危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告(2012最新范例).doc

危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称： 济南板桥气体有限公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长张金生成员李晓静074485景周外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称： 济南板桥气体有限公司企业地址： 济南市天桥区大桥镇桥北工业园电话传真邮编：250121自评日期：2013年 05 月 01 日 至 2013年 05月 31日自评目的：检查证实和确定公司安全标准化管理体系，是否符合策划的安排，是否符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范及相关国家法律法规、标准的要求，以及公司安全标准化管理体系是否得到有效的实施与保持。自评范围：公司安全标准化管理体系所有部门生产相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全面自评。自评准则：1、国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化规范，山东省危化品企业安全生产标准化评审导则；2、公司与规范相关的文件；3、相关法律法规。企业主要参加人员：张金生 景周 李晓静1、企业基本情况：济南市板桥气体有限公司始建于1997年5月19日，是在原济南氧气厂和济南板桥乙炔气厂基础上成立的多品种气体公司，位于济南市天桥区大桥镇工业园，公司注册资金264万元。企业法人代表李起来，营业执照经营范围为：生产：溶解乙炔、工业氧气、工业氩气；批发（无仓储）：易燃气体、不燃气体（不包含剧毒品、成品油、第一类易制毒和第二类监控化学品）。 济南市板桥气体有限公司现有溶解乙炔装置（20m3乙炔气柜），一套，20m3液氧、20m3液氩储罐充装系统各一套。已取得危险化学品生产许可证的为溶解乙炔及液氧、液氩充装系统，有效期至2012年9月4日：另取得易燃气体、不燃气体的危险化学品经营许可证，有效期至2013年3月28日。 该公司现有职工12人，其中管理人员4人，技术人员1人，该公司主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，取得安全生产管理资格证书。2、安全标准化工作开展情况：公司根据危险化学品从业单位安全标准化规范（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：一、2012年4月份聘请专家对领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训。二、2012年5月成立了以总经理为科长的安全生产委员会。正式宣布开展安全标准化工作。并进行全体动员发动。三、2012年6月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2013年7月2012年8月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。1、拟定体系文件架构。2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。3、确定了安全生产方针目标。4、完成危险有害因素辨识和风险评价。5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。6、编制了相关文件。五、2012年9月完善标准化文件1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。六、2012年10月2013年5月试运行与自评1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。2、开展自评，自评中不符合项的整改。3、编制自评报告。3、对照考评导则十二个A级要素评价情况按照危险化学品从业单位安全标准化规范以及苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，公司自评考核组于2013年05月22日05月29日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，得分情况为：A1 83分；A2 113分；A3 43分；A4 49分；A5 75分；A6 75分；A7 137分；A8 20分；A9 48分；A10 35分；A11 30分；A12 30分。具体评价情况如下：1方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。2法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。 3风险管理：公司于2011年10月份进行了安全现状评价，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。 4. 隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。5培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。6. 作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。7. 现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。8. 事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在2小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。9应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。10. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作。11. 职业健康管理：公司于2012年8月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作及2012年02月份作业场所职业病危害申报工作。按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业病防治法对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。12. 自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2013年05月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。4、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。 在安全标准化三级水平考核通过的基础上，公司争取未来23内达到安全标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。自评结论：公司安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全标准化规范以及山东危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，自评考核得分：758。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表企业名称： 自评工作时间：2013年05月20日2013年05月29日A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分情况纠正情况验证结论得分1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）201.2方针目标（20分）下级部门年度工作计划未达要求扣5分151.3管理机构（20分）安全管理人员待遇未达要求扣3分 171.4全员责任制（20分）未定期考核扣2分，安全考核奖未达要求扣2分161.5安全生产投入及工伤保险（20分）台账内容与规定不符合扣2分182法律法规和管理制度（120分）2.1法律法规（40分）402.2管理制度（40分）安全生产规章制度失效5分352.3操作规程（40分）操作规程有1项不符合2分383风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）有关人员未掌握风险评价方法扣3分173.2风险控制（30分）从业人员不了解风险控制措施4分264隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）未验证扣2分未保存相关记录4244.2隐患治理（30分）没有相关台账5分255培训教育（100分）5.1培训计划（20分）没有组建培训师队伍扣5分，未设立培训资金扣2分155.2法定培训（20分）205.3全员培训（30分）培训不符要求扣5分；主要负责人授课扣4分；未按要求参加安全活动扣6分155.4培训考核（30分）未对考核结果进行奖惩出来的扣5分256作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）控制措施不符合要求扣2分386.2变更管理（30分）未达到要求扣20分106.3承包商管理（30分）未落实奖惩扣3分277现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）岗位应急卡未设置扣10分307.2安全设施管理（60分）未建设安全设施台账扣12分；487.3关键装置、重点部位及设备安全管理 （40分）重点部位未履行安全监督指导职责扣4分；未进行演练扣4分；327.4“5S”管理（40分）未设置视频扣2分，基本色部正确扣2分5S管理不善扣3分77.5重大危险源管理（20分）208事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）未建立事件事故台账扣10分；未设置安全生产天数标识扣5分；未定期考核扣5分108.2事故报告和调查（30分）未符合要求扣20分109应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）部分人不了解应急职责扣5分159.2应急救援器材（20