工程质量检查具体实施意见.doc

工程质量监察在自查自纠阶段的具体实施意见为落实中国石化重点建设工程领导小组工程建设质量监察2010年工作计划（中国石化重建办20101号），现对工程质量监察在自查自纠阶段的工作提出具体实施意见，请各有关单位根据自身实际情况，结合本实施意见，做好自查自纠工作。一、开展自查自纠工作的依据1工程建设质量监察规定（中国石化建2009486号、石化股份建2009462号）2.工程建设质量监察2010年工作计划二、开展自查自纠活动的单位1.具有在建工程建设项目（含海外投资的工程项目）的有关企业和建设项目管理机构（以下统称建设单位）以及相关的EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位。2.非中国石化总部直属的上述EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位由相应的建设单位负责通知和组织。三、自查自纠活动的侧重点要求开展自查自纠活动的各单位根据各自所承担的建设工作任务和角色责任要求，按本实施意见附录一的提示确定自查自纠的侧重点。各单位将所确定的自查项目及侧重点内容填写“自查项目报表”（监JC17），于2010年4月25日前由项目建设单位（包括总部直管重点工程的项目管理机构）负责收齐并统一提交到相关的工程质量监督分站或项目监督组（以下统称质量监察执行机构）。四、自查自纠活动的具体实施1.各单位在确定自查自纠侧重点的基础上，按本实施意见附件一的相关方法建议与提示的要求开展自查自纠活动。2.各单位按照本实施意见附件二的格式要求完成自查自纠活动结果的总结文件。在2010年6月10日以前，交由项目建设单位统一提交到相关的质量监察执行机构。五、各工程项目的建设单位负责向参与项目建设的其他质量责任主体传达本实施意见并组织、督促其自查自纠活动；负责收集各质量责任主体自查自纠活动结果的总结文件，统一提交到与项目建设相关的质量监察执行机构。六、质量监察机构的监察人员按照工程质量监察的职能管理机构（石油化工工程质量监督总站，以下简称总站）的部署，负责对参与自查自纠活动的相关单位进行督促；负责接收各单位的自查自纠活动的总结文件。附件：1.工程质量监察活动侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示2.工程质量自查自纠活动总结文件格式要求附件1：工程质量监察活动的侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示根据工程建设质量监察2010年工作计划部署的工作目标要求和监察内容规定，提出工程质量监察活动的侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示。各单位在确定各自侧重点的基础上，参照本附录的相关方法要求或提示，开展自查自纠活动。一、各单位应结合各自所承担的建设项目具体进展情况，组织有关人员，按照本附录各表中“工程质量监察活动侧重点提示”的相关内容，研究确定本单位自查自纠活动的侧重点，同时应明确本单位开展活动的负责人。二、各单位应在确定自查自纠活动侧重点的基础上，由活动负责人组织参与自查自纠工作的相关人员，对具体开展活动的过程进行策划并形成便于执行的策划文件。三、各单位应根据各自确定的自查自纠活动的侧重点，选择本附件所提供的工程质量监察工作用表（附录1）中相关检查表，按表中提示的要求开展检查并按本附件工作用表填写说明及检查方法要求提示（附录2）的规定要求填写完成检查表。四、自查中遇有检查表不能涵盖的情况时，应以“自查专题报告”的形式，写出自查意见。五、自查自纠活动完成后，各单位应按附录二的有关规定完成活动总结文件，在2010年6月10日以前交由项目建设单位统一提交到相关质量监察执行机构。附录：1.工程建设质量监察工作用表2.