宝钢设备管理培训教材.ppt

1,备件管理教材,设备管理部 周亿 2007年3月14日,2,目 录 一、备件基础管理 二、备件计划 三、备件使用 四、备件库存 五、备件实绩及改进,3,一、备件基础管理,备件分类,备件是指用于恢复设备精度和功能所需的零部件。备件分类目的是使备件按类管理，条理清晰，以提高管理的效率与效益。备件以变动拥有（周转库存）来对付计划使用，以固定拥有（长期库存）来对付不可预测的使用。,4,1）、集中备库型物料一般指通用物料，使用部门只需按通常的供应周期提前提出领用申请计划。 2）、现场备库型物料一般指专用物料，使用部门提交物料计划申请，经审批后，传递给采购部，使用部门根据现场需要再提出领用申请。,5,1）、定额消耗件指使用寿命在一年以内、主要按产能或使用周期制定消耗定额的备件。 2）、事故件指以生产保险为目的而进行储备的备件，其使用寿命在一年以上，存在更换周期的不确定性和突然损坏的可能性，该备件一旦损坏，将造成产品线停产或引起其它重大损失。 3）、轧辊是指参与钢材变形的直接或间接与轧件接触的辊类件。 4）、计划更换件指消耗定额不确定、须根据使用寿命或设备检修周期管理的除定额消耗件、事故件、轧辊以外的备件。,6,1、物料代码解释 物料代码是备件的身份标识（好比人的身份证），共8位数，第一位为大写字母C，后7位为流水号（阿拉伯数字表示）。物料代码8位数本身无意义，但它是描述备件身份的关键字段，即：有了物料代码，就可跟踪备件的管理过程。物料代码一旦产生，则将伴随备件一生。,物料代码,7,2、物料代码基础数据收集、查询方法,要点一、收集内容包括： 1）、设备的铭牌和原制造厂原始信息。 2）、设备的各种资料（选型样本、技术手册、图纸等）。 3）、制造厂的备件推荐表，零部件号等。 要点二、收集方法包括：对设备上的各种铭牌和标记，进行拍照或抄录予以记录，如可用数码相机、带摄像功能的手机、PDA等进行拍摄或记录，以获取备件采购要素信息（如备件名称、型号规格、图纸、档案、设备资料等）。对有多台相同设备的铭牌或标记允许把它们拆下（撕下）取回保存。,注意要点,8,对只有一台设备的铭牌和标记等，在拆下（撕下）进行采用拍照或抄录相关信息完成后，应尽可能还原到原设备上，若确实难以还原，名牌和标记必须保存好，图像资料保存在作业区备件管理文件夹中。 3、生成物料代码的流程 生成物料代码的流程主要按以下几个步骤：,9,1）、根据备件的中文名称在PSCS系统中的SRM模块/物料和供应商管理大项下的搜索项中的中文名栏内进行搜索。 2）、点击其中一个与所要生成的备件相同或相近的物料代码，出现内部物料代码详细资料画面。 3）、复制类别栏开始的各项备件主文件的信息。 4）、按所要生成的备件主文件的各项技术数据填写各栏内容。例如生成“蝶阀”物料代码需参照如下表格，填写相应参数：,10,11,5）、点检将此表提交至作业区备件管理员，作业区备件管理员根据此表的内容定期向设备室备件组专业员提交备件代码生成表报审。（可以用电子邮件、当面递交等提交方式。）,交送,4、备件组在PSCS系统中进行操作。 1）、在9672中登录设备编码。 2）、进入物料代码查询画面。（网址是） 3）、点击“SRM（CSM/CM/NEG/SS）”按钮进入。 4）、进入“物料和供应商管理/搜索/参数搜索”，看是否有现成的物料代码。 5）、如可在“型号”栏目中输入型规，点击“搜索”进行查询（可以用*号代替前后不明确的任意位）。,计算机操作,12,6）、如果没有现成的管理号才可以新增。 进入“物料和供应商管理/工作流/任务模板/新物料申请”，点击“选择”。 点击“功能/创建项目”，类别浏览器会逐层展开,即可找到最适合的类别。如进入“宝钢物料目录/维护、维修和运行物料/阀门及附件/工业阀/蝶阀”，点击“确定”。 7）、进入属性编辑画面。如填写“型号、附加信息、类型、应用领域、传动方式、公称尺寸、压力等级、连接方式、结构长度、阀体材质、阀板材质、衬垫材质、座/密封材质、介质温度”等信息，然后点击“插入”。 8）、系统自动产生新的物料代码，点击“返回到任务”。在“申请者注释”栏目中可以填写12位码,还可以将物料编号和附加信息中的内容粘贴进去,以方便今后查询跟踪。点击“提交”。,13,9）、申请完毕，请记下编号。 10）、新增后，点击该条物料申请，可展开任务跟踪器，进行跟踪。（做计划前,请一定在9672中登录12位码和管理号的关联信息）。 11）、还可以用下面的方法进行类别搜索。 如在“类别索引”中输入“阀”，点击“搜索”，看见“蝶阀”点击后，再点击“浏览器类别”，浏览器会自动展开到选定的类别，点击确定后将进入属性编辑画面。 