绍兴市烟草局应急订单作业指导书

绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书绍兴市烟草专卖局（公司）二OO九年九月目 录一、应急订单受理作业指导书1二、应急订单受理流程图6三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定7四、业务部门内控检查标准12五、应急订单申报表21六、 月份应急订单、订单频率检查表22七、调查表23八、业务部门内控检查表格24 文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正SXYC-YX-18一、应急订单受理作业指导书二、应急订单受理流程图三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定第一章 总 则第一条 为进一步规范行业内部经营行为，推进“按客户订单组织货源”工作， 提升行业市场化水平，依据国家烟草专卖局关于进一步规范卷烟订单采集和货源供应工作的意见（国烟办200820号）有关要求，结合我省实际，制定本规定。第二条 本规定适用于我省烟草专卖、商业系统各直属单位卷烟订单采集和货源供应等卷烟经营活动的管理。第三条 地市级公司应根据本规定，结合地区实际，制定相应实施细则。第二章 零售客户类别管理第四条 地市级公司在合理划分零售客户经营业态的基础上，建立以零售客户经营能力指标为评档依据，管理指标为升降档依据的零售客户分类管理办法。第五条 经营能力指标主要包括进货量与进货均价等指标，由营销管理部门会同运行管理部门制定评档细则。第六条 管理指标主要包括明码标价、电子结算、守法度、配合度、品牌推荐能力等,由营销管理、运行管理、专卖管理和物流管理等部门设定管理指标评分标准。第七条 零售客户类别至少每半年调整一次，调整由营销管理部门组织，调整过程在10个工作日内完成,并由营销管理部门统一完成变更手续。第八条 有下列情形之一的，经营销管理部门核实后，做出零售客户类别调整，并在5个工作日内完成。（一）新增零售客户初次定档的；（二）因违法违规需降档或降档到期需归档的；（三）经营业态发生变化已满一个月的；（四）零售客户月度进货量连续三个月超过类别总量供应标准的；（五）地市级公司另有规定的其他情形。第三章 经营信息管理第九条 地市级公司必须建立信息公开制度。信息公开的项目应包括客户分类标准、产品供应目录、卷烟供应政策、卷烟促销信息等。第十条 客户分类标准信息包括类别划分标准、客户所属类别、升降档条件等内容。客户类别调整后，营销管理部门应及时告知零售客户，接受零售客户监督。第十一条 产品供应目录包括在销卷烟品牌（规格）的名称、批发价格和零售指导价格等内容。新品牌在上市一个月内，应告知目标零售客户该卷烟产品的上市信息和供应策略。第十二条 定期向零售客户公开卷烟供应定量信息，包括总量供应标准、卷烟品牌（规格）定量（或限量）信息。货源临时发生变化，导致定量标准无法实施的，应及时告知零售客户新的定量（或限量）供应标准。第十三条 卷烟促销信息包括促销卷烟品牌（规格）、促销内容、促销时间等。营销管理部门在订单日前告知符合促销条件的零售客户相关卷烟促销信息。第四章 需求预测管理第十四条 地市级公司应成立以公司业务经理为组长的预测领导小组，全面领导预测工作。运行管理部门和营销管理部门是预测实施的直接责任部门。第十五条 卷烟需求预测周期主要分为年度预测、半年预测、半年预测季度调整和月度预测。第十六条 年度预测是制定年度销售计划的依据，由运行管理部门组织实施，营销管理部门参与。半年预测和半年预测季度调整是半年度卷烟集中交易、定向整合补签协议的依据，由营销管理部门组织实施。第十七条 月度预测是月度货源采购的依据，营销管理部门是月度预测的主体。月度预测中客户经理负责为预测提供基础信息依据，品牌经理负责卷烟品牌（规格）预测的具体实施。营销管理部门在此基础上制定月度货源采购意向。第五章 订单采集管理第十八条 订单部负责零售客户订单采集工作，所有订单需求信息均由订单部负责采集和确认。运行管理部门负责订单采集的监督工作。第十九条 订货电话应与零售客户一一对应（连锁超市等特殊情况除外），若需更改订货电话，应由营销管理部门核实。未安装电话的零售客户委托第三方代理订货，应由营销管理部门与委托方及被委托方签订三方协议。第二十条 电访客户由订单系统自动随机分配。