工作用表填写说明及检查方法要求提示附录1工程建设质量监察工作用表目 录序号用表编号用表名称使用单位1监JC1-13建设单位检查表建设单位、监察执行机构2监JC2单位资质与项目人员资格检查表其他责任主体、监察执行机构3监JC3单位质量管理文件与体系运行检查表其他责任主体、监察执行机构4监JC4勘察单位项目勘察过程质量检查表勘察单位、监察执行机构5监JC5-12设计单位设计与现场服务过程质量检查表设计单位、监察执行机构6监JC6-12监理单位项目服务过程质量检查表监理单位、监察执行机构7监JC7物资采购单位采购服务过程质量检查表物资采购单位、监察执行机构8监JC8-12施工单位施工作业过程质量检查表施工单位、监察执行机构9监JC9检测单位检测实施过程质量检查表检测单位、监察执行机构10监JC10-13EPC总承包单位管理过程质量检查表EPC总承包单位、监察执行机构11监JC11招标过程质量检查表建设单位、招标代理单位、监察执行机构12监JC12合同管理质量检查表建设单位、监理单位、EPC总承包单位、施工单位、监察执行机构13监JC13项目中间交接过程质量检查表建设单位、监察执行机构14监JC14-12项目竣工验收过程质量检查表建设单位、监察执行机构15监JC15工程质量管理不符合报告各责任单位、监察执行机构16监JC16-12检查记录各责任单位、监察执行机构17监JC17自查项目报表各责任单位监JC1-1 建 设 单 位 检 查 表 自查 监察单位名称检查时间侧重点提示：项目质量管理机构设置及人员配备情况 【D01】项目名称是否重点工程项目负责人主要专业人员配备机构设置姓名任职文件职责文件是否配齐职责文件批准文件重点一般是 否重点一般是 否重点一般是 否重点一般是 否检查情况及结论描述侧重点提示：项目质量管理文件编制完善情况 【D02】项目名称统筹规划文件项目质量管理体系文件完善情况描述管理手册程序、制度作业指导文件有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动检查情况及结论描述侧重点提示：项目质量保证体系建立及运行情况 【D03】项目名称质保体系组织人员体系运行情况建设许可手续对其他责任主体监管备注落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管检查情况及结论描述负责人 检查人 第 页 共 页监JC1-2 建 设 单 位 检 查 表（续一） 自查 监察项目负责人和项目主要专业人员信息情况序号姓名岗位（职务）学历职称职称证号所在项目名称12345678910111213141516人员配备情况综述：负责人 检查人 第 页 共 页监JC1-3 建 设 单 位 检 查 表（续二） 自查 监察项目质量管理文件资料抽查记录序号文件类别文件或资料名称检查描述12345678910111213141516文件、资料抽查情况综述：负责人 检查人 第 页 共 页监JC2 单位资质与项目人员资格检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否 侧重点提示：单位资质情况 【D04】证件名称证件号 发证机关有效期 与项目要求符合性描述营业执照经营范围： 符合 不符合证 件： 有效 无效资质证书从业资格： 符合 不符合证 件： 有效 无效 侧重点提示：项目人员资格情况 【D05】姓名岗位（职务）学历与专业职称任职、执业、岗位资格资格类型文件证书号有效期单位资质与项目人员资格情况检查综述负责人 检查人 检查时间监JC3 单位质量管理文件与体系运行检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否 侧重点提示：质量管理体系文件编制完善情况 【D06】文件类型编制情况简述完善情况评议质量手册完善 不完善，缺 不符合程序文件完善 不完善，缺 不符合策划、运行或控制作业文件完善 不完善，缺 不符合规定要求的记录完善 不完善，缺 不符合 侧重点提示：质量保证体系运行情况 【D07】检查内容检查工作简述检查印象描述质量保证体系组织落实情况质量保证责任人员到位情况体系运行过程记录内部审核活动管理评审情况不符合处置情况质量保证体系运行情况检查评议 侧重点提示：质量管理文件编制情况 【D08】文件名称检查印象描述质量管理文件编制情况检查综述负责人 检查人 检查时间监JC4 勘察单位项目勘察过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）勘察实施过程现场质量控制情况【D09】作业人员上岗情况作业过程记录情况现场问题处置情况勘察现场服务过程质量控制情况、【D10】基础验槽活动参加 