12）、怎样重做？ 因为分类错误被退回的代码申请不能重做,只能把该申请删除,然后重新做一个代码。,手记,14,定额分储备定额和消耗定额两种。备件储备定额指该备件年储备数量；备件消耗定额指该备件年消耗数量。在生产规模和品种规格相近的条件下，随着生产的稳定和管理水平的提高，消耗定额和储备定额应逐年下降。,定额编制方法,注意要点,15,消耗定额计算公式表,16,如热轧轧辊： 500万吨年产量 消耗定额=- 每万吨钢产量消耗01吨工作层 每根轧辊1吨重工作层 =50根 如钢水包： 9000000吨钢产量 消耗定额=- 每次钢包处理300吨钢*钢包使用3000次 =10个,17,1、测绘的目的是对引进设备相关术进行消化、吸收、图纸资料的完善及备件制造用图的储备而进行的基础性工作。同时通过对通用类设备、备件进行系列化图册的编制，可以降低备件制造费用，提高备件管理水平。 测绘的要求是为了确保测绘图纸的完整性和准确性，图纸的设备编码、图号、备件管理号等因素应齐全无误。,备件测绘要点,18,2、备件测绘委托单的生成及注意事项,要点一、点检在9672合同子系统中生成测绘委托申请单。 要点二、在测绘实施日前7个工作日申报委托单，委托要素必须准确、完整（如开工、完工日期、物料代码或备件12位编码、项目名称、详细测绘内容）。 要点三、通知设备管理员审批委托单，并落实好各项准备工作，特别是安全交底及危险源告知。 要点四、测绘业务的实施图纸的交接、验收和存档 测绘单位接到测绘委托后，由项目负责人到现场落实，收集技术资料，进行安全教育，组织实施测绘。,注意要点,19,要点五、绘成图纸交现场确认、会签 蓝图交现场点检，点检验收后在资料移交单上签收；底图归入股份公司档案处，档案处资料员验收后在底图移交入库清单上签收。,3、测绘费用的结算 点检在收到经设备部审核完的测绘项目清单后，可以在9672工时子系统中做费用报支。,20,二、备件计划,M3申请方法,1、在做备件计划前，需按照以下步骤确定是否必须生成该计划，确定数量、交货期、上机日前等要素。,21,2、点检员提出备件请购计划，若无物料代码，必须先申请。,3、物料代码生成后，若单价小于8万元，则点检直接在PSCS系统中生成计划。该计划的审核、审批环节如下图所示；,22,点检 作业长、区工审核 备件组审核 设备部备管室审批,若单价大于8万元（大额备件），则需要手工审批，还需按价值量增加以下审批环节：,设管室领导审批 主管厂部长审批 设备部备管室审批 设备部(公司)领导审批,23,4、点检员在PSCS系统中输入物料或备件计划申请，（若单价大于8万元，将领导审批过的“备件请购申请单”原件交备件组，自己保留复印件。） 5、备件员在PSCS系统中对请购备件审批。 6、设备部备件管理室审核后提交到采购部，由采购部采购。,M2申请方法,一般要点,点检员提出备件领用计划，由各厂部按金额等级审批后，PSCS系统会自动将M2物料提交到采购部，由采购部集中采购供应。,24,PSCS系统操作,注意要点,要点一、进入“DOE_采购执行管理”。 要点二、进入“备件申请”，填写“申请人”；查询申购点，选中后，点击“选择”。 要点三、填写“物料代码、数量、交货日期”，点击“添加”。 要点四、在“成本中心/物料类别码”栏目，移动滚动条选择后面的内容。（注意：维修备件以及材料中的电缆、钢丝绳的物料类别码选AR001；机物料的物料类别码选CL001。） 在“使用性质”栏目，如果准备在年修中使用，应选年修。并按季度集中申报计划、年度计划、月度计划、紧急计划分别选择，选好后，点击“更新”、“提交”。 系统自动弹出“需求成功提交”画面，双击“MR号”可查看明细，注意：行号相当于9672系统中的委托单号。 备库计划完成。,25,备件计划流程图,26,要点一、申请成功的代码、申请单号、行编号等全部要记录在“备件请购申请单”上。 M3计划底稿传真给备管室相关专业员。 要点二、备件员要审核“备件请购申请单”的名称、型规、交货期及其制造厂商是否规范；审核它的数量（包括是否有库存和在途）、价格及其用途是否正常。 要点三、备件员还要通过PSCS形式或电话甚至人去的方式进行协调。以新物料代码生成的备件请购计划，仍有可能因各种原因的备件参数不详导致的查询或退单，点检员必须提供实物照片和相关资料，帮助采购部门完成备件的采购。,申报注意事项,注意要点,手记,27,要点五、各作业区区工有责任为点检提供必要的资料以保证新增代码的参数准确、完整。,要点六、每年度9月底前当各厂部的采购资金占用实绩超过预算的85和95时分别给予黄色和红色预警。 