环境管理_环境经营手册

环境经营体系手册Environment ManagementSystem Manual作成检讨1检讨2承认管理本非管理本制定日2007.01.05努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。 制改正履历管理 改正编号制改正日期作成者制改正内容备 注002007.01.05ISO 14001: 2004版制定目 录1.0 概 要41.1 目的41.2 适用范围41.3 职责与权限41.4 施行42.0 参照规格53.0 定 义74.0 环境经营体系94.1 总要求94.2 环境方针114.3 策划144.3.1 环境侧面144.3.2 法规及其它要求事项164.3.3 目标、细则目标及推进计划184.4 实施与运行214.4.1 资源、作用、责任及权限214.4.2 适合性、教育及权限244.4.3 信息交流264.4.4 文件化284.4.5 文件管理304.4.6 运营管理324.4.7 非常事态对比及对应344.5 检查364.5.1 监测及测定364.5.2 遵守评价384.5.3 不合格、纠正及预防措施404.5.4 记录管理424.5.5 内部审核444.6 经营检讨461.0 概 要1.1 目的此环境经营手册是(以下简称“EMS(Environment Management System)”确认在威海汉城成镐电子有限公司(以下简称“本公司”)生产的制品和与服务有关的环境因素,并且为了管理重大的环境影响根据ISO 14001:2004构筑完善的经营体系以便谋取维持实行及持续改善为目的.1.2 适用范围1) 一般事项此环境经营手册阐述的环境经营体系是针对本公司(威海汉城成镐电子有限公司)生产电容及电路板的设计/开发,生产,检查,交货及到附加服务的所有过程中与环境影响有关的为对象,并且适用于ISO 14001:2004的所有要求事项上. 2) 引用规格 (1) 国际规格 ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南 (2) 国内规格 KS A 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南1.3 职责与权限本环境经营手册是根据文件管理程序书由管理部属长制作,经营代理人检讨,得到法人长的承认后进行,并且在总务管理部属长的职责与权限下所承认的文件及样式最新版的原件管理,发布,旧本的回收及废弃等施行,管理的职责与权限.1.4 施行根据ISO 14001:2004制作的环境经营手册于2007年02月03日被制定,即日起正式实施.2.0 参照规格分类编号文件编号(新)文件名规格条例编号企案部属ISO 9001 : 2000ISO 14001 : 2004WSH-QM-01品质手册4.2.2QAWSH-EM-01环境手册4.4.4管理部WSH-CP-01文件管理程序书4.2.34.4.5QA,管理部WSH-CP-02记录管理程序书4.2.44.5.4QA WSH-CP-03方针及目标管理程序书5.2，5.4.14.2，4.3.3 QAWSH-CP-04组织及业务分配程序书5.5.24.4.1管理部WSH-CP-05沟通管理程序书5.5.3/7.2.34.4.3管理部WSH-CP-06经营检讨程序书5.64.6管理部WSH-CP-07人力资源管理程序书6.2.1/24.4.2管理部WSH-CP-08内部监察程序书8.2.2/34.5.5管理部WSH-CP-09纠正及预防措施程序书8.4/8.54.5.3/4.2QA,管理部WSH-EP-01环境影响评价程序书4.3.1管理部WSH-EP-02法律法规及其他要求管理程序书4.3.2QA，管理部WSH-EP-03废弃物管理程序书4.4.6管理部WSH-EP-04大气管理程序书4.4.6管理部WSH-EP-05节能降耗管理程序书4.4.6管理部WSH-EP-06有害化学物质管理程序书4.4.6管理部WSH-EP-07制品有害物质管理程序书4.4.6QAWSH-EP-08应急准备与响应管理程序书4.4.7管理部WSH-EP-09环境监测管理程序书合4.5.1QAWSH-EP-10合规性评价程序书4.5.2QA,WSH-CQP-01营业管理程序书7.2管理部WSH-CQP-02变更管理程序书7.1QAWSH-CQP-03采购业务程序书7.44.4.6电容事业部WSH-CQP-04供应商管理程序书7.44.4.6电容事业部WSH-CQC-05检查业务程序书8.2.4QAWSH-CQP-06资材管理程序书7.5.3/5电容事业部WSH-CQP-07工程管理程序书7.5.1/2QAWSH-CQP-08产品特别特性管理程序书7.5QAWSH-CQP-09制品识别及追溯性管理程序书7.5.3QA分类编号文件编号文件名规格条例编号企案部署ISO 