工程质量监督资料审查清单及档案

工程质量监督资料审查清单及档案目录工程名称：夷陵区分乡镇宜保路段综合改工程序号类别项次监督资料名称份数核查结论备注1报监资料1建设工程质量安全监督登记表 22施工图设计文件审查合格书 33施工许可证 4监督资料1监督任务单52工程概况表 63建设工程质量监督工作方案 74建设工程质量保证体系审查表 85质量监督记录、验收监督记录、整改通知单、整改报告及相关资料 96建设工程局部停工通知书107建设工程复工通知书118不良行为扣分联系单、停工通知书129行政处罚调查材料移送表及现场检查笔录1310建设工程质量监督检测资料 1411住宅工程质量通病防治检查表1512住宅工程分户验收监督抽查记录1613建筑节能专项检查表1714建设工程质量事故报告及相关处理资料1815工程竣工验收程序性核查批准表1916单位（子单位）工程质量控制资料核查记录2017单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 2118工程质量监督报告 2219其它续表序号类别项次监督资料名称份数核查结论备注23收集资料1桩基（子分部）工程质量验收记录 242桩基检测报告 253地基与基础分部工程质量验收记录264主体分部工程质量验收记录、专项工程质量验收记录 275建筑节能分部工程质量验收记录 286建筑节能材料检测报告 297门窗“三性”检测及保温性能检测报告 308幕墙“四性”检测及保温性能检测报告、结构硅硐胶相容性检测报告 319外墙节能构造、外窗气密性实体检验3210住宅工程分户验收汇总表 3311单位工程竣工验收报告3412施工单位竣工报告 3513监理单位评估报告 3614勘察、设计质量检查意见书 3715建设单位质量意见书 3816支付工程款认可材料 3917施工单位签署的质量保修书 4018空气、水质、特种设备检测报告（电梯） 4119沉降观测资料4220相关职能部门认可材料（规划、消防、环保） 4321住宅工程质量保证书、使用说明书 4422工程正立面照片一张 4523其它监督员： 日期： 室主任： 日期： 说明：1、 监督档案由监督人员整理，经室主任审核后报分管站长审查存档；2、 按“有对全”三要点审核，未发生项目打“/”；符合者打“”，不符合者打“”；3、 监督资料由质量监督人员在工程监督过程中填写；4、 监督工作方案由监督人员编写，室主任审核后报分管站长审批；5、 质量监督记录为巡（抽）工程查质量监督记录（见附表5）， 验收监督记录包括：桩基、地基与基础、主体结构、建筑节能验收监督记录、专项工程验收监督记录（见附表6）和工程竣工验收监督记录（附表7）；6、 整改通知单应与整改报告一一对应，并附重大质量问题处理的相关资料；7、 住宅工程分户验收监督抽查数量、方式要求见市质监站关于做好住宅工程分户验收质量监督工作的通知（宜市建质监20078号）；8、 单位（子）单位工程质量控制资料核查记录（见附表19），单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（见附表20），在核查竣工资料时填写。9、 工程质量监督报告（见附表21）监督结论中应有工程监督检测、建筑节能、住宅工程分户验收等内容的监督意见。附表1宜昌市建设工程质量（安全）监督站监督任务单工程名称夷陵区分乡镇宜保路段综合改工程监督登记号建筑面积14000结构类型市政道路层 数建设单位宜昌市夷陵区分乡镇人民政府工程地址宜昌市夷陵区分乡镇集镇勘察单位设计单位施工单位湖北枝江宏宇建设有限责任公司监理单位湖北清江工程管理咨询有限公司现安排 负责该工程的监督工作，请接任务单后按有关规定认真履行职责。签发人： 接收人： 年 月 日该工程现施工到 部位，因 原因，经研究移交给 监督，请于 起履行职责。移交人： 接收人： 站长： 附表2工 程 概 况 表一般情况建设单位勘察单位建设用途设计单位建设地点监理单位总建筑面积 （万元）施工单位开工日期年 月 日 竣工日期年 月 日 结构类型基础类型层 数建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级载客（货）电梯扶梯、自动人行道构造特征地基与基础柱、内外墙梁、板、楼盖外墙装饰内墙装饰楼地面装饰屋面防水防火设备建筑节能建设给排水、采暖、电气、通风与空调、电梯安装及智能建筑系统简要描述重大变更及审查情况其 他附表3建筑工程质量监督工作方案工程名称：监督机构：编制人：审核人：审批人： 年 月 日 根据监督注册号，由我站对 工程实施质量监督。为了保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，依据有关规定，针对工程特点，制定如下监督方案： 一、工程概况：根据经审查批准的施工图设计文件，该工程为 结构， 基础， 层，建筑面积 m2，总造价 万元。