工程管理核决权限及管理流程.doc

工程管理核决权限及管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目 录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3材料、设备（乙方自购）进场验收流程4工程进度款支付流程5分部工程验收流程6专项工程验收流程7单位工程竣工验收流程8质量事故处理流程9图纸会审流程10设计变更流程11售楼改造流程12工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2材料、设备进场验收流程作业说明3工程进度款支付流程作业说明4分部工程验收流程作业说明5专项工程验收流程作业说明6单位工程竣工验收流程作业说明7质量事故处理流程作业说明8图纸会审流程作业说明9设计变更流程作业说明10售楼改造流程作业说明11质量事故处理流程作业说明12. 工程签证管理流程作业说明13工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1材料设备进场验收单2材料退货单3材料供货通知单4材料使用计划申请表5对帐记录表6分部工程验收报告7专项工程验收报告8工程竣工资料移交确认表9工程竣工预验收申请表10工程竣工预验收报告11工程竣工验收报告12工程款支付审批表13质量事故单14质量整改通知单15罚款通知单16工程签证单17工程进度偏差分析报告工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与工程管理核决权限及流程一览表 甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）监理公司审核甲指材料总用量和材料分批使用计划材料分批使用计划工项部审核材料分批使用计划成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数总承包单位与成管中心对数合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单）监理公司组织材料进场验收详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析详甲指材料（中间、决算）对帐流程材料、设备（甲指）大批量现场移交流程总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收 验收（详见表单） 不合格 合格 工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐材料、设备（甲供）大批量现场移交流程工项部工程师联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验收供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收 合格？（详见表单） 不合格 合格 工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。甲指材料退货流程：工项部、监理单位施工过程中发现材料问题用料单位施工过程中发现材料问题供应商拉走货物工项部工程师通知成管中心调整材料设备台帐工项部工程师清点记帐监 理 公 司 审 核监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量总承包单位申请退货供应商清点验收 工 项 部 审 批用料单位清点记帐供应商确认退货单供应商配合解决总承包单位协调解决退货事宜总承包单位出具退货单 材料、设备(乙方自购)进场验收流程监理单位组织进行检验判断,并上报工项部审核监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检监理单位组织施工单位、工项部进行材料外观验收合格合格不合格不合格合格不合格监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收施工单位通知材料、设备进场时间 不合格合格通知施工单位将不合格材料清退出场监理单位同意材料设备进场使用说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。 工程进度款支付流程施工单位：申请支付进度款监理公司：审核实际进度，扣除工期、进度、质量没有达标的款项。 工项部：审核工程形象进度成控中心：统计阶段工程量，计算应付进度款施工单位：协商确认扣款项 目 总 监：审 核 工 程 副 总：审 核财 务 副 总：审 核 总 经 理：审 批财务部：付款施工单位：开具发票并领款分部工程验收流程合格不合格监理单位审查验收条件施工单位分部工程（地基与基础、主体结构）完工监理单位督促施工单位限期整改施工单位自检合格施工单位提前一周提交分部工程验收申请建设单位工项部、监理单位对分部工程进行预验收工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、质检站进行分部工程验收合格合格？