9001 : 2000ISO14001 : 2004WSH-CQP-10检测装备管理程序书7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生产设备管理程序书6.34.4.1电容事业部WSH-CQP-12顾客满足管理程序书8.2.1QAWSH-CQP-13不适合品管理程序书8.3QAWSH-CQP-14承认管理程序书7.1QAWSH-PQP-01营业管理程序书7.2管理部WSH-PQP-02变更管理程序书7.1QAWSH-PQP-03采购业务程序书7.44.4.6线路板事业部WSH-PQP-04供应商管理程序书7.44.4.6线路板事业部WSH-PQC-05检查业务程序书8.2.4QAWSH-PQP-06资材管理程序书7.5.3/5线路板事业部WSH-PQP-07工程管理程序书7.5.1/2QAWSH-PQP-08产品特别特性管理程序书7.5QAWSH-PQP-09制品识别及追溯性管理程序书7.5.3QAWSH-CQP-10检测装备管理程序书7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生产设备管理程序书6.34.4.1线路板事业部WSH-CQP-12顾客满足管理程序书8.2.1QAWSH-CQP-13不适合品管理程序书8.3QAWSH-CQP-14承认管理程序书7.1QA3.0 定 义1) 环境 (Environmental)作为公司运营的周边条件包括空气,水,土壤,天然资源,植物群,动物群,人类及他们之间的相互关系.2) 环境方面能够与环境起到相互作用的本公司的活动,制品及服务的要素.重大的环境方面指的是影响环境或能够影响环境的方面.3) 环境影响作为环境方面的结果从公司的活动,制品或服务造成环境变化,对环境发生否定的或肯定的变化,或全部或部分的变化.4) 环境经营体系(Environmental Management System)为了环境方针的开发,施行,达成,检讨及维持改善用组织结构,活动计划,责任,惯行,程序,方法及包括资源的经营体制,即总概括运营体制.5) 内部监察(Environmental Management System Audit)是否按照本公司设定的环境方针,环境目标及其他规定的环境程序进行施行并维持,通过定期的验证,加上环境经营体制的有效性其结果报告给经营管理层6) 环境目标(Environmental Objective)指的是本公司自己树立并要达成的环境方针中所有的环境目标,但尽量定量化.7) 环境成果(Environmental perfmance) 本公司的所有活动,制品的环境方面根据环境方针,目标及详细目标对环境方面可以测定的经营结果.8) 环境方针(Envionmental Policy)组织的全程环境成果与声明有关的组织意图及原则，给制定环境目标及细则目标提供根据。9) 环境细则目标(Environmental targets)尽可能定量化适用于组织的全体或部分详细的成果要件，根据环境目标制定，并且符合于环境目标的达成。10) 利害关系者(Interested parties)随着公司的环境成果受到影响或与此成果有关的人员或团体。11) 环境影响登记表已知的、潜在的、可预想的，是指公司的活动、生产及售后服务受到影响的一览表。12) 污染预防(Prevention of pollution)避开污染、降低、统制的工程、活动、材料或产品、热量等的使用，其中包括再活性使用、工程变更、工程变更、统制方式、热量及资源有效使用及代替等。13) 环境影响评价是指本公司的生产、活动及售后服务，给环境带来影响的重要部分文件化并评价的。14) 环境经营检讨公司的环境方针、环境经营体系程序的有效性和适合性经营资源的评价。 