环境与职业健康安全管理手册.docx

杭州富春江冶炼有限公司Hangzhou fuchunjiang smelting Co., LTD环境与职业健康安全管理手册Environment and occupational health and safety management manual依据 GB/T280002001职业健康安全管理体系 规范 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南2011-11-30发布 2011-11-30实施 环境与职业健康安全管理手册Environment and occupational health and safety management manual依据 GB/T280002001职业健康安全管理体系 规范 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 批 准： 审 核： 受控状态： 发放编号：2011年11月30日发布 2011年11月30日实施杭州富春江冶炼有限公司修改履历版次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期 发 布 令为提高公司的环境与职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关环境与职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照GB/T24001环境管理体系和GB/T28000职业健康安全管理体系建立本公司环境与职业健康安全管理体系、确定环境与职业健康安全管理方针和目标，并结合本公司实际编写环境与职业健康安全管理手册。本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求,以保证本公司职业健康安全管理方针、目标的实现。本公司环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。本手册自2011年11月30日起正式发布并实施。 总经理： 2011年11月30日“管理者代表”任命书为适应本公司环境与职业健康安全管理体系建立和运行的需要，现任命王呈豪为“管理者代表”，赋予他相应的权力，负责按照GB/T24001环境管理体系和GB/T28000职业健康安全管理体系建立、实施和保持本公司环境与职业健康安全管理体系，执行环境与职业健康安全管理手册，向最高管理者报告体系的运行情况，组织提供体系运行的证据及处理相关方提出的有关环境与职业健康安全管理方面的问题，负责与体系有关事宜的外部联络工作，任命自签发之日起生效。 总经理： 2011年11月30日环境与职业健康安全管理方针：遵纪守法，落实责任；加强培训，提高意识；预防为主，控制风险；清洁生产，节能减排；以人为本，持续改进。环境与职业健康安全管理目标：杜绝人身死亡事故；杜绝重大设备、火灾、交通事故；年负伤率控制在5以内；减少职业危害，工作现场、生活区环境管理达标；5年内施工现场安全管理水平全面达到国内一流。 总经理： 2011年11月30日公司简介杭州富春江冶炼有限公司建厂于1958年，坐落在美丽富饶的富春江畔，是浙江省率先建立的铜生产企业，五十年来一直从事铜冶炼生产经营。企业现有员工1062人，大专以上学历102人，同时拥有一大批技师和高级工。具有年产粗铜4万吨、电解铜15万吨、黄金6吨、白银120吨、工业硫酸8万吨的生产能力。公司技术力量雄厚，质量保证体系完善，采用先进的DCS自控系统及富氧熔炼、双转双吸制酸工艺，各项能耗及环保指标优于国家铜行业准入条件。 建厂以来，富冶人艰苦创业，坚持技术创新，多项科研项目获部级及全国科学大会的表彰奖励。六、七十年代承担铜冶炼、铜冶炼烟气制酸重大攻关项目，获得科技成果奖，并承担国家援外任务。铜阳极泥湿法处理工艺获国家科学技术进步二等奖，在全国铜阳极泥提炼金银企业中推广应用，低浓度二氧化硫双转双吸制酸工艺获杭州市重大攻关项目奖。 2001年，企业改制为杭州富春江冶炼有限公司，在以董事长、总经理罗忠平为核心的领导班子科学决策、创新管理下，公司抓住发展机遇，规模不断壮大，效益稳步上升，各项经济指标连创新高。不断推进、完善现代企业管理制度，实现管理流程的再造和优化，先后通过计量标准化、ISO9001质量体系、AA级企业标准化、清洁生产等多项认证。改制以来，通过先进的管理和不断地技术创新，公司发展迅猛。目前公司拥有宣城全鑫矿业、上饶和丰铜业、桐庐恒鑫铜业、江西金汇铜业、浙江和鼎铜业等独资矿山企业和铜加工企业，是长三角地区唯一集矿产铜粗炼、电解铜精炼于一体的铜有色冶炼企业。主要产品高纯阴极铜（电解铜）、标准金锭分别在上海金属期货交易所及上海黄金交易所注册，金凤商标为浙江省著名商标。2010年公司实现工业销售产值134.36亿元，上交税金6.3358亿元。公司自2003年起连续四年被评为富阳市突出贡献工业企业，自2007年起连续四年被评为富阳市十大功勋企业；2007年、2008年连续被评为杭州市十大突出贡献工业企业，2009年、2010年连续被评为杭州市工业兴市功勋企业；自2006年起连续5年进入杭州市百强企业，自2008年起连续进入浙江省百强企业；2008年列入浙江省工业行业龙头骨干企业；自2006年起连续进入全国民营企业500强；2008年起连续进入中国制造业企业500强。 公司结合国家有色金属产业调整和振兴规划，利用自身的地理位置、交通、技术、人才、资源等方面的优势，总投资30亿元，实施10万吨矿产粗铜搬迁改造和27万吨电解铜项目，该项目采用具有自主知识产权国内领先的富氧侧吹熔池熔炼、电炉贫化、转炉吹炼、转炉精炼、PC电解工艺，项目已于2010年12月开工建设，预计2012年建成投产。项目建成后，预计新增工业销售产值185亿元。目 录0.1 发布令0.2 “管理者代表”任命书0.3 环境与职业健康安全管理方针与目标0.4 公司简介l 目的和使用范围2 引用标准、定义、术语、名称及缩写3 手册的管理4 环境与职业健康安全管理体系要素4.1 环境与职业健康安全方针4.2 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3 法律法规和其他要求4.4 目标、指标和管理方案4.5 资源、作用、职责和权限4.6 能力、培训和意识4.7 信息交流与沟通4.8 文件4.9 文件控制4.10 运行控制4.11 应急准备和响应4.12 绩效测量和监视4.13 环境合规性评价4.14 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.15 记录控制4.16 内部审核4.17 管理评审5 附录附录一 杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全职责分配表附录二 杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全组织结构图附录三 杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全管理体系文件清单l 目的和适用范围1.1 目的建立并保持环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。