施工单位进行下一阶段施工 不合格 合格不合格专项工程验收流程不合格合格合格？不合格监理单位审查验收条件合格施工单位专项工程完工监理单位督促施工单位限期整改施工单位自检合格施工单位提前一周提交专项工程验收申请建设单位工项部组织相关单位进行专项工程验收工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单工程验收合格移交物业单位 单位工程竣工验收流程单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验收收不合格监理单位进行预验收资格审查 合格? 监理单位会同相关单位做出竣工验收意见是工项部组织建设单位成管中心、技术部，勘察单位、监理单位、设计单位、质检站、物业公司、施工单位参加竣工验收施工单位整改否工项部检查相关资料文件是否齐全 合格 合格监理单位会同相关单位确认预验收意见监理单位组织建设单位工项部，技术部，物业公司、施工单位预验收（含分户验收）参加，监理单位就存在问题作出书面意见工项部确认质量评估报告监理单位开具质量评估报告施工单位整改合格?否项目总监审核竣工验收结果是总经理审批竣工验收结果工项部将竣工资料上报公司资料室存档备案施工单位将工程交付使用工程进入质量缺陷责任保修期 图纸会审流程 工项部和技术部审核图纸会审纪要 技术总监审批图纸会审纪要施工单位做图纸会审准备工作施工单位整理图纸会审并报送监理单位、工项部、技术部审核后，技术部反馈至设计院监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位设计单位审核图纸会审意见，进行相应设计变更，将审核后的图纸会审纪要发送建设单位技术部成管中心对图纸会审设计变更的经济合理性提出意见成管中心参加会审技术部参加会审工项部把图纸会审纪要发文给监理单位技术部把经审批确认的图纸会审纪要发文至工项部、成管中心留底存档。会审参加单位签字确认经审批的图纸会审监理单位参加会审施工单位参加会审设计单位参加会审工项部组织会审设计变更流程工项部审核设计变更申请相关单位提出设计变更申请技术部审核设计变更申请是 否工项部收文存档并将设计变更发文给监理单位、施工单位施工单位执行设计变更建设单位总经理审批设计变更监理单位检查施工单位设计变更执行情况技术部将审批后的设计变更单发送给工项部及成管中心工项部、技术部审核设计变更单技术总监审核设计变更成管中心对设计单位出具的设计变更的经济合理性提出意见技术部通知设计院出具设计变更否是11、售楼改造流程：业主向营销策划部提出售楼改造要求 营销策划部通知工项部实施改造并报成控中心营销策划部协助业主办理付款手续否营销策划部：填写售楼改造联系单营销策划部经理审核工项部：审核成控中心编制工程改造预算项目总监：审核业主向财务部办理改造款支付手续业主与合约部签订售楼改造合同是营销策划部判定是否在公司规定改造范围内？是否营销策划部：向客户解释致歉营销副总:审批 质量事故处理流程 工项部和监理公司监督、验收处理情况工项部发布处理方案至监理公司、施工单位施工单位签认并执行处理方案工项部进行处理方案备案项目总监组织技术部、工项部、监理公司、施工单位讨论并出具解决方案施工单位出具事故原因和处理意见工程副总审批处理方案工项部调查分析事故原因并上报项目总监监理单位事故确认并上报工项部 工程签证管理流程施工单位填写工程量确认单，签证实施前三天提出工程签证申请请 监理单位及工项部审查工程签证申请是否在合同允许的范围内否是建设单位工项部通知成管中心、审计部、监理单位、施工单位五方工程师到现场对签证内容进行核实计量、监理单位、施工单位、建设单位工项部、成管中心、审计部五方工程师签认工程量确认单 总经理审批工程量确认单成管中心将经审批的工程量确认单发文给公司审计部、工项部留底存档 工项部将审批后的工程量确认单发文给施工单位。甲指材料对帐（中间阶段）流程工项部定期组织材料对帐材料供应商、总承包单位签字确认对帐结果工项部根据处理意见调整材料设备台帐工项部汇总分析对帐结果，提出处理意见，并抄送成管中心工项部、材料供应商、总包单位共同对帐成管中心根据处理意见调整材料设备台帐工程进度计划监督控制流程符合不符合施工单位整改施工单位继续执行进度计划监理单位按进度计划对实际工程进行监督检查监理单位组织工程进度计划会审工项部参加工程进度计划会审工项部汇总会审意见并调整计划工程总监审核工程进度计划总经理审批工程进度计划监理单位会同工项部出具进度偏差分析报告并提出改进补救措施施工单位执行经审批的工程进度计划相关单位确认经调整的工程进度计划施工单位提前向监理单位提交工程进度计划合约部参加工程进度计划会审成控中心参加工程进度计划会审甲指材料对帐（决算阶段）流程工项部组织材料对帐工作成管中心汇总分析对帐结果，提出处理意见成管中心、工项部、材料供应商、总包单位共同对帐材料供应商、总承包单位签字确认处理意见成管中心形成决算意见甲指材料补充供货流程总承包单位提交补充甲指材料需求原因、数量和使用计划（详表单） 监理公司审核补充甲指材料需求原因、数量使用计划总承包单位与成管中心对数工项部组织成管中心、合约部三方共同审核补充甲指材料需求原因、数量和使用计划，确定处理意见 处理意见是否同意继续供货？