因方言等特殊情况，需进行绑定呼叫的，由订单部提出方案，营销管理部门审核后实施，每月送运行管理部门备案。第二十一条 订单由卷烟零售客户自主提报。客户经理为零售客户制作订单或提交订单的，订单部应拒绝录入和确认订单，并将情况记录在案。第二十二条 订单系统应实现“先录入需求，再显示可供定量”的功能。电话订货员如实将卷烟零售客户提报的需求品牌（规格）和数量录入信息系统后，根据订单系统的提示向零售客户反馈可供货源定量，经客户确认后保存订单。第二十三条 有下列情形之一的，经营销管理部门审核同意后，零售客户可使用应急订单。（一）订单日零售客户因特殊原因无法按时完成订单，并经客户经理核实的；（二）因订单员操作失误造成订单差错，经录音核对情况属实的；（三）因通讯或系统故障等原因，零售客户无法用电话完成当日订单的；（四）因特殊情况零售客户需顺销烟超限量进货的。第二十四条 运行管理部门建立电话订货录音抽查制度。每季度至少对每个电话订货员抽查一次，检查结果应计入年度考核和月度考核。监听录音电话时，应重点核查是否发生以下情形：（一）实际无货、断货、缺货而不记录零售客户要货需求；（二）擅自变更或虚报零售客户要货需求；（三）在零售客户未提报需求前，向零售客户提供卷烟定量信息。第六章 总量供应管理第二十五条 营销管理部门依据零售客户分类标准和每类客户的总体经营情况，制定每类零售客户的总量供应标准。第二十六条 总量供应标准为每类零售客户的月度货源供应量上限，卷烟零售客户可在总量供应标准的范围内自主安排进货。遇节假日等旺季市场，类别总量供应标准可由营销管理部门调整上浮，同时告知市场部和零售客户。第二十七条 零售客户月度进货量需超类别总量供应标准的，经营销中心审核后，可上浮10%-15%。零售客户进货量连续三个月超过总量供应标准的，可进行升档处理。第七章 卷烟定量管理第二十八条 地市级公司必须制定全地区统一的卷烟定量管理办法，并报省局（公司）销售管理部门备案。第二十九条 营销管理部门在月底前根据市场需求和货源情况，与工业企业协商后，制定下月度卷烟品牌（规格）定量（或限量）标准，录入营销系统实施。第三十条 按零售客户类别实行全地区统一标准进行货源供应。同一零售价位段内，在销品牌规格数应不少于3个。部分卷烟品牌（规格），因特殊情况暂时无法做到的，可单独制定县级分公司的定量标准，但品牌（规格）数必须控制在总规格数的10%以内。第三十一条 紧俏卷烟品牌是指货源供应不能满足市场需求或卷烟集市交易价高于公司批发价的卷烟品牌（规格）。紧俏卷烟品牌可实施限量供应，但限量供应的品牌（规格）应控制在所经营卷烟品牌（规格）数30%以内，销量控制在销售总量20%以内。第三十二条 顺销卷烟品牌是指货源供应能满足市场需求且卷烟集市交易价基本与公司批发价一致的卷烟品牌（规格）。顺销卷烟品牌的需求满足率应达到90%以上。遇特殊情况，每月供应的断货天数应控制在一个订货周期内。第八章 卷烟销售大户供应管理第三十三条 卷烟销售大户是指月度卷烟进货量超过全市零售客户平均进货量5倍或1000条的卷烟零售客户。第三十四条 营销管理部门应建立卷烟销售大户备案制度。对需超量供应的零售客户，由客户经理提出申请，市场部会同专卖管理部门核实后提交营销管理部门，营销管理部门审批确定月度卷烟销售大户名单，并告知市场部和零售客户。第三十五条 营销管理部门和专卖管理部门每月应对区域内的卷烟销售大户安排一次以上的走访，重点了解卷烟销售流向和销售价格，形成月度评估意见。第九章 送货管理第三十六条 地市级公司必须制定全地区统一的卷烟配送管理办法，并报省局（公司）销售管理部门备案。第三十七条 零售客户的送货地址应与专卖零售许可证所载明的经营地址一致。送货员必须按送货地址送货到户,因交通原因无法送达的，可通过委托寄存点或委托送货点来完成。第三十八条 委托寄存点的设置由送货员提出申请，经配送部门核实后协助委托方与寄存方签订寄存协议，报物流管理部门审批后交专卖管理部门备案。第三十九条 委托送货点的设置由配送部门提出申请，经物流管理部门会同专卖管理部门核实，由配送部门与委托送货点签订委托送货协议，并以书面形式告知相关零售客户。第四十条 物流管理部门应建立货到有效收货人签字备案制度。送货员将卷烟送达目标零售客户后，有效收货人应在送货单上签字。若送达时没有效收货人签字的，送货员应留下通知单（通知单中应明确零售客户的联系期限），并将卷烟带回公司。