预警范围表,28,要点七、组织方式：常规计划与紧急计划相结合。常规计划是指作业区根据生产需要、设备状况和检修模型，每季相对集中申报的计划，交货期必须满足采购周期（一般国内3个月，进口6个月）。 要点八、设备发生重大故障或事故后对备件的紧急需求，或对已申报的备件计划进行紧急催交的，各厂部须及时向设备部、采购部发出紧急需求，采购部组织送货到现场。同时各厂部需填写应急资材备件处理记录单（详见表格编号：BGZ05005-02A）交设备部、采购部。,各厂部紧急需求 采购部组织送货,29,各厂部在3工作日内在PSCS系统中补办物料申请计划单，并在备注栏说明“补单已紧急供应”；物料无代码时，物料代码新增审批后3工作日内完成补单。,提示要点,要点一、备件计划审核、审批权限（含M3备件计划申请和M2备件领用申请） M3备件单价大于等于8万元的，各厂部、设备部须填报宝钢分公司超限额备件请购审批报告。 单价大于等于50万元人民币或单项总价大于等于100万元人民币的备件请购（或M2领用）须由设备部报分公司主管领导批准后执行。,30,各厂部审核权限表,31,要点二、采购要素变更 1、M3备件：各厂部要求变更采购要素须报设备部审批后执行；采购部要求变更采购要素须由各厂部确认、设备部审批后执行。 2、M2备件：各厂部要求变更采购要素报采购部执行；采购部要求变更采购要素须由各厂部确认后执行。 3、采购要素变更须填写宝钢分公司采购要素变更联络单。,32,要点三、备件采购超最近历史采购价、预算价的确认 1、备件采购价格超最近历史采购价小于5%或超预算价小于10%或单项价格涨幅小于1万元的，由各厂部对需求进行确认后采购部执行。 2、备件采购价格超最近历史采购价大于等于5%或超预算价大于等于10%或单项价格涨幅大于1万元的，由采购部填写宝钢分公司采购要素变更联络单后，经各厂部和设备部对需求进行确认后，采购部执行采购。 要点四、事故件储备与管理 1、各厂部须根据事故件的定义对事故件进行判定，并建立宝钢分公司事故件清单报设备部，由设备部组织认定。 2、事故件库存量若低于设定的最低库存量时，在综合考虑设备状态和制作周期的前提下，由各厂部负责申报。 3、事故件入库后按50个月时间，将其库存价值逐月摊入当期成本。,33,要点一、年修备件应在年修实施前6个月确定并申报，年修备件由设备部组织实施专项跟踪。跟踪表内容如下： _公司年修需用备件计划进度跟踪表 部门： 分类： 月 日- 月 日,年修跟踪要点,提示要点,要点二、年修备件原则上须在年修实施前1个月到货，采购部定期向设备部和各厂部通报年修备件到货情况。 要点三、年修实施前3个月、1个月分别由设备部按月、周组织检查年修备件到货情况。,34,备件使用的意义： 1、当旧设备趋向老化时，可以通过更换备件改善设备性能。 2、在备件到货一年内上机，可以及时发现质量问题，避免错过索赔期造成损失。 3、对于含有电器元件和旋转机械，避免由于存放时间过长造成性能下降。 4、对于存在保质期的备件，用得越早，性能越好。 5、加快资金周转。,三、备件使用,35,要点一、使用前需查询备件到货、库存、代用、质量、检修计划调整情况。消除设备缺陷。 要点二、非事故件库存的上机使用原则：非事故件到货后，应在设备具备检修条件时尽快上机。为控制检修费用，可以根据不同的设备状态，按照故障、异常、劣化、老化的次序安排检修。一般价格贵的备件对设备状态的影响较大，所以当几个处于老化状态的设备需要检修时，应优先考虑价格较高的备件。,注意要点,36,1、点检员在每月月底提出下一个月的物料费用申请。 2、班长、作业长、设备管理组对点检员提出的物料费用申请进行审核。 3、点检员在PSCS系统上设定物料领用资金；若物料流程属性为M3，需在PSCS系统领用计划中指定储位。若物料流程属性为M2，则需告知备件组专业员该物料属性。 4、点检员在PSCS系统中设定完物料领用资金后，经过备件组专业员批准，系统根据物料流程的属性，自动将领用申请传递到下一级单位。其中M3自动转到仓库，仓库收到领用申请后会将备件直接发到现场；M2自动转到采购部，集中采购后送到仓库进行备库，由仓库送到点检员现场。,M3使用操作,37,要点一、进入“DOE_ 采购执行管理”画面。 要点二、进入领用申请。填写“申请人”、选择“申购点”。 要点三、选择“计划类型”、“使用性质”、“费用类别”，填写“物料代码”、“数量”后，点击“添加”按钮。（计划类型有月计划、季计划、年计划、紧急计划；使用性质有日修、定修、年修等，需根据检修项目类型填写；费用类别有设备方维修物料、生产方维修物料等可供选择。）,PSCS系统操作,注意要点,38,要点四、填写“交货期、成本中心/物料类别码、领用来源、领用去向、领用储位”。