总承包单位自行采购所需补充材料 否 是 工项部根据原供货合同通知总承包单位组织补充材料供货合约部组织调整原供货合同，工项部配合签定补充协议并根据补充协议通知总承包单位组织补充材料供货 总承包单位根据原供货合同或补充协议组织补充材料供货（详表单） 投资估算流程开发部进行项目市场研究与分析开发部进行开发面积预测与工程成本估算工作技术部、成管中心提供项目相关技术、成本数据 开发部进行项目投资估算开发部做投资回报与风险分析开发部编制投资估算表开发部编制项目可行性分析报告成管中心参加可行性分析报告会审工作营销部参加可行性分析报告会审工作财务部参加可行性分析报告会审工作审计部参加可行性分析报告会审工作开发部组织可行性分析报告会审工作总经理审批项目可行性分析报告概算流程技术部提交项目设计方案成管中心进行工程量估算及套价取费估算财务部编制项目投资概算与资金使用计划成管中心编制成本概算财务部比较投资概算与投资估算，并进行差异分析成管中心比较工程概算与工程估算，并进行差异分析审计部、财务部审核工程概算及估、慨算差异，工程投资和项目总体投资关系总经理审批工程概算预算流程（招标前）成管中心收到工程施工图，计算工程量成管中心收到工程施工图，计算工作量成管中心套价取费、调整材料价差合约部提供相关材料信息成管中心计算工程造价、编制，工程预算书成管中心比较工程概、预算进行差异分析审计部审核工程预算书财务部审核工程预算书总经理审批工程预算书注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算流程（招标中）成管中心收到工程施工图，计算工作量成管中心收到工程施工图，计算工作量施工单位收到工程施工图，开始编制工程预算书成管中心套价取费，调整材料价差合约部提供相关材料信息成管中心计算工程造价，编制工程预算书，施工单位与成管中心就工程预算进行对数、协商工作成管中心与施工单位就工程预算进行对数、协商成管中心对工程概、预算进行差异分析审计部审核工程预算总经理审批工程预算成管中心组织施工单位确认调整后合同价款，合约部组织施工单位签订工程合同。注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算调整流程施工单位申请调整预算， 工项部审核施工单位预算调整申请 否 是项目总监审核预算调整申请， 否 是成管中心审核预算调整申请 否 是 成管中心出具预算调整申请 审计部、财务部审核预算调整申请 否 总经理审批预算调整申请 否 是施工单位签认变更合同总经理审批合同变更施工单位与成管中心协商预算调整额合约部进行合同变更成管中心调整预算，与施工单位协商预算调整额结算流程施工单位办理工程验收手续，提交竣工资料和工程结算资料工项部组织工程竣工验收工项部、成管中心、审计部审查竣工结算资料成管中心审核决算范围、项目、数量、单价施工单位参加工程结算对数成管中心与施工单位进行结算对数审计部审核结算对数结果财务部审核工程结算造价总经理审批工程结算造价审计部审核甲乙双方工程造价结果施工单位就甲乙双方工程造价达成一致并签认成管中心就甲乙双方工程造价达成一致并签认审计部将工程结算资料存档留底 甲指材料使用控制流程作业说明一、作业说明：1总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求，提交甲指材料的总用量及分批使用计划。2监理单位根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。3工项部根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。4成管中心根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量及甲指材料分批使用计划。5成管中心与总承包单位就材料使用总量对数并达成一致，作为工程进行过程中材料使用的计划用量。6各项甲指材料的使用计划乙方须至少在实际使用前三个月提交监理公司及建设单位审核。7甲指材料经成管中心审核并对数完毕后，由建设单位合约部组织材料招投标及发包工作，签订供货合同，合约部负责合同交底工作。8供货合同签订后由总承包单位组织供货。9工项部组织材料供应商、总承包单位定期核对材料的领用数量，就材料的领用量达成一致，并签认对账纪录表，签认后的对账纪录表叁方各留存一份，并抄送一份给成管中心。二、控制要点：1成管中心在工程初期要与施工单位就甲指材料的总用量对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据。2在施工过程中，工项部要着重审核超过原计划材料数量的使用及差异分析。3工项部定期组织材料供应商、总承包单位就甲指材料领用量进行对账并签认，以减少结算时单据等方面不必要的纠纷。