2017年部门综合预算表.docx

九、2017年部门预算报表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目上年结转合计一般公共预算拨款政府性基金国有资本经营公共预算拨款政府性基金国有资本经营公共预算拨款非税收入一、本年收入7,190.73一、本年支出7,190.733,910.133,280.60（一）一般公共预算拨款3,910.13（一）一般公共服务支出（二）非税收入拨款3,280.60（二）外交支出（三）政府性基金拨款（三）国防支出（四）国有资本经营拨款（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒（八）社会保障就业484.03484.03（九）医疗卫生与计划生育支出6,706.703,426.103,280.60二、上年结转（十）节能环保支出（一）一般公共预算拨款（十一）城乡社区（三）政府性基金拨款（十二）农林水支出（四）国有资本经营拨款（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）国土海洋气象等支出（十九）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）预备费（二十二）其他支出（二十三）转移支出（二十四）债务还本支出（二十五）债务付息支出（二十六）债务发行费用支出二、结转下年收 入 总 计7,190.73支 出 总 计 7,190.733,910.133,280.60部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计7,190.73208社会保障和就业支出484.03 20805 行政事业单位离退休484.03 2080501 归口管理的行政单位离退休27.1127.11 2080502 事业单位离退休17.3117.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出439.61439.61210医疗卫生与计划生育支出6,706.70 21001 医疗卫生与计划生育管理事务2,022.91 2100101 行政运行1,695.261,375.66319.60 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出327.65177.65150.00 21004 公共卫生4,228.09 2100401 疾病预防控制机构960.74879.7481.00 2100406 采供血机构3,247.35297.352,950.00 2100499 其他公共卫生支出20.0020.00 21005 医疗保障27.98 2100599 其他医疗保障支出27.9827.98 21007 计划生育事务248.72 2100716 计划生育机构248.72213.7235.00 21011 行政事业单位医疗179.00 2101101 行政单位医疗74.1674.16 2101102 事业单位医疗104.84104.84部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费3,635.133,437.13198.00301工资福利支出3,372.713,372.71 30101 基本工资1,253.711,253.71 3013010101 基本工资(集中支付)1,253.711,253.71 30102 津贴补贴691.00691.00 3013010201 津贴补贴(集中支付)657.50657.50 3013010202 津贴补贴(单位支付)33.5033.50 30103 奖金36.6936.69 30130103 奖金36.6936.69 30104 基本医疗保险(单位支付)175.85175.85 30130104 基本医疗保险(单位支付)175.85175.85 30108 养老保险439.61439.61 30130108 养老保险439.61439.61 30109 大病互助(单位支付)3.153.15 30130109 大病互助(单位支付)3.153.15 30110 工伤保险(单位支付)4.404.40 30130110 工伤保险(单位支付)4.404.40 30113 全额事业单位改革性补贴(财政支付)165.67165.67 30130113 全额事业单位改革性补贴(财政支付)165.67165.67 30114 绩效工资(单位支付)539.70539.70 30130114 绩效工资(单位支付)539.70539.70 30199 其他工资福利支出62.9362.93 30130199 其他工资福利支出62.9362.93302商品和服务支出198.00198.00 30201 办公费33.7333.73 30130201 办公费33.7333.73 30202 印刷费4.604.60 30130202 印刷费4.604.60 30204 手续费0.200.20 30130204 手续费0.200.20 30205 水费3.423.42 30130205 水费3.423.42 30206 电费9.699.69 30130206 电费9.699.69 30207 邮电通讯费20.2020.20 30130207 邮电通讯费20.2020.20 30208 取暖费8.258.25 30130208 取暖费8.258.25 30210 公务用车运行维护费10.0010.00 30130210 公务用车运行维护费10.0010.00 30211 差旅费20.2820.28 30130211 差旅费20.2820.28 30213 维修(护)费6.006.00 30130213 维修(护)费6.006.00 30215 会议费1.701.70 30130215 会议费1.701.70 30216 培训费2.502.50 30130216 培训费2.502.50 30299 其他商品和服务支出77.4377.43 30130299 其他商品和服务支出77.4377.43303对个人和家庭补助支出64.4264.42 