烟花爆竹生产企业安全条件检查表.doc

烟花爆竹生产企业安全条件检查表企业名称： 填表时间： 年 月 目序号检查项目及相关内容检查方法或要求检查的情况结论1证照和生产合法情况1*.是否存在许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营；2*.是否存在出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证行为；3*.是否存在非法转包、分包、租赁生产行为；4*.是否一证多厂或者多股东各自独立组织生产；5*.是否有职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业；6*.是否生产经营违禁超标产品。2当地产业政策或当地产业结构规划情况1.是否符合广西壮族自治区工业和信息化委员会关于印发广西壮族自治区烟花爆竹产业结构调整“十三五”规划的通知（桂工信国防2017779号）的要求；2.是否符合市县产业政策和产业结构规划。3企业选址符合城乡规划情况1*.烟花爆竹生产场所（生产线）选址是否符合城乡规划要求或者与居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线路、无线通讯塔等外部安全距离，是否符合烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161）的有关要求。4企业厂房、生产设备、生产工艺布置符合国家标准、行业标准情况1.是否改变生产工艺流程；2*.工（库）房内部安全距离是否不足；3.同时生产多个产品类别的生产企业，是否根据产品种类分别设立生产线；4.1.1级生产区是否存在交叉往返运输；5.操作者是否擅自改变药物配方；6.是否已全面淘汰爆竹人工装药、引火线“干法制引”和烟火药手工混药工艺；7*.是否违规使用禁用、限用化工原材料生产烟花爆竹；8*.在用涉药机械设备是否经安全性论证或者是否擅自更改、改变用途。5企业防火、防爆、防雷、防静电等安全设施符合国家标准情况1*.危险品建筑物是否按标准要求设置防雷装置，防雷装置检测报告是否在有效期内；2*.1.1级危险性建筑的防护屏障是否缺失或者不符合要求；3*.距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内是否设置了防火隔离带；4*.1.1级危险性建筑物、构筑物门口不影响操作和疏散的地方人体导静电泄放装置是否缺失或者失效；5*.裸露药物、效果件的作业场所的操作台面、地面是否使用导静电的橡胶垫并按规定接地；6*.工作器具、工作服是否采用导静电材料制作；7*.消防设施是否缺失或者失效。6企业的生产厂房数量和储存仓库面积与生产品种及生产规模相适应情况1*.是否将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混；2*.是否在同一工房内粉碎、称量；3*.对照国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业“三库”建设的通知（安监总厅管三201559号），检查“三库”是否符合要求；4*.烟花爆竹仓库是否存放其它爆炸物等危险物品。7企业生产产品的标志、药种、药量和安全性能等符合烟花爆竹安全与质量（GB10631）的规定情况1.查看产品实物或相关证明材料。8安全生产管理机构设置及安全生产管理人员、兼职安全员配备情况1.是否设立专门的安全生产机构；2.查看企业聘任文件，安全管理人员是否按要求配齐（配备企业总人数1%以上且至少2名专职安全生产管理人员， 配备企业总人数5%以上的兼职安全员）；3.是否配备注安师并有现场服务记录。9安全生产责任制文件、安全生产规章制度、岗位安全操作规程是否齐全，各岗位操作规程张贴悬挂位置是否得当1*.是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；2.是否制定安全生产管理制度并及时更新；3.各岗位安全操作规程是否符合烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652）规定，张贴悬挂位置是否得当。10企业主要负责人、分管安全生产负责人、专职安全生产管理人员安全考核的情况1*.主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员，是否考核合格；2.抽查主要负责人、安全管理人员是否熟悉安全生产职责。11全员安全培训及烟花爆竹安全作业等特种作业人员取得资格证书的情况1*.从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、 压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员是否持操作证上岗，操作证是否在有效期内；2*.作业人员是否带药检维修设备设施；3.是否开展全员安全生产教育。12为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料1.是否参加工伤社会保险；2.保险人数及保险额是否与企业实际职工一致。13安全费用提取和使用情况1.是否建立安全生产费用提取和使用制度；2.是否逐月足额提取安全生产费用；3.是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；4.安全投入使用范围是否符合要求。14企业配备劳动防护用品及对从业人员进行职业健康检查情况1.是否申报职业病危害项目；2.是否按规定提供符合要求的劳动防护用品；3.是否开展岗前、岗中、离岗职业健康体检。15企业建立应急救援组织，制定事故应急预案，配备器材设备及演练情况1.是否按规定建立专（兼）职应急救援组织；2.是否制定各类事故应急救援预案；3.是否建立应急物资储备清单；4.是否定期开展应急演练。16企业建立应用烟花爆竹流向管理信息系统情况1.是否依法签订规范的烟花爆竹买卖合同；2.是否根据烟花爆竹流向登记通用规范（AQ4102），建立并应用烟花爆竹流向管理信息系统；3.产品流向登记系统记录是否完整。17视频监控、安全警示标志情况1.企业药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾晒场、烘干房等重点部位是否安装视频监控系统，并保持完好；2.是否配备专职人员进行每日不间断察看监控情况；3.是否做到保存不少于30天的所有监控信息备查；4.企业药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾晒场、烘干房等重点部位是否设置明显的安全警示标志。18设计单位资质符合要求情况，设计图纸（平面布局图、外部安全距离示意图、工库房施工设计图）是否与现状相符1.设计单位资质范围是否符合要求；2.厂区工（库）房是否与设计图纸相符；3*.工厂围墙是否完整；4*.危险品生产区、总仓库区、行政区是否分区设置并符合国家标准要求；5*.危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离是否符合要求；6.是否有完整的安全设施三同时审查手续。19含药废水处理情况1.是否设置沉淀或过滤池；2.是否留存过期的烟花爆竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物。20企业负责人带班制度，职工出入厂（库）区登记制度落实情况1.是否建立和落实企业负责人值班（带班）制度；2.是否建立和落实从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度。21隐患排查治理1*.是否建立隐患排查治理制度；2*.是否定期开展隐患排查；3*.是否对查出隐患实行闭环管理。22三超一改情况1.是否按照设计设定每个工库房的三定牌（定级、定量、定员）；2*.工（库）房实际作业人员数量是否超过额定人数；3*.工（库）房实际滞留、存储药量是否超过核定药量；4*.是否超许可类别和级别生产；5*.是否擅自改变工（库）房用途，或者违规私搭乱建；6