三、使用表单：1材料使用计划申请表甲供材料请付款流程作业说明一、作业说明：1工项部材料工程师可于材料验收后，在采购合同或订单约定的付款时间提出付款申请；2、工项部需汇总付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商发票等；3工项部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额是否与收料记录及订单相符；并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写材料设备用款审批表，附上所需文件单据，交由工项部审核。3工项部需审核确认材料设备验收合格，到货数量和规格型号与订购数量及合同要求一致。4成控中心应审核：1）材料设备用款审批表是否填写完整，请款金额是否与所附文件单据相符，请款金额不得涂改。2）文件单据是否合法，是否齐全。3）单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。5审核无误后，成控中心在材料设备用款审批表上签署意见，送财务部审核。6财务部对付款申请进行审核，在材料设备用款审批表上签署审核意见。7工程副总对付款申请进行审核，在材料设备用款审批表上签署审核意见。8材料设备用款审批表由总经理审批，交由财务部办理付款。9财务部以转账支票的形式向供应商付款；10支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款；二、控制要点：1财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款；2工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中心、财务部审核、总经理审批后方可付款。三、使用表单：1材料设备用款审批表。材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明一、作业说明：1总承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。3由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。4现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程”。5材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。6各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。7工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。8工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。二、控制要点：1甲指材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人五方共同验收；2材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1甲指材料供货通知单2材料设备进场验收单材料、设备（甲供）大批量现场移交流程作业说明一、作业说明：1工项部工程师根据供货合同，与供应商联系并发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。3由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。4现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程”。5材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。6各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。7工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。8工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。二、控制要点：1甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人共同验收；2材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1材料供货通知单2材料设备进场验收单甲指材料退货流程作业说明一、作业说明：1在收货后发现问题，总承包单位开具退货单，经有关责任人签字确认后退货给供应商。2由总承包单位组织工项部、监理公司、材料供应商共同清点退货数目，四方签字确认；3工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。4如进场后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。