太康2018年涉农资金统筹整合实施方案.doc

太康县2018年涉农资金统筹整合实施方案为进一步提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，实现我县脱贫攻坚目标，强化与我县脱贫规划的衔接，根据河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法文件精神，结合我县实际，制订本方案。1、 指导思想全面贯彻落实省、市脱贫攻坚推进会议、文件和领导讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“十三五”脱贫攻坚规划和年度脱贫目标，坚持精准扶贫、精准脱贫、精准管理，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。2、 脱贫目标根据我县“十三五”脱贫规划与年度脱贫计划，通过产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务等项目的实施，使全县2018年初未脱贫的18个贫困村有序退出贫困序列，实现全县2.79万贫困人口稳定脱贫,确保2018年太康县光彩摘帽。3、 筹资方式按照国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见（国办发201622号）、河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法（豫办201628号）的要求和我县脱贫攻坚实际进行筹资整合。本方案预定统筹整合规模62224.16万元，其中中央财政资金27071.16万元，省级财政资金13378万元，市财政资金2373万元，县财政12000万元，其他资金7402万元。共涉及项目四大类835个项目，其中农业农村基础设施建设类项目386个；产业发展类项目194个；公共服务（社会发展、公益事业）项目241个；其他类项目14个。 1、中央财政及省配套资金 对纳入统筹整合范围目录的中央财政及省配套资金20类61项进行整合。 2、省级财政资金对纳入统筹整合范围目录的省级财政安排的涉农资金13类28项进行整合。3、市级财政资金整合市级财政下达的扶贫资金。 4、县本级财政资金对我县2018年预算安排的财政专项扶贫资金进行整合。 5、新增地方政府债券资金对我县新增地方政府债券资金进行整合。 6、结余结转资金对一年以上的结转结余资金进行收回,统筹用于我县脱贫攻坚。4、 具体建设任务与资金安排使用（一）农村基础设施建设类项目2018年农业农村基础设施类项目计划投资21613.94万元，其中计划使用中央资金20516.62 万元、省级资金150万元，县级资金947.32万元。1、通村公路建设项目（1）建设任务：安排项目115个，需要2018年安排统筹整合资金7073.223万元，为常营镇马集村、常营镇邓家村等250个村修建农村通村道路115条，提高了农村道路通行能力。责任单位：交通运输局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金7073.233万元，其中计划使用中央资金7073.233万元。（3）时间进度：2017年11月15日完成招投标，2017年11月15日开工建设，2017年12月31日完工，2018年5月7日验收;（4）绩效目标 ： 解决全县410792人出行问题，其中惠及建档立卡贫困人口99585人。2、农村安全饮水项目（1）建设任务：安排项目38个，为朱口镇新张村、朱口镇查庄村等95个村新打水源井48眼，配潜水泵48套，加压泵10套，新建清水池3座；计有土方开挖63.64万m3，土方回填63.64万m3，铺设管网216.24万m(含入户管），保障了农村饮水安全。责任单位：水利局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金5344.344万元，其中计划使用中央资金5344.344万元。（3）时间进度：2018年1月10日完成招投标，2018年2月23日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月20日验收 ;（4）绩效目标 ： 解决全县12.19万人安全饮水问题，实现朱口镇新张村、朱口镇查庄村等95个村建档立卡贫困人口68239人安全饮水全覆盖。3、饮水安全巩固提升项目（1）建设任务：安排项目22个，为老冢镇东村、老冢镇西村等393个村土方开挖2.55万m3，土方回填2.55万m3，铺设管网42.5万m(含入户管），巩固提升了饮水安全。责任单位：水利局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金904.79万元，其中计划使用中央资金904.79万元。（3）时间进度：计划2018年5月30日完成招投标，2018年6月1日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月20日验收 ;（4）绩效目标 ： 解决全县18529户安全饮水问题，其中惠及建档立卡贫困人口1845户。4、独塘乡白龙王行政村机井通电工程（1）建设任务：安排项目1个，为独塘乡白龙王村埋设低压线路19.2km，配置100KVA变压器3台套，建变压器房48m2，开挖土方6720m3。责任单位：水利局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金107.32万元，其中计划使用县级资金107.32万元。