30301 离休费44.4244.42 3013030101 离休费(集中支付)44.4244.42 30305 生活补助20.0020.00 3013030502 生活补助(集中支付)20.0020.00部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元部门名称2017年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合计34.5810.0010.0024.58宝鸡市卫生和计划生育局34.5810.0010.0024.58 宝鸡市卫生和计划生育局21.004.004.0017.00 宝鸡市疾病预防控制中心3.873.003.000.87 宝鸡市卫生监督所3.651.501.502.15 宝鸡市中心血站5.101.501.503.60 宝鸡市医院医管局0.960.96部门公开表5政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府基金预算支出合计基本支出项目支出部门公开表6部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入3,910.13一、一般公共服务支出二、非税收入拨款收入3,280.60二、外交支出三、政府性基金拨款收入三、国防支出四、国有资本经营拨款四、公共安全支出五、纳入财政专户管理的费用五、教育支出六、其他事业收入247,058.30六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化体育与传媒八、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出8,612.51九、附属单位上缴收入九、医疗卫生与计划生育支出246,338.52十、其他收入702.00十、节能环保支出十一、城乡社区十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出本年收入合计254,951.03本年支出合计254,951.03用事业基金弥补收支差额二、结转下年上年结转收 入 总 计254,951.03支 出 总 计 254,951.03部门公开表7部门收入总表单位：万元科目单位名称合计公共预算拨款收入非税收入政府性基本拨款收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的费用其他事业收入上级补助收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入上年结转用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称254,951.033,910.133,280.60247,058.30702.00宝鸡市卫生和计划生育局254,951.033,910.133,280.60247,058.30702.00 宝鸡市卫生和计划生育局1,103.07876.97226.10 宝鸡市人口信息中心87.5087.50 宝鸡市计划生育协会121.59115.596.00 宝鸡市计划生育宣传指导所99.5999.59 宝鸡市计划生育药具服务站117.14117.14 宝鸡市疾病预防控制中心1,146.571,065.5781.00 宝鸡市卫生监督所640.62623.1217.50 宝鸡市中心血站3,342.39392.392,950.00 宝鸡市医院管理局109.80109.80 市大病医疗保险监管办公室34.0534.05 中医药管理局62.0662.06 卫生统计信息中心43.0543.05 干部保健处263.30263.30 宝鸡市中心医院90,270.0089,600.00670.00 宝鸡市人民医院42,126.0042,126.00 宝鸡市妇幼保健医院34,644.4734,644.47 宝鸡市第三人民医院13,000.0013,000.00 宝鸡市中医院57,564.3857,564.38 宝鸡市口腔医院4,615.004,583.0032.00 宝鸡市康复医院5,560.4520.005,540.45部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上级上缴支出事业单位经营支出对附属单位补助支出合计254,951.03251,031.563,555.60363.87208社会保障和就业支出8,612.518,612.51 20805 行政事业单位离退休8,612.518,612.51 2080501 归口管理的行政单位离退休27.1127.11 2080502 事业单位离退休17.3117.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8,568.098,568.09210医疗卫生与计划生育支出246,338.52242,419.053,555.60363.87 21001 医疗卫生与计划生育管理事务2,022.911,553.31469.60 2100101 行政运行1,695.261,375.66319.60 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出327.65177.65150.00 21002 公立医院239,631.82239,267.95363.87 2100201 综合医院141,129.00141,129.00 2100202 中医（民族）医院55,186.3855,186.38 2100205 精神病医院5,469.455,105.58363.87 2100208 其他专科医院37,846.9937,846.99 21004 公共卫生4,228.091,177.093,051.00 2100401 疾病预防控制机构960.74879.7481.00 2100406 采供血机构3,247.35297.352,950.00 2100499 其他公共卫生支出20.0020.00 21005 医