中交第三公路工程局有限公司项目管理考评办法（DOC45页）.doc

中交第三公路工程局有限公司 项目管理考评办法（试行）第一章 总则第一条 为了加强局施工生产管理，提高项目综合管理水平，确保工程建设工期、安全、质量、环保、效益等目标的全面实现，树立良好的企业形象，根据我局项目管理的实际情况，制定本办法。第二条 本标准适用于局所有施工项目的各种行为的评价，其考核覆盖每一个在建施工项目的全过程。第三条 局项目考评领导小组（简称局考评组）由分管生产的副总经理任组长，设置副组长2名，成员由局生产管理部、安全质量部、技术发展部、经营管理部、财务会计部、人力资源部、办公室及党群工作部门组成。局考评组负责项目管理考评工作，生产管理部归口负责项目管理考评的日常管理工作。所属各单位建立相应的考评组织，负责所属项目的综合考评的日常管理工作。第二章 考评内容与评分标准第四条 项目管理考评内容为以下10个方面，满分为1000分：（一）施工组织管理120分；（二）安全管理100分；（三）质量管理100分；（四）技术管理100分；（五）进度管理100分；（六）合同与成本管理120分；（七）财务管理80分；（八）物资设备管理100分；（九）文明施工和环境保护80分；（十）综合管理100分。第五条 具体考核评分细则见附录（附表一）第三章 考评规定第六条 凡局2009年7月份以后开工在建施工项目都应进行考评，2009年7月份之前开工在建项目由生产管理部确定考核项目。第七条 项目管理考评工作原则，考评组织过程必须严谨，考评结果客观、真实。第八条 项目管理考评工作按局、子（分）公司两级管理：局直属工程项目，由局考评组直接进行考评，考评结果报局生产管理部登记；子（分）公司所属工程项目，由子（分）公司组织进行考评，考评结果报局生产管理部备案；局考评组对子（分）公司所属项目将进行抽查考评。第九条 考评时间：局直属工程项目局考评组每半年组织一次考评；子（分）公司所属项目由子（分）公司考评组每半年组织一次考评；局考评组每半年对各子（分）公司所属项目进行抽查考评。（局具体考评时间按照局文件规定执行，子（分）公司根据项目情况自行确定考评时间。）第十条 项目考评之前，由项目部按照考核内容进行自检。第十一条 评分等级及规定：（一）项目管理考评结果分一级、二级、三级和不及格四个等级，总得分率：85%分为一级，85%70%分为二级，70%60%分为三级，60%分为不及格。（二）得分率（考评分/基本分）100%，基本分原则上为1000分，但是在不同的工程项目中基本分是不一样的，如果项目本身缺少某些基本评分项，因此需从标准分中扣除这些分值算出基本分。（三）对于标准评分表的评分，如该项工作达到规定标准，得满分；该项工作没有做，不得分；工作效果不明显，有缺陷，酌情打分。评分时要在考评表中说明减分理由，以便核查。（四）考评结果为一级、二级、三级的施工现场，要求年度内无重大质量、安全事故，无业主严重投诉（如：省级以上通报批评）；有以上一项不良记录，均评定为不及格施工现场。第十二条 局、子（分）公司考评中，需要项目部整改的问题，可当场向项目部发整改通知单，限期整改。整改结果直属项目报局，其他项目报所属子（分）公司，由子（分）公司汇总报局。第十三条 项目管理考评工作必须在当年12月10日之前完成，上半年考评结果子（分）公司于7月15日之前报备局生产管理部，下半年考评结果子（分）公司于当年12月15日之前报备局生产管理部。第四章 考评结果第十四条 考评结果每半年通报一次（表扬或批评）；第十五条 考评结果作为局年底考核兑现的依据之一。第五章 附则第十六条 本办法由生产管理部负责解释。第十七条 本办法由自颁布之一日起执行。附件：附表一 项目管理评分细则；附表二 考评整改通知单；附表三 考核评分表（封面）；附表四 考核评分汇总表；附表五 考核评分表。附件1：项目管理评分细则项目序号标准要求标准分考核内容及分值考核部门1、施工组织管理（120分）根据公司规章制度，认真做好施工前的项目策划工作，合理进行资源配置，建立健全项目管理机构，不断提升管理水平。1.1认真做好项目前期策划工作，并按照策划书执行301.1.1根据制度要求，认真组织项目策划前的各项调查工作，包括施工条件、资源行情、市场风险分析等。5分1.1.2组织项目前期策划专题会议，会议记录齐全。5分1.1.3及时编制上报项目策划书，内容包括：项目概况、组织管理模式、人员、技术、设备、物资、资金等资源配置计划，项目分包商的选择，项目实施阶段的风险控制及应对措施。编制规范，重点突出，呈报及时。10分1.1.4项目实施过程中，按照策划书执行。5分1.1.5根据项目的进展情况，及时对项目的策划文件进行调整，进行动态管理。5分生产管理部1.2合理进行资源配置，实现内部资源共享101.2.1项目部的资源优先采用局内部资源，实现内部资源共享。