若准备自提，请记下库存储位的地点。（M3类物料必须选储位，领M2类物料不需要选储位。维修备件以及材料中的电缆,钢丝绳的物料类别码选AR001。）选择完成后，点击“选择”按钮。 若“要货性质”选“派送”的，必须写清楚派送地址，仓库会送货上门。完成后点击“更新”、“提交”按钮。 此时系统会弹出“您的请求已成功提交”画面，表示领用单提交完成。双击MR号查看明细,可以看到行号。 要点五、领用单审批通过后，行明细中会显示领用单号。如果自提备件，需要把”LY”开头的领用单号报给保管员。领用M3类备件只需要一极审批：备件组；领用M2类备件需要二级审批：备件组、采购部。,39,M2备件领用管理流程,40,1、备件状态劣化或精度下降后按备修渠道委托修复的原则,备件修复,提示要点,要点一、备件必须离线。 要点二、备件必须有加工内容。即需进行焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等加工工艺，或高分子材料包覆、零部件更换等，使该备件恢复原有功能、精度或具有新的使用价值。 要点三、修复件的性价比要大于新品。在满足基本使用周期的前提下，修复备件的连续使用寿命与修复总费用（包括甲供物料费用)比值大于新品备件连续使用寿命与最近采购价格的比值。因生产急需等特殊情况可不考虑性价比。,41,2、修复计划管理,1）、流程,2）、生成备件修复计划时应注意的事项,注意要点,要点一、生成修复计划的物料代码必须与需修复的备件对应，不能借用物料代码生成其它备件的修复计划。当备件无物料代码而需紧急修复时，采用书面新式申报，物料代码生成后再在信息系统中补报该备件的修复计划。 要点二、要求交货期要相对合理，主要参照设备部编制的修复件常规交货周期。当要求交货期小于常规交货周期时，该计划应为紧急修复计划。应尽量减少紧急修复计划，使修复质量和成本得到保障。,42,要点三、对于无固定流向的备件修复，可推荐备修供应商。推荐的供应商不在备修供应商体系内的，按流程报批。 要点四、修复件的费用分类必须准确，因为费用分类为“资本金”或“非设备预算”时，修复费用不进入存货资金，领用后不在维修成本中体现。 要点五、要明确注明备件修复完工后的入库方式，即修复件是入库保管还是直送现场使用。在送货前如入库方式需变更，要及时通知仓储管理部门。 要点六、与供应商签订了年度修复协议价的备件，生成修复计划时不能改变计价方式。 要点七、委托修复数量可以按管理周期内预计需修复的备件数量填写，费用结算以实际修复数量为准。 要点八、对于不能确定备件的具体修复内容时，可不需明确修复内容，但要说明故障现象及明确修复技术要求和使用寿命，技术要求也可标明参照图纸、技术协议等。 要点九、当备件需由境外供应商修复时，由资材备件采购部负责受理，其流程参照新品采购执行。,43,3、实物交接管理,1）、流程,交接,2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供时注意事项,注意要点,要点一、供应商领取待修件时，必须持相应的凭证，如“委托单”等。 要点二、供应商到生厂现场领取备件前，必须进行安全教育，了解危险源。,44,要点三、供应商领取待修件、返修件和甲供物料后，必须开具相应的交接凭证，如“实物交接单”、“返修单”、“甲供物料单”等，数量和型规必须与实物一致，对于循环品，实物的唯一标识还必须与修复计划中的循环品编号相对应，否则不能签发“出门证”。 要点四、待修件和甲供物料可分批多次交接，但待修件交接数量不能大于委托数量；当该计划要求修复的备件全部送货后，不允许再交接甲供物料。 要点五、需境外修复的待修件，由资材备件采购部负责交接。 要点六、如属无库存管理的备件（轴承、金属软管等），应该优先甲供,如需由供应商提供时，必须报归口管理部门确认。,45,4、过程管理 1）、流程,2）、备件修复过程中注意事项,注意要点,要点一、供应商对修复件进行解体后，必须确认实际应修复的内容、需更换的零配件及修复价值等，如在修复过程中再发现内容变更，必须重新确认。对已签订年度协议价和总包的备件，可不再确认修复内容。 要点二、对于首次试修或在修复过程中需改工艺、改材料的备件，修复前需签订技术协议，并由技术部门确认。 要点三、不能按要求交货期交货的备件，必须要求供应商填写的延期申请。 要点四、对重要、紧急的修复件，可由归口管理部门组织到供应商处跟踪、验收。,46,5、送货管理 1）、流程,2）、修复件到货过程中注意事项,要点一、对于需直送现场使用的备件，除节假日和夜间外，必须经过仓储管理部门验收后才能接收；节假日或夜间紧急直送货的修复件，接受后须报由厂部（设备管理室主任或分厂厂长）确认。 