15) 环境经营体系的审核为了确定环境经营体系与组织制定的环境经营的监察基准是否符合，客观地获取证据并评价、为了给经营者传达此过程，系统的文件化证明的过程。16) 持续改善 (Continual improvement) 根据环境方针，对于全程环境成果而持续改善的活动。 17) 废弃物垃圾、污泥、废油、废墟、 废碱(ALKALI) 等日常生活或事业活动里没必要的物质，伴随事业活动发生的污泥、废油、废氧, 废碱(ALKALI) 、废橡胶、废合成树脂等，对环境及国民健康有害的物质为指定废物，其它以外的废弃物为一般废弃物。18) 水质流入液体性或固体性水质污染，因此直接不能使用的水。19) 有害化学物质有毒物、观察物质、其它人的健康或环境有害化学物质。20) 噪音机械、器具、设施、其它物质的使用而引起的强烈的声响。21) 震动机械、器具、设施、其它物质的使用引起的强烈的震动。4.0 环境经营体系4.1 总要求本公司环境经营体系，按系统构造的计划(Plan) 实行(Do) 检验(Check) 改善(Action) Cycle 程序持续改善。4.1 一般要求事项 / 4.2 环境方针4.3 企划(Plan)实行(Do)检验(Check)4.3.1 掌握环境方面4.3.2 法规及其它要求事项4.3.3 目标、细节目标及推进计划4.4.1 资源、作用、责任及权限4.4.2 适合性、教育训练及认识4.4.3 意思沟通4.4.4 文件化4.4.5 文件管理4.4.6 运营管理 4.4.7 非常事态的对比及对应4.5.1 监测及测定4.5.2 遵守评价4.5.3 不合格、纠正措施及预防措施4.5.4 记录管理4.5.5 内部审核4.6 经营检讨 (Action and plan)根据上述事项，掌握组织内全部活动的环境方面和因此而发生的环境影响，把重要的方面为目标管理、 其它方面为日常运营管理、事故方面为管理非常事态对比。或者对于工程里排出的物质持续遵守环境法规，通过事前管理防范于未然，对于产品注意此项要求事项以外的持续发展亲环境的（非有害性、减量化、再使用、再灵通）开发，使进一步达成目标。该担当任职员随机对于投入物质及排出物质，掌握环境侧面，为了改善此时突发的重大环境侧面，树立环境目标、细则目标、及推进计划，持续改善环境污染源，树立运营管理程序防止环境污染进一步恶化而努力。该担当任职员不仅遵守以下4张里叙述的环境经营体系，而且使环境经营体系得以持续维持发展而努力。4.2 环境方针1.目标 本公司(以下称“威海汉城成镐电子有限公司”)开发新型电容产品、电路板为先导的企业，积极接收对增加的内外环境保全的要求 ，为了经常接收，树立与设定、公布符合于公司的经营方针的环境方针，树立有效的环境方针与细则目标，持续改善环境为目标。2.适用范围适用于组织的活动、产品及售后服务的内容，对环境有影响的事项。3.责任与权限1) 董事长是公司的最高经营人，对环境方针认可的责任与权限。2) 环境经营代理人为了有效地管理环境方针及环境经营体系而任命的，因此有责任对环境方针的检讨及管理，并发布的权限。3) 关联部门长为了使全职工对环境方针易于理解并遵守而实施教育，使环境方针反映在环境目标及细则目标的责任与权限。4.程序1) 环境经营代理人为了树立环境方针，掌握初期环境性经营检讨及环境侧面，实施环境影响评价。2) 充分地反映所掌握的环境侧面，以此为基础树立环境方针。 (环境方针树立时，所考虑事项)(1) 包含持续改善污染防止的决议。(2) 包含环境关联的国、内外法规和规定或遵守社内环境标准的决议。(3) 环境目标及细则目标树立时，成为基本框架。(4) 环境方针文件化并维持，对全公司职工传播及教育。(5) 为组织工作或代替组织实施业务的全部人员意思要沟通。(6) 对利害关系者易于理解为基础树立。3) 环境方针的传达(1) 环境经营代理人得到董事长认可的最终方针，通报全部门及实施教育。(2) 各部门长对环境方针的内容给组织员传达并使职员理解。(3) 环境方针利用传播责任人、入刊版、公告栏等的告示，使业务实施的全部人员易于理解。4) 环境方针的成果 (1) 根据目标管理程序及内部监察程序，把环境方针的达成成果定期确认后，报告给董事长。5) 环境方针的维持及变更 (1) 董事长通过经营者检讨，全面掌握环境成果，并对环境方针的维持及变更指示。 (2) 发生环境方针的变更事案时，实施环境影响评价后变更环境方针。5. 