新化人民医院资金申请报告.doc

第一章 项目单位基本情况及财务状况1.1项目单位基本情况新化县人民医院地处湖南省娄底市新化县上梅镇青石街，其前身为创办于清朝末年的湖南省新化县私立信义医院。新中国成立后，1951年7月，新化县人民政府将接管的原国民党卫生院和信义医院合并，批准建立新化县人民医院。经过五十多年的风雨历程，几代领导人和医务工作者的艰苦创业与努力，该院已发展成为以临床医疗为主体，集教学、医疗、科研、保健、康复于一体的综合性二级医院，服务范围包括新化、冷水江、安化、新邵、隆回等县市，服务人口150万人以上。新化县人民医院总建筑面积32260平方米，其中业务用房15744平方米，生活用房16516平方米。在岗职工620人，有高级职称27人，中级职称174人。内设职能科室16个，临床和辅助科室16个，共有专业39个；实际开放病床300张，拥有30万元以上大型设备19件（套），配备有血液净化中心和ICU、CCU病房，开通了全县伤病员急救中心，同时还是全县交通事故急救中心和全县职工医疗保险、怀化铁路分局的医保定点单位。该院先后引进了美国“百胜”彩色B超、德国艾克曼电子腹腔镜、进口血液透析仪、激光治疗仪等先进医疗设备，总价值达八千多万元，能开展颅脑外科、微创外科、妇产科、五官科等多种高难度手术，是新化县唯一一所集医疗、教学、科研于一体且规模最大、科室最全、技术最优、设备最先进的大型综合性医院。近年来，该院坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨和“诚信立院，制度治院，科技兴院”的发展战略，医疗环境明显改善，医德医风明显好转，服务领域明显拓宽，医疗质量明显提高，经济效益明显增长。同时，精神文明建设硕果累累，2002年该院被评为湖南省“模范职工之家”，2003年被授予新化县“文明单位”和“先进基层党组织”称号，2003年9月被娄底市人民政府授予“抗击非典先进集体”荣誉称号。1.2项目单位财务状况新化县人民医院是新化县唯一一所集医疗、教学、科研和制剂生产于一体且规模大、科室全、技术优、设备精的大型综合性二级医院。近几年来，该院狠抓医疗管理，改善医疗环境，提高医疗质量，取得了明显成就，经济效益逐年增长，财务状况趋于良好。2002-2004年业务状况见下表1-1：表1-1 新化县人民医院近年业务收入情况 单位：万元年度医疗收入药品收入其他收入收入合计比上年新增20021210.03978.5568.352256.9312.5220031380.761103.69109.172593.6214.9220041707.451336.0828.143072.6718.47第二章 项目基本情况2.1建设背景新化县位于湖南中部，娄底西部，总面积3642平方公里，总人口130万人，规划城镇人口35万人，是国家扶贫重点工作县。县城区有三家县级综合医院，包括县人民医院、县中医院、县妇幼保健院，共有病床数520张，按县级医院国债建设项目指导意见规划县级医院病床数要达到700张，其中县人民医院410张。新化县人民医院地处老城区中心地带，场地狭小，危房超半，严重危害着医务人员和病人的生命安全，严重制约着医院的生存和发展。经新化县委、政府研究，决定把县人民医院整体搬迁至梅苑开发区，现有医院作为该医院分院继续营业，新化县发展计划局已立项批准在梅苑开发区香槟山地段征地105亩，新建一所包括住院楼、门诊综合楼、医技楼、传染病区、紧急救援中心、康复中心在内的现代化花园式医院，总投资8000万元。该院已投入近1000万元，基本达到“三通一平”，且传染病区已经建成。当务之急是新建门诊综合大楼一栋。