Excel绘制的全套仓库管理流程图.xls

部门相关文件 客户来料清单 香港珈伟来料清单 物控来料清单 仓库来料清单 无 仓库 待检物料处理单 仓库 不合格品控制程序 品管IQC 物料标识卡 仓库 物料进出库明细表 仓库来料清单 无 仓库 无 物控 无 经理 1,客供物料入库流程 来料清单 打印来料清单 来料清单 来料清单 清点数量是否正 确 OK NG 填写待检物料处理单 IQC检验 OK 不合格品控制程 序 NG 货物摆放及更改 物料标识卡数 制作物料进出库明细 表和来料清单 核对 审核 批准 仓库办理入库手续 来料清单 物控 相关文件 部门采购单 采购部 采购单 仓库 送货单 供应商 采购单 仓库 送货单 仓库收货章 待检物料处理单 仓库 不良品程制程序 品管IQC、仓库 物料标识卡 仓库 收料单 仓库物料进出明细表 批准 传真来料清单 2,公司购料入库流程 分发采购单给仓库 采购单归档 供应商送货单 对照采购订单 清点（数量/型 号/规格） NG 签收送货单 并盖收货章 填写待检物料处理单 IQC检验 OK NG 不良品控制程序 货物摆放及更改 物料标识卡 填写收料单及 物料进出库明细表 “不合格”退供应商 OK NO 作废送货单 无 仓库 无 物控 部门相关文件 领料单 生产部、其他部门 无 生产部、其他部门 领料单 仓库物料清单 领料单 仓库、生产部 领料单 仓库物料标识卡 物料进出库明细表 仓库 无 物控 物料进出库明细表 核对 审核 3,物料出库流程 填写领料单 部门主管审核签字 根据领料单及核对 物料清单后进行发料 发料人及领料人核对实物无误后 在领料单上签字确认 取仓库保留的领料单及 更改物料标识卡数量 制作物料进出库明细表 审核 部门相关文件 无 生产部、其他部门 品管部IQC 退料单 生产部、其他部门 退料单 生产部、其他部门 退料单 仓库 退料单 仓库 4,生产退料流程 生产剩余的合格 物料 生产线的不良品物料 填写退料单 清点数量及核 对物料状态 OK NG 签收退料单及保存 仓库一联 部门主管审核 签字 IQC检验认证并盖章 物料标识卡 仓库 物料退库明细表 仓库 无 物控 相关文件 部门成品检验入库通知单 生产部 成品检验入库通知单 生产部 成品检验入库通知单 品管部 无 生产部 无 仓库 5,成品入库流程 填写成品检验入库 通知单 部门主管审核签字 确认 品管QA检验并在成 品检验入库通知单 上签字确认 入库及搬运 清点数量、名 称、规格及QA 检验合格标识 OK NG 分类摆放及更改物料 标识卡 制作物料退库明细表 审核 成品检验入库通知单 生产部、仓库 成品进出库明细表 仓库物料标识卡 成品进出库明细表 仓库物料标识卡 无 物控 相关文件 部门 出货通知 市场部成品出货通知单 物控 仓库 成品出货通知单 仓库 送货单 仓库 物料标识卡 仓库 成品出库明细表 OK 签收成品检验入库单 及提供仓库保留的单据 制作成品进出库明细表 及更改物料标识卡 查核 6,成品出库流程 根据香港珈伟填写出货通 知、成品出货通知单 分发给物控、仓库 核对资料按排 装柜 填写送货单 分发财务、市场、客户 更改物料标识卡 制作成品出库明细表 审核 仓库 成品出库明细表 仓库 无 物控 相关文件 部门物料申请表 各部门 物料申请表 各部门 物料申请表 物控、经理 物料申请表 各部门 送货单 供应商 物料申请表 仓库 制作成品出库明细表 查核 7,工具进出库流程 各部门填写物料 申请表 部门主管审核签字 审核、批准 分发物料申请表 给采购、仓库 供应商送货 根据物料申请表清点 数量及核对规格、型号 审核 无 工程部、采购 送货单 仓库收料单 物料出库流程 仓库 工具进出库明细表 仓库 无 物控 相关文件 部门无 各部门 无 工程部 退料单 工程部 各部门 无 采购、仓库 各部门 通知工程 部检验 通知采购退回供应商 OK NG 签收送货单及 