1.2 适用范围本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是环境与职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司环境与职业健康安全管理体系认证依据之一，适用于本公司金属冶炼生产展开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。2 引用标准、定义、术语、名称及缩写2.1 引用标准本手册的编制依据是GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280002001职业健康安全管理体系 规范2.2 定义本手册除引用体系标准的定义外，还采用如下定义：2.2.1重大风险是指组织通过对危险源辩识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.2.2三不放过事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过。2.2.3五同时在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。2.2.5轻伤及轻伤事故轻伤是指因工受伤后歇工在1个工作日以上，但够不上重伤者。轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。2.2.6重伤及重伤事故重伤是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生的重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。2.2.7死亡事故死亡事故是指一次事故死亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。2.2.8非伤亡事故指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。2.2.9职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.3 术语、名称及缩写术语、名称 文中缩写环境与职业健康安全管理体系 管理体系杭州富春江冶炼有限公司 公司或本公司杭州富春江冶炼有限公司工程承包公司 承包公司杭州富春江冶炼有限公司多种经营总公司 多经公司杭州富春江冶炼有限公司物业公司 物业公司杭州富春江冶炼有限公司各职能部门 各部门或部门3 手册的管理3.1 环境与职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写。3.2 环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后发布实施。3.3 环境与职业健康安全管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件和资料控制程序执行。3.4 环境与职业健康安全管理手册的解释权归管理者代表。4 环境与职业健康安全管理体系要素4.1 环境与职业健康安全方针4.1.1 总则最高管理者承诺：按照有关环境与职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的环境与职业健康安全方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。4.1.2 职责a）总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。b）管理者代表负责环境与职业健康安全方针在公司的贯彻落实。c）安全环保部和人力资源部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。d）各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。4.1.3 控制要求最高管理者针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：a）环境与职业健康安全方针是本公司环境与职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向；b）方针为文件化的方针，经总经理批准后发布；c） 通过环境与职业健康安全管理体系的运行，保证环境与职业健康安全方针得以实现；d）依据环境与职业健康安全方针确定环境与职业健康安全目标和指标；e）环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。4.1.4 相关文件管理评审控制程序绩效测量和监视管理程序4.2 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.2.1 总则建立并保持环境因素的识别和评价程序与危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，公司的活动、产品或服务中能够控制和施加影响的环境因素及危险源进行识别、评价，以确定那些对环境与职业健康安全具有重大影响的环境因素和重大风险，为公司制定环境与职业健康安全方针和目标及运行控制提供可靠的依据。4.2.2 职责a）管理者代表负责或其指定人员负责组织对环境因素与危险源辨识及风险评价的领导工作，负责确定重要环境因素和重大风险；b）公司各部门负责环境因素和危险源的辨识与风险评价的基础工作，并将结果汇总到安全环保部；c）安全环保部负责对公司的环境因素进行分析、归纳及评价，确定出重要环境因素并及时更新；d）安全环保部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，确定出重大风险并及时更新。4.2.3 控制要求a）环境因素的辨识范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素；b）危险源的辨识范围：应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面；c）进行环境因素、危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；d）对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批；e）公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。