（3）时间进度：计划2018年5月30日完成招投标，2018年6月1日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月20日验收 ;（4）绩效目标 ： 解决独塘乡白龙王村48眼机井通电问题，其中惠及建档立卡贫困人口49户209人。5、深度贫困村基础建设（1）建设任务：安排项目27个，为张集镇前高村、张集镇宋庄村等27个深度贫困村。进行道路建设、雨污管网建设、新打机井等项目（详见附表），确保27个深度贫困村稳定退出。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金2949.264万元，其中计划使用中央资金2949.264万元。（3）时间进度：计划2018年6月30日完成招投标，2018年6月30日开工建设，2018年7月30日完工，2018年8月30日验收;（4）绩效目标 ： 改善27个深度贫困村10216户，76147人出行条件及人居环境，其中惠及建档立卡贫困人口3352户,14593人。6、农村绿化美化项目（1）建设任务：安排项目168个，为杨庙乡西张村、杨庙乡小祁村等168个贫困村植树绿化美化，提升农户生活环境。责任单位：林业局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1080万元，其中计划使用中央资金1080万元。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年3月20日开工建设，2018年4月30日完工，2018年5月15日验收 ;（4）绩效目标 ： 改善168个贫困村绿化美化水平，改善贫困村人居环境，其中惠及建档立卡贫困人口91284人。7、省派第一书记项目（1）建设任务： 安排项目3个，符草楼镇皇王村、板桥镇后席村、城郊乡池庄村省派第一书记开展实施驻村帮扶项目。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金150万元，其中计划使用省级资金150万元。（3）时间进度：计划2018年6月30日完成招投标，2018年7月30日开工建设，2018年8月30日完工，2018年8月30日验收 ;（4）绩效目标 ： 改善符草楼镇皇王村、板桥镇后席村、城郊乡池庄村基础设施建设及人居环境建设，其中惠及建档立卡贫困人口377户，1576人。8、雨污管网项目（1）建设任务： 安排项目7个，为独塘乡白龙王村、符草楼镇槐寺村等7个村解决道路积水问题。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金970万元，其中计划使用中央资金130万元、县级资金840万元。（3）时间进度：计划2018年6月30日完成招投标，2018年7月30日开工建设，2018年8月30日完工，2018年8月30日验收 ;（4）绩效目标 ： 改善独塘乡白龙王村、符草楼镇槐寺村等7个村的道路积水问题，其中惠及建档立卡贫困人口983户，4282人。9、桥梁建设项目（1）建设任务： 安排项目1个，为高朗乡周寨、高北、马图河村修建桥梁，提高了通行能力。责任单位：高朗乡人民政府。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金80万元，其中计划使用中央资金80万元。（3）时间进度：计划2018年6月30日完成招投标，2018年6月30日开工建设，2018年7月30日完工，2018年8月30日验收;（4）绩效目标 ： 为高朗乡周寨、高北、马图河村修建桥梁，提高了通行能力，打通当地群众出行的瓶颈。其中惠及建档立卡贫困人口126户，378人。10、道路建设项目（1）建设任务： 安排项目3个，为老冢镇刘寨村、龙曲镇冯洼村、料城村、张集镇宋庄村修建道路，提升出行条件。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金855万元，其中计划使用中央资金855万元。（3）时间进度：计划2018年6月16日完成招投标，2018年6月16日开工建设，2018年8月16日完工，2018年8月19日验收 ;（4）绩效目标 ： 为高老冢镇刘寨村、龙曲镇冯洼村、料城村、张集镇宋庄村修建道路，出行条件明显改善。其中惠及建档立卡贫困人口226户，965人。11、危房改造项目（1）建设任务： 安排项目1个，为全县22个乡镇的危房户实施危房改造。责任单位：住建局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金2100万元，其中计划使用中央资金2100万元。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年4月1日开工建设，2018年8月30日完工，2018年9月30日验收 ;（4）绩效目标 ： 对全县22个乡镇的危房户应改尽改。其中惠及建档立卡贫困人口2062户。（二）产业发展类项目合计2018年产业发展类项目计划投资25730.16万元，其中计划使用中央资金6554.54万元、省级资金2743.3万元、县级资金16432.32万元。1、光伏扶贫项目（1）建设任务： 安排项目157个，为老冢镇刘庄村、老冢镇刘屯东村等157个村建设装机容量300千瓦村级光伏电站，增加集体收入，帮扶贫困户实现稳定增收。责任单位：工信委。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金10000万元，其中计划使用县级资金10000万元。（3）时间进度：2018年1月28日完成招投标，2018年1月29日开工建设，2018年5月31日完工，2018年6月30日验收 ;（4）绩效目标 ：使157个行政村每个村集体经济年增收25-30万元，主要用于贫困人口脱贫。