整 产产品品保保留留 后后充充气气夹夹盘盘 高高 硫硫化化作作业业指指导导 书书 确确定定压压力力表表1次次首首件件轮轮胎胎硫硫化化记记录录调调整整 产产品品保保留留 文文字字 外外观观 等等 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认2首首件件轮轮胎胎硫硫化化记记录录停停止止生生产产 通通报报 磨磨耗耗深深度度 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认2首首件件轮轮胎胎硫硫化化记记录录停停止止生生产产 通通报报 10成品检查 外观检查 胎胎冠冠胶胶边边、 出出沟沟 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 100%连连续续 轮轮外外胎胎 成成品品不不合合格格品品分分 析析记记录录表表 调调整整 产产品品保保留留 模模口口、花花纹纹 、错错位位 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 花花纹纹和和模模缝缝 毛毛边边 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 花花纹纹缺缺胶胶和和 成成圆圆角角 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎侧侧重重皮皮或或 裂裂口口 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎冠冠胎胎侧侧印印 痕痕气气泡泡 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎损损伤伤 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎侧侧缺缺胶胶 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎冠冠胎胎侧侧表表 面面杂杂质质 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 帘帘布布、胎胎侧侧 脱脱层层 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认 胎胎圈圈圆圆角角 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认100%连连续续 轮轮外外胎胎 成成品品不不合合格格品品分分 析析记记录录表表 调调整整产产品品保保留留 胎胎里里压压物物 号号码码、字字迹迹 不不清清 海海绵绵 轧轧子子口口 样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司 机密 杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 35 页 过 程 过程名称 / 设备 特性 特殊方法 反应计划工装特性产品/过程评价/测样本 控制方法 编 号 操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 胎胎圈圈包包布布损损 伤伤 第第一一层层帘帘线线 裂裂缝缝 胎胎圈圈包包布布打打 褶褶翘翘起起 胎胎圈圈出出边边 第第一一层层帘帘线线 弯弯曲曲 帘帘线线断断裂裂 胎胎里里露露线线 花花角角暗暗泡泡 帘帘线线凹凹凸凸不不 平平 胎胎圈圈宽宽窄窄不不 一一 胎胎圈圈凹凹凸凸不不 平平 胎胎圈圈接接头头裂裂 子子口口泡泡 胎胎圈圈缺缺胶胶 11 入库 1）配配套套 包包装装 规规格格、数数量量胎胎侧侧文文字字肉肉眼眼确确认认100%连连续续轮轮胎胎包包装装检检查查记记录录表表重重新新包包装装 12 出库 发发货货检检查查外外观观感感官官100%连连续续发发货货单单上上保保管管员员签签字字确确认认 数数量量/包包装装物物资资托托运运单单肉肉眼眼确确认认1车车连连续续替替换换和和/或或补补充充 13 全尺寸测 量 1 胎胎面面尺尺寸寸冠冠厚厚断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺 1 1次次/2万万 条条 外外胎胎断断面面分分析析报报告告 调调整整，产产品品保保留留 硫硫化化成成品品检检查查 标标准准 肉肉眼眼确确认认100%连连续续 轮轮外外胎胎 成成品品不不合合格格品品分分 析析记记录录表表 调调整整产产品品保保留留 样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司 机密 杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 36 页 过 程 过程名称 / 设备 特性 特殊方法 反应计划工装特性产品/过程评价/测样本 控制方法 编 号 操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 肩肩厚厚断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 侧侧厚厚断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 2 缓缓冲冲层层冠冠厚厚断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 缓缓冲冲帘帘布布宽宽断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 3 帘帘布布筒筒包包边边高高度度断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 