质量目标及KPI分析.xls

1、销售收入：100WRMB 2、不良质量成本损失率：3% 3、顾客满意度85分； 4、员工满意度70分；编制/日期： 5、 产品交付PPM 300 ； 6、准时交付率达到99%以上。 7、产品内部报废率 2%； 8.生产计划完成率 99%以上；审批/日期： 序号序号过程名称过程名称 过程过程 代号代号 过程担当过程担当过程目标项目过程目标项目目标值目标值评价方法评价方法评价频次评价频次统计部门统计部门 1经营计划M1总经理1、销售收入100W 每月 财务部 2管理评审M总经理1、不良质量成本损失率3.00%损失成本100%/产值每月 财务部 2、问题改善完成率98%实际完成项次100%/计划项次每年总经理 3内部审核M管理者代表1、 过程审核得分数EP90(EZ+EPG+EK)/被评价的要素数每半年 管理者代表 2、产品审核QKZ指数95100FP/n每月质量部 3、问题改善完成率99%实际完成项次100%/计划项次每年管理者代表 4 持续改进M管理者代表1、持续改进项目数1 每年管理者代表 序号序号过程名称过程名称 过程过程 代号代号 过程担当过程担当过程目标项目过程目标项目目标值目标值评价方法评价方法评价频次评价频次统计部门统计部门 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量（过程）目标一览表质量（过程）目标一览表 (20132014年年) 9、供应商交付合格率98%, 10、供应商准时交付率99% 管理过程(MOP)管理过程(MOP) 公公 司司 目目 标标 第 1 页，共 62 页 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量（过程）目标一览表质量（过程）目标一览表 (20132014年年) 1、新产品数量1新接产品数量，以量产为准每半年销售部 2、准时交付率99%准时交付批次100%/交付总批次每月销售部 3、交付产品PPM300不合格数量106/交付数量每月品质部 4、超额运费100超额运费金额每月采购部 2设计开发C2技术部1、PPAP提交及时性90%及时提交数量100%/总提交数量每半年技术部 2、PPAP一次通过率100%一次提交合格数量100%/提交次数每半年技术部 1、生产计划完成率99%实际完成项次100%/计划项次每月生产部 2、产品返工率2.5%返工数100%/生产总数每月品质部 3、报废率2.0%报废数量100%/生产总量每月品质部 4、库存周转率70.0% 发出数量100%/（发出数量现库存 数量） 可转化为金额计算 每月财务部 5、帐物卡一致性98.0%盘点符合项次100%/总项次每月生产部 6、顾客财产损失率1.0% 损失件数/100%财产总件数（也可转化成 金额计算） 每月销售部 4顾客反馈C4销售部1、顾客满意度85问卷调查，客户评价每半年销售部 2、顾客抱怨次数1次/半年统计每月收到的顾客抱怨次数每半年品质部 2、交付产品PPM300不合格数量106/交付数量每月品质部 序号序号过程名称过程名称 过程过程 代号代号 过程担当过程担当过程目标项目过程目标项目目标值目标值评价方法评价方法评价频次评价频次统计部门统计部门 C3 销售部 生产部 营销 生产 顾客导向型过程(COP)顾客导向型过程(COP) 1 3 C1 第 2 页，共 62 页 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量（过程）目标一览表质量（过程）目标一览表 (20132014年年) 1文件和管理S1行政部1、文件和记录抽查合格率98%合格项次100%/检查项次每季度行政部 1、培训计划实施率98%实际实施次数100%/计划次数每季度行政部 2、人员技能达标率95%考核合格人数100%/总人数每年行政部 3、员工满意度70问卷调查，员工评价每年行政部 4、员工出勤率90.0%实际出勤人数100%/应出勤人数每月行政部 5、员工流失率5.0%员工辞职数100%/员工总数每月行政部 3环境管理S3生产部1、人员安全事故发生次数0 以国家法规认定的最低程度的身体伤残 为准 每年行政部 2、7S检查得分80评分表中各项得分之和每月行政部 4设备和工装管理S4生产部1、设备故障率1.0% 设备故障时间100%/（设备稼动时间 设备故障时间） 每月生产部 2、维护计划实施率98%实施项次100%/计划项次每季度生产部 3、设备利用率85.0%设备实际使用时间100%/当月累计时间每月生产部 4、模具故障率3% 模具故障时间100%/（模具驾动时间 模具故障时间） 每月生产部 5采购管理S5采购部1、供应商准时交付率99%准时交付项次100%/交付总项次每月采购部 2、供应商交付合格率98%交付合格项次100%/交付总项次每月品质部 3、供方综合评分90 每月采购部 6监测设备管理S6品质部1、校准计划执行率98%校准项次100%/计划项次每月品质部 2、测量工具完好率95%完好的测量装置数100%/总测量装置数每季度品质部 1、交付产品PPM300不合格数量106/交付数量每月品质部 2、不合格品处置及时率100.0%及时处置批次100%/总批次每月品质部 8纠正和预防措施S8管理者代表1、措施实施率90%实施项目数100/计划实施项目数每季度管理者代表 S2 S7 行政部 品质部 2 7 人力资源管理 检验和试验 支持过程(SOP)支持过程(SOP) 第 3 页，共 62 页 部门：管理者代表 目标项目：持续改进项目数 目标值： =1 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：生产部 目标项目：7S检查得分 目标值： =80 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 20 40 60 80 100 120 123456789101112 实际得分 目标值 部门：行政部 目标项目：员工满意度 目标值： =70 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：行政部 目标项目：员工流失率 目标值： =10万 季度次 项目代号 实际收入87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：财务部 目标项目：不良成本损失率 目标值： =70.0% 月份 项目代号 发出金额现库存金额5362921.055175521.046513180.944981963.836002816.247645243.477550747.318068685.765584625.36518402.917762465.411511998.03 发出金额 1411902.741321941.983136723.891576549.982351156.263674326.442220147.712698274.612055128.461710718.95723575.974574119.69 库存周转率 26.33%25.54%48.16%31.65%39.17%48.06%29.40%33.44%36.80%26.24%9.32%39.73% 目标值 70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00% 统 计 员 确 认 121年份 2011 67891011 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 2345 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 123456789101112 库存周转率 目标值 部门：销售部 目标项目：准时交付率 目标值： =500 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：销售部 目标项目：顾客满意度 目标值： =85分 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值85.