其中惠及建档立卡贫困人口37680人。2、构树产业扶贫项目（1）建设任务： 安排项目1个，为太康县22个乡镇计划发展构树种植5000亩及产品加工，帮扶贫困户实现稳定增收。责任单位：林业局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金2000万元，其中计划使用中央资金2000万元。（3）时间进度：计划2018年5月9日完成招投标，2018年5月15日开工建设，2018年9月30日完工，2018年10月10日验收 ;（4）绩效目标 ：预计带动贫困户500户、每户每年增收4000元，产品加工带动全县所有构树种植户。3、扶贫车间项目（1）建设任务： 安排项目6个，为太康县22个乡镇建设扶贫车间及车间奖补、租金，带动贫困户实现稳定增收。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1516.32万元，其中计划使用中央资金400万元、县级资金1116.32万元。（3）时间进度：计划2017年10月30日完成招投标，2017年10月30日开工建设，2017年12月30日完工，2018年1 月30日验收 ;（4）绩效目标 ：建设扶贫车间，带动贫困户就业，对22个乡镇的个人自建扶贫车间进行奖补，对润太扶贫车间支付租金。其中惠及建档立卡贫困人口3740人。4、雨露计划和贫困劳动力培训项目（1）建设任务： 安排项目3个，为太康县贫困劳动力提供种植养殖等实用技术技能培训，对取得实用技能资格证的贫困人口进行扶持。责任单位：扶贫办、农牧局、人社局、老冢镇人民政府。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1095万元，其中计划使用中央资金154.54万元、省级资金934.46万元、县级资金6万元。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年9月1日开工建设，2018年12月30日完工 ;（4）绩效目标 ：增强致富带头创业带贫能力，提高贫困人口转移就业能力，提升贫困户种植养殖水平和创业能力。其中惠及建档立卡贫困人口11420人。5、金融扶贫项目（1）建设任务： 安排项目2个，为太康县贫困户贷款贴息，注入承贷银行，拉动金融扶贫贷款10倍。责任单位：金融服务中心。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金9000万元，其中计划使用中央资金4000万元用于小额贷款贴息项目、县级资金5000万元用于风险补偿保证金项目。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年6月1日开工建设，2018年12月31日完工 ;（4）绩效目标 ：达到5亿元贷款规模，带动贫困户脱贫致富，减少贫困户支出，促进贫困户增收。其中小额贷款贴息项目惠及建档立卡贫困人口16000户、风险补偿保证金项目惠及建档立卡贫困人口10000户。6、保险类项目（1）建设任务： 安排项目1个，为太康县未脱贫贫困人口购买人身意外险、住房险、医疗保障险。责任单位：扶贫办。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金800 万元，其中计划使用省级资金800 万元。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年4月30日开工建设，2018年5月30日完工 ，2018年5月30日验收;（4）绩效目标 ：提高未脱贫贫困户抵御意外风险能力，减轻其负担。其中惠及建档立卡贫困人口12197户45516人。7、聚宝盆及卫生整治项目（1）建设任务： 安排项目23个，为独塘乡龚营村、独塘乡白龙王村等23个村进行坑塘改造。责任单位：相关乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1008.84 万元，其中计划使用省级资金1008.84万元。（3）时间进度：2017年11月30日完成招投标，2017年12月30日开工建设，2018年1月30日完工 ，2018年2月30日验收;（4）绩效目标 ：改善独塘乡龚营村、独塘乡白龙王村等23个村人居环境，增加集体经济收入。其中惠及建档立卡贫困人口2557户11135人。8、独塘乡白龙王温室大棚（育苗基地）项目（1）建设任务： 安排项目1个，为独塘乡白龙王村建设温室大棚5824。责任单位：独塘乡人民政府。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金310万元，其中计划使用县级资金310万元。（3）时间进度：2018年2月1日完成招投标，2018年3月1日开工建设，2018年6月1日完工 ，2018年6月1日验收;（4）绩效目标 ：带动白龙王、董楼、葛屯、龚营行政村贫困户脱贫。其中惠及建档立卡贫困人口178户755人。（三）公共服务（社会发展、公益事业）2018年公共服务（社会发展、公益事业）项目计划投资13675.58万元，其中计划使用省级资金10484.699万元、市级资金2373万元、县级资金817.88万元。1、敬老院提升改造项目（1）建设任务：安排项目16个，为朱口镇、马头镇等16个乡镇敬老院进行新建部分房屋，旧房屋内外墙粉刷，门窗更新，地板砖铺装，室内吊顶，院内道路、场地硬化，绿化，木质长廊安装，消防栓，给排水等。责任单位：民政局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金2600万元，其中计划使用市级资金2373万元，县级资金227万元。