东莞市安全生产标准化自评报告.docx

东莞市工业企业安全生产标准化评定自 评 报 告 企业名称： 日 期： 年 月 日东莞市工业企业安全生产标准化评定自评报告的组成序号标 题 内 容页数备注1东莞市工业企业安全生产标准化评定自评报告2附件1：商场企业安全生产标准化评分表（依据国家安全监管总局关于印发商场仓储物流企业安全生产标准化评定标准的通知安监总管四2011123号）3附件2：自评扣分点及原因说明汇总表4附件3：不符合项整改情况验证及未完成项目整改计划5企业营业执照复印件6法律法规规定必须获得许可证的经营项目许可证照（复印件）7消防验收意见书复印件8租赁合同或土地使用证明文件复印件9主要负责人资格证书及安全管理人员资格证书复印件10特种作业人员及特种设备操作人员资格证书复印件11特种设备使用登记证或特种设备及其附件检测报告复印件12设备设施拥有数量统计表东莞市工业企业安全生产标准化评定自评报告企业名称负责人自评组长成 员自评日期 年 月 日 至 年 月 日自评情况概述为了贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的通知（国发201023号）及关于印发东莞市工业企业安全生产标准化评定指引等文件的通知（东安监管2011102号）等文件精神，XXX商场按照国家安全监管总局关于印发商场仓储物流企业安全生产标准化评定标准的通知（安监总管四2011123号）中商场企业安全生产标准化评定标准的评定内容，对照评定标准的13项考评类目、47项考评项目和132条考评内容，从建立文件体系、现场整改入手，对不足之处进行了整改，使本商场的安全生产管理达到了新的水平。本商场自2011年9月1日推行安全生产标准化工作，设置了安全管理机构、配备了安全管理人员，建立、健全安全生产责任制、规章制度、岗位操作规程，规范了安全生产标准化文件和资料管理，对设备、设施、消防器材进行全面检查，并将安全检查和隐患治理作为工作的重点，对查出的隐患确定等级，登记建档，确定责任人员跟踪整改。经过三个月安全标准化工作的运行，本商场的基础安全管理、现场安全管理、人员安全意识都有了较大程度的提高，2011年12月2日，本商场组成自评小组，按照评定标准进行了自评，自评得分情况如下：序号考评类目标准分实得分空项分1安全生产目标1082组织机构和人员20183安全投入20114法律法规与安全管理制度100935教育培训100756生产设备设施200102567作业安全200142458隐患排查和治理100729重大危险源监控40103010职业健康80156511应急救援70261512事故报告、调查和处理2021813绩效评定和持续改进40510合计1000579239最终自评得分计算公式：自评得分=评定标准实际得分总计1000-空项考评内容分数之和X100% 经换算，本商场自评得分为：分 现场检查发现的主要存在问题及整改建议1.安全培训教育不足，部分员工对岗位安全职责、安全管理制度、岗位安全操作规程、应急预案掌握不够；整改建议：利用班组活动时间就上述内容对员工进行培训。2.对相关方的管理欠缺，未建立供应商、承包商的名录，未对供应商、承包商进行评估；整改建议：由行政部组织建立供应商、承包商名录，并对供应商、承包商进行评估。3.未为员工缴纳工伤费；整改建议：由财务部为员工缴纳工伤保险费。4.消防设备、特种设备、安防设备、计算机房设备的档案未建立；整改建议：由安全办公室、行政部等部门向特种设备安装机构、消防设备安装机构、安防设备安装机构索要相应的设备技术资料，并建立档案。5.电网接地、防雷接地未检测；整改建议：委托有相应资质的机构进行检测，保存检测记录。6.没有消防设施、电器设备、电气线路的全面检测报告；整改建议：委托有相应资质的机构进行检测，保存检测报告。7.主要负责人未取得考核合格证；整改建议：参加主要负责人资格培训，并取得证书。8.临时用电未履行审批手续，未进行风险评估；整改建议：按制度执行，在每次临时用电前办理审批手续，并进行风险评估。自 评 结 论 本商场安全标准化自评得分为 分，本商场自2005年经营以来，未发生人员死亡的生产安全事故，申请安全标准化三级达标评审。 自评组组长签字： 年 月 日企业主要负责人审批意见： 企业负责人签字： （单位盖章） 年 月 日附件1：现场检查情况汇总表附件2：现场检查评分表企业安全生产标准化自评评分表（按行业评分标准）附件3：自评扣分项目整改措施及完成情况汇总表及未完成项目整改计划附件2：自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值11.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。未对安全目标和指标实施情况进行检查和监测222.组织机构和职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。抽查员工未完全掌握安全生产职责233.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未建立安全费用使用台账343.安全投入3.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。未为员工缴纳工伤保险费353.安全投入3.2相关保险保障受伤害员工享受工伤保险待遇。未为员工缴纳工伤保险费，导致员工无法享受工伤保险待遇364.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未将适用的安全生产法律、法规全部传达给员工274.法律法规与安全管理制度4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。已发放到部门，但部分员工未掌握相关内容384.法律法规与安全管理制度4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。操作规程已发放到岗位，但部分员工未掌握相关内容295.教育培训5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。按计划进行培训，实行档案管理，但档案资料不完整5附件3：自评扣分项目整改措施及完成情况汇总表及未完成项目整改计划序号不符合项内容整改完成情况整改验证人未完成项目的整改落实人目标和任务拟采取的方法及整改措施经费物资保障计划完成时间1未对安全目标和指标实施情况进行检查和监测2抽查员工未完全掌握安全生产职责3未建立安全费用使用台账4未为员工缴纳工伤保险费5未为员工缴纳工伤保险费，导致员工无法享受工伤保险待遇6未将适用的安