园林公司苗圃项目建设可行性研究报告编制人.doc

园林公司苗圃项目建设 可 行 性 研 究 报 告编制人：编制时间： 目 录 第一章 苗圃建设项目提出的理由 第二章 苗圃项目对社会的影响分析 第三章 我县苗木行业的发展现状及趋势调查 第四章 苗圃项目未来五年的规划及设想 第五章 苗圃项目建设具备的条件 第六章 苗圃的布置结构规划草稿图 第七章 苗圃建设项目实施进度计划 第八章 苗圃项目组织机构与人力资源配置 第九章 苗圃项目生产经营管理制度 第十章 苗圃种植区划方案意见第十一章 苗圃配套设施建设方案意见第十二章 苗圃项目建设投资总估算第十三章 苗木品种选择及投资估算第十四章 苗圃五年内的经济效益分析 第一章 苗圃建设项目提出的理由 绿化是城市的第一基础设施，是生态环境的第一资源，是人居环境的第一要求。近年来，随着我国城市化进程的加速和人居环境的不断提升，城市及村镇绿化的规模会更大，要求会更高。 随着经济的发展，人工费、化肥、农药、水电、柴油、粮食、运输费、土地租赁费等价格不断上涨，这些因素也导致了苗木价格的不断上涨。前年丰花月季 0.7 元，今年丰花月季 1.2 元，上涨了40，05 年6cm 白腊 16 元/株，今年6cm 白腊 45 元/株。胸径8-12cm 的乡土乔木出现了缺档，预计未来 5 年内 8-12cm 白腊、国槐、栾树、法桐、大叶女贞等北方常规绿化苗木因需求量远远大于成品苗木的生产速度，价格将不会下降。工程用苗将持续工程公司找苗木经纪人调运苗木，经纪人再到散户中收购的供求模式。供应时间难以保证，造成事宜季节成活率高，不适宜季节成活率低，苗木价格也会极不稳定。个别的企业或有钱老板们垄断某种规格的苗木 ，投资上千万收购苗木。例如：天津、北京垄断 10cm 左右国槐，开始出现投资“绿色银行”现象。另外经济和市场的发展，导致近期价格上涨。 从全国来看（长江以北）:江苏江浦县的雪松、江苏沭阳的花灌木、河北怀来县的八棱海棠、辽宁开原的云杉、河南的白皮松、山东郯城的银杏、青州邹平的地被、泰安的造型松、临朐的大柿树、济宁李营的法桐、菏泽牡丹等品种的区位优势特别明显。种植散户占了主导地位，个体散户的兴起，导致苗木质量差异大，价格不稳定，经纪人从散户中收购苗木时间长，经常出现假土球现象，质量难以控制，价格相对较高。 随着前几年绿化工程大树进城成为园林建设的普遍现象，原产地大树越来越少，加上近几年林业部门对大树采挖的管制更严格，造成大树价格暴涨，一年一个价，年均涨幅 20以上。中、小苗圃及散户手中的大、中型规格苗木便宜了不卖，都认为价格只涨不降，直接导致大树价格的上涨。 综合上述情况，我公司租地 300 亩，建设以大树及常规苗木为主的综合性苗圃很有必要。 第二章 苗圃项目对社会的影响分析 保护环境与发展经济，已成为当今社会同等重要的问题。工业产业化所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理性疾病日益显露，保护和改善生态环境，让森林进城，园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。本项目的建设有利于保护环境，发展经济。 规模化苗圃建成后，具有一定的示范功能。引进新品种、新设施、新技术进行苗圃规范化生产，有助于与政府园林部门及大学院系建立合作关系，有利于申报课题、争取科研及项目资金，有助于提高集团公司的知名度和实力，有绿色产业基地的作用。 第三章 我县苗木行业的发展现状及趋势调查 随着社会的进步，人民对居住环境的重视，山东半岛蓝色经济区，城乡一体化建设逐步开展，园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分，有了较快发展。 