在联系期限内零售客户没有完成收货确认的，进入退货处理程序。第十章 附 则第四十一条 营销管理部门每月对零售客户类别、紧俏品牌目录、总量供应标准、卷烟定量（或限量）标准、卷烟销售大户名单等资料归档，并送同级专卖管理部门备案。第四十二条 本规定由省局（公司）负责解释。第四十三条 本规定自下发之日起执行，原有规定与本规定相抵触的，以本规定为准。来自.中国最大的资料库下载四、业务部门内控检查标准部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案营销合同签订与执行检查卷烟购销合同的签订与执行情况1次/月采供管理员/鲁百年进入中烟电子商务网合同系统，查询当月签订的卷烟购销合同数量和执行数量，检查当月卷烟合同的签订与执行情况；对未执行、无法执行或退订合同、变更合同等特殊情况，检查是否有相关审批资料或原因说明卷烟合同签订与执行检查表、相关的审批资料和原因说明未执行、无法执行或退订合同、变更合同的审批资料和原因说明，于次月5日前送交内管部门备案营销准运证确认检查准运证确认量是否与入库量一致1次/月品牌管理员/沈淑良l 核对收货凭证、准运证、购销合同数量是否一致；进入烟草专卖品准运证计算机网络管理系统，查询输出当月已确认的准运证数量列表；进入营销系统分析报表单据查询购入单综合查询模块，查询输出当月入库卷烟数量；l 核对合同量、准运证确认量与入库量是否一致，不一致应输出相关记录，并进行调查卷烟准运证确认检查表、确认的准运证列表、合同量、准运证确认量与入库量不一致的相关记录、调查表合同量、准运证确认量与入库量不一致的相关记录、调查表；收货凭证、准运证、购销合同整理装订，于次月5日前送交内管部门备案营销合理定量检查客户订单是否按照限量标准执行1次/周品牌管理员/沈淑良进入营销系统综合分析客户分析客户进货综合查询模块，根据卷烟供停记录，检查是否存在单品牌超限量情况，对超限量供应的应输出相关记录，并进行调查卷烟合理定量检查表、超量供应的相关记录、调查表超量供应的相关记录、调查表，于次周报内管部门备案；卷烟停供记录每天以电子邮件的形式报内管部门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案营销应急订单检查应急订单的使用是否按规定1次/月营销中心副经理/叶奕进入营销系统订单与库存订单管理审核处理订单查询模块，查询当月应急订单销售明细；核对应急订单销售明细与应急订单审批记录，是否存在违反应急订单规定销售卷烟，对违反应急订单规定销售卷烟的应输出相关记录，并进行调查 应急订单、订单频率检查表、应急订单审报表、违规应急订单明细、调查表应急订单审报表、违规的应急订单记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案营销订单频率检查客户是否在一个订货周期内有多次订货1次/周市场部主任/徐向泉进入营销系统综合分析客户分析客户进货综合查询模块，查询输出前一周期客户的订货次数，检查是否存在一个访销周期内有多次订货行为，对多次订货行为的应输出相关记录，并进行调查应急订单、订单频率检查表、多次订货客户列表及订单明细、调查表不符合规定的多次订货记录、调查表，于次周报内管部门备案营销客户属性修改检查客户的属性修改是否与符合规定1次/月市场部主任/徐向泉根据客户属性修改审批记录，进入营销系统查询相关的客户信息，核对零售户属性修改依据与实际情况是否相符，对有可疑或不符合规定修改的应输出相关记录，并进行调查客户属性修改检查表、擅自修改客户属性的记录、调查表擅自修改客户属性的记录与调查表，于次月5日前送交内管门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案经济运行扫码入库核对卷烟入库量与扫码量是否一致1次/月计划价格员/唐伟丰进入烟草行业生产经营决策管理系统，查询导出当月扫码卷烟的品种、数量进入营销系统分析报表单据查询购入单综合查询模块，查询导出当月购入卷烟品种、数量核对入库卷烟与扫码卷烟的品牌、数量是否一致，不一致的应输出相关记录，并进行调查 