安全生产_劳动安全和作业环境管理标准

第一部分 安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组 企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第11、12条未以红头文件下发视为未制定 企业制定的保证措施无针对性和可操 作性5/项 企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10 年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组 企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项 企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项 部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组 部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门 部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/部门 班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组 部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项 目标未实现评价年度内企业安全5/项2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本 企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责401.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第1320、57、58条2.中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）第2、3、6、14、37条3.中华人民共和国安全生产法第十七条4.中央企业安全生产监督管理暂行办法第六条5.电力安全生产监管办法（电监会令第2号）第九条6.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）第二条 任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门） 企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门 企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5 部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组 部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5 班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人 班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5 企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩2/部门或班组2.2安全生产责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划 未批阅处上级安全文件5/次1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）2.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号） 职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次 未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次 未定期参加班组安全活动5/次 未确保安全生产措施费用的落实5 未配备合格的安全监督人员10 安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料 未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）2.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号） 未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月 车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天 未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次 对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次 未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次 本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次 抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人 未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查考问5名班组长 未按照规定组织召开班前会、班后会2/次中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号） 班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结2/次 未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次 危险点分析不认真、防范措施未落实2/次 未主持召开安全日活动2/次 抽查班组长不清楚自己的岗位安全 职责2/人2.2.4生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程 未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号） 未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实5/次 未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理5/次 未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度10 每月未做到至少参加一个班组的安全 活动5/次3安全生产管理体系803.1安全生产保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录 未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第二十六、三十六三十八条 未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次 未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次 未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次 对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次 未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录5/月专业 未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次3.2安全生产监督体系503.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录 企业未设立独立的安全监督部门101.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第二十一二十八、三十九四十二条2. 中华人民共和国安全生产法第十九二十一条3. 中央企业安全生产监督管理暂行办法（2009）第七十一条4. 中国华电集团公司安全监督规定（中国华电生制20061152号）第九十八条 企业安全监督部门未由行政正职主管10 专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项 主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/车间 生产班组未配专（兼）职安全员5/班组 未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10 安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人3.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录 未组织编制“安措”计划101.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）2. 中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2010611号）3.中国华电集团公司安全工器具管理规定（A版）4. 