省级大集中税收管理信息系统个人所得税代扣代缴的申报流程.ppt

省级大集中税收管理信息系统 个人所得税代扣代缴的申报流程,常熟市地方税务局 2009年12月,培训流程,系统要求 申报的基本步骤 下载安装(软件升级) 数据填写 数据上传 填报要求 注意事项 业务受理及咨询,系统要求,一、硬件要求： 1、具备上网条件 2、具备可用的USB端口(CA) 二、软件要求： 1、操作系统：Windows98/2000/XP系列(CA用户暂不支持Windows98、WindowsVista） 2、系统内存：256MB以上 3、浏览器：IE6.0或者IE7.0二种版本（IE8.0暂时不能上传申报文件） 三、注意事项： 1、I E的可信任站点的添加和安全设置(CA申报站点和软密码不一样）,申报的基本操作,一、使用个人所得税明细申报客户端软件生成在线上传的DAT加密数据（打开上月生成的申报文件编辑修改，新用户需要手工录入）。 二、省局新系统在线上传个人所得税明细申报客户端软件生成的DAT加密数据。 三、上传并核对数据正确后，“提交”申报表。 四、提交后检查“已提交申报表”中是否已经有相关申报表，如果有则申报成功，反之手工刷新网页再次检查，如果还是没有则表示未提交成功需要按上述步骤再次申报。,下载安装 1、打开网站,下载安装 2、用户登录,下载安装 3、离线客户端下载,下载时最好下载到“桌面”,下载安装 4、安装,双击桌面上一步下载好的grsdskhd.exe开始运行安装程序，如果是升级安装请在程序运行前删除掉原来安装的旧版本否则软件无法升级。,软件升级,运行客户端软件目录下的“自动更新” 系统会自动升级，如果没有该文件，则需要执行“下载安装”过程,数据填写,打开安装目录下的“客户端软件”来启动程序,数据填写,第一次运行软件时系统会提示要选择哪种类型的申报模版，一般情况下选择“普通算法”即可,普通算法所得项目代码表1,普通算法所得项目代码表2,特殊算法所得项目代码表,雇主负担税额算法所得项目代码表,普通算法各字段格式及标准(特殊算法以及雇主负担请参考系统帮助),代扣代缴个人所得税明细报告表,光标选中某一列后在窗口下方会显示红色的填写项目列表,新版本必须要正确输入税务管理码，否则无法上传文件,代扣代缴个人所得税明细报告表,老用户可以打开上月的申报数据文件(*.dat)修改后另存为本月的申报数据文件，避免人员信息的重复录入。 新用户则必须逐笔录入相关人员数据，录入时请注意所有单元格除系统自动计算生成的之外都需要填写数据，如果确实没有数据也必须要输入0，不可以空白，人员的基本信息必须按照下方红色提示栏显示的可填写项目填写相关代码。 零申报（收入为0）用户必须至少输入一笔数据，不可以保存空白表，否则文件将无法上传。 注意： 国内人员姓名中不能输入空格以及数字 外籍人员的护照号码如果有（）请在输入时删除掉（）。,代扣代缴个人所得税明细报告表,点击帮助可以详细了解各种算法以及纳税项目的填写要求,点击分项汇总可以统计本次申报的各纳税项目的人次和纳税金额,点击校验本页可以审核该页面上的数据是否正确,代扣代缴个人所得税明细报告表,数据填写完毕后选择“另存为”将文件保存到桌面上，不要选择“保存”。 保存时系统将对所有数据进行校验。,代扣代缴个人所得税明细报告表,新版本保存时首先提示单位信息，请确认税务管理码是否正确，一定要保证税务管理码是当前录入的单位的税务管理码，否则无法上传数据,代扣代缴个人所得税明细报告表,接下来系统如果提示“数据审核通过”则文件可以在网上上传。,代扣代缴个人所得税明细报告表,否则表示录入的数据有错，相关错误信息将在审核状态栏显示（表格的倒数第二列），系统将过滤出审核失败的记录并显示为红色文件不能上传校验。,点击右下显示全部来返回全部数据,相关错误信息将在审核状态栏显示（表格的倒数第二列,申报模板的切换,当月有特殊算法等，需要切换申报模板的点击此菜单来选择要使用的模板，需要注意的是下月申报的时候要切换回来,数据的导入,系统支持四种文件格式的数据导入： 1、带逗号的文本文件（.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求（不推荐使用） 2、带逗号的分隔文件（.csv），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求（不推荐使用） 3、存档文件（.dat），必须是通过本程序保存后的文件（不推荐使用） 4、电子表格（.xls），必须每列与模版的要求一致，可以先使用导出成Excel格式的文件然后由纳税人继续手工处理后再导入，必须确保表页名为Sheet1。（推荐使用）,数据的导入 Excel,首先打开客户端软件，将空白表导出成Excel文件，这样就有了一个空白的文件模板,数据的导入 Excel,其次打开Excel文件，根据标题填写或者复制数据，编辑修改后保存。,数据的导入 Excel,最后在客户端软件中导入数据,数据的导入 Excel,选择修改好的Excel文件来导入,申报文件上传,申报文件上传,第一步先浏览审核通过的.dat文件,第二步点击上传,第三步审核下方上传后显示的汇总数据,第四步点击提交,申报文件上传,最后一步审核下方提交后显示的已提交申报表中是否显示个人所得税申报表，如果没有需要再次申报,注意事项：,网上申报只受理按期申报，过了报税期申报系统将自动关闭，请纳税人自行到分局大厅进行申报，须携带优盘或者移动磁盘，向窗口受理人员提供“个人所得税申报离线客户端”生成的加密DAT电子文档。,注意事项：,例如X企业在2010年1月1日申报个税，此时网上申报税款所属期为2009年12月份，X企业在2009年12月份的时候，由于某种原因未申报当月(所属期2009年11月)的个税，需要补报，这样X企业首先需要正常在网上申报所属期2009年12月份的个税，其次需要到地税门临申报所属期2009年11月份的个税。,注意事项：,请注意备份申报数据，现省局系统暂时不能向纳税人提供申报历史数据。,常见问题：,零申报（是指零收入）的企业如何申报？ 省局申报网站不接受没有数据的申报文件，请务必输入至少一个人员的收入数据，收入可以为零，注意其他栏目如果也没有数据的话必须输入0，总之要保证每个栏目都有数字。,常见问题：,CA用户申报后无法打印申报表 CA用户需要另外再添加一个可信站点才可以正常打印申报表,常见问题：,点打印或者打印预览提示：“对象不支持此属性或方法” 企业未设置“可信站点”或者设置不正确会出现此情况 ，检查可信站点地址是否正确，注意http:/和https:/的区别，其次检查可信站点的安全级别是否设置为“低”,常见问题：,报表提交成功后“已提交报表”栏中不显示已提交的报表。 提交时系统可能出现异常，实际未提交成功，重新填写提交即可。,大集中上线各单位受理咨询电话,常熟市地税局纳税服务中心： 51536113 常熟市地税局第一税务分局： 51536109 51536102 常熟市地税局第二税务分局： 51536222 常熟市地税局第三税务分局： 52756748 常熟市地税局第四税务分局： 52850885 常熟市地税局第五税务分局： 52562057 常熟市地税局第六税务分局： 52662011 常熟市地税局第八税务分局： 52671040,常熟市地税局第九税务分局： 52556316 常熟市地税局第