卷烟扫码入库检查表、扫码量与入库量不符的相关记录、调查表扫码量与入库量不符的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管办备案经济运行特殊烟销售检查特殊烟的作价、销售是否符合规定1次/月计划价格员/唐伟丰检查批条烟单据中的品牌、数量是否按照制度执行检查涉案卷烟、残损卷烟作价处理审批资料是否齐全进入营销系统综合分析客户分析客户进货综合查询模块，查询当月批条烟、涉案卷烟、残损烟等特殊烟的销售对象、品牌、数量，逐笔核对是否与审批资料内容一致，不一致应输出相应记录，并进行调查 特殊烟销售检查表、批条烟汇总登记表、涉案卷烟处理定价申请表、残次烟处理报告、特殊烟销售申报表、不符规定销售特殊烟的记录、调查表批条烟汇总登记表、涉案卷烟处理定价申请表、残次烟处理报告、特殊烟销售申报表、不符规定销售特殊烟的记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案经济运行卷烟促销检查促销活动是否审批促销期间商情统计员/马杰检查卷烟促销审批资料是否齐全卷烟促销检查表、卷烟促销活动报告表、卷烟促销公告、促销活动未审批的相关记录、调查表卷烟促销活动报告表、卷烟促销公告、促销活动未审批的相关记录、调查表，送交内管部门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案配送卷烟出库检查卷烟的出库数量与销售数量是否一致1次/月仓库保管员/张爱玲进入营销系统订单与库存报表查询仓库单据查询仓库出入库单查询，查询当月的卷烟出库数量进入营销系统订单与库存报表查询报表查询业务进销存查询，查询当月的卷烟销售数量核对卷烟出库数量与销售数量是否一致，如出现不一致的应输出相关记录，并进行调查 卷烟出库检查表、出库数量与销售数量不一致的相关记录、调查表出库数量与销售数量不一致的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案配送卷烟报损检查报损处理程序是否规范1次/月仓库保管员/张爱玲查看报损处理卷烟的审批资料是否齐全进入营销系统订单与库存报表查询业务单据查询业务损溢单查询模块，查询当月报损、报溢明细单据，逐笔核对报损卷烟处理单据与审批资料是否一致，不一致应输出相应单据，并进行调查卷烟报损检查表、溢余损耗报告单、报损证明、不符合规定报损处理的相关单据、调查表不符合规定报损处理的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案配送资金结算检查货款回笼是否及时 1次/月收款员/金王英检查现金存款凭证是否及时收缴，核对现金货款存单、银行票据与应收货款金额是否一致，如发现现金存单、银行票据和应收货款不一致的，应记录货款的时间、金额并查清原因进入营销系统订单与库存结算情况查询模块，核对电子扣款户的结算情况，如发现电子结算和应收货款不一致的，应记录货款的时间、金额并查清原因卷烟资金结算检查表、货款回笼不及时及结算不符的相关记录、调查表货款回笼不及时及结算不符的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案配送送货底单检查送货底单签字是否规范1次/月送货部主任/肖敖康抽查每条送货线路的送货底单不少于10户，检查送货底单签字情况，对不签字、漏签字、代签字的底单应复印，并进行调查送货底单检查表、违规送货底单复印件、调查表违规送货底单复印件、调查表，于次月5日前送交内管部门备案配送促销品发放检查促销品是否如实发放促销期间送货部主任/肖敖康根据促销品发放清单通过实地走访或电话询问等形式，抽查每条线路5户经烟户，检查送货员是否按时、按规定发放促销品，对未如实发放的情况应予以记录，并进行调查卷烟促销检查表、抽查登记表、未如实发放促销品的相关记录、调查表未如实发放促销品的相关记录、调查表部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案经济运行烟叶种植、收购合同检查烟叶种植、收购合同签订是否规范 