中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行）（中国华电生制20081613号） 未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结5 未参与“反措”计划的编制审查5 部门（车间）安全监督人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见5/次 未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作10/次 未每月对“两票”进行抽查、考核5/月 未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项 未监督安全检查活动的闭环管理工作3/项 未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作5 未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）2/项 未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的20%）3/次4规程制度50查阅企业提供的安全文件和班组存放文件情况 企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度3/项中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第二十九三十五条 企业未每年公布有效的规程制度清单5正式文件 各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符2/项 现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度1/项 未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）5 未每隔35年对现场规程进行一次全面修订15 规程、制度的补充修订未履行编、审批手续5/份 规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款1/处5两票三制80查阅制度文本，抽查2个车间、4个班组 企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）501.中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行）（中国华电生制20081613号）第一章2. 中国华电集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分（试行）中国华电生制2010611号）第3.23.9条 企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容5/处 企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）40 企业未制定危险点分析制度30 未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善5/份 工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时5/份 “两票”中的措施未落实10/项 “两票”保存时间少于6个月5 存在没有资格人员办理工作票现象20/次 存在无票作业现象40/次 行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格10/人 制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严，特殊情况未进行时不执行规定20/次 设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时3/份 未行文公布单独巡视高压设备人员10 单独巡视高压设备人员未经培训合格3/人6应急管理30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划等有关记录 企业未制定应急管理制度101.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十五章2.生产经营单位安全生产事故经营预案编制导则AQ9002-2006第4条3.电力企业综合应急预案编制导则(试行)国家电力监管委员会第4、5条4.电力企业专项应急预案编制导则(试行)国家电力监管委员会第510条5.电力企业现场处置方案编制导则(试行)国家电力监管委员会第3、4条6.电力突发事件应急演练导则(试行)国家电力监管委员会第510条7.中华人民共和国安全生产法第33、36、45、47、50、6877条 应急预案不全面，缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制5/种 应急预案内容不符合规定和现场实际情况5/种 未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结5/种 企业未根据国家、上级要求和演练情况及时对应急预案进行修订5/种 应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用5 应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象5/种 应急物资及设备账、卡、物不相符5/项7反违章管理50查阅资料 企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构301.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十一章2.中国华电集团公司反违章管理指导意见（中国华电生制2005512号）第一章 企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求2/项 未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案8 三级违章档案记录不全1/人 企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查5/次 发生违章，未进行通报（曝光）5/次 发生违章，未分析违章原因、制定整改措施5/次 防范措施未落实5/项 违章责任人未按有关规定进行处理2/人 未对违章责任人进行教育、培训5/人现场检查 现场检查发现违章5/处 未按上级反违章工作要求开展相应活动5/次8外包工程、租赁、临时 用工及外来人员管理80检查工程项目合同，查阅资质审查资料 企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求15或2/处1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十一章2. 中国华电集团公司发（承）包和临时用工安全管理规定（试行）（中国华电生制20071213号）第一章3. 中国华电集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分（试行）中国华电生制2010611号）第2.1.62.1.8条 未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象20/次 工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训和技术交底或培训、交底没有记录20/次 发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议40/次 未签订正式的工程、劳务承包商务合同10/次 有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底20/次 对承包方及其有关人员，未建立其施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违规记录等5/次 工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象20/次 安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象5/人 承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗20/人 劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人20/次 承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗5/人 劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等5/人 发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）5/次9安全例行工作3109.1安全检查120查阅有个文件和记录 企业未按要求组织开展安全大检查20/次中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第八章 安全大检查未按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录10/次或20项 企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查表、检查卡，并经过审批50 制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况5/项 工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作5/项 企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划10/次 整改措施计划未实现闭环管理5/项 安全大检查无总结5/次9.2安全例会50查阅制度、记录 未制定安全生产分析会相关制度20中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第八章 企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会5/月 安全生产分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实5/次 安全生产分析会部署的工作未闭环5/项 安全分析会议未实行签到制度或制度执行不严格10/次或1/人9.3安全监督网例会30查阅例会记录 未每月召开一次安全网例会5/次中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第八章 安全网例会无记录 会议未按规定签到1/人5/次9.4班组安全活动70查阅班组安全活动记录，抽查4车间，6个班组 班组安全活动不能保证每周或每个轮 值2h5/次中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第八章 企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容5/次 班组安全活动内容不符合要求或记录不规范5/次 各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动5/人次 部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次 安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签名现象，或者未参加学习人员没有补学记录10或5/人次9.5月报简报40查阅月报、简报 未做到每月编制、下发一期安全情况 简报5/月中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第八章 未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习5/次 未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报5/次 部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录5/次10重大危险源管理30查阅资料，现场检查 企业未建立重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求10或1/处1.