第四章 苗圃项目未来五年的规划及设想 2011 年：完成苗圃的规划设计、基础设施建设、人力资源的配置、组织机构的设置、人员技术培训及部分适宜苗木的种植。 2012 年： 6 月初完成基建设施的竣工验收。11 月中旬完成计划内所有苗木的种植任务。年底完成团队建设。2013 年：胸径30-60cm 特大型树存圃量达到 500 株，胸径 15-30cm 大树存圃量达到 1000 株，胸径 8-10cm 乔木存圃量达到 8 万株，花灌木类工程用苗达到 5 万株，地被植物存圃量达到 200 万株，管理团队稳定，技术措施落实到位，销售业务全面展开，发展固定客户（园林施工企业）5-8 家。实现销售收入 160 万元。 2014 年：做到苗圃内大树出入量稳定，做好临时性苗木的收购，实现销售收入 320 万。 2015 年：苗圃稳步发展，建成苗圃教学基地，与大学相关院系建立协作关系，与林业、园林及农业等部门建立良好的合作关系，成立定向苗木快繁基地，争取政策扶持项目资金，实现销售收入 640万。 2016 年：大树存圃达到 2000 株，价值 800 万元，胸径 10cm左右乔木达到 8 万株，价值 1200 万元，各种花灌木达到 10 万株，价值 900 万元，苗圃总价值超过 3500 万元。当年实现销售收入 800万，完成苗圃投资收回。 五年后，苗木的囤积和销售量基本平衡，销售收入稳步增长。苗圃中经过两年以上定植的苗木开始快速生长，能够达到绿树成荫、鸟语花香的生态效果。届时可以增建垂钓园、生态餐厅、小型采摘园等项目设施，扩展经营范围。也可根据经营情况和市场需求稳步扩大苗圃规模。 第五章 苗圃项目建设具备的条件 一、有利条件： 1、苗圃离县城较近，有良好的交通条件。 2、苗圃附近的村庄多，工厂少。周围的村庄可以为苗圃提供较充足劳动力资源。 3、苗圃位于县城附近，区位优势十分显著。 4、土壤为棕红细粒中性偏沙土质，适合各类苗木的繁育生长，苗圃内地势平坦，地表为多年生耕作地，不仅肥沃，而且杂草少，病虫害少，地利条件好。 5、县境内暴风、大雨等灾害性天气较少，地下水资源丰富，具有较好灌溉条件。 6、苗圃建设内容不涉及抵触国家法律法规事项，是受政策鼓励的产业。 7、国家林业部门对规模化苗圃生产有较大的优惠政策，抓住我县苗圃少的机遇，有争取政策资金的优势。 8、集团公司对建设项目有雄厚财力保障。 综上所述，苗圃建设具有较好的区位优势和综合条件，有适宜的气候条件、土质条件、水利条件和软件环境条件。 二、主要不足： 1、苗圃不靠近主干道路，周围村落遮挡，这些方面不利于销售，只能靠质量、价格、信息及业务拓展完成品牌树立和销售任务。 2、扦插、嫁接、修剪等技术性工作，缺乏技术工人，前期会出现较高的误工浪费和培训费用。 3、没有现成的生产、销售、经营团队，团队建设需要较长过程。 4、苗圃土质偏沙，虽然利于苗木生长，但成品土球乔木起苗困难。高品质商品苗木定植时需要装无纺布容器袋，增加了生产成本，不利于同品种苗木的市场竞争。 5、苗木业在我市规模较小、特色不明显，亦非北方苗木主产区，目前东营苗木在北方苗木市场中占有的份额微乎其微。因此，受市场影响单一苗木业短时间内很难做强做大。 综上所述，如何看清不足，克服劣势，把握优势，制定苗圃今后五年的发展攻略是苗圃建立之初的重中之重。 第八章 苗圃项目组织机构与人力资源配置 一、组织机构设置： 本项目由园林公司组织管理、经营及实施。基础设施建设需要得到集团公司基建办的支持。苗木及其他材料的采购需要与集团公司供应部密切配合，经营管理、苗木库存管理及苗木销售需要与集团公司财务部协作进行。项目申报及基金申请需要集团项目部指导进行。苗圃生产经营下设四个科室：办公室、生产科、销售科、技术科。 