2.2建设内容2.2.1建设方案设计依据（1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数有关规定；（2）建设部、国家计委关于发布综合医院建设标准的通知；（3）国家卫生部医疗机构基本标准；（4）卫生部综合医院组织编制原则试行草案；（5）建设部关于医用建筑设计规范的有关规定；（6）娄底市经济和社会发展“十一五”规划纲要；（7）建设单位提供的有关基础资料。2.2.2主要建设内容新化县人民医院门诊综合大楼选址新化县梅苑开发区梅苑北路与香槟路交界处，占地面积1200平方米，建筑面积6234平方米。根据院内现有建筑物实际情况和建设场地特征，门诊综合大楼平面布置呈长方形，为南北方向布局，六层建筑。一楼1039平方米，包括门诊大厅300平方米及财务用房、中西药房、儿科诊室、化验室、注射室等；二楼1039平方米，设大外科、妇科诊室和换药室、手术房等；三楼1039平方米，设大内科、精神科等诊断、治疗室；四楼1039平方米，设五官、皮肤、中医、门诊办公室；五层1039平方米，救援中心占5039平方米，图书室等500平方米；六层1039平方米，设多功能会议室及其他辅助用房。建筑物地下建1000平方米地下室,作人防工程（平时为停车场）。门诊综合大楼分开设置普通门诊和急诊，面向梅苑北路设门诊人流出入口，普通门诊儿科、肠道均设专门出入口，急诊人员出入也设置专门通道。其主要技术经济指标为：总建筑面积：6234平方米建筑占地面积：1200平方米容积率：0.63绿地率：412.3总投资及资金来源2.3.1投资估算依据（1）湖南省建设委员会湘建1999价字第172号关于颁发湖南省建筑工程单位估价表的通知（2）湖南省建设委员会湘建1999价字第296号关于颁发湖南省施工企业建筑工程取费标准的通知（3）湖南省建设委员会湘建1995监字第318号关于颁发湖南省市政工程单位估价表的通知（4）湖南省建设委员会湘建1998价字第566号关于颁发湖南省施工企业统一安装工程取费标准的通知；（5）娄底市及新化县主要市场材料及预算价格。2.3.2建设总投资新化县人民医院门诊综合大楼建设工程估算总投资620万元，其中建筑安装工程费用427万元，设备购置及安装费38万元，基础设施建设费60万元，前期工程费22万元，其他费用66万元，预备费29万元。详见附表：“投资估算表”。2.3.2项目资金筹措申请国债资金400万元，项目业主单位新化县人民医院自筹220万元。2.4建设条件2.4.1征地拆迁条件本项目建设于新化县梅苑开发区，土地属于新化县人民医院整体搬迁工程现有土地，土地使用证已办好，三通一平已完成，不需再拆迁安置。2.4.2气候条件本项目所处地区新化县属中亚热带季风性湿润气候，特征明显，具有春温多变、寒潮频繁，“倒秋”阴雨天气多，寒露风早临，盛夏酷热、四季多变雨量集中的特点，除4、5月份雨季外，其它均为施工的良好季节，气候条件对施工影响较小，全年施工期长。、新化县气象资料年平均气温 17.3(19801999)其中：一月份平均气温 5.1(19791999)七月份平均气温 28.8(19791999)极端最高气温 39.6(19801999)极端最低气温 -7.4(19801999)年平均总降水量 1413.0毫米(19801999)全年雨水日 155.2天(19791999)相对湿度平均 77.4% (19791999) 日照时数年平均 1524.4(19792000)风速年平均 1.7米/秒 (19791999)新化县城区夏季主导风为东南风，冬季为西北风。、工程抗震根据湖南省地震烈度分布图，新化县属六度以下地区，设计时可不进行抗震设防。2.4.3邮电通信新化县属娄底市区域性邮政中心和信息枢纽，新化县已建成程控交换网、宽带互联网、长途数字传输网、移动通讯网、无线寻呼网等现代公用电信网络。项目处县城梅苑开发区，信息传递方便。2.4.4供电和供水本项目采用双回电路供电，可从用地东北角的10KV线引入，能满足用电要求，建设用电和医疗用电不成问题。供水能得到保证，县自来水公司主水管已到医院院内。排水可通过医院院内已建成污水管网排出。