单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表.doc

单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：巢湖市规划局 时间：2017-11-5风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规划局1在行政许可工作中原则性不强，审查不严，监管不严。中级认真贯彻学习廉政自律各项规定，健全和完善监督长效机制。丁敏生规划局2办事效率低，未按承诺工作时限办结项目，服务意识不足。中级严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作。丁敏生规划局3接受服务对象礼品、礼金或发生权钱交易。高级坚持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。丁敏生规划局4不根据工作需要任用干部或突击任用干部，不能充分发扬民主。中级严格按照党政领导干部选拔任用条例坚持任人唯贤，唯才是举。丁敏生规划局5未严格履行第一责任人职责，落实廉政责任一级抓一级不到位。高级严格落实履行第一责任人制，按照谁主管谁负责原则，坚决执行。丁敏生规划局6不按局党组会、局长办公会议决定处理事项。高级坚持局长办公会集体决策，科学决策、民主决策，推进党务、政力公开工作，权力阳光运行。丁敏生规划局7对违法建设行为进行袒护包庇为他人谋取利益。高级严格依法依纪办案，按照有关政策规定，执行党的纪律。丁敏生规划局8违规甚至违法办理审批并使之合法化或为其减轻处罚“开绿灯”。高级严格按照相关规定，对违法建设行为进行严肃查处。丁敏生规划局9违反财务管理制度，么设小金库。高级建立自我约束，严格按照财务管理规定坚决杜绝。丁敏生规划局10在规定程序选址、审查、审批过程中吃拿卡要。高级坚持原则，严格按章程办事，建立自我约束力。丁敏生规划局89单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：巢湖市规划局 时间：2017-11-5风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规划局1勘查现场了解情况不深入、不全面。中级 组织2人以上深入现场踏勘，做好记录并有踏勘人员签字。丁敏生规划局2 图纸审查不细，不按相关规定要求擅自降低审核标准，把关不严。中级 根据有关法律和规范，审查修建性详细规划或方案是否符合规范和规划要求，是否合理等。丁敏生规划局3未严格按程序对设计方案进行调整，未组织专家论证评审。中级根据有关法律法规和技术规定，组织专家对规划设计条例调整的必要性和可行性并组织实地踏勘。丁敏生规划局4未组织专家论证、评审，不能及时完成材料审核。中级 应根据总平面图建筑方案，并结合专家评审会意见，及时材料的审核校对。丁敏生规划局5核对不准确，对相关法律和规划成果不熟悉，不能及时勘查任务。中级 严格按规划成果实地认真核对相关资料，及时深入现场进行踏勘。丁敏生规划局6不能及时核发审查意见。低级及时核对审查意见，加盖图纸审查章。丁敏生规划局7与审批意见不一互致，办事拖拉。低级认真核对审查限时办结。丁敏生规划局8在规划审查、审批等工作中违规操作。中级 认真执行城乡规划法安徽省城乡规划条例丁敏生规划局9在财务审批中把关不严，违规审批有关开支。中级 坚持原则，严格审查核对，按相关制度执行。丁敏生规划局单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：规划局办公室 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室办公室1 在国有资产监管，行政事务中管理不严，不负责任，造成国有资产流失。低级认真贯彻学习说法自律各项规定，健全和完善监管长效机制。杨少奎办公室2人事、工资、财务管理失误，造成损失。低级 坚决执行单位各项规章制度，自觉遵守各项法律法规。杨少奎办公室3 管理不严，核算错误，造成经济损失。低级 在财务工作中严格遵守财经工作纪律，加强自我约束。杨少奎办公室4 审查把关不严，私驾公车。低级认真执行公车管理定规，实行定点车辆维护，禁止公车私用。杨少奎办公室5违反涉密文件管理规定，泄密并造成严重后果。低级自觉执行局公文管理的有关规定和要求。杨少奎办公室6 接受服务对象吃请、礼品礼金或发生权钱交易。低级持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。杨少奎办公室7随意招待，超标准接待。低级严格审查，按标准接待。杨少奎办公室8 未经领导批准使用公章。中级 严格执行局公章使用规定，做好登记备案。杨少奎办公室单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：监督检查科 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室监督检查1城市规划区内农民建房审批时把不住人情关，放松审查低级严格按照建房管理规定办理，把住人情关方钦督查科2行政处罚时严格按照法律、法规的规定办理，擅自减少罚金低级处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主。方钦督查科3举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处低级 严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实。方钦督查科4对乡镇、街道的双月考评时把关不严，接受吃请中级 严格按照考评办法兑现奖惩，做到公平、公正、公开。方钦督查科单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：规委办 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规委办1针对各项目单位需上报规委会的议题，未经审查就提交规委会研究。低级严把规委会议题初审关，确保上会议题质量。刘文兵规委办2开展房地产项目督查时放松标准。低级严格按要求对房地产项目进行督查.刘文兵规委办3未经主要负责人同意擅自使用公章。中级严格按相关要求使用公章.刘文兵规委办4规划标准、规范的编制较粗，年度编制计划未制定。中级细致编制规划标准、规范及年度规划标准计划。刘文兵规委办5未下达规划设计任务及规划科研项目。中级按要求下达规划设计任务及规划科研项目。刘文兵规委办6规划技术政策研究不够深入。低级认真研究规划技术政策。刘文兵规委办7重大项目会审组织不及时。中级及时组织重大项目会审。刘文兵规委办8接受规划中标单位宴请。中级严格按要求开展规划招标工作。刘文兵规委办单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：行政审批科 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室业务流程风险1审核中推诿扯皮、不能在规定时间内审核，不能按审批程序办理。中级加强学习，树立正确的人身观、价值观，严格履行审批程序。严格遵守审批流程，审批时限，坚持一次性告知，提高审批效率。孙礼圣行政审批科2不认真审查申请资料，不按相关规划规定要求擅自降低审核标准，对房屋间距、日照要求、绿化面积等指标把关不严格。中级认真审核，防止出现差错。加强学习业务知识，提高依法审批能力，加强与后方各职能科室的信息沟通，严格按照相关规划规定要求进行审核。孙礼圣行政审批科3现场踏勘不够全面。中级现场踏勘要细致认真，审批情况如实汇报，严格遵守行政许可法的相关规定，重大、疑难项目审批报局业务会研究决定，杜绝工作失误。孙礼圣行政审批科制度机制风险4制度不能执行，运行机制不畅，没有科学制定具体管理制度。中级积极调研，认真沟通，实行责任追究制度，将责任落实到人，接受上级和社会的监督。孙礼圣行政审批科5不能严格遵守中心的考核考勤等管理制度，影响中心形象。中级严格执行中心各项管理制度，树立优质服务形象，切实为群众办实事。孙礼圣行政审批科单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称：综合规划科 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室1规划方案审查时，对各项指标和要求放低审查标准低级严格按照管理规定审查，认真负责丁同海规划科2擅自同意规划方案调整低级严格按照程序，杜绝擅自做主。丁同海规划科3办理建设项目二证一书时，对申报材料没有认真进行审核中级严格按照相关国家规定要求工作，做到件件认真把关。丁同海规划科单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（科室）名称：监察大队 时间：2017116风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责