管理标准 WSH-EP-01 环境影响评价程序书 WSH-CP-07 人力资源管理程序书 WSH-CP-08 内部审核程序书 WSH-CP-03 方针及目标管理程序书6. 活动 FLOW MAP活动 Flow责任/权限初期环境性检讨及初案制定环境方针认可环境方针公告各部门长接收各部门员传达及教育实行环境方针的成果评价及有效性验证环境方针的维持及变更环境经营代理人董事长管理部门长各部门长担当者经营代理人及董事长- 环 境 方 针 -本公司(以下称“威海汉城成镐电子有限公司”)开发新型电容、电路板产品为先导的企业，积极接收对于增加的内外环境保全的要求，为了经常接收，树立符合于公司的经营方针的环境方针，让全部公司职工对此项方针积极实行。1. 环境经营体系的有效运营 组织的活动、产品及售后服务，对环境带来恶性影响降低，通过构筑有效的环境经营体系的实施， 防止环境污染及持续改善。2. 亲环境的原材料使用及适用对原材料的使用，6大有害物质(RoHs)除外的，开发有利于环境的产品。3. 持续改善和污染防止本公司产品的生产、交货、使用、废弃等全程中，为了保全环境，树立具体的目标及细则目标，最大程度遏制使用有害物质及排出有害物质，通过工程对比及持续改善创造出清洁的环境。4. 环境关联的全部法规遵守遵守国际公约法规里要求的环境基准，把公司的法规稳定性确保并持续向上。5. 环境经营的透明性有效地实施环境方针实施，通过对全职工实施教育易于理解此方针，外部利害关系者把此环境方针积极公开，确保本公司环境经营的透明性。 2007年 01月 05日 威海汉城成镐电子有限公司 社长 金英雨4.3 策划4.3.1 环境侧面1.目的 有于组织的活动、产品及售后服务，给环境带来窗户影响的环境侧面的区分、评价、登记及持续改善树立环境影响评价程序并维持的目的。2.适用范围适用于环境影响评价3.责任与权限1) 管理部门长 (1) 企业运作给环境带来重大影响或侵袭可能性的原因，按“环境影响评价程序”掌握。 (2) 所掌握的深刻环境侧面，维持为最新版。2) 各部门长 (1) 企业运作给环境带来重大影响或侵袭可能性的原因，按“环境影响评价程序”掌握。 (2) 环境影响评价结果，有重大环境侧面的，各部门长树立环境细则目标时反映出来。3) 有关部门长环境方针内容易于有关部门的职工理解并遵守实施教育，把环境方针反映在环境目标及细则目标里责任。4.程序1) 各部门长实施的全部业务中，重大影响或侵袭可能性的原因，按“环境影响评价程序”与管理部门长评价。2) 各部门长环境影响评价结果，有深刻环境侧面的，在各部门的环境细则目标里反映出来，持续改善。 5.关联标准 WSH-EP-01 环境影响评价程序书6. 活动 FLOW MAP活动 Flow责任/权限环境影响评价程序及指南制定设置各有关部门的环境影响评价项目实施有关各部门环境影响评价重大环境影响登记表制定各部门登记表及影响评价书收集定期检讨环境影响评价书及登记表检讨环境影响评价书及登记表认可管理部门长管理部门长各部门长各部门长管理部门长董事长环境经营代理人4.3.2 法规及其它要求事项1.目的目的在于，组织的活动、产品及售后服务里适用的国际法、国内法、公司方针及其它要求事项而树立并维持管理方法和灵通程序，并且遵守此规定。2.适用范围环境关联法规及其它要件的运营里适用。3.责任与权限1) 环境经营代理人 对环境法规登记表检讨并认可的权利。2) 管理部门长(1) 根据“法规管理程序”掌握法规及其它要件，时常接收最新情报并维持的责任。(2) 掌握运营、产品、售后服务的环境侧面里关联的法规及其它要件，并对此项环境法规登记表里维持保管的责任。 3) 各部门长 (1) 各部门长从管理部门长手里接收有关的法规及其它要件，并实施维持管理的责任。4.程序1) 管理部门长对有关的环境法规及其它要件，根据“法规管理程序”确认，并对此记录在环境法规登记表里。2)“环境法规登记”报告给董事长或经营代理人，并记录在环境法规登记台帐里。3） 部门长入手关联的“环境法规登记台帐”及“环境法规登记表”，对实施全部运营里有关的环境法规及其它要件内容要认识并遵守。 5. 关联标准 WSH-EP-02 法规管理程序书6. 活动 FLOW MAP活动 Flow责任/权限环境法规掌握环境法规登记表及台帐制定检讨及认可发布给关联部门关联部门实行及维持管理法规登记表,台帐定期检讨及修正管理部门长各部门担当者管理部门长经营代理人及董事长管理部门长4.3.3 目标、细则目标及推进计划1.