要点二、对要求入库保管的修复件，供应商有可能不将到货信息反馈给委托人，要主动及时跟踪到货信息。 要点三、当修复件送货时，无论该委托是否已签订合同，仓储管理部门都将在信息系统中记录到货信息。未签订合同而要求入库保管的备件，仓储部门先作临时保管。必须等合同签订后修复费用才能进入存货资金，修复件才能正式入库。,注意要点,47,6、修复件领用及上机管理 1）、流程,2）、注意事项,要点一、对于直送现场的修复件，修复费用进入存货资金后要及时补开领用单，以便真实反映库存及成本。 要点二、开领料单时，要正确选择修复件的物料类别码和成本中心，否则将造成维修成本归集错误。 要点三、对于循环品上机使用时，要在信息系统中登录上机信息，否则将不能进行下一轮的循环修复。,注意要点,48,质量异议处理,1、质量异议定义：不合格备件是指新制作的备件在进厂验收、储存和使用过程中所发现与所供制造图上的尺寸、精度、材质等不符，不能完全达到技术要求；或由于制造工艺不当等原因引起使用寿命缩短，增加非计划检修时间；或由于制造的质量引起使用性能差等原因造成设备故障而影响生产的备件。缺陷是指虽符合明确的质量要求，但未满足预期的用途。凡发生不合格备件和缺陷，都称为发生了质量异议。,注意要点,49,要点一、资材备件采购部是分公司新品资材和备件质量异议的归口管理部门，负责质量异议处理的协调，并且实施；对供应商的质量异议索赔处理。 要点二、设备部备管室负责宝钢分公司用户提交的M3新品物料质量异议的判定和跟踪；是修复备件质量异议的归口管理部门，负责修复备件质量异议处理的协调，并且实施；对供应商的质量异议索赔处理。 要点三、各生产厂、部等使用部门负责对备件使用过程中发生质量异议的申报、M2质量异议的判定，并负责发生备件质量异议的损失计算，作为质量异议处理的依据。当情况紧急时，使用部门可以口头或其它形式通知采购部，事后补办相应手续。 要点四、技术部门负责异议物资的技术判定，参与异议原因分析，协助采购部处理质量异议。 要点五、质量异议确立后采购部在一个月内的处理率必须达到90以上，二个月内必须全部处理完毕。,50,2、质量异议处理流程 1）、进厂资材、备件在仓库验收或储存中发现不合格或可疑时，应将其单独存放在指定的区域待处理或挂牌标识，确保不合格或可疑材料不会被误发往现场。不合格材料在生产作业现场被发现时，应暂停使用。 2）、质量异议发生后，必须在当天将异议申报，并且必须在异议发生当天（最迟三天）将信息输入PSCS系统。输入结束后，电话通知采购部业务员。,51,质量异议处理流程图,52,4、质量异议申报注意事项,注意要点,国内修复的备件质量异议一律在9672系统申报。用户必须输入修复委托单号或（备件管理号或物料代码-未结帐的异议）、异议数量(即涉及此次异议的实物数量)、上机时间、下机时间和质量异议概述。,5、在9672系统具体操作方法：输入委托单号，回车，可自动翻出异议备件名称、备件管理号或物料代码、型规、供应商名称等信息，再输入：异议数量(即涉及此次异议的实物数量)、上机时间、下机时间和质量异议概述。,53,或输入备件管理号，可自动翻出异议备件名称、型规，再输入：供应商名称、异议数量(即涉及此次异议的实物数量)、上机时间、下机时间和质量异议概述。系统按照合同金额计算出异议金额，可人工修改。 产品来源：B-国内备件 J-进口备件 X-修复备件 异议状态：指备件质量异议单在处理中的状态。空格-新增异议单、1-已批准、2-已调查、3-已处理、4-已审核、5-已验证/结案、指全部,54,提示要点,要点一、输入异议单号任意位，可调出异议单内容。输入备件管理号或物料代码及产品来源，可调出名称、型规等信息。输入委托单号和产品来源，可调出委托单原始信息。新增必须首先查询。可以修改无调查人的异议单内容。 要点二、需备修供应商返修的备件，由各厂部填写“宝钢分公司修复备件返修出厂证明表”办理返修及出门手续，返修完工后凭该表送货和办理到货确认工作。,55,6、新品、进口修复件质量异议：按领用时间分别在两个系统申报，2006年2月6日前领用的备件将异议信息输入9672系统，方法同上。2006年2月6日后领用的备件将异议信息输入PSCS系统。,2006年2月6日前 2006年2月6日后,56,要点一、在现场使用过程中发现质量问题，通过PSCS系统QMS子系统申报异议。用户必须输入领料单号、异议数量、质量异议概述。如果一条领料单对应多条入库单时，采购员必须人工干预来确定具体入库单。