（3）时间进度：计划2018年5月30日完成招投标，2018年6月7日开工建设，2018年8月10日完工 ，2018年8月15日验收;（4）绩效目标 ：为朱口镇、马头镇等16个乡镇敬老院提升集中供养五保贫困户生活水平，改善生活环境。其中惠及建档立卡贫困人口2808人。2、综合性文化服务中心项目（1）建设任务：安排项目161个，为城郊乡大于村、城郊乡王荆玄村等161个村修建文化广场、活动室等，提升农村文化生活。责任单位：文广新局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金6290.6586万元，其中计划使用省级资金6270.6586万元、县级资金20万元。（3）时间进度：计划2017年11月30日完成招投标，2017年11月30日开工建设，2018年5月30日完工 ，2018年5月30日验收;（4）绩效目标 ：丰富城郊乡大于村、城郊乡王荆玄村等161个村的群众文化生活。其中惠及建档立卡贫困人口88294人。3、贫困村有线电视户户通建设项目（1）建设任务：安排项目1个，为太康县22个乡镇贫困户免费安装有线电视。责任单位：文广新局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金750.92万元，其中计划使用省级资金750.92万元。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年4月30日开工建设，2018年8月30日完工 ，2018年8月30日验收;（4）绩效目标 ：实现全县22个乡镇37723户贫困群众免费安装有线电视。其中惠及建档立卡贫困人口37723户157289人。4、综合性文化服务中心配备器材项目（1）建设任务： 安排项目1个，为太康县22个乡镇贫困村综合性文化服务中心购置宣传栏、文化器材、体育器材、健身器材、 一套乐器、一套广播、办公桌椅。责任单位：文广新局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1999万元，其中计划使用省级资金1999万元。（3）时间进度：计划2018年5月30日完成招投标，2018年5月30日开工建设，2018年7月30日完工 ，2018年7月30日验收;（4）绩效目标 ：丰富33万多名群众文化生活及健身。5、健康扶贫爱心保健箱项目（1）建设任务： 安排项目1个，为太康县22个乡镇768个行政村37723户贫困家庭每户配发1个保健箱及内配物品。责任单位：卫计委。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金350万元，其中计划使用县级资金350万元。（3）时间进度：计划2018年5月16日完成招投标，2018年5月16日开工建设，2018年6月15日完工 ，2018年6月30日验收;（4）绩效目标 ：提高医疗服务能力，切实减轻贫困群众医疗费用负担。，其中惠及建档立卡贫困人口157289人。6、标准化卫生室建设项目（1）建设任务： 安排项目60个，为常营镇老官王村、常营镇邓家村等60个村建设标准化卫生室。责任单位：卫计委。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金605万元，其中计划使用省级资金384.12万元，县级资金220.88万。（3）时间进度：该项目不需招标，2018年4月20日开工建设，2018年6月30日完工 ，2018年7月15日验收;（4）绩效目标 ：提升服务能力，改善群众就医环境，其中惠及建档立卡贫困人口118621人。7、改善农村人居环境城乡一体化扶贫项目（1）建设任务： 安排项目1个，为太康县22个乡镇711个行政村贫困劳动力保洁公益性岗位发放工资。责任单位：住建局。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1080万元，其中计划使用省级资金1080万元。（3）时间进度：2018年4月1日开工建设，2018年12 月1日完工 ;（4）绩效目标 ：使用建档立卡贫困户做村庄保洁员，增加贫困户收入。其中惠及建档立卡贫困人口2400人。（四）其他项目2018年其他项目计划投资1204.48万元，其中计划使用县级资金1204.48万元。1、监理设计费（1）建设任务： 安排项目14个，为统筹整合资金项目提供监理及设计服务。责任单位：相关单位、乡镇。（2）资金安排：安排2018年统筹整合资金1204.48万元，其中计划使用县级资金1204.48万元。（3）时间进度：计划2018年6月1 日完成招投标，2018年6月9 日开工建设，2018年8月10日完工 ;（4）绩效目标 ：为统筹整合资金项目提供监理及设计服务。其中惠及建档立卡贫困人口 161449人。5、 部门分工（一）在县委、县政府领导下，县脱贫攻坚指挥部统筹安排。 （二）县脱贫攻坚战指挥部确定相关单位为项目责任单位。 （三）财政局会同扶贫办、发改委等部门进行统筹整合财政涉农资金的分配管理工作。 （四）扶贫办、发改委会同卫计委、民政局、人社局、农牧局、住建局、农牧局、水利局、交通局、教体局等部门和有关乡镇，分别负责项目实施和资金使用管理工作。 （五）审计局会同财政局、扶贫办、发改委等部门，负责扶贫资金分配使用的监督工作。六、资金使用操作程序（一）统筹程序 1、2018年项目审批由县脱贫攻坚指挥部，根据脱贫攻坚需要于2017年12月份建设项目库，经县政府研究确定之后的项目。分配给相关主管部门进行评审、招投标的程序。2、县扶贫办把建设好的项目库进行公示并报送财政局，我们根据项目库的投资规模进行筹集资金、整合资金。根据省、市财政部门的要求报送日报、旬报、月报等报表。3、财政局各业务股室收到上