建设单位 ，勘察单位 ，设计单位 ，施工单位 ，监理单位 。 二、方案编制依据： 有关法律、法规、工程建设强制性标准，施工图设计文件及审查批准通知书、施工组织设计等。 三、监督组织： 该工程质量监督工作由 （项目监督负责人）及 等 人组成监督组具体实施。 四、监督工作内容及要求： 1、核查受监工程参建单位的资质及有关人员的资格条件；监督建设、勘察、设计、施工、监理等各参建主体的质量行为及执行强制性标准的情况。 2、基础验槽时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前三天通知勘察、设计单位及监督组。 3、工程施工中，监督人员对工程实体质量及工程质量控制资料进行抽查，建筑工程的抽查重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、使用功能的重要部位和关键工序。根据本工程特点，当施工至规定的必检质量控制点部位时（见附表），由建设（监理）单位提前通知监督组到现场检查。4、除对上述质量控制点进行重点监督以外，还要采用抽检与巡检相结合的办法，随机抽查基础、主体施工阶段的砼、砌体、构件安装等施工质量（包括监督检测），并对各参建方的质量行为及责任制的落实情况进行检查。我站对该工程的检查次数不少于 次。5、按照规范及相关文件要求，对住宅工程质量通病防治、建筑节能、分户验收等工作开展情况进行检查。6、地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位质量验收应提前三天以书面形式通知监督组进行验收监督；工程竣工验收应提前七天以书面通知监督组进行验收监督。（章） 年 月 日送达单位签收建设单位（监理单位）： 施工单位：项目负责人（项目总监）： 项目经理： 年 月 日 年 月 日工程质量监督计划表序号必检质量控制部位监督工作内容1验槽（桩）2桩基验收3基础验收4主体验收5节能验收（其他专项验收）6竣前检查7竣工验收序号抽查（巡查）控制部位监督工作内容123456789项目监督工程师：年 月 日附表4建设工程质量保证体系审查表工程名称建设单位单位名称1项目负责人现场代表现场代表现场代表见证取样员姓 名技术专业职称职务质量责任制岩土工程勘察单位单位名称2项目负责人岩土工程师岩土工程师岩土工程师其它人员姓 名专业职称证书编号质量责任制设计单位单位名称3项目负责人注册建筑师注册结构师其它人员其它人员姓名专业职称证书编号质量责任制检测单位单位名称资质编号计量认证证书编号4企业负责人技术负责人姓 名专业职称证书编号施工单位单位名称5项目经理技术负责人质检员施工员安全员取样员姓 名专业职称证书编号质量责任制监理单位单位名称6项目总监监理工程师安全监理工程师监理员见证取样员姓 名技术专业证书编号质量责任制审审查结论审查人员： 审查时间： 年 月 日附表5 工程质量监督记录 星期 天气： 工程形象进度参建单位人员单位名称参 加 人 员工程质量监督抽查内容参建主体质量行为工 程实体质量工程质量控制资料检查结果评价： 检查人员： 年 月 日说明：一、质量行为监督检查重点1. 施工许可手续办理情况2. 施工图设计文件审查及现场执行情况3. 图纸会审、设计变更、重大变更报审情况4. 深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况5. 施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况，监理单位旁站工作开展情况6. 商品混凝土进场验收情况7. 现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况8. 钢筋进场验收、加工质量控制情况9. 混凝土管桩进场验收、检测情况10. 住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况11. 建筑节能工作情况二、工程实体及资料监督检查重点1. 验槽（桩）情况及验槽（桩）记录2. 桩基、地基处理的施工质量及检测报告3. 关键、重要及有特殊要求的部位（预应力、转换层、钢构、幕墙等）施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料4. 页岩砖施工质量、泛霜检测报告5. 质量问题的处理情况及相关资料6. 住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况7. 建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告8. 