4.2.4 相关文件环境因素识别和评价程序危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序4.3 法律法规和其他要求4.3.1 总则建立并保持法律、法规及其他要求获取识别程序，确认其符合性并跟踪其变化，使公司的产品、活动或服务符合法律法规及其他要求。4.3.2 职责a）各单位应严格遵守经确认的环境与职业健康安全法律、法规、标准和其它要求；b）安全环保部负责组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，对符合性进行检查；c）公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送安全环保部。4.3.3 控制要求a）安全环保部确定获取环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的途径；b）安全环保部负责编制环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序，识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容；c）安全环保部对环境与职业健康安全法律、法规、标准及公司的各项职业健康安全管理制度的适用性进行确认；d）由安全环保部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门；e）对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安全环保部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。4.3.4 相关文件法律、法规及其他要求控制程序法律、法规及标准清单4.4 目标、指标和管理方案4.4.1 总则根据本公司的环境与职业健康安全方针、法律法规要求及确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并建立目标、指标控制程序，分解到各相关单位、部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。4.4.2 职责a）安全管理部负责提出和修订公司的环境与职业健康安全目标和指标及其日常的检查与考核；b）管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案；c）最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案；d）相关部门、单位负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。4.4.3 控制要求4.4.3.1目标、指标和方案的制定原则a）旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺；b）考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险；c）考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；d）考虑技术的可行性、可靠性、先进性；e）考虑职工代表和相关方的观点；f）如可行，目标、指标应可测量。4.4.3.2目标、指标和方案的检查修订环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改应执行目标、指标和方案管理程序。4.4.4 相关文件目标、指标和方案管理程序4.5 资源、作用、职责和权限4.5.1 总则明确规定公司各职能部室、车间的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。4.5.2组织结构（见附录二）4.5.3职责4.5.3.1最高管理者a）组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；b）负责公司环境与职业健康安全管理方案的批准；c）任命环境与职业健康安全管理者代表;d）主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；e）提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；f）负责公司重大事故的处理工作。4.5.3.2管理者代表a）按照ISO14001-2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安全管理体系；b）批准重要环境因素与重大风险；c）负责按确立的体系方针，组织制订具体的目标、指标；d）审核管理手册、批准程序文件；e）组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；f）组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况，为体系的改进提供依据；g）负责体系内、外部运行的协调与联络。4.5.3.3安全环保部a）负责公司环境与职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位环境与职业健康安全管理体系的运行效果进行考核；b）组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案； c）负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；d）负责对环境与职业健康安全目标、指标所涉及的部门、单位实施定期检查和监督；e）负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；f）负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；g）负责监查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；h）负责公司重大事故的处理和统计上报工作；i）负责组织有毒有害工种人员健康检查；j）负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。4.5.3.3监察室a）贯彻国家环境与职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在环境与职业健康安全生产工作中的作用；b）加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反环境与职业健康安全法律、法规行为，有权制止；c）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关环境与职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制订；d）协助安全环保部做好环境与职业健康安全的协商与沟通信息交流工作。