2017年部门预算收支总表.doc

2017年部门预算收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数支出功能分科目预算数支出经济科目（按大类）预算数一、财政拨款5310.71843一、一般公共服务支出一、基本支出5310.71843 1、一般公共预算拨款5310.71843二、外交支出 工资福利支出3879.6653 2、政府性基金拨款三、国防支出 商品和服务支出72.26二、事业收入四、公共安全支出 对个人和家庭的补助1358.79313 1、纳入财政专户管理的收费五、教育支出二、项目支出 2、其他事业收入六、科学技术支出 工资福利支出三、上级补助收入七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 四、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入九、社会保险基金支出 对企事业单位的补贴十、医疗卫生与计划生育支出5310.71843 转移性支出十一、节能环保支出 债务利息支出十二、城乡社区支出 基本建设支出十三、农林水支出 其他资本性支出十四、交通运输支出 其他支出本年收入合计5310.71843本年支出合计5310.71843本年支出合计5310.71843六、用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年七、上年结转 公共预算结转 基金预算结转收入总计5310.71843支出总计5310.71843支出总计5310.718432017年部门预算收入总表单位：万元单位编码单位名称合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额其他收入上年结转纳入财政专户管理的收费其他事业收入公共预算结转基金预算结转合计5310.718435310.71843145卫计局5310.718435310.71843 145001 卫计局机关本级499.9685499.9685 145002 县医院1639.67871639.6787 145003 疾控中心375.57843375.57843 145004 地防所298.68331298.68331 145006 卫生执法所174.86574174.86574 145007 妇幼保健计划生育服务中心400.4317400.4317 145008 常宁卫生院180.1579180.1579 145009 店头卫生院101.1006101.1006 1450010 豆家卫生院75.6012475.60124 1450011 渡马卫生院79.659779.65971450012 甘井卫生院90.7279290.727921450013 郭村卫生院10.818910.81891450014 蒿店卫生院58.4258.421450015 马坊卫生院118.17992118.179921450016 渠子卫生院54.332454.33241450017 上邑卫生院48.6917248.691721450018 仪井卫生院136.0835136.08351450019 永平卫生院（底角沟、平遥）46.581146.58111450020 永太卫生院23.64323.6431450021 御驾宫卫生院80.78880.7881450024 中医院816.7211816.72112017年部门预算支出总体情况表单位编码单位名称2016年预算数2017年预算数增减变化情况%合计5392.85310.72-2.1% 145001 卫计局机关本级885.43499.978.16% 145002 县医院1620.191639.68-2.02% 145003 疾控中心314.4375.5816.28% 145004 地防所279.94298.686.27% 145006 卫生执法所160.45174.868.24% 145007 妇幼保健计划生育服务中心367.59400.438.2% 145008 常宁卫生院157.42180.1612.62% 145009 店头卫生院77.24101.123.6% 1450010 豆家卫生院62.7775.616.97% 1450011 渡马卫生院76.4679.664.01%1450012 甘井卫生院107.2790.73-18.22%1450013 郭村卫生院15 10.82-38.63%1450014蒿店卫生院66.7258.4214.2%1450015马坊卫生院128.83118.189.01%1450016渠子卫生院32.0754.3342.99%1450017上邑卫生院48.0848.691.25%1450018仪井卫生院143.83136.08-5.69%1450019永平卫生院（底角沟、平遥）43.3946.586.84%1450020永太卫生院24.9823.64-5.66%1450021御驾宫卫生院94.0280.79-16.37%1450024 中医院686.72816.7215.91%2017年部门预算支出总表单位：万元单位编码单位名称合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入其他自有资金上年结转纳入财政专户管理的收费其他事业收入公共预算结转基金预算结转合计5310.718435310.71843210医疗卫生与计划生育4910.538734910.53873 21001 医疗卫生与计划生育事务499.9685499.9685 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）499.9685499.968521002 公立医院2456.39982456.3998 2100201 综合医院1639.67871639.6787 2100202 中医（民族）医院816.7211816.7211 21003 基层医疗卫生机构1104.78591104.7859 2100302 乡镇卫生院1104.78591104.7859 21004 公共卫生849.38453849.38453 2100401 疾控预防控制机构672.76679672.76679 2100401 疾控预防控制机构1.51.5 2100402 卫生监督机构174.86574174.86574 2100403 妇幼保健机构0.2520.252230转移支付400.1797400.1797 23003 专项转移支付400.1797400.1797 2300310 医疗卫生与计划生育400.1797400.17972017年部门预算财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数支出功能分科目（按大类）预算数支出经济科目（按大类）预算数一、财政拨款5310.71843一、一般公共服务支出一、基本支出5310.71843 1、公共预算拨款5310.71843二、外交支出 工资福利支出3879.6653 2、政府性基金拨款三、国防支出 商品和服务支出72.26四、公共安全支出 对个人和家庭的补助1358.79313五、教育支出二、项目支出六、科学技术支出 工资福利支出七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 对企事业单位的补贴十、医疗卫生与计划生育支出5310.71843 转移性支出十四、交通运输支出 其他支出本年收入合计5310.71843本年支出合计5310.71843本年支出合计5310.71843上年结转结转下年结转下年 公共预算结转 