分户验收资料与现场实物比对9. 监督检测资料10. 原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告附表6（ ）质量验收监督记录表施工单位名称：工程名称建筑面积结构类型层数施工日期验收日期参加验收人员建设单位施工单位监理单位勘察单位设计单位质量行为工程实体资料检查情况其他参建单位验收意见存在主要质量问题及处理意见 年 月 日验收监督意见：验收监督人员： 年 月 日说明：说明：一、质量行为监督检查重点1. 施工许可手续办理情况2. 施工图设计文件审查及现场执行情况3. 图纸会审、设计变更、重大变更报审情况4. 深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况5. 施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况，监理单位旁站工作开展情况6. 商品混凝土进场验收情况7. 现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况8. 钢筋进场验收、加工质量控制情况9. 混凝土管桩进场验收、检测情况10. 住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况11. 建筑节能工作情况二、工程实体及资料监督检查重点1. 验槽（桩）情况及验槽（桩）记录2. 桩基、地基处理的施工质量及检测报告3. 关键、重要及有特殊要求的部位（预应力、转换层、钢构、幕墙等）施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料4. 页岩砖施工质量、泛霜检测报告5. 质量问题的处理情况及相关资料6. 住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况7. 建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告8. 分户验收资料与现场实物比对9. 监督检测资料10. 原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告附表7工程竣工验收监督记录表工程名称： 结构类型： 规模（面积）： 开竣工时间：监 督 参 加 人验收起止时间参加验收单位人员建设单位责任人及资格施工单位责任人及资格勘察单位责任人及资格设计单位责任人及资格监理单位责任人及资格其 他参加人及职称验收程序人员组成验 收 方 案验收过程施工单位质量文件及汇报监理单位质量文件及汇报勘察设计单位质量文件及汇报建设单位验收意见验收结论竣工验收综合评价验收监督人： 年 月 日附表8宜市建质监（ ）室 号宜昌市建设工程质量问题整改通知单 ： ：我站在质量监督检查中，发现你单位的 工程，存在下列质量问题：一、行为类二、结构类：三、建筑节能类：四、使用功能类：五、装饰类六、资料类：上述质量隐患必须于 月 日前整改或消除，并将整改结果报我站备查。质量监督员： 监督室主任： 宜昌市建设工程质量监督站 年 月 日 建设单位签收人： 年 月 日施工单位签收人： 年 月 日监理单位签收人： 年 月 日注：质量监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份附表9宜市建监停字 JT 号宜昌市建设工程局部停工通知书 ：我站在质量监督检查中，发现你单位的 工程 部位，存在下列重大质量安全隐患或严重违规行为： 现停止 的施工，并立即整改。在我站未下发建设工程复工通知书之前，不得进行该部位施工作业。特此通知！监督室主任： 审批站长： 宜昌市建设工程质量（安全）监督站 年 月 日 建设单位签收人： 年 月 日施工单位签收人： 年 月 日监理单位签收人： 年 月 日注：监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份附表10宜市建监复字 号宜昌市建设工程复工通知书 ：你单位的 工程 部位，经我站复查，宜市建监停字 号中所列出的重大质量隐患已整改完毕，同意恢复施工。特此通知！监督室主任： 审批站长： 宜昌市建设工程质量（安全）监督站 年 月 日 建设单位签收人： 年 月 日施工单位签收人： 年 月 日监理单位签收人： 年 月 日注：监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份附表11宜市建监停字 01 号宜昌市建设工程停工通知书 ： 我站在质量监督检查中，发现你单位的 工程，存在下列重大质量安全隐患或严重违规行为： 违反了 的规定。现责令停止工程施工，并立即整改，在我站未下发建设工程复工通知书之前，不得进行施工作业。