异议提交成功，系统自动产生质量异议编号，并根据输入人自动给出提交人、提交日期等信息。 要点二、当采购部采购员从其他途径收到异议信息时（比如抽检不合格），根据物料是否在仓库或现场是否已领用，将异议信息输入PSCS系统。 要点三、未进入PSCS系统管理的物料质量异议，由申报部门填写“宝山钢铁股份有限公司物资质量异议申报单”报采购部。,提示要点,57,7、质量异议审批权限 设备部备管室和用户所在部门负责审批。备管室审批宝钢分公司用户提交M3物料的异议，其他异议由用户所在部门审批。 8、质量异议处理 采购部负责质量异议的处理。质量异议提交并审核通过后，系统自动指定到具体采购员，采购员必须及时到现场组织分析、确认，拟定有效处理方案报采购部主管领导审批，并及时通过系统提交处理方案。采购部负责异议处理的跟踪、处理方案的验证。,58,9、在PSCS系统中审批质量异议操作 1）、点击“QMS_质量管理”进入。 2）、点击“查询异议”。 3）、在“状态”栏中选“择已提交”，在“提交日期”栏中输入查询日期范围。 4）、系统显示“原始文档记录明细”及“异议详细信息”、“异议注解信息”，若同意该异议，则点击“批准异议”按钮。 5）、在“审批意见”栏中输入审批意后，点击“受理”按钮。,PSCS 操作,59,四、备件库存,机旁备件,1、机旁备件定义 机旁备件是指由各厂部自行保管，并存放在机旁的备件。 各厂部是机旁备件管理责任部门，负责制订机旁备件管理细则，负责机旁备件年度原值总量的设定和品种的设置，负责机旁备件的实物管理。,2、注意事项,注意要点,60,要点一、对机旁备件中新品备件、修复备件、待修备件、待报废备件等应有识别标志，以示区别。,新品 修复 待修 待报废,要点二、机旁备件的信息管理依托PSCS中机旁备件管理模块，并做好出入库信息维护，保证机旁库存的信息正确。对暂不具备进入PSCS管理的机旁备件，各厂部要及时建立手工管理台帐，及时手工更新出入库动态信息，待条件具备后输入PSCS中(手工管理台帐表如下)。,61,机旁备件手工管理台帐,要点三、机旁备件要按作业区集中择点存放，并对存放点进行统一编号（编号规则是：各厂部责任中心前二位各厂部编制的实际库位号；各厂部编制的实际库位号可按“四个号”定位法进行，即作业区号XX存放场点号XX箱架号XX层号XX（由下向上），做好定置管理，实物存放必须合理有序，各存放点由各部门自己规划，但不能过分分散，要有责任者。帐、物、卡要一致。,62,要点四、机旁备件存放点必须做好防止损坏、丢失、盗窃、防尘防锈、防火防汛等防范措施。对存放露天库的机旁备件要做好防雨、防晒、防锈等措施；小型及贵重备件要放置在保管箱中，各集中存放点需配置一定数量的灭火器材。 要点五、各厂部应对机旁备件每月底进行清理盘点，每季度对机旁备件检查一次，并做好检查记录。设备部在此基础上定期检查，检查结果纳入对各厂部的评价。检查机旁备件存放是否定置化，管理台帐是否符合要求，帐、物、卡是否一致。 要点六、机旁备件是点检检修的应急备件基础。在宝钢分公司各二级厂里，基本上设立一个小小的（约2030平方米）机旁备件库，机旁备件的品种由点检人员根据分配限额指标、供应的条件和作业区点检专业及设备的特点自己选定。,63,3、机旁备件的范围一般是：,该点检专业作业内最常用易损易耗的维修备件； 循环使用的循环品； 损坏机率较高、装机量较多、处于重要地位的事故件； 检修工程剩余下来的新品或待修品； 不入库的修复件； 请购时即要求直付现场的备件。,故机旁备件品种十分庞杂，作为维修的备件铺垫已处于十分重要的地位，因此点检作业长应在管理上有良好规划。,64,4、机旁备件存放的场地一般较分散，可按作业现场情况及上述不同性质定专业区存放。,有些大的修复件或专订事故件应直接存放机旁，但以不影响生产作业道路的畅通和厂容厂貌的整洁的原则。 部分长期不用者应入总库（即不属于机旁备件）。 对常用的一些零星件（如密封、软管、接头、三通等）及精密仪表、电气件应制作专用的货架或箱柜存放。,65,5、机旁备件均要建立帐、物、卡管理，卡上必须填写五项要素：物料代码，名称，型规，库位号，结存数，其内容全部输入PSCS机旁备件系统。帐、物、卡建立的方法以点检管理辖区的单位比较合适。领用时或要出库应在PSCS机旁备件领料画面，一般由点检人员输入签字即可。检修值班人员如直接取用，但事后需填写手工的领用单补交点检，点检人员应定期将领用情况记入帐卡并输入PSCS机旁备件系统。机旁备件量多的作业区要设专职或兼职的机旁备件的管理员。各作业区应力求维持机旁备件总资金额度在指标范围之内。,66,6、机旁新品按出库价核定原值。 1）、新品无溯源价。PSCS有物料代码，计划价。