1次/年烟叶管理员/曹杰进入烟叶管理系统统计查询合同明细表，检查烟叶合同种植面积、种植株数、合同数量的总数是否超上级下达的计划量，对超计划量种植的应输出相关记录，并进行调查抽查百分之二的书面合同，查看是否约定种植面积、种植株数与合同数量，双方是否签字、盖章确认，未按规定签订合同的应复印相关记录，并进行调查烟叶种植、收购合同检查表、下达的烟叶生产计划的相关文件、超计划种植或未按规定签订合同的记录、调查表超计划种植或未按规定签订合同的记录、调查表，递交内管部门备查经济运行烟叶收购站检查烟叶收购站是否合法1次/年烟叶管理员/曹杰检查烟叶收购站的审批资料是否齐全检查烟草公司是否与被委托收购单位签订委托收购香料烟协议对收购站审批资料不齐或未签订委托收购协议在进行烟叶收购业务的应进行调查烟叶收购站检查表、烟叶收购站审批资料、委托收购香料烟协议、审批资料不齐或未签订委托收购协议在收购烟叶的记录、调查表审批资料不齐或未签订委托收购协议在收购烟叶的记录、调查表，送交内管部门备案经济运行烟叶合同执行检查烟叶合同执行情况1次/年烟叶管理员/曹杰进入烟叶管理系统统计查询烟厂合同统计表模块，查询输出年度烟叶合同已执行、未执行、放弃合同表，检查烟叶合同的执行情况，核对未执行或放弃执行合同是否在规定时间内办理撤销手续，对未办理撤销手续的应进行调查 烟叶合同执行检查表，未执行或放弃执行合同的撤销手续及原因说明、调查表未按规定办理合同撤销手续的相关记录及原因说明、调查表，送交内管部门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案经济运行废弃烟叶检查废弃烟叶程序的规范性1次/年烟叶管理员/曹杰查看废弃烟叶登记表中的内容是否登记完整，未登记或登记不完整的应复印相关记录，并进行调查查看废弃烟叶销毁是否有废弃烟叶监销记录，销毁是否在当地烟草专卖行政主管部门的监管下执行，核对废弃烟叶登记表中的出库数量与废弃烟叶监销记录中销毁数量是否一致，不一致的应复印相关记录，并进行调查废弃烟叶检查表、废弃烟叶监督销记录、台帐内容与监销记录不符的记录、调查表废弃烟叶监督销记录、台帐内容与监销记录不符的记录、调查表，送交内管部门备案经济运行烟叶收购价格检查是否按规定价格收购烟叶烟叶收购期间1次/月烟叶管理员/曹杰进入烟叶管理系统收购管理收购单管理模块，抽查20户烟农的分等级收购价格，核对是否按照国家局香料烟分等级价格执行，对收购价格与文件不符的应输出相关记录，并进行调查烟叶收购检查表、国际局关于香料烟收购价格文件、抽查登记表、收购价格与文件不符的相关记录调查表收购价格与文件不符的相关记录调查表，于次月5日前送交内管部门备案经济运行烟叶集中收购检查是否存在等级集中且数量较大的情况烟叶收购期间1次/月烟叶管理员/曹杰进入烟叶管理系统统计查询烟叶收购统计表模块，输出查询时段内烟叶收购统计表，对收购期间等级集中且数量较大的情况应输出相关记录，并进行调查烟叶收购检查表、集中收购的相关记录、调查表集中收购的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案部门检查项目检查内容检查频率检查人员检查标准及方法检查痕迹备案烟叶科烟叶扶持政策执行检查扶持款项是否如实发放1次/年烟叶管员/余良均、陈晓光根据农扶持款发放清单采取走访或电话的形式，抽查百分之二的烟农扶持款项发放情况，对未发放或未如数发放的应予以记录，并进行调查烟叶扶持政策执行检查表、抽查登记表、未发放或未如数发放的相关记录、调查表对未发放或未如数发放的相关记录、调查表，送交内管部门备案烟叶科烟叶收购检查是否有超合同、无合同、跨区收购烟叶1次/年烟叶管员/余良均、陈晓光进入烟叶管理系统统计查询烟叶收购分户统计表，输出查询时间段烟叶收购合同数与实际投售数，根据烟叶收购的总体情况，核查烟叶合同约定的收购量与实际投售量相差悬殊的或未当年未投售的应输出相关记录，并进行调查烟叶投售与烟叶合同书数量差异核查表超合同、无合同收购的调查记录，送交内管部门备案烟叶科烟叶销售与调运检查烟草调拨的合同与准运证是否一一对应烟叶调运期间1次/月烟叶管员/余良均、陈晓光进入烟叶管理系统统计查询烟叶调运明细表模块，查询输出当月分烟厂的烟叶调运记录，根据调运记录核对书面的运交单、烟叶合同、准运证的等级、数量是否一致，对超合同、无合同调拨烟叶或无准运证、超准运证运输烟叶的应复印相关记录，并进行调查烟叶调运检查表、超合同、无合同调拨烟叶或无准运证、超准运证运输烟叶的相关记录、调查表超合同、无合同调拨烟叶或无准运证、超准运证运输烟叶的相关记录、调查表，于次月5日前送交内管部门备案 SXYC-YX-18-R01五、应急订单申报表日期：年 月 日 单位:条客户帐号：客户名称：客户经理意见：需求规格需求量需求原因营销中心市场经理/业务科市场部主任/业务科市场经理意见营销中心市场部主任/业务科科长意见分管领导意见操作人： SXYC-YX-16-R05六、 月份应急订单、订单频率检查表公司： 