4.5.3.4企管人事部a）负责组织实施新入厂人员的三级教育培训、考核工作；b）负责组织实施经批准的公司年度环境与职业健康安全教育培训计划，并保持记录；c）负责组织员工及新入厂人员进行身体健康检查；负责组织有毒有害作业工种人员的职业病普查工作；d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作；e）贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖金的提取和建立；f）负责在员工晋级、评奖时，把安全施工情况作为考评重要内容；g）行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求；h）参加人身重伤、死亡事故的调查处理工作，参加医务鉴定委员会的工作；i）协助工程管理部做好OHS信息交流与沟通工作。4.5.3.5财务部a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；c）负责落实与管理环境、职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责落实有关“五同时”资金计划；d）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.5.3.6原料部a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；b）遵守本部门环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；c）负责对环境与职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析，负责将环境与职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；d）负责物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安全管理的要求；e）负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合环境保护与职业健康安全管理的要求；f）负责组织设备采购合同评审，使其符合环境与职业健康安全管理要求。g）负责制订设备管理检查制度和检查记录，负责组织设备检查并做好记录，保证设备使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；h）负责供方的环境与职业健康安全管理意识和能力的评估；i）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.5.3.7质管部a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；c）负责组织环境与职业健康安全的管理评审，参与环境与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；d）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.5.3.8其他各部室a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；c）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。4.5.4 相关文件公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图公司环境与职业健康安全职责分配表杭州富春江冶炼有限公司安全生产责任制4.6 能力、培训和意识4.6.1 总则建立并保持能力、培训和意识管理程序，确保公司员工和代表公司工作的人员具备相应的环境与职业健康安全管理能力和意识。4.6.2 职责a）安全环保部负责确定公司员工的培训需求；b）企管人事部负责制定能力、培训和意识管理程序，制定年度培训计划并监督培训计划的实施；c）各职能部门、单位负责落实培训计划；d）管理者代表或总工程师负责审批年度培训计划。4.6.3 控制要求4.6.3.1由企管人事部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，明确需要培训的岗位人员和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实施。4.6.3.2培训内容环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的保护我们赖以生存的环境与职工的健康安全；b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目标，实现环境与职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；e）偏离规定的运行程序的潜在后果；f）应具备与其工作岗位相应的工作能力。4.6.3.3对培训效果应有检验、考核措施，培训过程要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。4.6.4 相关文件能力、培训和意识管理程序4.7 信息交流与沟通4.7.1 总则建立并保持信息交流与沟通管理程序，确保公司与公司员工、公司与相关方进行有关的环境与职业健康安全工作的信息交流和沟通，保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行。4.7.2 职责a）管理者代表负责公司重大环境与职业健康安全信息协调处理工作；b）安全环保部是环境与职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理；c）销售部、原料部等与公司以外的单位有联络的职能部门、单位负责与相关方的信息交流；d）监察室，公司办公室负责组织员工代表和有关员工参与风险控制的研究和讨论，并负责员工与领导层的有效的协商和沟通；e）公司其他各部门负责协助安全环保部收集和处理员工反映的有关环境与职业健康安全问题，协助安全环保部做好信息的交流、传达和处置工作；f）员工代表代表员工参与环境与职业健康安全讨论和收集员工意见。4.7.3 控制要求a）内部信息：体系的运行情况由安全环保部及时传达到各部门和全体员工，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满足其要求；b）外部信息：由总经理、监察部、企管人事部协助安全环保部接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复；c）建立信息网络，及时处理内部和外部环境与职业健康安全信息，并建立紧急状态的信息交流机制。