中华人民共和国安全生产法第28、3033、56、83、85条2.关于规范重大危险源监督与管理工作的通知安监总协调字2005125号）第124条3危险危害因素辨识（OHSAS18000）第4、10、1525、3436、47、48、51条4.危险化学品安全管理条例5. 危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）第4条6. 中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十四章 未按规定对重大危险源进行安全评估2/项 企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志5/处 未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案2/项 未对重大危险源制订预控措施，或者措施未落实2/项 未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训1/人11反事故错事和安全技术劳动保护措施计划（简称“两措”计划）40查阅“两措”计划、大小修和月度工作计划 “两措”计划未履行编、审批手续20中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第六章 “两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门已作出工作部署，即认为三落实）2/项 “两措”计划未分解列入月度工作计划中落实2/项 未按季对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结5/次 “两措”计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续2/项 “两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价2/项 “反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性5 “安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性512安全教育培训10012.1培训计划和实施30查阅企业、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料 企业、部门（车间）、班组未制定年度安全教育培训计划10中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第七章 年度培训计划未按月进行分解并实施5/项 每年未至少进行1次现场急救、消防 培训5/项 存在未阅卷或阅卷不认真现象1/份 未按上级要求开展相应培训工作5/次 未按要求参加上级公司组织的安全培训活动10/次 培训活动无记录5/次 培训活动未签到1/人 年度培训未总结5/次12.2新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料 新员工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）未进行三级安全教育并培训合格5/人中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第七章 三级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷5/人12.3员工上岗培训20抽查2个检修部门（车间）、1个运行部门（车间）新员工上岗的培训计划、考试资料 运行、检修人员未经专业培训合格即上岗5/人1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第七章2.特种设备安全监察条例2009第三十八、三十九条3.特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全总局令第30号） 特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书5/人 集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书5/人 工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象3/人 企业、部门（车间）未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册3/人12.4在岗生产人员培训30抽查2个检修部门（车间）、1个运行部门（车间）有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问 班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动15中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第七章 在岗生产人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训5/人 现场考问、技术问答中无安全方面的内容5/项 离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗位连续3个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格5/人 生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格5/人 抽查生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法2/人 工作人员在使用新技术、新材料、新工艺、新设备前未经过相关培训合格2/人对照事故通报、违章通报抽查 事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格5/人查阅有关的培训计划和考试资料 新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试5/人13安全生产考核与奖励30查阅有关制度、记录 企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求20或2/处1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十九章2.中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）第一章 部门（车间）未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求10或2/处1430查阅当年发生的各类不安全事件，检查“四不放过”落实情况 未对不安全事件原因进行分析10/次1.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第十八章2.中国华电集团电力安全事故调查规程（试行）（中国华电生制2010576号）第一四条 原因分析不清楚5/次 未对责任人员进行处理5/次 未根据原因分析制定整改措施10/次 整改措施未落实10/项 未对责任人员和有关人员进行教育10/次 不安全事件“四不放过”资料不齐全3/次15安全性评价80查阅有关安全性评价文件、资料 企业未每年开展一次自查评工作201.中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第六十四条2.中国华电集团发电企业安全性评价工作管理规定（中国华电生制2004460号）第二、三、五十三、三十二条 查评工作存在漏项现象5/项 未对查评发现的问题进行原因分析5/项 未针对存在的问题制定整改和预防 措施5/项 未把预防措施列入整改计划或“两措”计划2/项 查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告5 整改计划完成率：一般问题不足100%，涉及设备改造的重大问题不足80%10 对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施10/项 未按时实施的整改项目无审批手续5/项 整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录5/项16企业安全文化建设30查阅资料 企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作101.关于开展安全文化建设示范企业创建活动的指导意见（安监总政法）20105号）第一、二条2.企业安全文化建设导则（AQ/T9004-2008）第5、6条3. 中国华电集团电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）第七十三七十六条4. 中国华电集团公司安全文化建设示范企业（发电）创建活动验收标准（中国华电生制2010507号）第一、二条5.