PSCS无物料代码，由备件组牵头估价。 2）、修复件：06年前的修复件原值置“0”。06年后的修复件原值按修复价值计算。 3）、待修件原值置“0”。 4）、待报废件原值置“0”。,67,7、在PSCS系统中操作步骤： 1）、入库：进入“库存管理/机旁库管理/机旁入库（IMS_J1）”，输入领用单号、库存负责人、数量、采购规范、储位，点击“新增”按钮。系统即显示“添加机旁入库成功”，点击“返回”按钮。选择“成本中心”、“机旁类型”，点击“新增”按钮。,注意要点,查询条件中必须输入完整13位领用单号；库存责任人*必须输入完整的原领用申请人岗位号且该岗位号必须和登录人的岗位号相同。,68,2）、领用单查询 在领用单号框输入完整的领用单号，在库存责任人*框输入完整的原领用申请人岗位号，按“查询”键。操作结果：画面显示满足查询条件的领用单物料信息，包括物料代码、物料名称、数量、计量单位、成本中心、机旁类型、原值总价和物料描述。注意：查询结果的输入框中信息可做修改，生成新的机旁入库记录；只能做单条领用单查询。 3）、物料查询 在物料代码栏输入完整的物料代码，在库存责任人*框输入完整的原领用申请人岗位号且该岗位号必须和登录人的岗位号相同，按“查询”。操作结果：画面显示满足查询条件的物料信息，包括物料代码、物料名称、计量单位、原值总价、采购规范信息和物料描述。注意：查询物料代码可以自动带出新增机旁入库操作的部分信息，只能做单条物料查询。,69,4）、新增 操作结果：画面显示满足查询条件与机旁入库有关的领用单/物料信息；按新增键后画面显示添加机旁入库成功；显示刚生成的机旁入库单号；显示单条机旁入库的明细信息。 由于查询条件只能单条查询，机旁入库单也只能单条新增；以领用单号查询新增的查询结果显示为已发料完成确认的领用单物料信息；以物料代码查询新增的查询结果显示为与机旁入库有关的物料明细信息。查询结果的输入框中部分信息已经自动带出。 一个领用单分多次作机旁入库，请注意拆分原值总价；采购规范*框默认与物料描述相同，可根据实际情况修改；备注信息可自由输入；机旁库只负责保管物料实物库存，所有机旁物料库存资金为零；新增机旁入库记录无打印功能。,70,5）、机旁领料 进入“机旁领料”，输入物料代码、申请人，点击“查询”按钮，在所选物料栏前的框内打勾，点击“领料确认”按钮。操作结果：画面显示满足查询条件的机旁库明细信息。 要点一、列表显示为机旁库明细信息。 要点二、按查询结果列表下方左右方向键查询其他页机旁物料信息，操作结果：提示行显示生成领用单成功；显示刚生成的领用单号；显示刚刚生成的领用单明细信息。 要点三、机旁库存存放在专属的物理库区内，申请人只能领用自己岗位号对应的库存物料；同一物料代码的多次机旁入库分为多条记录显示，系统上对放在同一储位上的多笔物料不区分先进先出；机旁库存为零的纪录行不显示在查询结果中；机旁库物料无移拨、库存调整、退料功能；生产现场退回到机旁库的物料按照IMS_J1操作重新入库。 6）、机旁库存信息查询 进入“机旁库存信息查询”，输入物料代码、入库日期，点击“查询”按钮。 按对照表列表下方左右方向键查询其它页对照表信息；列表显示为机旁库存明细信息；查询条件可任意输入前N位；物理库区根据登录用户的岗位号自动对应带出。,71,呆滞报废备件,1、呆滞备件的管理和调拨 1）、呆滞备件是指设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。 2）、呆滞备件调拨申请,注意要点,72,要点一、由各厂、部点检员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合呆滞备件定义且在本部门所辖范围内无法利用的，由点检员填写呆滞备件对外调拨申请表，经各厂、部技术人员、备件人员、主管领导审核后提出调拨申请。 要点二、经审核后的呆滞备件对外调拨申请表报设备部，由设备部组织专业归口技术部门确认。 要点三、设备部负责机、电、仪、计算机、通信备件、检化验仪器备件及轧辊等备件的确认。 要点四、运输部负责生产车辆、移动工程机械、铁路、水运等运输备件的确认。 要点五、设备部在专业归口技术部门确认的基础上，对在近三年内分公司不再使用该备件的基础上，提出调拨确认意见并报设备部主管领导审批。经设备部主管领导审批同意后交采购部门，由采购部门进行对外销售询价。,73,3）、呆滞备件对外调拨价格审批 要点一、采购部门对外销售询价后填写呆滞物料对外调拨价格审批表并提出对外调拨价格。 要点二、呆滞物料对外调拨价格审批权限,要点三、对外调拨价格按上述审批权限，经批准后采购部门方可对外进行销售。