5总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、建设单位工项部经理审批。6监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。7总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。8退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上签字；9退货单第1联工项部存底，第2联交由供应商，第3联留成管中心，第4联交由监理单位，第5联交由总承包单位。10工项部工程师根据材料退货单调整材料设备台账。11材料退货单第3联由工项部送成管中心登记，成管中心调整材料设备台帐并处理扣款事宜；二、控制要点：1问题材料须办理退货时，应经工项部、监理单位、总承包单位、供应商四方共同确认退货，总承包单位应出具退货单，连同问题材料一同退回供应商；2工项部协同监理单位、总承包单位、供应商，四方共同清点退货，签认退货单后，供应商领走退货；3退货后，工项部工程师应将退货单第3联转交成控中心，由成管中心办理帐务扣款手续；三、使用表单：1材料退货单 材料、设备（甲供）的进场验收流程作业说明一、作业说明：1材料设备的质量验收包括乙方自购材料的进场验收。2如果是甲供材料，由工项部、用料单位、供货商、监理单位共同验收；3、若乙方自购材料，则由监理公司、施工单位和工项部共同验收。4检验工作由监理单位组织相关单位进行。5书面检验资料包括：材料设备产品名称、规格型号，出厂日期、产地、进口报关单（中文件），检验报告，质量保证书，质检站或技术监督局的检验合格证。6甲供材料须填写材料设备验收入库单。7检查材料设备处观有否受损；8工项部会同相关单位依据抽样检验标准对材料设备进行抽样检查（某些材料设备需全检）。9工项部会同相关单位对材料设备质量水平作出判断。10甲控材料，工项部须在施工单位的材料验收单据上签认，并带回一联自存。11甲供材料验收不合格，由工项部负责与供应商协调退货扣款事宜，详见“退货流程”。12甲控材料、乙方自购材料的退货事宜由施工单位处理.。二、控制要点：1经验收的甲供材料设备需按要求填写验收入库单；2材料设备验收要求供应商出具现场调试记录和设备维修保证期的证明。三、使用表单：1材料设备（甲供）验收入库单工程进度款支付流程作业说明一、作业说明1工项部审核形象进度，甲供材料使用情况及合同中进度款支付计划，确认后送交预决算部。2成控中心根据合同付款规定，以及工程的进度报告审核施工单位进度款支付申请的合理性；3如果是申请结算款，成控中心要先审查已经支付的各项进度款，然后参与现场阶段验收。4工项部现场工程师整理汇总有关施工单位的阶段的验收记录，包括质量、进度、材料使用等方面的内容；5成控中心统计阶段的工程变更签证及甲控材料代付款资料。6工项部组织相关部门人员参与阶段验收，至少包括甲方现场工程师、成控中心负责人，以及监理公司和施工单位的主管；7各部门人员在施工现场核查工程进度，已完成工程量、形象进度，工程完成质量等；8工项部核查甲供材料实际使用量，如发现浪费、超额使用、偷工减料等现象要在验收报告中能及时反映；9参与阶段验收的人员要填写验收报告，如验收合格，验收报告上须有施工单位、监理公司、以及甲方现场工程师、预决算人员的签字确认；10验收不合格，工项部应发出整改通知单要求施工单位限期改善，再进行二次验收。11如施工单位在材料使用、质量、进度等方面出现失误，监理公司须依合同或相关规定扣款，并报甲方审核。12工项部重点审核工期、质量方面的失误。13成控中心重点审核失误扣款及费用。14成控中心汇总工期、质量、材料使用失误扣款及维修费用明细；15成控中心和施工单位协商确定扣款数额，成控中心与施工单位核对发生变更的工程签证，追加变更费用；16成控中心根据甲供材料领用量和实际使用量，计算出施工余料的价值，与施工确认；17成控中心统计甲控材料代付款数额，与施工单位确认；18财务部和施工单位核对台账，对于出现的偏差进行协商调整，直至一致。19成控中心根据形象进度及施工图纸核算工程量，计算进度款数额；20成控中心从进度款中扣除材料费、罚款等后，依据合同追加阶段变更费用，核算出实际应支付金额，与施工单位确认。21全面审核进度款申请手续的内容、支付条件，以及进度款支付数额；22确认申请资料是否全面合理。23财务部审核进度款数额与合同规定及工程进度是否一致，进行进度款的支付。二、控制要点：1成控中心硬依据合同付款的规定提醒相关单位进行阶段验收；2工程阶段验收应由相关单位会同进行，以达到公平公正的目标；3验收不合格监理单位应发出整改通知单，要求施工单位限期改善，再进行二次验收；4进度款申请经过审批后财务部通知施工单位开具发票；5财务部应审核工程进度验收报告、施工单位的发票及合同内容、办理付款手续；6工程变更部分的成本应否支付以及支付方式应依照合同规定单独处理，原则上不应调整预算价格；7确有发生重大工程变更需要需要调整预算时，应履行严格的审批手续。