目的本章为了履行环境方针，树立环境目标及细则目标，达成运营程序规定的目的。2.适用范围环境目标及细则目标、经营模式运营里适用。3.责任与权限1) 环境经营代理人 (1) 对环境目标及细则目标、经营模式认可 (2) 对目标对比达成成果，定期检讨和认可。2) 管理部门长(1) 把环境方针为基本框架的目标管理程序树立环境目标，目标树立时考虑环境法规、重大环境侧面、技术、财政要件、利害关系者的见解。 (2) 定期检验对环境目标及细则目标的达成成果，报告给经营代理人及董事长长。 (3) 对环境目标及细则目标的内容应树立综合经营模式，定期确认达成成果。 (4) 环境经营模式的内容里应包含责任与权限的指定、细则目标的达成手法。2) 各部门长 (1) 为了达成环境目标及细则目标，具体树立环境经营模式并履行。 (2) 定期评价环境经营模式的达成成果，已达成的成果为基本资料维持管理。 4.程序1) 管理部门长的目标及细则目标、经营模式制定后，得到董事长或环境经营代理人的认可。2) 各部门长对目标及细则目标，树立具体的经营模式并履行。 3) 定期评价环境经营模式的成果，把成果为基本资料维持管理。5. 关联标准WSH-CP-03 方针及目标管理程序书- 环 境 目 标 -本公司根据环境方针内容，尽可能的定额设定2007年度目标，为了实现目标各在任职员尽全力以赴！1. RoHsClass Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE 使用禁止2. 排出浓度降低Pb排出1.33ppm0.8ppm, 粉尘排出3. 废弃物减少 产品废弃物 4%减少 , 粉尘废弃物10%减少4. 环境法规遵守及环境事故事前预防 2007年 01月 05日 威海汉城成镐电子有限公司 社 长 金英雨6. 活动 FLOW MAP活动 Flow责任/权限环境目标及细则目标树立检讨及认可推进计划及经营模式制定教育实施环境目标及推进计划实行达成成果定期评价经营检讨目标未达成 管理部门长管理部门长各部门长管理部门长各部门长经营代理人及董事长各部门担当者管理部门长董事长及环境经营代理人4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、责任及权限1.目标目的在于，组织为了有效地维持环境经营体系，作用、责任、权限的定义文件化，把传达程序制定为规定。2.适用范围适用于本公司的环境体系的实施与运营的构造与责任。3.责任与权限1) 董事长 (1) 董事长对环境经营体系有效地实施，应提供必要的人力、物质、特殊技能、内部基本构造、技术及财政等必需的资源。 (2) 董事长指定环境经营代理人选，环境经营代理人在规定的范围内行驶董事长的权限。(2) 董事长为了有效地运营环境经营，规定作用、责任及权限，对构成环境经营组织有着最终的决定权。2) 环境经营代理人（任命电容事业部门长） (1) 经营代理人检讨环境手册，如代事理事不在时，行驶董事长的责任与权限。 (2) 环境经营体制根据ISO 14001:2004的要件树立并保证维持。 (3) 环境经营体制改善的根据，为了检讨把成果报告给董事长。 (4) 主管T/F Team,环境管理委员会3) 管理部门长 (1) 管理部门长根据”沟通管理程序书”，从利害关系者接收的关联情报与要请，文件化并对应的责任。(2) 管理部门长制定环境经营体系时，根据ISO14001:2004规格为基础树立，对此内容监督关联部门的实施情况与维持状态的责任。(3) 为了环境经营体系的改善的根据及检讨，把环境经营体系的成果定期报告给董事长或环境经营代理人。(4) 根据环境方针、目标及细则目标，区分重大环境要因有关的运营、活动，树立文件化的程序设定基准。 (5) 管理部门长对全公司组织图、环境关联程序书维持以最新版。 (6) 环境关联的专门人力资源、教育资源，必要时对协议公司的教育根据“人力资源管理程序”实施，认识环境重要性。 4) 各事业部品质部门长(1) 降低有害的环境影响，树立对环境有利的原材料使用、新产品开发及新工程投入的目标及细则目标。5) 各事业部制造组长 (1) 制造组长有责任实施环境方针及目标、细则目标。6) 各事业部生产部门长 (1) 生产部属长遵守标准，降低不合格的发生及废弃物发生的责任。 (2) 生产部属长对工程废弃物的减少及实施分类收集，易于再利用及废弃的责任与权限。7) 各事业部设备部门长 (1) 制造设备里产生的特定的废弃物及一般废弃物分开收集后，按“废弃物管理程序”处理的责任与权限.8) 各事业部采购/资材(1) 采购/资材开发新供应公司时，按“供应商管理程序”评价后，对环境有害影响的企业登记时，要求企业改善环境的要请书，并持续改善的责任与权限。 (2) 采购/资材在管理部门长同意下，对供应企业传播对环境的重要性，必要时对此实施教育的责任与权限。4.程序为有效地环境经营体系，把责任与权限的明确化1) 环境经营体系的组织图构成随着组织的变更、资源、技术的变更发生变更要因时，为了环境经营体系履行，把责任与权限变更维持。5.关联程序WSH-CQP-04 供应厂家管理程序书WSH-EP-03 废弃物管理程序书WSH-CP-07 人力资源管理程序书6. 环境活动组织图环境经营组织图法人长环境经营代理人管理部门长营业总务人事设备品质保证采购/资材部生产环境专门组织环境经营代理人产品有害物质关联正: QA 副: QA 防止设施关联正: 总务 副: 设备 MSDS,保健安全正: 总务 副: QA 有害化学物质关联正: 总务 副: QA 废弃物关联正: 总务 副: 采购 4.4.2 适合性、教育及权限1.目的 通过环境经营体系关联的教育训练，把能力提高维持有效的环境经营系统。2.适用范围随本公司的环境经营体系的实施和运营的教育训练里适用。3.责任与权限1) 董事长 (1) 董事长对环境有关的教育里支援必要的事项的责任与权限。2) 管理部门长 (1) 管理部门长掌握环境关联的教育训练的必要性，树立教育计划并实施的责任与权限。 (2) 环境教育实施后，对教育结果的记录要保持下去。3) 各部门长 (1) 在实行工作中，对环境有重大影响的人员，树立教育及实施教育后，对此记录教育内容。 4.程序1) 管理部门长掌握环境关联的教育的必要性，树立教育计划。2) 对环境有重大影响的人员，各部门长树立各自的教育计划，并维持记录教育内容。3) 管理部门长实施教育后，把教育记录保管，在工作中对环境重大影响的人员，把内容记录在资格赋予台帐里并维持管理。5.关联程序WSH-CP-07 人力资源管理程序书6. 活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限环境经营理念环境方针教育训练必要性提出教育训练认可资格的赋予环境体系及程序持续改善的机会课题提出年教育计划教育/训练实施教育记录管理管理部门长,各部门长管理部门长各部门长董事长环境经营代理人管理部门长管理部门长4.4.3 信息交流1.目的 对运营环境经营体系，对组织内部或外部的利害关系者，传达环境经营的有效机制并树立程序及维持的目的2.适用适用内部及外部利害关系者的意思沟通。3.责任与权限1) 管理部门长(1) 管理部门长对“沟通管理程序”，从利害关系者接收到的有关情报及要请，接收及文件化处理并对应的责任。2) 各部门长 (1) 重大的环境侧面和关联的事项通报给管理部门长。4.程序1) 内部信息交流(1) 环境方针、目标、细则目标、推进计划及环境经营体系和有关的成果，通过公司内情报传达手法、电子邮件、告示栏等告示。 (2) 内部任职工的意见，通过会议、电子邮件等收设集，对现场改善事项通过提案制度收集。2) 外部信息传达 (1) 环境方针通过社外公文件或互联网公司网址里告示，使利害关系者们随时能利用。 (2) 对本公司环境经营里有重大影响的供应企业，通过协议书、通信文件等传达我公司的环境有关的要求事项。(3) 其它社外意思沟通、投诉事项接收文件化及回信、重大环境侧面等外部意思沟通程序，按“意思沟通管理程序”实施。5.关联程序WSH-CP-05 沟通管理程序书6.活动 FLOW MAP活动 Flow责任/权限内部意思传达外部利害关系者要求事项接收记录关联部门协议文件化实行意思决议外部利害关系者回信管理部门长管理部门长各部门长管理部门长管理部门长董事长环境经营代理人各部门担当者管理部门长4.4.4 文件化1.目的 为达成公司的环境方针，把环境文件体系化，维持有效的环境经营系统，对实施公司的环境关联的业务里必要的文件，确立程序并维持的目的。2.适用范围与环境经营体系有关的文件化里适用。3.责任与权限1) 董事长 (1) 对环境经营手册最终认可的权限。