单位：单/条/户 检查项目应急订单单数应急订单销量应急订单电子结算比例应急订单审批手续是否齐全是否应急订单供应品牌是否符合规定应急订单供应数量是否符合规定一个订货周期内有多张订单的客户数是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间: SXYC-JJ-10-R17七、调查表调查对象：调查时间：调查地点：调查形式：调查事由：调查内容：部门负责人签名： 调查人员签名：八、业务部门内控检查表格附表1卷烟合同签订与执行检查表附表2卷烟准运证确认检查表附表3卷烟合理定量检查表附表4卷烟扫码入库检查表附表5特殊烟销售检查表附表6卷烟促销活检查表附表7应急订单、订单频率检查表附表8客户属性修改检查表附表9卷烟出库检查表附表10卷烟报损检查表附表11卷烟资金结算检查表附表12送货底单检查表附表13烟叶种植、收购合同检查表附表14烟叶收购站检查表附表15烟叶合同执行检查表附表16废弃烟叶检查表附表17烟叶收购检查表附表18烟叶扶持政策执行检查表附表19烟叶投售与烟叶合同书数量差异核查表附表20烟叶调运检查表附表21调查表附件22抽查登记表附表1 月份卷烟合同签定与执行检查表公司： 单位：万支检查项目合同签订数量合同执行数量未执行合同数量退订合同数量审批手续是否齐全退订合同变更合同是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附件2 月份卷烟准运证确认检查表公司： 单位：万支检查项目合同执行数量准运证到货确认数量入库数量平衡差检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表3 月份第 周合理定量检查表公司：检查项目暂停供货是否执行恢复销售是否执行限量限量调整是否执行限量是否是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表4来自.中国最大的资料库下载 月份卷烟扫码入库检查表公司： 单位：万支检查项目扫码数量入库数量平衡差检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表5 月份特殊烟销售检查表公司： 单位：条检查项目特殊烟销售数量合计批条烟业务烟查扣烟残损烟其他烟特殊烟销售对象批条烟业务烟查扣烟残损烟其他烟折价销售是否审批审批资料与实际销售相符是否超可供品牌范围销售是否是否批条烟业务烟是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表6 月份卷烟促销检查表公司：检查项目促销活动是否经过省局审批是否按要求发放促销品是否发放的数量标准是否与促销公告一致发放的促销品品种是否与促销公告一致是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表7 月份应急订单、订单频率检查表公司： 来源于. 中国最大的资料库下载 单位：单/条/户 检查项目应急订单单数应急订单销量应急订单电子结算比例应急订单审批手续是否齐全是否应急订单供应品牌是否符合规定应急订单供应数量是否符合规定一个订货周期内有多张订单的客户数是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表8 月份客户属性修改检查表公司： 单位：户检查项目检查客户属性修改的户数审批手续是否齐全变更依据是否全部真实客户类别是否是否订货电话是否是否其他是否是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表9 月份卷烟出库检查表公司： 单位：条检查项目卷烟出库数量卷烟销售数量平衡差检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表10 月份卷烟报损检查表公司：检查项目报损单数（份）报损数量（条）有无审批手续有无审批内容与处理单据是否一致是否检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表11 月份资金结算检查表公司： 单位：万元检查项目现金交款单、银行票据上交是否及时实收货款应收帐款平衡差是否现金凭证电子结算银行票据合计检查结论备注检查人: 部门负责人: 检查时间:附表12 月份送货底单检查表公