没参加履责到位 履责不到位地基处理活动时效：及时 不及时措施：适宜 不充分不当勘察过程质量检查综合评述负责人 检查人 检查时间监JC5-1 设计单位设计与现场服务过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）设计过程质量控制【D11】设计团队适宜且到位不充分 不符合设计输入符合 不符合设计评审设计验证设计确认设计输出符合 不充分不符合设计过程质量控制评述设计交底与图纸会审过程【D12】参与交底、会审人员资格符合不完全符合不符合交底主诉内容满足要求不充分 不满足交底、会审问题处置处置完善、闭合不完善不符合设计交底与图纸会审过程评述现场设计服务过程【D13】现场设计代表资格：符合不符合到位：及时不及时专业：匹配不匹配现场设计服务过程设计不符合问题的处理及时 不及时闭合不完全没闭合现场质量事件处理行为：合规 不合规措施：适宜 不符合现场设计服务过程评述负责人 检查人 检查时间监JC5-2 设计单位设计与现场服务过程质量检查表（续） 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）设计变更管理情况【D14】变更行为的设计控制 有效 不充分 无效变更文件的形成与传递过程及时不及时规范基本规范不规范变更文档的现场管理 规范 基本规范 不规范设计变更管理情况评述设计过程及设计现场服务过程检查综合评述负责人 检查人 检查时间监JC6-1 监理单位项目服务过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）监理交底与监理例会或专项会议情况【D15】参加活动人员资格符合不完全符合不符合会议内容与深度满足要求基本满足不满足会议过程行为情况规范基本合规不合规监理交底、例会与专项会议检查评述监理管理文件落实实施过程【D16】对勘察、设计质量监控对设备材料质量监控对施工过程质量监控对中交、竣工验收监控对不符合的处理规范闭合不完善 不合规监理管理文件落实实施检查评述监理旁站与巡视行为【D17】旁站与巡视策划（计划）情况有策划、符合不完善 无策划旁站实施情况巡视实施情况旁站与巡视过程检查评述监理项目实体监视与测量过程【D18】监视与测量覆盖面合规、满足要求不充分 不符合监视与测量过程行为符合基本符合不符合监视与测量结果符合要求不符合监视与测量过程检查评述负责人 检查人 检查时间监JC6-2 监理单位项目服务过程质量检查表(续) 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）监理服务成果文件质量情况【D19】监理总结报告规范、完整不完善 不符合监理服务档案、资料规范、完整不完善 不符合监理成果文件移交合规 不合规基本合规监理服务成果文件检查评述监理服务质量的监视与测量活动【D20】策划方式与落实情况适宜、落实不充分 不符合监视与测量结果达到预期目标不充分 没达标监视与测量过程检查评述监理单位监理服务质量情况综合评述负责人 检查人 检查时间监JC7 物资采购单位采购服务过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）监造活动或制造过程巡视与中间验收过程【D21】制造过程巡视或监造巡视、旁站到位、尽责不充分 不符合中间验收过程合规基本合规不合规巡查与中间验收过程检查评述监造报告或中间验收结论文件【D22】监造报告满足设计要求基本满足 不满足中间验收结论文件满足设计要求基本满足 不满足文件质量检查评述出厂合格证明文件与进场质量检验报告【D23】出厂合格证明文件符合要求不完全 不符合进场质量检验(检测)报告符合要求不完全 不符合文件质量与进场检验(检测)检查评述储运交接过程管理【D24】运输过程交接验收合规基本合规不合规储存过程管理合规基本合规不合规出库过程管理合规基本合规不合规储运管理检查评述物资采购单位采购服务过程质量情况综合评述负责人 检查人 检查时间监JC8 -1 施工单位施工作业过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）施工准备工作质量【D25】作业人员到位、岗前培训或作业交底满足不充分 