2) 环境经营代理人 (1) 对环境经营手册的ISO 14001:2004内容是否适合或有效性检讨，通过内部审核把问题点持续改善。3) 管理部门长 (1) 环境关联的全部标准登记、维持的责任。 (2) 对标准有关人员必要时实施教育的责任。4) 各部门长 (1) 各部门长在环境经营体系的实施运营及维持侧面中，必要时制定单位业务标准。4.程序1) 环境经营体系的文件化，按“文件管理程序”管理。5.关联 程序WSH-CP-01 文件管理程序书6.活动 FLOW MAP环境经营文件的体系环境方针环境经营手册环境程序书,指南书环境标准书,运营指导书环境记录4.4.5 文件管理1.目的 环境关联的文件及各种记录的制定、搜索、保管、维持、废弃和有关的全部事项详细制定，并把环境文件有效管理为目的。2.适用范围适用于环境经营体系关联的文件。3.责任与权限1) 管理部门长 (1) 随着运营环境经营体系所发生的文件，按“文件管理程序”“记录管理程序”维持并管理的责任与权限。 (2) 对标准赋予登记编号，并且标准化业务及事后要管理。 (3) 随着环境经营体系的运营发生的文件及关联标准制、改正时，对旧、新版区分管理的责任。4.程序1) 文件的制定(1) 全部环境经营体系的文件，根据文件管理程序制定。2) 文件的成立及效力 (1) 文件通过裁定者的签字成立后，传达给关联部门同时发生效力。3)文件发布及备案 (1) 把认可的文件发布给关联部门并备案。 (2) 对发布的文件内容传达给关联部门的同时必要时实施教育。4) 原本及复印本管理(1) 环境经营体系文件的原本及复印本，根据文件管理程序管理，原本以不废弃为原则。但，判断为没必要的文件时，与有关联的部门协商后，由管理部门废弃。5) 修正及发布管理(1) 文件修正时，把最新版备案在关关联的场所。 (2) 环境经营体系文件要修改时，根据文件管理程序修改，改正本及旧版，按文件管理程序区分管理。并且把关联标准制、改正履历台帐里，把该制定部门及姓名记录管理。5.关联 程序 WSH-CP-01 文件管理程序书 WSH-CP-02 记录管理程序书6.活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限制定文件检讨及认可成立环境文件文件管理及保管文件制、改正文件发行文件发布、备案及利用管理部门长各部门长董事长环境经营代理人各部门长管理部门长管理部门长管理部门长4.4.6 运营管理1.目的 随着组织的环境方针、环境目标及细则目标实施，所掌握的深刻的环境侧面和区分关联的运营与活动，对程序详细制定规定为目的。2.适用范围适用于本公司活动,产品及售后服务与运营管理3.责任与权限1) 管理部门长 (1) 在环境方针、环境目标及细则目标确认的重大环境侧面与关联的运营和活动里要掌握的责任。 (2) 大气、废弃物、有害化学物质等，为环境经营体系实施的活动管理。 2) 各部门长 (1) 遵守对环境经营体系的要件内容。 (2) 为了遵守环境方针与目标，按文件化的程序实施。4.程序 1) 对运营管理程序，按运营管理关联程序(operation)实施。5.关联标准WSH-EP-03 废弃物管理程序书WSH-EP-04 大气管理程序书WSH-EP-05 节能降耗管理程序书WSH-EP-06 有害物质管理程序书WSH-EP-07 制品有害物质管理程序书除外关联标准运营管理关联程序 (operation)参照.6.活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限(日常)运营管理,基准设定管理，基准认可运营管理实施问题点改善检验及记录管理部门长各部门长董事长环境经营代理人部门长管理部门长各部门担当者管理部门长4.4.7 非常事态对比及对应1.目的 掌握非常事态的潜在性，随时对应非常事态发生时，防止并且缓合环境影响，制定程序目的。2.适用范围适用于非常事态的准备与对应。3.责任与权限1) 董事长 环境经营代理人 (1) 对非常事态的预防、恢复支援及总括指挥的责任。2) 管理部门长 (1) 非常事态潜在性的掌握及预备处理非常事态的对比的程序，尽可能减低灾害及环境影响的准备。 (2) 制定并维持非常事态的假想方案，以此实施教育。 3) 各部门长 (1) 实施非常事态方案的教育训练。 (2) 训练时发生的非效率的部分，即时修正反映在方案里。 