企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）第4、5条 企业未制定安全文化实施方案10 制定的安全文化实施方案不符合上级要求2/处 无执行实施方案的资料5/项 部门（车间）、班组未按照要求开展 工作5/项第二部分 劳动安全和作业环境序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注劳动安全和作业环境9001劳动安全 6701.1电气安全2201.1.1电气安全用具601.1.1.1电气安全用具购置10抽查1个部门电气安全用具的产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书电气安全用具无“三证一书”5/件2004年以后购置的必须有1.11.2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器15检查运行和检修各2个班组，按照清册全数查评 班组、现场无清册（台账）51.中国华电集团公司安全工器具管理规定（A版）第二十二二十四、二十八四十二条2. 中国华电集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分（试行）中国华电生制2010611号）第19.2条3.带电作业用绝缘手套（GB 17622-2008）第5条4.足部防护电绝缘鞋条件（GB 12011-2009）第3.1、4.2、7条5.电容型验电器（DL 740-2000）第4、5条6.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发2000589号）7.交流电气装置的接地（DL/T 621-1997）第C.1、C.2条8.带电作业用便携式接地和接地短路装置（DL/T 879-2004）第4、5条 清册（台账）与实际不符2/件 无试验合格证或超过有效期使用5/件 现场放置的工器具中有报废品5/件 验电器的自检功能不正常2/件 存放环境差，未做到定置管理1/件 绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴 老化现象5/件 绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或 污迹5/件 存在其他一般问题1/处1.1.1.3携带型短路接地线15抽查运行部门及2个班组，检查现场接地线使用情况 班组、现场无清册5 清册与实际不符3/条 无试验合格证、超有效期使用5/条 编号不齐全、不清晰，编号安装不牢固2/条 存放位置无编号，存放位置与编号不 对应2/条 使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致5/条 接地线绝缘部分表面有裂纹、破损5/条 现场使用接地线截面小于25mm25/条 携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动3/处 存在其他一般问题1/处1.1.1.410现场抽查拷问5名工作人员 被抽查人员未完全掌握使用方法2/人 现场发现不按规定使用或使用方法不正确2/处1.1.1.510抽查两个班组定期检查和试验记录 未制定定期检查和试验制度5 检查试验无记录或记录不全2/件 未按规定进行试验或检查方法不正确2/件1.1.2手持电动工具401.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）20抽查不同部门的4个班组，按照清册全数查评 班组无清册5/班1.手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB/T3787-2006）第35条2. 中国华电集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分（试行）中国华电生制2010611号）第19.319.5条3.可移动式电动工具的安全 第1部分 一般要求（GB 13960.1-2008）第8.12.1.1条 清册与实际不符2/处 绝缘电阻不符合要求5/台 无试验记录（报告）或试验记录（报告）不正确2/台 无借用记录或记录不齐全2/班 机械防护部分不完整5/台 无规范的存放点或放置混乱2/班 保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠5/处 电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆3/台 外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄3/台 插头、电源线不完整、有破损2/台1.1.2.2手持电动工具安全操作规程10抽查2个部门、班组制度文本 未制定本单位手持电动工具安全操作规程10 无随机同行手持电动工具安全操作规程2/台1.1.2.3手持电动工具正确使用10现场考问不少于5人 不完全掌握手持电动工具正确使用方法2/人 现场发现工作人员未能正确使用2/处1.1.3移动式电动工具301.1.3.1抽水泵、砂轮锯、空气压缩机、切割机等10检查4个有个部门、班组 清册编号与实际不符2/台1.手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB/T3787-2006）第35条2. 中国华电集团公司电力安全工作规程（热力和机械部分（试行）中国华电生制2010611号）第19.319.5条3.可移动式电动工具的安全 第1部分 一般要求（GB 13960.1-2008）第8.12.1.1条 无试验合格证，超过有效期使用5/台 绝缘电阻不符合要求，无试验记录或记录不规范2/台 无借用记录或记录不全1/台 机械防护部分不完整5/台 无规范的存放点或放置混乱2/台 保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠5/台 外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄3/台 电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按类工具有关要求单项设备采用三芯电缆，三项设备采用四芯电缆3/台 插头、电源线不完整，有破损2/台1.1.3.2移动式电动工具安全操作规程10抽查2个部门、班组制度文本 未制定本单位移动式电动工具安全操作规程5 无随机同行的本单位制定的安全操作规程2/台1.1.3.3移动式电动工具正确使用方法的掌握10现场考问工作人员3人以上 不完全掌握电动工具正确使用方法2/人 现场发现不正确使用（如切线方向对着人、用砂轮片的侧面等）2/处1.1.4漏电保护器301.1.4.1漏电保护器的制度10检查有关部门或班组制度文本 未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定5剩余电流动作保护装置安装和运行（GB 13955-2005）第1、47条 漏电保护器动作参数选择不符合要求3/台 漏电保护器没有国家认证标志2/台1.14.2漏电保护器安装10现场检查安装情况 电动工器具没有安装、使用漏电保护器5/台 漏电保护器安装接线不正确6/台1.1.4.3漏电保护器的运行和管理10抽查5台漏电保护器的记录 漏电保护器无定期检查试验记录2/台 现场抽查漏电保护器失灵2/台1.1.5检修电源箱、照明配电箱10检查台帐，现场检查动力箱、照明箱不少于10个 用非保险材料代替熔丝（管）10/处扣分可累加扣母分 现场配电箱无标志或标志与实际不符2/处 未建立台账或定期检验记录2/处 熔丝（片）容量不符合规程要求3/处 各路配线负荷标志不清晰2/处 保护接地（零）系统连接不符合安全要求，箱体未接入接地网，单独接地的接地电阻大于45/处扣分可累加扣母分 未做到一只开关只能接带一台设备5/处 箱体下部穿线孔无保护胶圈，电缆直接与箱体接触2/处 箱门不完好，内部有杂物、积水2/处 室外电源箱未设防雨设施或不完整5/处 箱内中性线、相线接线端子标志不清楚2/处 箱内开关外壳消弧罩不齐全2/处 内部器件安装及配线工艺不符合安全要求2/处 将临时线接在隔离开关或开关上口10/处扣分可累加扣母分 检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器2/处1.1.6保护接地及接零201.1.6.1生产及非生产用电动机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地10现场查评 电动机、电气设备未接地5/处系统接地的型式及安全技术要求（GB 14050-2008）第1、4、5条 电动机、电气设备接地不规范2/处1.1.6.2现场电气设备接地、接零保护规定10查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况 未制定本单位的电气设备接地、接零保护管理规定10 现场存在与规定不符的现象2/处1.1.7施工现场临时电源15查阅制度文本，现场随机检查3处以上临时电源 无管理制度文本15中国华电集团公司电力安全工作规程（电气部分（试行）中国华电生制2010611号）第2、7条扣分可累加扣母分 在有爆炸和火灾危险场所架设临时电源，未采取安全措施15/处 临时增加的检修电源箱无手续，无记录5/处 临时电源线室内架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）3/处 临时电源线室内架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）3/处 将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不临时电源开关、保护设备外壳不完整，无漏电保护器加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上3/处 地面敷设的临时电源无保护措施3/处 电源箱未采取固定措施或防雨措施3/处 存在其他问题1/处1.1.8人员掌握触电急救及心肺复苏法情况15查阅培训计划和培训记录，现场抽查10人 无培训计划或一年未举办急救培训班5/次中国华电集团公司电力安全工作规程（电气部分（试行）中国华电生2010611号）第1、3条 抽查1人未掌握3/人 急救培训班没有经过模拟人培训5/次 无培训记录3/次1.2高处作业安全1001.2.1安全带201.2.1.1安全带保管、存放10抽查2个部门（车间），4个班组的八条安全带 部门（车间）、班组无安全带清册，清册与实际不符3/处1.安全带（