不满足作业机具配置及完好情况满足不充分 不满足施工作业用材料、设备质量作业场地与环境满足要求不完善 不符合施工准备工作质量检查评述施工作业过程质量【D26】作业过程资源配置作业过程工艺方法作业过程的监视与测量行为规范、到位不充分 不符合作业过程的监视与测量结果满足要求不充分 不符合阶段性验收活动行为阶段性验收结论中间交接过程行为中间交接验收结论竣工验收过程行为竣工验收结论对不符合的处理规范闭合不充分 不合规施工作业过程质量检查评述负责人 检查人 检查时间监JC8 -2 施工单位施工作业过程质量检查表(续) 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）施工作业成果交付质量【D27】工程项目实体验收整改工程项目运行考核过程过程合规不完善 不合规工程项目运行考核结论交工技术文件、归档资料施工作业成果文件、资料交付施工作业成果交付质量检查评述项目保修期服务质量【D28】质量保修承诺文件符合要求不充分 无文件质量保修服务活动兑现、满足要求不充分 不满足项目保修期服务质量检查评述施工单位施工作业过程质量情况综合评述负责人 检查人 检查时间监JC9 检测单位检测实施过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）检测作业的操作人员、机具和作业场地环境准备【D29】作业人员到位情况满足要求不充分 不满足检测机具适用情况满足要求不充分 不满足作业场地条件满足要求不充分 不满足人员、机具、作业环境检查评述检测作业过程【D30】操作行为合规基本合规 不合规作业质量控制情况到位、有效不充分 无效对不符合的处理规范闭合不完善 不合规检测作业过程检查评述检测成果交付质量【D31】检测报告形成过程合规基本合规 不合规检测报告内容与深度满足要求不充分 不满足检测文档、资料移交检测成果交付质量检查评述检测单位检测实施过程质量情况综合评述负责人 检查人 检查时间监JC10 -1 EPC总承包单位管理过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）对勘察、设计过程的质量管理与控制【D32】对勘察过程的质量管理、控制对勘察现场服务的质量管理对设计过程的质量管理、控制对设计现场服务的质量管理对设计变更行为的管理、控制对勘察、设计过程质量情况检查评述对采购、监造过程的质量管理与控制【D33】对采购过程策划的管理对采购、监造过程控制管理对采购交付实物质量控制对采购、监造质量文件交付管理对采购、监造过程质量检查评述对施工(含施工分包)过程的质量管理与控制【D34】对施工准备过程的质量控制对施工作业过程的质量控制对施工作业成果交付的质量控制对施工不符合的处置过程控制对施工过程的质量管理与控制检查评述负责人 检查人 检查时间监JC10 -2 EPC总承包单位管理过程质量检查表(续) 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）对项目HSE管理【D35】HSE管理的策划质量合规、满足要求不完善 无策划项目组织的HSE管理实施情况对分承包商的HSE管理控制项目HES管理质量检查评述对项目的合同管理【D36】建设单位委托的合同管理事务对分承包商的合同管理、控制项目合同管理检查评述EPC总承包管理成果交付质量【D37】参与质量控制点验收的行为合规不充分 不合规参加中间交接验收的行为合规不充分 不合规参加竣工验收的行为合规不充分 不合规项目实体的移交合规、完善不充分 不合规交工文件、档案、资料移交合规、完善不充分 不合规EPC总承包管理成果交付质量检查评述负责人 检查人 检查时间监JC10 -3 EPC总承包单位管理过程质量检查表(续) 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）对不符合的处置【D38】EPC管理的不符合处置规范闭合不充分 不合规分承包商项目实施过程的不符合处置控制到位、有效不充分 无控制不符合处置检查评述EPC总承包单位管理过程质量情况综合评述负责人 检查人 检查时间监JC11 