4.7.4 相关文件信息交流与沟通程序4.8 文件4.8.1 总则建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全管理体系文件，用以描述环境与职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。4.8.2 职责a）管理者代表负责组织建立、实施和维护环境与职业健康安全管理体系文件；b）安全环保部负责本公司环境与职业健康安全管理体系文件编写、日常修订工作；c）各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文件的编写和修订。4.8.3控制要求a）本体系文件包括： 环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书和记录、支持性文件三个层次；b）依据GB/T24001环境管理体系标准和GB/T28000职业健康安全管理体系标准，编制公司环境与职业健康安全管理手册，明确环境与职业健康安全管理方针、目标和指标等，描述环境与职业健康安全管理体系的要求及接口，规定环境与职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程。c）建立并实施环境与职业健康安全管理体系所要求的各项程序，并使程序文件化；d）为保证环境与职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；e）制订环境与职业健康安全管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；f）环境与职业健康安全管理体系文件应便于员工理解和操作。4.9 文件和资料控制4.9.1 总则建立并保持文件和资料控制程序，确保环境与职业健康安全管理体系文件和相关资料得到控制。4.9.2 职责a）最高管理者批准并颁布环境与职业健康安全管理手册；b）管理者代表审核环境与职业健康安全管理手册，批准颁布程序文件；c）相关部门依照有关职责对其产品使用、活动或服务中的环境因素、安全风险实施运行控制；d）公司办公室负责制定并组织实施文件和资料控制程序；e）各部门负责管理本部门的文件和资料；f）公司办公室负责文件的最终归档工作。4.9.3 控制要求a）确保文件字迹清楚，易于识别；b）在文件发布前进行审批以确保文件的充分性和适宜性；c）必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；d）对文件的更改和现行修订状态做出标示，对所需的外来文件做出标识，并对其发放进行控制；e）确保在使用处能得到适用文件的现行版本；f）防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留，要做出适当的标识。4.9.4相关文件文件和资料控制程序4.10 运行控制4.10.1 总则建立并保持运行控制程序，并予以实施，从而使与重要环境因素、重大风险有关的活动得到有效地控制，确保环境与职业健康安全方针、目标、指标的实现。4.10.2 职责a）安全环保部负责组织制定与环境管理体系相关的运行控制程序和作业性文件，并严格实施；b）安全环保部负责组织制定与职业健康安全管理体系相关的运行控制程序和作业性文件，并严格实施；c）相关部门依照有关职责对其产品使用、活动或服务中的环境因素、安全风险实施运行控制。4.10.3 控制要求a）在程序文件中确定与重要环境因素及重大风险有关的活动，明确控制方法、标准和控制的程序，并对其进行控制；b）与重要环境因素和重大风险有关的岗位，严格执行运行控制程序和本岗位的操作类文件；c）公司使用的原料、产品和外来服务中涉及重要环境因素和重大风险时，要按有关的程序要求通知给供方；d）在采购原材料时应通过各种方式（如发表格或现场调查）去影响供方的重要环境因素和重大风险的控制及其环境与职业健康安全绩效；e）搞好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。4.10.4 相关文件运行控制管理程序安全用电控制程序 机械加工安全与环境控制程序相关方管理程序4.11 应急准备和响应4.11.1 总则建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并规定响应措施，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的有害的环境影响与职业伤害事故。4.11.2 职责a）安全环保部负责组织确定可能发生的环境污染的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查；b）安全环保部负责组织确定可能发生的职业伤害的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查；c）最高管理者编制救援工作的应急预案，并组织进行公司应急准备和事故处理的模拟训练；d）各单位负责制定本部门范围内的应急预案，并组织有关人员对应急预案进行演习和具体实施。4.11.3 控制要求a）根据环境因素和重大风险确定潜在事故和紧急情况；b）对于潜在事故和紧急情况由相应部门组织制定预防措施及应急响应措施；c）责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减少危险造成的损失；d）具备条件的应定期对应急程序和措施进行演习并进行评审；e）在应急准备和响应程序或应急预案中，应明确信息传递程序和内、外部联络的方式；e）在紧急事故发生后，按本手册要求建立的应急准备和响应控制程序执行。4.11.4 相关文件应急准备与响应控制程序4.12 绩效测量和监视4.12.1 总则建立并保持监视和测量程序，对与重要环境因素与重大风险有关的运行与活动的关键特性参数进行监视和测量，通过监视和测量对有关法律法规的符合性、目标和指标的实现程度进行评价。4.12.2 职责a）安全环保部负责制订公司的年度监视和测量范围、方法及计划，检查和监督公司监视和测量的实施；b）各单位要建立台帐，并负责实施本部门范围内环境与职业健康安全绩效监视和测量；c）监察室协助安全环保部负责对各部门的目标、指标和管理方案的实施、完成情况及运行控制实施情况定期进行监督检查。4.12.3 控制要求a）对具有重大环境影响的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。HS指标的设置要依据法律、法规、标准及公司实际情况确定；b）对具有重大风险的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。