4.程序1) 管理部门长根据“环境影响评价程序书”非常事态管理程序书”，掌握非常事态的潜在性，为了管理此项内容制定具体的方案，放在有关场所定期实施训练。2) 各部门长如发生环境非常事态，为了使组织员安全逃避，防止事态的扩散及减低。3) 非常事态发生时，有关部门长得到管理部门长的协力支持，分析原因及树立处理对策。4) 对非常事态对环境影响的缓和，实施纠正措施。5) 管理部门长及各部门长通过非常事态的原因分析及纠正措施，树立并检验再发防止的预防对策。5.关联标准WSH-EP-08 非常事态管理程序书WSH-CP-07 人力资源管理程序书WSH-EP-01 环境影响评价程序书6.活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限掌握非常事态的潜在性制定方案关联部门通报紧急纠正措施发生非常事态方案教育训练引发问题点分析发生原因树立对策及措施确认并检验恢复正常事后管理并记录保存管理部门长各部门长管理部门长各部门长管理部门长管理部门长各部门长管理部门长各部门长环境经营代理人管理部门长4.5 检查4.5.1 监测及测定1.目的 为了达成重大环境影响及掌握的环境目标及细则目标，目的在于对环境经营关联的业务方案及测定的程序规定。2.适用范围适用于环境里有重大影响的运营及活动方案和测定。3.责任与权限1) 管理部门长(1) 管理部门长对环境有重大影响侵害的重大环境要因，按“目标管理程序”登记目标及细则目标，对日常检查的程序，按“运营管理关联程序”规范地监视及测定的责任与权限。(2) 管理部门长对适合的环境法规与协议或社内环境标准的遵守与否，按“内部审核程序”定期审核并测定的责任与权限。 (3) 管理部门长保障对测定企业的的信赖性。2) 各部门长 (1) 对环境重大侵害的部门和运营与活动，定期监测。 (2) 检验结果不合格事项发生时，按“纠正及预防措施程序”实施改善及纠正措施。4.程序1) 环境里重大影响的活动，按目标及细则目标登记，对日常检验的程序，按“环境监测管理程序”规范地监测及测定。2) 内部环境标准及环境法规的遵守与否，根据“内部审核程序”定期审核及测定。3) 检验结果发生不合格时，通报给该部门，对纠正措施事项事后管理。4) 为人监测定期对测定企业依赖及管理。5.关联标准WSH-EP-09 环境监测管理程序书WSH-CP-10 纠正及预防措施程序书WSH-CP-09 内部审核程序书6.活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限监测计划树立检讨及认可实施监测环境方针，环境目标细则目标达成度检验实施结果整理检验结果通报维持运营改善及事后措施管理部门长环境经营代理人管理部门长环境经营代理人管理部门长管理部门长管理部门长各部门长董事长环境经营代理人4.5.2 遵守评价1.目的 组织的环境经营系统，法规及组织同意以外的要求事项，是否遵守定期评价为目的。2.适用范围适用于对公司的环境经营体系的实施和运营，法规及其它以外的要求事项遵守与否3.责任与权限1) 环境经营代理人(1) 法律及其它以外的要求事项的遵守及成果定期确认，为了达成目标支援必要的资源。2) 管理部门长(1) 法律及其它以外的要求事项的遵守及成果定期检讨评价后记录维持。3) 各部门长 (1) 对法律及其它以外的要求事项应规范监测。 (2) 检验结果发生不合格事项时，按“纠正及预防措施程序”改善及采取纠正措施。4.程序 1) 管理部门长本公司直接适用的环境法规遵守与否按“合规性评价管理程序”实施，把结果记录并维持。或者把评价结果上乘到经营检讨资料里。2) 该部门长把公司同意的其它要求事项的遵守与否评价，按“合规性评价管理程序”实施把结果记录并维持。 3) 遵守评价按下面以上的方法实施。 (1) 内部审核 (2) 文件及记录检讨 (3) 咨询 (4) 计划或业务检讨 (5) 日常样品分析、测定结果、验证做样品/测定(6) 设施视察或直接观察5.关联标准WSH-EP-10 合规性评价管理程序书6.活动FLOW MAP活动 Flow责任/权限与公司关联的法规遵守事项其它以外的要求事项的遵守事项-目标及细则目标遵守事项-环境方针遵守事项-与利害关系者的遵守事项定期评价改善活动纠正及预防措施活动管理部门长各部门长管理部门长各部门长4.5.3 不合格、纠正及预防措施1.目的 本公