三、使用表单：1材料领用统计表2领料单3工程签证单4设计变更单5扣款单6工程款支付审批表7工程阶段验收报告分部工程验收流程作业说明一、作业说明：1本流程适用于建设单位分部工程（仅含地基与基础、主体结构）验收管理工作。2工项部现场工程师和监理单位监督审查施工单位的完工标准。3施工单位分部工程完工后需先进行自检，自检合格后提交验收申请。4监理单位需现场监督乙方自检工作。5施工单位在自检合格后，还须经监理单位和建设单位工项部预检合格后再提交六单位或部门验收申请。6施工单位需准备全部验收资料，并提前一周报请分部工程验收。7分部工程验收工作由建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位六方共同进行。8分部工程验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查验收，并填写分部工程验收报告。9分部工程验收不合格由监理单位会同建设单位工项部开具质量整改通知单，要求施工单位限期整改，直至合格。10监理单位需现场监督乙方整改工作，并将整改结果通知建设单位工项部。二、控制要点：1.施工过程中监理单位应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位整改；2分部工程验收如发现质量问题，监理单位会同建设单位工项部开出质量整改通知单，并要求施工单位限期整改，重新验收。三、使用表单：1质量整改通知单2分部工程验收报告3、罚款通知单专项工程验收流程作业说明一、作业说明：1本流程适用于建设单位专项工程（含消防、电梯、室外强弱电、自来水、煤气、园建、市政管网及道路、项目附属配套建筑等）验收管理工作。2工项部现场工程师和监理单位监督审查施工单位的完工标准。3施工单位专项工程完工后需先进行自检，自检合格后提交验收申请。4监理单位需现场监督施工单位自检工作。5施工单位需准备全部验收资料，并提前一周申请专项工程验收。6专项工程验收工作由建设单位工项部组织监理单位、物业单位、施工单位、相关验收单位（设计单位、公安局消防科、技术监督局、政府规划部门）共同进行。7专项工程验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查验收，并填写专项工程验收报告。8专项工程验收不合格由监理单位会同建设单位工项部开具质量整改通知单，要求施工单位限期整改，直至合格。9监理单位需现场监督乙方整改工作，并将整改结果通知建设单位工项部。二、控制要点：1.施工过程中监理单位应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位整改；2专项工程验收如发现质量问题，监理单位会同建设单位工项部开出质量整改通知单，并要求施工单位限期整改，重新验收。三、使用表单：1质量整改通知单2专项工程验收报告3、罚款通知单 单位工程竣工验收流程作业说明一、作业说明1、单位工程竣工验收分为预验收（含分户验收）和竣工验收两个阶段。2相关专项工程验收合格，施工单位单位工程完工，自检合格后，申请预验收。3监理单位审核单位工程竣工资料（含工程技术资料、质量验收文件）是否齐全，预验收申请表的填写是否完整正确。4工项部检查施工单位提交的竣工资料是否齐全。5工程竣工资料检查合格后，施工单位填写工程竣工资料移交确认表。6预验收由监理单位组织建设单位工项部、技术部、施工单位、物业公司共同进行。7预验收（含分户验收）重点检查屋面、厨卫渗漏等工程质量问题，监理单位填写预验收报告。8由监理公司会同建设单位工项部对预验收结果作出判断，不合格时，应立即开具质量整改通知单给施工单位，要求其限期整改，整改完毕后重新申报预验收。9.竣工验收由建设单位工项部组织建设单位技术部、成管中心、监理单位、质检站、设计单位、勘察单位、物业公司、施工单位共同进行。10竣工验收时监理单位会同相关单位做出竣工验收意见。11竣工验收不合格要求施工单位限期整改，并重新申报竣工验收。12根据预验收和竣工验收结果，由项目总监确定是否同意工程接收。13总经理审批竣工验收结果。14竣工验收后监理单位作出质量评估报告，报告发出之前需经建设单位工项部确认。15质量评估报告除送监理单位、建设单位存档外，还需上报市建委和质检站作为工程质量等级评定时的参考。二、控制要点：1单位工程预验收由建设单位委托监理单位组织相关单位进行，竣工验收由建设单位工项部组织相关单位共同进行。2验收过程中如发现质量问题，监理单位会同建设单位工项部立即开具质量整改通知单，监理单位督促施工单位限期整改，并将整改结果通知工项部。三、使用表单：1工程竣工资料移交确认表2工程竣工预验收申请表3住宅工程质量分户验收记录4住宅工程分户验收汇总记录5分部工程验收报告6专项工程验收报告售楼改造流程作业说明一、作业说明：1销售人员在向业主推介产品时须说明公司的改造规定；2业主在签订认购书之前，提出具体的售楼改造要求，公司如不允许收楼前改造，销售人员须向业主解释规定及原因，并说明收楼后改造可到物业公司申请，经批准后业主自费进行。3如公司允许收楼前工程改造，按以下流程办理。