第三章 申请资金的主要原因和政策依据3.1项目建设是推动新化县人民医院进一步发展的需要。新化县人民医院地处老城区中心地带，场地狭小，危房超半。现有业务用房15744平方米，其中经鉴定的危房面积达8635平方米。住院部全都设在老旧危房中，严重危害着医务人员和病人的生命安全，严重制约着医院的生存和发展。这种状况与130万人口的大县的医疗服务需求严重不相适应，与新型农村合作医疗严重不适应。为有效改善医疗基础设施条件，促使医疗服务水平和质量更上新台阶，新化县人民医院规划实施整体搬迁。本项目是新化县人民医院整体搬迁至新化县梅苑开发区建设工程的一部分。项目总建筑面积6234平方米，总投资620万元。项目建成后，新化县人民医院的医疗门诊条件将得到较大改善，将有效推动该院的发展壮大。3.2项目建设是加快新化县公共卫生体系建设的需要。2006年娄底市二届人大三次会议通过的娄底市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要提出，要以“建立较完善的医疗卫生服务与紧急救援体系、疾病预防控制体系、卫生监督执法体系和社区卫生服务体系，为社会和经济发展提供健康保障”为方向，重点“加强公共卫生能力建设，突出抓好市县两级卫生监督机构的基本建设，增强卫生监督执法能力；努力改善疾病预防控制机构条件，建立完善的疫情监测与服务网络，提高防控霍乱、艾滋病、结核病、肝炎等重大传染病的能力；大力加强紧急救援中心配套建设，建立健全应急机制，提高处置突发公共卫生事件的能力；狠抓各级医院、妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室等卫生服务机构建设，为城乡居民提供便捷、廉价、高效、优质的基本医疗卫生服务；积极开展爱国卫生运动，争创省级和国家级卫生城市，提高城乡整体卫生水平。”“十一五”期末，实现公共卫生服务能力与人民健康水平明显提高的目标。新化县人民医院是娄底市重点建设的县级综合医院之一，新址位于经湖南省人民政府批准的新化县梅苑开发区，新化县委、人大、政府和政协新办公楼已竣工并迁入区内办公。新化县人民医院门诊综合大楼是该院整体搬迁工程一部分，该项目已纳入县委县政府的“三个一”工程计划之内，并列入为县政府的八大实事之一，得到了县人大会议的审议通过，已经娄底市发展和改革委员会批复立项。该院门诊综合大楼的建设，有利于为新化县130万城乡居民提供疗便捷、廉价、高效、优质的基本医疗卫生服务，构建和完善新化县公共卫生服务体系，是促进国民体质健康水平提高的需要，也是贯彻实施娄底市国民经济和社会发展十一五规划、促进经济社会协调发展的需要。同时，该项目将大大推动新化县梅苑开发区的发展，进一步完善城市功能。3.3项目资金来源极其有限，必须取得国债资金的支持。新化县位于湖南省中部，娄底西部，总人口129万，总面积3642平方公里，是国家级贫困县。全县共有26个乡镇、2个林场、1个开发区卫生院，县人民医院、县中医院、县二人民医院3家县级综合医院和县妇幼报建院。由于新化县财政非常困难，往年对卫生工作的投入严重不足，导致大部分乡镇卫生院和综合医院都是负债经营，举步维艰。新化县人民医院是综合性二级医院，财务状况相对于其他县综合医院和乡镇卫生院来说，虽然比较良好，但仅靠自身能力，只能筹资220万元，还有400万元缺口，显然，依靠县财政支持是相当难的。根据国家对贫困县的扶贫政策，需争取国债投资补助400万元，以满足项目资金需要。11附表 投资估算表序号工程费用名称估算价值（万元）经济指标占投资比例%备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位数量指标一建筑、安装工程费用427427平方米6234684.9568.88二设备购置及安装费3838平方米623460.966.32三基础设施建设费6060平方