宁夏农业机械化技术推广站.doc

宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算目录第一部分 单位概况第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算单位概况宁夏农业机械化技术推广站为全额拨款公益性事业单位，核定事业编制38人。主要职责：一是承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作。二是负责农业机械的试验鉴定工作。三是负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作。四是完成自治区农牧厅交办的与其它业务相关的其他工作任务。现有在职人员33人（含控编2人），退休人员32人。2017年8月退休2人。12月退休人员去世1人。办公面积2667.56平方米（其中车间面积863.39平方米，实验室面积357.34平方米，办公面积1332.95平方米亩、车库面积113.88平方米）。宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款600.75（八）社会保障和就业支出102.62102.62（二）政府性基金预算财政拨款（十）医疗卫生与计划生育支出18.8718.87（十三）农林水支出440.88440.88（二十）住房保障支出38.3838.38二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计600.75支出总计600.75600.75二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付宁夏农业机械化技术推广站600.75600.75600.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1747.1747.172080506机关事业单位职业年金缴费支出18.8718.8718.872080599其他行政事业单位离退休支出36.5836.5836.582101102事业单位医疗18.8718.8718.872130104事业运行440.88440.88440.882210201住房公积金30.5430.5430.542210203购房补贴7.847.847.84三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1747.1747.17-4.44-8.6%2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.8718.8718.878.5582.85%2080599其他行政事业单位离退休支出36.5836.5836.58-1.22-3.23%2101102事业单位医疗18.8718.8718.87-1.77-8.58%2130104事业运行440.88440.88440.88-35.11-7.38%2210201住房公积金30.5430.5430.54-3.97-11.5%2210203购房补贴7.847.847.84-3.48-30.74%四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计600.75600.750301一、工资福利支出448.35448.3530101基本工资144.39144.3930102津贴补贴110.13110.1330103奖金86.9186.9130104社会保障缴费5.195.1930106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费47.1747.1730109职业年金缴费18.8718.8730199其他工资福利支出35.6935.69302二、商品和服务支出58.5758.57030201办公费8.438.4330202印刷费0.60.630203咨询费0.60.630204手续费0.10.130205水费0.260.2630206电费2.32.330207邮电费1.51.530208取暖费3.053.0530209物业管理费9.369.3630211差旅费2.62.630212因公出国（境）费用5530213维修（护）费0.60.630214租赁费1.61.630215会议费2.522.5230216培训费5.135.1330217公务接待费1130218专用材料费3330224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.80.830227委托业务费30228工会经费2.832.8330229福利费30231公务用车运行维护费5530239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.292.29303三、对个人和家庭的补助93.8393.8330301离休费30302退休费34.3834.3830303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助0.810.8130306救济费30307医疗费18.8718.8730308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30.5430.5430312提租补贴30313购房补贴7.847.8430314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.391.39310四、其他资本性支出0030102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费258.4130133.67.5707.307.30.271150051六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款600.75（八）社会保障和就业支出102.62102.62（十）医疗卫生与计划生育支出18.8718.87（十三）农林水支出440.88440.88（十八）住房保障支出38.3838.38二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计600.75支出总计600.75600.75注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入事业单位经营收入宁夏农业机械化技术推广站600.75600.75600.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1747.1747.172080506机关事业单位职业年金缴费支出18.8718.8718.872080599其他行政事业单位离退休支出36.5836.5836.582101102事业单位医疗18.8718.8718.872130104事业运行440.88440.88440.882130106科技转化与推广服务0002130108病虫害控制0002130109农产品质量安全0002130110执法监管0002130119防灾救灾0002130122农业生产支持补贴0002130124农业组织化与产业化经营0002130135农业资源保护修复与利用0002130199其他农业支出0002210201住房公积金30.5430.5430.542210203购房补贴7.877.877.87九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称宁夏农业机械化技术推广站600.75600.752019999其他一般公共服务支出002080504未归口管理的行政单位离退休002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.1747.172080506机关事业单位职业年金缴费支出18.8718.872080599其他行政事业单位离退休支出36.5836.582101101行政单位医疗002101102事业单位医疗18.8718.872101103公务员医疗补助002130101行政运行002130103机关服务002130104事业运行440.88440.882130106科技转化与推广服务002130108病虫害控制002130109农产品质量安全002130110执法监管002130119防灾救灾002130122农业生产支持补贴002130124农业组织化与产业化经营002130135农业资源保护修复与利用002130199其他农业支出002210201住房公积金30.5430.542210203购房补贴7.847.84宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算部门预算情况说明一、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支总预算600.75万元。收入预算包括：一般公共预算拨款600.75万元。无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出102.62万元、医疗卫生与计划生育支出18.87万元、农林水支出440.88万元、住房保障支出38.38万元。二、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算拨款基本支出600.75万元，比2017年执行数据减少86.43万元，减少12.58%。具体为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会费。（2） 项目支出情况说明。等待批准。三、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年财政预算拨款“三公经费”支出11万元，比2017年预算减少14万元，减少56%。其中：出国经费5万元，一人次出国；公务接待费1万元，比2017年预算减少2.6万元，减少72.2%；公务用车维护费5万元，比2017年预算减少8万元，减少38.46%。四、关于农业机械化技术推广站2018年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明宁夏农业机械化技术推广站2018年无政府性基金预算拨款基本支出。（二）项目支出情况说明宁夏农业机械化技术推广站2018年无