特此通知！监督室主任： 审批站长： 宜昌市建设工程质量（安全）监督站 年 月 日责任单位签收人： 年 月 日抄报：市建委抄送：相关参建单位附表12建设工程企业不良行为扣分联系单市住建委：我站在质量监督检（巡）查中，发现 单位（法定代表人/负责人： ）的 工程，质量行为存在下列问题：违反了宜昌市建设工程企业信用信息管理办法（试行）及企业不良行为记分标准第 条的规定，应扣 分。特此报告。监督室主任： 审批站长： 宜昌市建设工程质量（安全）监督站 年 月 日附：执法人员（签名）： 执法证件号码 执法证件号码 附表13宜昌市建设工程质量（安全）监督站行政处罚调查材料移送表编号：违法单位名 称联系人地 址联系电话违法事实、处罚依据及处罚建议移送时间： 年 月 日移送证据材料 移送时间： 年 月 日移送部门承办人负责人收件部门承办人负责人夷陵区建设工程质量（安全）监督站现场检查笔录 第 页共 页 被检查单位(人)： 检查现场： 法定代表人（负责人）：_联系方式： 检查人： 记录人： 监督检查类别： 检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 我们是 的执法人员 、 执法证件名称、编号是： 我们依法就 有关问题，进行现场检查，请予配合。 现场检查记录： 注：本文书一式二联，第一联存档，第二联交被检查单位。被检查人在检查笔录上逐页签字，在修改处签字或者按指纹，并在笔录终了处注明对笔录真实性的意见；检查人应在笔录终了处签字。 被检查人： 年 月 日 夷陵区建设工程质量（安全）监督站现场检查笔录（续表） 第 页共 页 注：本文书一式二联，第一联存档，第二联交被检查单位。被检查人在检查笔录上逐页签字，在修改处签字或者按指纹，并在笔录终了处注明对笔录真实性的意见；检查人应在笔录终了处签字。 被检查人： 年 月 日 附表15-1住宅工程质量通病防治检查表（一） 年 月 日建设单位监理单位施工单位工程名称结构层次面积（m2）进度类别序号导则序号检 查 内 容执行情况说 明好中差建设单位*12.2防治费用列入概预算*23.1.1/3.1.2下达防治任务书、批复防治方案33.1.3/3.1.5健全管理机构、定期例会、解决问题、检查验收43.1.6明确奖惩措施设计单位53.2.1设计图纸提出防治措施63.2.2设计及技术措施交底施工单位*73.3.1/3.3.3编制防治方案及施工措施，收集防治资料83.3.4技术交底、样板引路监理单位*93.4.1监理规划有通病防治内容，审查防治方案及施工措施103.4.3检测仪器配置到位自查评估意见 较好 一般 较差 年 月 日建设项目负责人总监理工程师项目经理监督抽查意见 较好 一般 较差 年 月 日质量监督员科室负责人填表说明1、住宅工程质量通病防治检查表一式三份，由各参建单位按工程进度情况进行检查，监理单位汇总填写，质监部门予以抽查认定。2、在工程基础验收前上报表（一），主体验收前上报表（二），竣工验收前汇总上报表（三）。3、表中“执行情况”栏“好、中、差”的标准是：该条文实施且质量合格的为“好”；部分实施且质量基本符合要求的为“中”；未实施或质量较差的为“差”。4、“自查评估意见”、“监督抽查意见”和“综合评估意见”填写“较好、一般、较差”，其标准是：导则序号中带*号的执行为“中”以上，且总条文85%达“中”以上的“较好”；带*号的执行为“中”以上，且总条文70%达“中”以上的为“一般”；其它为“较差”。附表15-2住宅工程质量通病防治检查表（二） 年 月 日建设单位监理单位施工单位工程名称结构层次面积（m2）进度类别序号导则序号检 查 内 容执行情况说 明好中差墙体裂缝防治114.1.1总沉降、沉降速率及沉降差异124.1.2建筑物长度（40m）*134.1.3窗台砼梁、板带设置*144.1.44.1.9轻质墙（洞口边、板带、顶层）构造措施154.1.54.1.104.1.114.2.6外墙保温设计、墙体施工措施164.1.64.2.7拉结筋预埋174.2.14.2.2砌筑砂浆采用中粗砂、砌块材料停放的时间*184.2.34.1.74.2.5梁底、柱（墙）边填充墙建筑细部构造及网布加强带（每边不少于150mm）194.2.4砌体屋面卧梁下口砌踏步形现浇楼板裂缝防治*205.1.2现浇混凝土板厚度*215.1.35.1.4屋面、建筑物两端等板筋设置及配合比225.1.55.1.6外墙转角构造柱、圈梁截面、现浇板强度235.2.15.2.4混凝土拌合料、塌落度*245.2.55.2.6现浇板钢筋垫层、保护层、管线设置及防裂构造255.2.75.2.8现浇板砼二次抹压及养护265.2.95.2.11模板支撑、拆模要求、现浇板养护期的堆载275.2.10现浇板免粉刷措施285.2.12施工缝、后浇带位置及处理标高和几何尺寸控制2910.1.2主体施工层高和轴线控制线3010.1.3现浇砼板标高控制标识*3110.1.5室内层高、轴线、板厚3210.2.2监理室内标高、几何尺寸平行记录*336.1.2厨卫间等防水混凝土翻边自查评估意见 