4如公司允许改楼前的工程改选，客服组人员首先判个断为主的改造要求是否符合公司规定；如在公司规定的改造要求之内，客服组人员填写售楼改造联系单，报营销部经理审核。5营销部经理审核售楼改造联系单后，交工项部审核。6工项部经理审核售楼改造联系单后，报项目总监审核。7项目总监审核售楼改造联系单后，交成控中心编制工程改造费用。8成控中心核算工程改造费用，交行政营销副总审批。9营销副总审批售楼改造联系单后，由客服组人员与业主联系，业主与成控中心签订补充协议并与财务部办理改造款支付手续。10在业主签约之后，客服组通知工项部按照审批的售楼改造联系单实施改造，并通知预算部。二、控制要点：1营销策划部在售楼之前，明确能够进行用户工程改造的范围及时间限制；2客服组人员应清楚地了解公司工程改造方面的规定，务必按规定办理，避免与业主不必要的矛盾。3在改造中请的审批过程中着要可行性及时效性。4业主的工程改造申请通过审批后，成控中心须与业主签订改造补充协议。三、使用表单：1售楼改造联系单。质量事故处理流程作业说明一、作业说明：1施工单位现场负责人提供事故记录，实物和照片等，并签字确认。2监理公司需分析事故原因，材料质量问题，施工工艺问题或设计的问题，并填写质量事故单。3工项部根据监理公司填写的质量事故单和施工单位出具的事故原因及处理意见，调查分析事故原因。4由项目总监组织会议讨论解决方案，必要时邀请设计院和质检站参与讨论；5工项部拟定事故处理方案。6工程副总审批事故处理方案根据以往经验教训，重点考虑事故对后续工作的影响，成本损失程度和索赔等问题。7项目总监公布实施审批后的质量事故处理方案；8实施前与施工单位签认处理方案。9工项部会同监理公司监督验收乙方处理方案的执行情况，以及改善效果。10工项部跟施工单位签字确认事故处理结果符合工程质量要求。二、控制要点：1发生质量事故应由监理公司立即填报质量事故单；2发生质量事故由施工单位、工项部、项目总监、监理公司会商对策。三、使用表单：1质量事故单2专项工程验收报告 3. 分部工程验收报告甲指材料对账（中间、决算阶段）流程作业说明一、作业说明：1甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织供应商、总承包单位三方一同进行中间阶段对帐工作，对帐结果抄送成管中心留存。2工项部、成管中心根据中间阶段对帐结果及处理意见调整材料设备台账。3工项部工程师每次对帐结束后填写对帐记录表。4中间阶段工项部工程师汇总与供应商、总承包单位对帐的结果，并与经审批的计划材料用量对照，核查是否相符。5中间阶段工项部工程师分析对帐结果及差异原因的合理性，提出处理意见，对帐记录表及意见送一份成管中心留存。6、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应商、总承包单位四方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及意见作为决算意见。二、控制要点：1甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织中间阶段对帐工作；2中间阶段对帐工作由工项部工程师组织供应商、总承包单位三方共同进行；3中间阶段工项部工程师重点审核实际进场甲供材料数量与经审批的计划材料使用量对照，核查是否相符，并提出处理意见。4中间阶段对帐结束后，将对帐结果及处理意见送一份成管中心留存后，工项部、成管中心方可按处理意见调整材料设备台账。5、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应商、总承包单位四方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及处理意见作为决算意见。三、使用表单：1对帐记录表工程进度计划监督控制流程作业说明一、作业说明：1施工单位提交的施工进度计划内容需包括：a.项目总体施工进度计划；b.土建工程进度计划；c.安装、装修工程进度计划；d.主要材料设备采购、到场、安装进度计划；e.一个月施工滚动详细进度计划；f.一周施工滚动作业进度计划；2工项部根据项目总体进度目标和工程进度计划的要求会审核施工单位施工进度计划；3工项部审核材料设备的采购和到场计划；4成管中心审核施工进度对成本预算的影响；5监理公司汇总建设单位各部门进度会审意见返回施工单位，并要求其限期队进度计划进行调整和补充。6工程进度计划经过建设单位批准，即成为承包合同文件的一部分，直接影响工程进度款的支付与相关奖惩。7监理单位需检查监督经建设单位批准的工程计划的的执行，并将实际工程进度情况通知建设单位工项部。8若检查合格，则要求施工单位继续执行原进度计划；如检查发现实际进度与提交的工程进度计划不符合，监理单位立即发出整改通知单督促施工单位限期整改，并要求施工单位提交进度偏差原因及补救措施。 9修改后的工程进度计划需经监理单位、建设单位工项部审批。二、控制要点：1监理公司监督日常工程进度，并将实际进度情况通知建设单位工项部。2如发现施工单位工程进度落后，监理公司应立即发出整改通知单并督促施工单位限