办公室负责协调集团内部及外部的日常事务性工作，并做好保卫及内部后勤保障工作；生产科负责苗木的种植养护管理，制定苗圃的生产发展规划，协助苗木的销售，做好临时生产人员的调度、培训及管理；销售科负责苗木的销售、信息的收集工作；技术科负责苗木的入库验收、新品种的繁殖、引进及零星苗木的收购工作；办公室协助号苗圃的基础设施建设。管理机构设置如下： 苗圃经理： 苗圃主任： 办公室 生产科 销售科 技术科 二、人力资源配置： 拟编正式员工 9 人。既苗圃经理 1 人，苗圃主任 1 人，办公 室主任 1 人、办公室内勤兼保管 1 人，生产科分三个片区、每个 片区 1 个区长：共计 3 人，生产科 1 人，技术科 1 人。临时工（常 住苗圃技术工人及保卫人员）共计 15 人。其中，保卫人员 2 人， 绿化工人 13 人。各人员职责如下：苗圃经理：负责制定苗圃发展规划、重大生产经营管理 方案的决策和实施；苗圃主任： 负责日常生产、经营、管理工作；办公室主任：日常事务及后勤保障工作；生产区长： 日常生产管理；销售科长： 苗木的销售工作；技术科长： 质量检查，品种引进工作及其他技术性工 作。 第九章 苗圃生产经营管理制度一、考勤制度：出勤时间根据季节而定，原则上执行工程项目部考勤时间。二、仓库管理制度 1、工具管理 苗圃仓库作为公司的总仓库，对工具进行科学合理的管理，有利于控制成本。仓库人员需对进出的机械设备及物资进行详细的登记，对报废的工具进行以旧换新，并做好记录。 2、苗木管理 苗木到圃后负责人员应依据采购单上所列到的名称、数量、规格进行核对、清点，验收合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管人员及时填写入库单。 苗木出库时，应认真填写苗木出库单，并做好相应的包装，以提高苗木成活率。 每月定期对苗木盘点，发现问题及时追查。三、其他制度 1、定期对员工进行园林专业知识培训，提高员工的专业技术水平； 2、定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全知识； 3、加强员工管理，提高工作效率，对员工进行合理分工，奖勤 罚懒； 4、加强仓库管理，严格遵守公司各项规章制度，做到俭省，养 成好的习惯； 5、加强技术管理，提高劳动生产率和苗木成活率； 6、严格执行员工假期制度； 7、严格执行责任人的岗位责任制度； 8、严格执行公司的员工招聘制度； 9、自然死亡苗木需要苗圃管理人员提出书面报告，经负责人 核实后由财务核销； 10、按时填报统计报表。 四、苗圃的生产养护制度 （一）一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。全面展开对落叶树木的整形修剪工作，大小乔木、花灌木的枯枝、伤残枝、病虫枝修剪应连同树下收集起的落叶集中烧毁，杀死寄生在枝条、枯叶内的虫卵和病菌及时检查风雪后的树枝支撑情况，发现松绑、摇桩、铁丝脱落或嵌入皮中等情况时立即整改，及时检查防风障，树木包扎物及繁殖棚等其他设施的情况。特别注意冬贮存不耐冻苗木的情况，有问题及时处理。 （二）二月份：气温较上个月有所回升，但露地树木仍处于休眠状态。认真做好同上月工作的同时，管理人员加强学习，认真总结一年的工作，计划好年后的工作。月末计划工人的招收，培训工作，做好机械的第二次检修，制定好一年的生产、销售任务，计划好辅材的用量。 （三）三月份：气温继续回升，中旬以后，有此苗木开始萌芽开花生长。月初首先对树木浇返青水，浇水渗透深度要达到 30cm，并结合浇水每亩根据苗木品种和密度施入尿素或复合肥 20-30 斤。三月份浇水施肥 2 次，月末做好冬贮苗木的回栽，做好苗木出圃的同时，根据计划及时购进苗木对空地进行补种。苗木发芽前（3 月初）喷施石硫合剂防治病虫害 2 次. （四）四月份：气温继续回升，树木均萌芽开花，有的苗木展叶开始进入生长旺盛期，及时清除苗木的保温防寒材料，并储存好，做好一周期防寒的再利用。