招标过程质量检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）招标文件质量【D39】招标文件格式合规基本合规 不合规招标文件的项目质量内容满足要求不充分 不满足招标文件发布方式合规基本合规 不合规招标文件质量检查评述投标文件质量情况【D40】中标单位的投标文件格式合规基本合规 不合规中标单位的投标文件内容满足要求不充分 不满足投标文件质量检查评述招投标过程与管理文件、记录情况【D41】投标单位的推选过程合规基本合规 不合规开标过程合规基本合规 不合规评标过程合规基本合规 不合规招投标文档管理合规基本合规 不合规招投标过程记录、资料管理规范、完善不充分 不符合招投标过程与管理文件、记录检查评述招标过程质量综合评述负责人 检查人 检查时间监JC12 合同管理质量检查表 自查 监察单位名称检查时间 侧重点提示：合同文件质量情况 【D42】项目名称合同编号合同文件格式合同签订手续项目质量条款内容合规 完整不合规 不完整合规 完整不合规 不完整 满足项目要求不充分 不符合合规 完整不合规 不完整合规 完整不合规 不完整 满足项目要求不充分 不符合合规 完整不合规 不完整合规 完整不合规 不完整 满足项目要求不充分 不符合合规 完整不合规 不完整合规 完整不合规 不完整 满足项目要求不充分 不符合合同文件质量检查评述 侧重点提示：合同履行情况 【D43】项目名称合同编号是否完全履约合同变更管理质量条款其他条款变更内容项目质量目标要求是 否 不完全是 否 不完全 合规 不合规 部分不合规 能保证 不能保证是 否 不完全是 否 不完全 合规 不合规 部分不合规 能保证（） 不能保证是 否 不完全是 否 不完全 合规 不合规 部分不合规 能保证 不能保证是 否 不完全是 否 不完全 合规 不合规 部分不合规 能保证 不能保证合同履约情况检查评述侧重点提示：2010年新签项目合同执行“石化股份建质2009103号”文件情况 【D44】新签项目合同数（份）执行文件数（份）没执行文件数（份）单位合同管理质量综合评述负责人 检查人 监JC13 项目中间交接过程质量检查表 自查 监察单位名称检查时间项目名称是否重点工程是 否 侧重点提示：“三查四定”活动情况 【D45】检查内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）参加活动的单位与人员资格符合不充分 不符合参加活动到位与履责情况查、定项目处理过程“三查四定”活动检查评述 侧重点提示：中间交接（或机械完工交接）过程 【D46】检查内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）中间交接应具备的条件符合规定不充分 不符合中间交接的内容及深度符合规定不充分 不符合中间交接的项目实体验收移交过程合规基本合规 不合规中间交接档案、资料移交过程合规基本合规 不合规中间交接活动检查评述项目中间交接活动质量综合评述负责人 检查人 监JC14-1 项目竣工验收过程质量检查表 自查 监察单位名称检查时间项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）项目实体质量达标情况【D47】各阶段质量验收成果符合要求基本符合 不符合竣工验收结论意见满足质量目标要求基本满足 不满足项目实体达标情况检查评述生产考核或项目试用情况【D48】工艺运行指标符合工艺要求基本符合 不符合产品质量指标符合产品质量要求基本符合 没达标运行负荷指标项目试用效果生产考核或项目试用情况检查评述竣工验收活动情况【D49】竣工验收组织符合性竣工验收参加人员资格符合不充分 不符合参加验收活动到位与履责情况项目实体验收活动过程行为竣工验收文件格式与内容符合要求不完善 不符合竣工验收文件的审批手续合规、手续完备不完善 不符合竣工验收活动情况检查评述负责人 检查人 监JC14-2 项目竣工验收过程质量检查表(续) 自查 监察单位名称检查时间项目名称是否重点工程是 否侧重点提示检查/评述内容检查要求及方法提示检查印象描述文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）中间交接后的问题处置【D50】问题处置过程处置结果确认、移交中间交接后的问题处置检查评述竣工验收成果文件交接情况【D51】竣工图编绘满足要求不充分 