填写收料单 通知各部门按物 料出库流程领料 制作工具进出库明细表 审核 8,工具退库流程 通知工程部检验 工程部检验 是否能重修 OK NG 通知退料部门开退 料单并通知采购 采购确认是否 为质量原因 通知退料部 门申请报废 OK NG 仓库清点数量 无 采购部 退料单 仓库、供应商 无 供应商 无 仓库 无 工程部 工具领退报表 仓库 无 物控 通知供应商重 修或更换 填写退料单并 让供应商签字确认 供应商重修OK 送货 核实数量并通 知工程检验 检验 通知退料部门领出并制 作工具领退报表 审核 退回供应商 OK NG 相关文件 来料清单 来料清单 来料清单 来料清单 待检物料处理单 不合格品控制程序 物料标识卡 物料进出库明细表 来料清单 来料清单 相关文件 待检物料处理单 不良品程制程序 物料标识卡 物料进出明细表 相关文件 物料清单 物料标识卡 物料进出库明细表 相关文件 物料标识卡 物料退库明细表 成品检验入库通知单 成品检验入库通知单 成品检验入库通知单 成品检验入库通知单 成品进出库明细表 成品进出库明细表 物料标识卡 相关文件 出货通知 成品出货通知单 成品出货通知单 物料标识卡 成品出库明细表 成品出库明细表 相关文件 物料申请表 物料申请表 物料申请表 物料申请表 物料申请表 物料出库流程 工具进出库明细表 相关文件 退料单 退料单 工具领退报表 自购物料入库流程 部门 采购部 仓库 仓库 IQC 品管主管 PMC MRB评审 IQC 采购 仓库 客供物料入库流程 跟单部 仓库 收到客户的交货单 收到货运公司的送货单 收到采购订单 收到客户的送货单，核对采购订单 仓库核对物料的品名、数量，并 开出待检物料处理单给IQC IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。 合格？ 急用？ 采购通知供方退货 N Y 挑选、加工或特采，物 料评审报告，供方质 量月统计报告 Y N 物料入库，记帐，物料标 识， 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC 仓库 跟单部 跟单部 收到货运公司的送货单 仓库查看包装、核对送货 资料，根椐送货单和 原来的交货单核对物 料的件数，报告给客户 需要检验的物 开出待检物料处理单给IQC IQC按照“来料检验标准”进行检验 合格？ YES 报告客户 NO 急用？ YES 仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见 NO 客户紧急 处理意见 跟踪客户的处理过程 得到客户的处理意见 1 挑选、加工“物料 NO IQC 仓库 退料流程 生产部 生产部 IQC 仓库 物料出库流程 物料员 分开放置，等待退货通知 2 1 挑选、加工“物料 使用特别通知” 物料入库，登入账，物料标 识。来料清单分发给 跟单（跟单反馈到客户） 生产线退回仓库的物料的分类，1 自损、2来料不良、3合格物料 物料中员开退料单 品管确认盖章，并在退料单 中签字确认给生产、仓库 核对数量，物料入库、入帐。 物料分类放置和标识。 按照生产排程和物料需求 表填写领料单 生产主管 仓库 仓库 成品进出库 跟单部 生产部 品管部 仓库 市场部 按照生产排程和物料需求表 批准领料单 按照生产排程核对领料单数量， 和生产主管的批准 发料并进行入帐，修改标识 结束 收到出货通知（包装资料） 生产部按照包装资料进行包装， 并写出成品检验入库通知单 合格？ 数量核对，登入账本并做好物品标识 货柜资料、司机资料、收货凭 证、成品出货通知单 返工？ 生产返工 N N Y 仓库 仓库 在线不良物料的处理流程 生产、品管 物料组 品管 跟单部 仓库 核对上述资料出货 登入账本/物品标识， 写送货单 发现不良物料 物料组提供不良物料的“来料日期”、 “来料加工号”、“箱号/