较好 一般 较差 年 月 日建设项目负责人总监理工程师项目经理监督抽查意见 较好 一般 较差 年 月 日质量监督员科室负责人附表15-3住宅工程质量通病防治检查表（三） 年 月 日建设单位监理单位施工单位工程名称结构层次面积（m2）进度类别序号导则序号检 查 内 容执行情况说 明好中差地面渗漏防治346.1.1卫生间防水隔离层*356.2.1上下水管预留洞的设置及防渗措施366.2.8墙面防水砂浆（不少于2遍）外墙抗渗377.1.1外墙粉刷面层使用抗裂材料*387.1.2外墙涂料品种（弹性涂料）397.2.1外墙涂料用砂（细度模量不小于2.5）*407.2.4外墙洞填塞、隐蔽验收417.2.9外粉设置分格缝427.2.10外墙涂料找平腻子厚度门窗安装抗渗438.1材料、构造、“三性”试验合格448.2.28.2.3门窗洞尺寸、固定点、限位、防护等*458.2.4-6密封措施，成品保护措施屋面抗渗469.1.29.2.4刚性屋面防水设计与施工措施479.1.3柔性防水层保护层处理*489.1.4女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝防渗构造499.1.5保护层排气系统设置509.2.2卷材收头处理519.2.3屋面管（井）道出口防水处理其它523.1.6奖惩兑现533.3.2原材料、构配件检验、检测543.3.5专业分包核准、审查、批准手续553.4.2隐蔽、工序检查到位、签证*563.4.4通病防治资料自查评估意见 较好 一般 较差综合评估意见 较好 一般 较差年 月 日建设项目负责人总监理工程师项目经理监督抽查意见 较好 一般 较差综合评估意见 较好 一般 较差 年 月 日质量监督员科室负责人附表16-1住宅工程质量分户验收监督检查记录表工程名称户号/公共部分验收时间建设单位监理单位施工单位开工日期拟定竣工验收时间序号验收项目验收情况1楼地面、墙面和天棚裂缝地面起砂墙面爆灰外墙渗水空鼓2门窗窗台高度门窗开启安全玻璃渗水洞口尺寸3栏杆栏杆高度竖向间距防攀爬措施护栏玻璃4防水工程屋面渗水厨卫间阳台地面渗水5室内空间尺寸层高开间尺寸6给排水工程管道渗水管道坡向安装固定地漏水封7电气工程接地相位控制箱配置等电位8其它烟道通风道抽查结果： 检查人员： 年 月 日附表16-2分户验收室内层高、开间净尺寸抽测表 单位：房（户号）抽测时间房间编号净高推算值实测值开间净尺寸推算值实测值进深尺寸推算值计算值HH1H2H3H4H5LL1L2L1L2净高开间进深最大偏差极差最大偏差极差最大偏差极差实测 房间，不合格 房间，需整改处理房间： 。检查人员： 年 月 日室内净空尺寸测量示意图套型图贴图区注：偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用笔圈出。附表17建筑节能专项检查表工程名称建筑面积结构形式建设单位设计单位施工单位监理单位图审机构图审编号建筑节能设计指标：砌体：外（内）保温：屋面保温：门窗：供热采暖、制冷系统：其它：建筑节能执行情况施工单位自查情况： 落实 基本落实 不落实项目经理（章） 年 月 日监理单位核查情况： 执行 基本执行 未执行总 监（章） 年 月 日建设单位核查情况： 符合 基本符合 不符合项目负责人（章） 年 月 日监督机构抽查情况：监督员： 年 月 日附表18竣工验收程序性核查批准表工程名称建设单位施工单位监理单位建筑面积结构形式开工日期拟竣工验收时间是否完成合同约定内容及设计施工图工作量： 已完成 未完成是否有完整的技术档案和施工管理资料： 完整 不完整是否有完整的材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告：完整 不完整是否有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件：有 无是否施工单位已签署工程质量保修书： 是 否是否建设单位已按合同约定支付工程款： 是 否是否有规划部门认可文件： 有 无是否有公安消防、环保等部门出具的认可文件： 有 无是否进行工程竣工前检查（质量问题整改完毕）：已进行 未进行设计审查内容是否执行： 执行 未执行重大设计变更是否报备案批准： 是 否施工单位是否向建设单位提交竣工验收报告、总监是否签署意见：是 否空气、水质、电梯检测合格 ： 是 否节能验收合格： 是 否住宅工程分户验收符合要求： 是 否城市建设配套费缴纳情况： 是 否其它：需要说明