偏偏歪歪值值断断面面分分析析标标准准 圆圆规规、直直尺尺、 计计算算器器 1 1次次/2万万 条条 外外胎胎断断面面分分析析报报告告 调调整整，产产品品保保留留 4 胎胎圈圈部部位位子子口口宽宽度度断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 外外包包布布高高度度断断面面分分析析标标准准圆圆规规、直直尺尺调调整整，产产品品保保留留 外外层层端端点点断断面面分分析析标标准准 圆圆规规、直直尺尺或或 肉肉眼眼确确认认 调调整整，产产品品保保留留 14性性能能试试验验等等级级调调定定处处理理 1）尺尺寸寸 测测量量 尺尺寸寸测测量量 充充气气外外直直径径 ，充充气气断断面面 宽宽 测测试试报报告告 卷卷尺尺 游游标标 卡卡尺尺 1 1 1次次/3/3月月 轮轮外外胎胎 成成品品不不合合格格品品分分 析析记记录录表表 应应急急计计划划 2）强强度度 试试验验 强强度度试试验验 机机床床 破破坏坏能能强强度度试试验验标标准准1应应急急计计划划 3）耐耐久久 试试验验 耐耐久久试试验验 机机床床 耐耐久久时时间间耐耐久久试试验验标标准准1应应急急计计划划 4）高高速速 试试验验 高高速速试试验验 机机床床 高高速速时时间间高高速速试试验验标标准准1应应急急计计划划 全尺寸测 量 1 1次次/2万万 条条 外外胎胎断断面面分分析析报报告告 样件控制计划检查表 表表单单编编号号：FQ7-21FQ7-21 制制定定部部门门：技术部 制制定定日日期期： 2005 年年 1月月 4 日日 序号： 产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片( (金金属属型型)规规格格/型型号号12271227 3267顾顾客客零零件件编编号号1227 3267 问问 题题是是否否所所 要要 求求 的的 措措 施施 / 意意 见见 负负责责部部门门/ 负负责责人人 完完成成日日期期 1 1在在制制定定控控制制计计划划时时是是否否使使用用了了第第6章章所所述述的的控控制制计计划划方方法法论论？ 2 2 为为了了便便于于选选择择产产品品/过过程程特特殊殊特特性性，是是否否明明确确了了所所有有已已知知的的顾顾 客客关关注注的的事事项项？ 3 3控控制制计计划划中中是是否否包包括括了了所所有有的的产产品品/过过程程特特殊殊特特性性？ 4 4制制定定控控制制计计划划时时是是否否使使用用了了SFMEA、DFMEA和和PFMEA？ 5 5是是否否已已明明确确需需检检验验的的材材料料规规范范？ 6 6 控控制制计计划划中中是是否否明明确确从从进进货货（材材料料/零零部部件件）到到制制造造/装装配配（ 包包括括包包装装）的的全全过过程程？ 7 7是是否否已已涉涉及及工工程程性性能能试试验验要要求求？ 8 8是是否否具具备备如如控控制制计计划划所所要要求求的的量量具具和和试试验验设设备备？ 9 9如如要要求求，顾顾客客是是否否已已批批准准控控制制计计划划？ 1010 公公司司和和顾顾客客之之间间的的测测量量方方法法是是否否一一致致？ 编编制制/ /日日期期审审核核/ /日日期期批批准准/ /日日期期 样件制造计划 表表单单编编号号:FQ7-22:FQ7-22 制制定定部部门门：生生产产部部 制制定定日日期期： 20052005 年年 1 1 月月 4 4 日日 序号: 产产品品名名称称气气缸缸盖盖垫垫片片( (金金属属型型) )产产品品编编号号FQT-1227FQT-1227 3267规规格格/ /型型号号12271227 3267顾顾客客名名称称 潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 样样件件数数量量2525片片 开开始始制制作作 日日 期期 20052005.1.4 制制作作结结束束 日日 期期 20052005.2.26 提提交交顾顾客客 确确认认日日期期 20052005.2.28 试试验验项项目目验验证证 序序号号工工 作作 内内 容容 / / 项项 目目 负负 责责 部部 门门 负负 责责 人人 员员 起起 始始 日日 期期 预预计计完完成成 日日 期期 实实际际完完成成 日日 期期 备备 注注 1设计模具图纸生产部鹿道敏05.1.405.1.1205.1.12 2 2制制作作模模具具（以以产产品品图图纸纸）模模具具车车间间 陈陈立立斌斌0505.1.120505.2.200505.2.18 3 3模模具具调调试试模模具具车车间间 陈陈立立斌斌0505.2.200505.2.220505.2.21 4 4开开始始生生产产、冲冲孔孔落落料料一一车车间间张张丽丽丽丽0505.2.230505.2.230505.2.22 5 5表表面面处处理理、滚滚涂涂、烘烘干干二二车车间间李李玉玉梅梅0505.2.240505.2.240505.2.23 6 6垫垫片片铆铆合合一一车车间间张张丽丽丽丽0505.2.240505.2.240505.2.23 7 7垫垫片片喷喷涂涂、烘烘干干二二车车间间李李玉玉梅梅0505.2.250505.2.250505.2.24 8 8检检验验包包装装一一车车间间张张丽丽丽丽0505.2.260505.2.260505.2.25 备备 注注 编编制制/ /日日期期审审核核/ /日日期期批批准准/ /日日期期 样件检验和确认记录表 表表单单编编号号：FQ7-23FQ7-23序序号号： 顾顾客客名名称称：潍潍柴柴道道依依茨茨柴柴油油机机有有限限公公司司 共共1 1页页 第第1 1页页 产产品品名名称称：气气缸缸盖盖垫垫片片（金金属属型型）规规格格型型号号： 12271227 32673267数数量量：2525片片 检检验验 项项目目 标标准准要要求求实实测测结结果果判判断断结结论论 外外 观观 检检 验验 垫垫片片表表面面应应平平整整、光光亮亮、无无凹凹坑