,74,4）、呆滞物料对外调拨的实物处理,要点一、通过采购部门对外调拨的，由采购部门对外签订合同，需提货时，必须填写呆滞物料对外调拨提货单，并由财务部按合同开具发票。 要点二、通过上海宝钢集团公司子公司对外调拨的，采用按一次性买断的方式，由设备部签订合同，需提货时，必须填写呆滞物料对外调拨提货单，由财务部按合同开具发票。 要点三、呆滞物料对外调拨时，原则上先收款后提货，如需特殊处理的，必须在呆滞物料对外调拨提货单上说明，并由呆滞物料对外调拨部门主管领导、财务部审核签字，并加盖公章后方可提货。 要点四、仓储部门根据呆滞物料对外调拨提货单及发票发货，在发货时需核对呆滞物料对外调拨提货单上的物料管理号、名称、型号规格等与实物是否一致，并核对提货单位的相关证件。 要点五、仓储部门在发货的同时，用呆滞物料对外调拨专用的计算机岗位号打印出库清单，财务部按出库清单进行账务处理。,注意事项,75,2、库存备件报废 1）、库存备件的报废：指库存备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。 2）、库存备件报废的判废标准 （1）老化的库存橡胶件； （2）保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件； （3）已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件； （4）其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。 3）、库存备件报废的申请及技术鉴定 （1）库存备件报废由库存备件的保管部门或各厂、部提出报废申请并由专业归口技术部门负责备件判废的技术鉴定。,76,（2）库存备件报废的技术鉴定按下列原则 设备部负责计算机、通讯网络及检化验仪器备件判废技术鉴定的组织工作； 各厂、部负责机、电、仪备件及轧辊等备件判废技术鉴定的组织工作； 运输部负责生产车辆、移动工程机械、铁路、水运等运输备件的判废技术鉴定工作； 4）、库存备件的报废审批 经技术鉴定待报废备件必须填写备件报废处理申请表，经技术鉴定并由所在部门领导确认、签字后，经设备部审核并统一汇总，按照审批权限分别提交审定；审定后报财务部，由财务部提出财务处理意见。设备部根据有关审定意见将报废备件清单交采购部门办理出库手续。,77,库存备件的报废审批权限表,5）、实物处理 经批准报废的库存备件实物由指定的回收单位进行回收，凡报废的库存备件不得以任何形式返回分公司内使用。,78,下机备件去向跟踪,1、下机备件去向,注意要点,要点一、点检员在领用备件时必须做好下机备件的去向确认工作。 要点二、下机备件去向可分为：修复、待修、机旁、报废、熔损、丢弃等。 1）、修复：下机后由承修厂直接拉回进行修复。 2）、待修：由各厂、部通知设备部在确定的返库日期内拉至指定的仓库，如需修复，按库存备件的正常领用办理出库手续。 3）、机旁：按有关机旁备件管理条款执行。 4）、报废：下机备件报废后按分公司有关规定一律交指定的回收单位回收。 5）、熔损：备件在使用过程中，因直接接触高温，该物料全部熔化。 6）、丢弃：在更换备件时，因拆检方式（如：气割等）造成备件无法收集（如：下落地沟等）。,79,2、以旧换新操作说明,注意要点,要点一、登录 进入“宝钢股份分公司设备系统网站”、“设备管理”、“备件管理”、“以旧换新”。输入工号和密码（初始密码为工号）登录。 要点二、分类 系统分“备件以旧换新待处理信息表”、“备件以旧换新信息汇总表”、“备件以旧换新信息统计表”三部分。 要点三、权限 权限分“点检员”、“备件组”、“待修库”、“备管室”、“技术室”。各组权限互相独立，只能处理自己的工作。 要点四、功能 功能有“以旧换新信息处理和确认”、“信息查询”、“统计”。,80,要点五、操作 1）、点检员：点击领用单号，填写以旧换新处理信息并提交。填写以旧换新处理信息数量可以是出库总量的部分或全部，每提交一次系统自动产生一份跟踪单，待处理数据自动减去该跟踪单的处理数据。 2）、备件组：审核点检员填写的“以旧换新处理信息”，正确的确认提交，不正确的退回，并说明退回原因，退回后的信息自动累计到待处理信息中。 3）、待修库：根据备件组已确认，系统自动产生的每一份 “以旧换新处理信息” 跟踪单上的预约日期，收回备件，并确认实物和信息吻合，确认提交。,81,4）、备管室：审核分流收回到待修库申请报废备件的处置方案，自己能确认的，分流确认提交，自己不能确认的转技术室相应人员确认。 5）、技术室：协助备管室审核