各单位、部门对所确定的本部门、单位职业健康安全指标进行绩效测量和监视，并将测量和监视结果汇总到工程管理部；c）各单位测量和监视设备的校准及维护按规定定期检查、维护；d）安全环保部组织各单位对测量和监视结果定期评价，以验证环境与职业健康安全法律、法规、标准及目标、指标的符合性和公司环境与职业健康安全管理方案的有效性。 4.12.4 相关文件绩效测量和监视管理程序4.13 环境合规性评价4.13.1 总则建立并保持合规性评价程序，定期评价对适用的环境保护法律法规的遵守情况，评价对适用的其他要求的遵守情况，履行遵守法律法规和其他要求的承诺4.13.2 职责a）安全环保部负责组织各相关部门定期评价对适用的环境保护方面的法律法规遵守情况，并负责监督纠正不符合项；b）其他各部门负责对本部门适用的环境保护方面的法律法规的遵守情况进行自查。4.13.3 控制要求a）公司各相关部门和车间、分厂应识别和评价出本单位应遵守的环境保护方面的法律法规和其他要求，并确定这些法律法规和其他要求如何应用于组织的环境因素；b）安全环保部定期评价全公司对适用法律法规的遵守情况，并保留评价记录；c）安全环保部定期评价对适用的其他要求的遵守情况，并保留评价记录；d）对评价出的不符合项，应及时纠正，以确保履行遵守法律法规和其他要求承诺的实现。4.13.4 相关文件合规性评价程序4.14 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.14.1 总则建立并保持事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序，对不符合项进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此产生的环境影响与职业伤害，避免产生新的不符合。4.14.2 职责a）对体系审核中发生的不符合项，由审核组长提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果；b）对定期监测、合规性评价及管理评审中发生的不符合项，各部门出现的不符合项由安全环保部提出纠正与预防措施的要求并验证效果；安全环保部出现的不符合项，由管理者代表提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果；c）各责任部门负责制定和实施纠正措施与预防措施，对日常管理中发生的不符合项，由责任部门提出纠正与预防措施要求并验证效果；d）环境与职业健康安全管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；e）安全环保部应按程序文件要求做好事故报告工作，协助组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见；f）企管人事部、公司办公室和监察室参与事故的调查与处理。4.14.3 控制要求4.14.3.1不符合、纠正与预防措施的控制要求a）识别和纠正不符合项，并采取措施减少所造成的环境影响与职业伤害；b）各单位、部门调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制订实施预防措施，防止类似不符合的发生；c）工程管理部对工作中产生的不符合组织相关部门分析确定产生不符合的主要原因，并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”；d）安全环保部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证，并记录采取纠正措施和预防措施的结果；4.14.3.2事故报告、调查与处理的控制要求a）安全环保部制定公司的事故报告、调查与处理程序；b）最高管理者或管理者代表负责组织本公司人身死亡、重伤事故和其它重大事故的调查处理工作，负责对事故责任者处理意见的落实；c）各类事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告安全环保部和环境与职业健康安全管理者代表；d）重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员；e）环境与职业健康安全管理者代表或安全环保部负责重伤事故调查工作，并按要求形成调查报告；f）任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，安全环保部应建立事故档案。4.14.4 相关文件事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序4.15 记录控制4.15.1 总则建立并保持环境与职业健康安全记录管理程序，用来标识、保存和处置环境与职业健康安全记录以及审核和评审结果，为环境与职业健康安全管理体系的运行提供证据。4.15.2 职责a）安全环保部负责环境与职业健康安全管理体系运行产生的有关记录的监督管理；b）各职能部门、单位按程序要求实施和保存相应记录；c）安全环保部负责最终记录归档的筛选，总经理协助记录归档工作。4.15.3 控制要求4.15.3.1环境与职业健康安全记录包括：a）适用的法律、法规及其他要求；b）环境因素和重要环境因素、危险源和重大风险；c）目标、指标和方案实施情况；d）培训记录、文件管理记录；e）信息交流与沟通记录；f）实施运行控制程序产生的记录；g）纠正措施与预防措施记录；h）监视和测量记录；i）环境与职业健康安全管理体系审核和管理评审记录；j）事故、事件；k）其他应保留的记录。4.15.3.2记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。4.15.3.3记录应字迹清晰，及时填写，内容真实完整准确，各部门负责本部门环境与职业健康安全记录的收集、装订、归档和标识。4.15.3.4记录应妥善保管和处置，便于查阅。4.15.3.5记录由各有关单位按规定进行保存及最终归档。4.15.4 相关文件记录管理程序4.16 内部审核4.16.1 总则制定并保持环境与职业健康安全管理体系内审的程序，验证环境与职业健康安全管理体系所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求，为体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。4.16.2 职责a）管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长；b）安全环保部协同质管部负责制定内审的年度计划；c）审核组负责实施环境与职业健康安全管理体系内审；d）各部门、单位配合完成审核。4.16.3 控制要求a）质管部制定年度审核计划报管理者代表批准；b）由管理者代表任命审核组长，由审核组长组成审核组；c）审核组长编制现场审核计划，并组织编制审核检查表；d）质管部根据审核组的审核计划向各管理职能部门和单位下发审核通知；e）审核中发现的不符合项，由审核员填写不符合报告，向发生不符合项的部门提出纠正与预防措施的要求；f）发生不