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：销售部 目标项目：顾客抱怨次数 目标值： =1 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：技术部 目标项目：检查协定提交及时率 目标值： = 90.00% 月份 项目代号 提交及时数151515151515151515151515 提交总数161616161616161616161616 及时率 93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75%93.75% 目标值 90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00% 统 计 员 121年份 2014 67891011 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 2345 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 1 系列1 系列2 确 认 部门：管理者代表 目标项目：过程审核得分EP 目标值： =300 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：品质部 目标项目：校准计划执行率 目标值： =99.0% 月份 项目代号 计划项次99111099998888 实际完成项次99111099998888 生产计划完成率 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 目标值 99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00% 统 计 员 121年份 2011 67891011 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 2345 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 123456789101112 报废率 目标值 确 认 部门：生产部 目标项目：返工率 目标值： =98.0% 月份 项目代号 计划项次333224222222 实施项次333224222222 维护计划实施率 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 目标值 98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00% 统 计 员 121年份 2011 67891011 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 2345 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 123456789101112 报废率 目标值 确 认 部门：生产部 目标项目：设备利用率 目标值： =85.0% 月份 项目代号 当月累计时间200001900019000190001900023000230002300023000230002300023000 设备实际使用时间17526156961623115282855020242.5200921907118875.51789918318.521176 设备利用率 87.63%82.61%85.43%80.43%45.00%88.01%87.36%82.92%82.07%77.82%79.65%92.07% 目标值 85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00%85.00% 统 计 员 确 认 121年份 2011 67891011 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 2345 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 123456789101112 报废率 目标值 问题与对策表问题与对策表 部门：生产部 目标项目：人员安全事故次数 目标值： =0 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 统 计 员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：生产部 目标项目：7S检查得分 目标值： =80 季度次 项目代号 实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80 目标值80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00 统 计 员 确 认 201112201201 年度 2011 201106201107201108201109201110201111 XXXXXXXXXXXX有限公司 质量目标达成状况统计表 曲 线 图 数 据 表 201102201103201104201105 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 123456789101112 生产总数 报废数 部门：采购部 目标项目：供应商准时交付率 目标值： =99.0% 月份 项目代号 交付总项次45107163170223411790564345325931395 准时交付项次44106160165220406785558343323929391 供应商准时交付率 97.78%99.07%98.16%97.06%98.65%98.78%99.37%98.94%99.42%99.38%99.79%98.99% 目标值 99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%9