不满足竣工图移交内容、手续完备不充分 不符合竣工文件、档案资料编制满足要求不充分 不满足竣工文件、档案资料交接内容、手续完备不充分 不符合竣工验收成果文件交接检查评述项目竣工验收过程质量综合评述负责人 检查人 监JC15 工程质量管理不符合报告 编号受检查单位检查时间检查人 负责人 不符合事实描述：在 自查/ 监察 事项时发现：以上情况不符合： 法律、法规条款： 标准、规范条款： 合同条款： 质量管理体系文件条款： 有关规章、制度条款： 作业指导文件条款不符合事实性质： 一般 严重 严重质量问题 质量事故 重大质量事故受检查单位代表确认签字不符合处置意见： 整改 备忘监控 提出监察意见 提交监察报告 发布监察通报 追究单位或个人责任不符合处置过程核查确认 确认人 年 月 日检查记录监JC16-1 自查 监察受检查单位部门检查人陪同人记录人日期记 录第 页 共 页检查记录监JC16-2 自查 监察记 录第 页 共 页监JC17自查项目报表单位名称清河采油厂自查活动负责人康泽金自查活动联系人蒋艳联系电担项目名称合同编号自查侧重点M14/M22掺水系统改造36349M137井区产能建设36471原油外输长输2#站36195联合站高效分水器28727联合站5000方罐36194有关情况说明单位/项目负责人 年 月 日填表人 年 月 日 第 页 共 页注：1.“自查侧重点”只填写监JC1监JC14表中“侧重点提示”所确定的侧重点条款编号【D01D51】。2.“有关情况说明”填写（1）条款中应查而不全查或不查的原因 （2）需要特别声明或说明的其他事项。附录2工作用表填写说明及检查方法要求提示目录1监JC1-13建设单位检查表填写说明及检查方法要求提示2监JC2单位资质与项目人员资格检查表填写说明及检查方法要求提示3监JC3单位质量管理文件与质量体系运行检查表填写说明及检查方法要求提示4监JC4监JC14各表填写说明及检查方法要求提示5监JC15工程质量管理不符合报告填写说明6监JC16检查记录填写说明监JC1-13建设单位检查表填写说明及检查方法要求提示本检查表用于建设单位自查自纠或监察人员对建设单位检查时填写，并在表格右上角方框内打“”标识。1、表格监JC1-1(1)单位名称，填写建设单位规范全称，总部直管重点工程的项目管理机构，填写项目部或指挥部规范全称。(2)项目质量管理机构设置及人员配备情况“项目名称”:填写2009年以来已建和在建工程项目规范全称或简称。“是否重点工程”按总部关于重点工程界分文件规定填写，一般建设项目较多的单位，只选择较重要的项目填写。“项目负责人”“主要专业人员配备”的“任职文件”、“职责文件”可填写文件编号，具体文件名称在“项目质量管理文件资料抽查记录”（监JC1-3，以下简称抽查记录）表格中填写。“机构设置”指“项目部”或“项目管理组”的组建情况，可填写相关批准文件的编号，具体文件名称在“抽查记录”表格中填写。“检查情况及结论描述”应从“项目质量管理机构设置及人员配备情况”对项目质量目标要求的适应性和符合性角度进行综合表述，对存在的问题和不足应表述明确清晰，对符合要求的内容应充分肯定。（3）项目质量管理文件编制情况“统筹规划文件”只对重点工程项目有要求，文件具体名称、版本在“抽查记录”表格中填写。“项目质量管理体系文件”对建设单位只要求建立体系，编制文件，不强调是否取得体系认证。若体系文件为建设单位整体适用时，则文件应有对该项目覆盖适用的表述或项目管理文件中有对该体系文件的引用表述。“完善情况描述”应根据ISO9000标准的基本要求进行检查判断；只要有一项应有批准手续而缺少批准过程的文件，即视为“不完备”；“有无改进”是指在文件发布后实施过程中的改进行为，应以相关的改进文件或改进活动记录为依据进行检查判断。“检查情况及结论描述”应对管理文件的总体状况进行分析描述，不论指出问题还是肯定亮点，都指文件内容和文件载体本身。（4）项目质量保证体系建立及运行情况“质保体系组织人员”：填写组织机构是否“落实”，确定的人员是否“到位”的检查判断，采用在方框内打“”方式。检查判断应依据质保体系批准文件和体系运行