西城区计划生育药具管理站2016年部门预算.DOC

西城区计划生育药具管理站2016年部门预算一、部门情况（一）部门机构设置、职责西城区计划生育药具管理站是西城区卫生和计划生育委员会所属正科级财政补助公益一类事业单位，负责避孕药具的免费发放与管理工作；负责拟定药具工作的有关管理制度；负责编制本区药具需求计划方案；负责药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作；负责药具管理信息网络化建设和管理工作；组织实施药具信息管理系统的业务培训和药具科普知识宣传；负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查；负责药具不良反应信息的收集、上报；参与艾滋病的预防工作。承办区人口计生委交办的其他工作。（二）人员构成情况西城区计划生育药具管理站事业编制4人。（三）本预算年度的主要工作任务完成避孕药具的免费发放与管理工作；完成药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作；完成药具管理信息网络化建设和管理工作；完成药具科普知识宣传工作；对街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查。二、收入预算说明2016年收入预算862694.59元。其中：财政拨款862694.59元。三、支出预算说明2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算781134.45元，其中公用支出781134.45元。（2）项目支出预算81560.14元。主要项目是药具服务配送费。2016年部门预算收支总表 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金862,694.59行政事业单位离退休3,980.00财政专户管理0医疗卫生与计划生育管理事务673,624.59 财政专户资金0医疗保障59,846.80 教育收费收入0计划生育事务70,000.00 其他财政专户收入0住房改革支出55,243.20 批准留用0上级补助收入0事业收入（不含事业单位预算外资金）0经营收入0附属单位上缴收入0其他收入0 本年收入合计862,694.59 本年支出合计862,694.59用事业基金弥补收支差额0上年结转0 结转下年0收入总计862,694.59支出总计862,694.592016年财政拨款支出预算表 单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计862,694.59781134.4581560.142080502 事业单位离退休1,850.002080502 事业单位离退休1,920.002080502 事业单位离退休210.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出117,000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出15,468.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出272,280.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10,752.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出102,660.282100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出28,800.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出7,900.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8,160.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8,000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8,800.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出5,000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,921.892100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3,040.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出800.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,200.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4,080.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出865.482100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出7,785.602100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10,752.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出46,799.202100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出11,560.14 医疗保障59,846.802100502 事业单位医疗59,846.80 计划生育事务70,000.002100799 其他计划生育事务支出70,000.00 住房改革支出55,243.202210201 住房公积金55,243.202016年部门预算明细预算表 单位名称： 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额2080502 事业单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴1,850.00否02080502 事业单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴1,920.00否02080502 事业单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出210.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资117,000.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴15,468.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30107绩效工资人员支出（在职统发）_绩效工资272,280.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出10,752.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费102,660.28否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用28,800.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴7,900.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴8,160.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费8,000.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30206电费日常公用支出（在职人员）_电费8,800.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费5,000.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费1,921.89否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费3,040.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费800.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费1,200.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费4,080.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费865.48否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费7,785.60否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费10,752.00否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出46,799.20否02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30299其他商品和服务支出预留机动费11,560.14否0 医疗保障59,846.80否02100502 事业单位医疗30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费59,846.80否0 计划生育事务70,000.00否02100799 其他计划生育事务支出30299其他商品和服务支出药具服务配送费70,000.00否0 住房改革支出55,243.20否02210201 住房公积金30311住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金55,243.20否0合计862,694.592016年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位：元项目本年度预算1、因公出国（境）费02、公务接待费865.483、公务用车购置及运行维护费0其中；公务用车购置费0 公务用车运行维护费0总计865.482016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区计划