基金预算结转收入总计5310.71843支出总计5310.71843支出总计5310.718432017年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位:万元功能科目编码功能科目名称合 计人员经费支出公用经费支出项目支出备注合计5310.718435238.458472.26210医疗卫生与计划生育支出4910.538734850.6267359.912 21001 医疗卫生和计划生育事务499.9685 467.188532.78 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）499.9685 467.188532.78 21010101 卫计局机关本级499.9685 467.188532.7821002 公立医院2456.39982456.3998 综合医院2456.39982456.3998 2100201 县医院1639.67871639.6787 210202 中医医院816.7211816.7211 21003 基层医疗卫生机构1104.78591104.7859 乡镇卫生院1104.78591104.7859 210302 常宁卫生院180.1579180.1579 店头卫生院101.1006101.1006 豆家卫生院75.6012475.60124 渡马卫生院79.659779.6597 甘井卫生院90.7279290.72792 郭村卫生院10.818910.8189 蒿店卫生院58.4258.42 马坊卫生院118.17992118.17992 渠子卫生院54.332454.3324 上邑卫生院48.6917248.69172 仪井卫生院136.0835136.0835 永平卫生院（底角沟、平遥）46.581146.5811 永太卫生院23.64323.643 御驾宫卫生院80.78880.788 2100401 疾控中心375.57848361.8584813.72 地防所298.68831292.528316.16 2100402 卫生执法所174.85674167.856747 2100403 妇幼保健计划生育服务中心400.4317387.831712.62017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）单位:万元经济科目编码经济科目名称合 计人员经费支出公用经费支出备注合计5310.718435238.458472.26301工资福利支出3879.66533879.6653 30101 基本工资2549.60682549.6068 3010201 国家津贴118.9392118.9392 3010202 地方津补贴212.7469212.7469 30107 绩效工资994.6068994.6068 3019901 临时工工资3.76563.7656302商品和服务支出72.2672.26 30201 办公费4.2574.257 30205 水费3.56143.5614 30206 电费10.0610.06 30207 邮电费1.36521.3652 30209 其他商品和服务支出（退休人员公用经费） 30211 差旅费4.294.29 30215 会议费3.18683.1868 30217 公务接待费1.08121.0812 30229 福利费0.650.65 30239 其他交通费用17.9417.94 30216 培训费4.20094.2009 30202印刷费4.81754.8175 30203 咨询费0.30.330208 取暖费7.87.830213 维修（护）费6.7566.75630225 专用燃料费0.20.230226 劳务费1.61.6303对个人和家庭的补助1358.79311358.7931 30302 退休费1245.55871245.5587 3030502 遗属补助18.93618.936 30305 生活补助94.298494.2984 30311 住房公积金（上卡）2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）单位:万元功能科目编码功能科目名称合 计人员经费支出公用经费支出备注合计5310.718435238.458472.26210医疗卫生与计划生育支出4910.538734850.6267359.912 21001 医疗卫生和计划生育事务499.9685 467.188532.78 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）499.9685 467.188532.78 21010101 卫计局机关本级499.9685 467.188532.7821002 公立医院2456.39982456.3998 综合医院2456.39982456.3998 2100201 县医院1639.67871639.6787 210202 中医医院816.7211816.7211 21003 基层医疗卫生机构1104.78591104.7859 乡镇卫生院1104.78591104.7859 210302 常宁卫生院180.1579180.1579 店头卫生院101.1006101.1006 豆家卫生院75.6012475.60124 渡马卫生院79.659779.6597 甘井卫生院90.7279290.72792 郭村卫生院10.818910.8189 蒿店卫生院58.4258.42 马坊卫生院118.17992118.17992 渠子卫生院54.332454.3324 上邑卫生院48.6917248.69172 仪井卫生院136.0835136.0835 永平卫生院（底角沟、平遥）46.581146.5811 永太卫生院23.64323.643 御驾宫卫生院80.78880.788 2100401 疾控中心375.57848361.8584813.72 地防所298.68831292.528316.16 2100402 卫生执法所174.85674167.856747 2100403 妇幼保健计划生育服务中心400.4317387.831712.62017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）单位:万元经济科目编码经济科目名称合 计人员经费支出公用经费支出备注合计5310.718435238.458472.26301工资福利支出3879.66533879.6653 30101 基本工资2549.60682549.6068 3010201 国家津贴118.9392118.9392 3010202 地方津补贴212.7469212.7469 30107 绩效工资994.6068994.6068 3019901 临时工工资3.76563.7656302商品和服务支出72.2672.26 30201 办公费4.2574.257 30205 水费3.56143.5614 30206 电费10.0610.06 30207 邮电费1.36521.3652 30209 其他商品和服务支出（退休人员公用经费） 30211 差旅费4.294.29 30215 会议费3.18683.1868 30217 公务接待费1.08121.0812 30229 福利费0.650.65 30239 其他交通费用17.9417.94 30216 培训费4.20094.2009 30202印刷费4.81754.8175 30203 咨询费0.30.330208 取暖费7.87.830213 维修（护）费6.7566.75630225 专用燃料费0.20.230226 劳务费1.61.6303对个人和家庭的补助1358.79311358.7931 30302 退休费1245.55871245.5587