继续补植适宜本月定植的苗木（如：紫薇、苦楝、法桐、石榴等），对地被上盆下地。及时摘果、摘花修剪，浇水施肥 2 次，加速苗木的快速生长。特别加强对蟒虫、红蜘蛛、白粉虱的防治。 （五）五月份：气温急剧上升，树木生长迅速。苗木生长最快的时期，对苗木集中浇水施肥两次。及时中耕锄草，以人工和化学锄草相结合，高于 20cm 的杂草不许存在，低于 20cm 的杂草每 10 不多于 5 株，松土及时到位，松土深度 3-5cm。本月及时抹芽，重点防治蚜虫、红蜘蛛、美国白蛾、天牛、煤污病等病虫害。 （七）七月份：气温最高，进入雨季，伴有大风大雨现象。温度高，无雨时，加强浅根苗木的浇水，同时注意大雨后的排涝工作，雨后的倾斜苗木及时扶正。适时对美国白蛾、蚧壳虫、天牛的防治，及时喷施多菌灵，防治潮湿后的灰霉、白粉病。 （八）八月份：气温高，雨水多，大风多。生产管理基本同七月份。 （九）九月份：气温有所下降，易出现秋旱。本月要适时浇水，但不能再施用氮肥，防治苗木徒长，不利于过冬。 （十）十月份：气温下降，树木停止生长，有的品种开始落叶。做好冬前的苗木补植工作准备，对种子进行采摘贮存，做好冬前防寒材料的准备。 （十一）十一月份：逐渐进入冬季，全面展开对不耐寒植物的防寒，对冬存的苗木进行存贮。对适宜苗木进行冬前种植，对给水设施进行冬前防寒保护，对机械维修清理一次，对苗木进行冻水灌溉， （十二）十二月份：冬季定期检查防寒设施，出现问题及时解决，并适当进行冬剪，加强保卫工作。总结经验，分析得失，统计数据，做好计划。 生产养护管理在苗圃中非常重要，它是一个长期的、反复的工作。只有高质量、高水平的生产养护管理，才能达到一个好的效果。 第十章 苗圃种植区划方案意见 为了合理利用土地，便于生产和经营管理，根据本地条件、树种生物科学特性要求、育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。作业区长度以 50-100m，宽度 30-50m。 根据苗木的类型与经营情况，将苗圃分为： （1）播种扦插繁殖区 10 亩，此处建设生产弓棚 1000 ，弓棚主要是扦插繁殖和贮存怕冻植物，其他地域可种植马蔺、草花地被，设置部分草花展示区。 （2）采条母本区 10 亩； （3）大树区 60 亩； （4）乔木区； （5）果树区； （6）常绿类区； （7）花灌木区； （8）苗木暂存区。 ：株行距 3-4m。主要是在主干道和次 1、大树区（占地 60 亩）干道的两侧，每侧 5-8m 左右，这样有利于大树的装卸吊运，大树下种球类成品（冠幅 0.8m 以上）和成品花灌木，便于尽快出圃。大树周围可种植多年生草本植物，既能为大树保墒，又充分利用了土地。 ：株行距 1.5-2m。分成品苗区和培养 2、乔木区（占地 100 亩）苗木区。成品苗区（6cm 以上苗木）下套种球类植物和耐荫花灌木， ，地被 2 年出圃，苗防止出苗时的破坏；培养苗木区（5cm 以下苗）木经 2-3 年培养年也可出圃，不会造成相互破坏。 ：株行距 2-3m。果树下面株行距较大， 3、果树区（占地 30 亩）下面可套种球类和地被。 ：株行距 1.5-2m。下面基本不能套种 4、常绿类区（占地 30 亩）地被。 ：株行距 1.51.5m。地径 4cm 以上苗 5、花灌木区（占地 60 亩）木，株行距适当加大，并可以套种到大树下，大部分造成盆装苗。 ：主要找准机会，拆迁或其他 6、便宜苗木收购区（占地 30 亩）便宜苗木收购。 7、采条母本区 10 亩左右，主要是引品种，或待开发苗木的母本区。 8、播种、扦插繁殖区 10 亩左右。建有生产弓棚 2000 平方米，扦插部分贵重苗木和部分贵重苗木的播种，