5分1.2.2关键资源配置合理，既能满足生产需要，又未出现资源浪费。3分1.2.3项目部的资源配置信息及时与局、子（分）公司沟通。2分1.3按照局标准化工地建设标准组建项目部，建立健全管理机构401.3.1施工现场的布置符合公司标准化工地建设要求，各种标示标牌规范统一。5分1.3.2项目部的资源配置简洁合理，驻地建设符合局标准。5分1.3.3项目部机构设置满足施工管理需要，分工明确，责任到人。5分1.3.4项目部主要人员（经理、书记、总工、副经理等）得到局或子（分）公司授权、批准。10分1.3.5项目部管理人员配置符合要求，关键岗位持证上岗。5分1.3.6项目部管理制度汇编针对性强且满足施工需要。5分1.3.7项目部人员团结协作。5分1.4严格按照要求组织到位，具备开工条件101.4.1进场迅速，组织得当，人员、设备调遣有序及时。2分1.4.2通过业主人员、机械等履约检查，如期开工。3分1.4.3施工组织设计通过审批。5分1.5分包单位与劳务协作队伍组织管理301.5.1 劳务分包队伍选择符合制度要求，程序规范。5分1.5.2建立详细的劳务分包队伍台帐。3分1.5.3劳务分包队伍通过股份公司注册。2分1.5.4劳务分包队伍通过局生产管理部审批，所承揽的业务应与其施工能力相符，证书齐全，满足施工生产需要。10分1.5.5对劳务分包队伍进行技术交底，相关记录齐全。3分1.5.6对劳务分包队伍进行监督检查，定期考核评价，资料齐全。5分1.5.7劳务分包队伍的单价或工程量发生变更，报公司或局生产管理部审批。2分有下列情形之一的，“施工组织管理” 项得分为零分。（1）未按照要求组织项目前期策划工作，且无策划书；（2）劳务队伍选择不按照制度规定。2、安全管理（100分）执行安全管理体系的要求，建立安全管理制度，落实安全各项措施，加强安全培训工作，建立安全检查制度，确保施工安全。2.1建立建全安全生产组织机构，收集安全有关法律、法规、规章并建立安全生产制度252.1.1项目应建立安全生产领导小组和专门的安全管理机构。4分2.1.2按规定配备专职安全管理人员并要持c证上岗。3分2.1.3项目经理应持b证上岗。3分（以上三项每一项若不符合，每一项扣2分）2.1.4应收集或购置安全有关的法律、法规、规章，并登记造册，至少应有如下法律、法规、规章：1、安全生产法；2、建设工程安全生产管理条例；3、特种设备安全监察条例；4、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）；5、交通部公路水运工程安全生产监督管理办法；6、建设部建筑施工安全检查标准；7、其它和项目有密切关系的法律、法规、规章。5分（每少一个法规扣1分）2.1.5项目要建立建全安全有关的制度，至少要包括以下九项制度：1、安全生产责任制；2、安全教育培训制度；3、安全技术交底制度；4、安全检查制度；5、安全例会制度；6、安全费用计划、使用制度；7、安全事故报告制度；8、机械设备安全管理制度；9、安全奖惩制度。10分（每少一个制度扣2分）安全质量部2.2劳动保护、意外伤害险和安全管理记录202.2.1应给施工现场的人员办理意外伤害保险。4分2.2.2应按规定给施工人员配备符合要求的劳动保护用品。4分2.2.3作业场所应符合有关规定要求，避免产生职业病危害。2分（以上三项若不符合每一项扣1分）2.2.4项目应建立各项安全管理台帐和记录，至少应具备如下安全管理记录：1、项目同施工队或班组等签订的安全责任书。2、安全培训记录。3、安全技术交底记录。4、安全检查和巡查记录。5、安全例会记录。6、安全投入计划及台帐。7、安全事故四不放过记录。8、其它安全记录。10分（每少一个记录扣2分）2.3危险源辩识、隐患排查、安全专项施工方案和临时用电方案202.3.1项目进场后要组织有关人员进行危险源的辩识，要建立危险源统计表，并针对各项危险源的特点落实具体防范措施。对安全隐患要进行全面的排查，对排查出的隐患要制定整改计划，落实整改人员、设备和资金，在规定时间内整改完成，并建立安全隐患排查整改台帐。10分（没有辩识的扣3分，没有建立台账的扣13分，没有整改的扣3分）2.3.2项目应根据公路水运工程安全生产监督管理办法、危险性较大的分部分项工程安全管理办法和中交第三公路工程局有限公司危险性较大工程专项施工方案管理办法的要求，对危险性较大的工程编制专项施工方案，并经过相关部门的审批后方可实施。项目进场后均应编制临时用电方案，并经审批后方可实施。10分（缺少方案扣3分，方案未报批的扣13分）2.4特种作业人员持证情况和特种设备使用情况202.4.1特种作业人员均需持证上岗，并且特种作业证书应真实有效。项目部应建立特种作业人员台账，对特种人员实施有效的管理。特种作业人员主要包括如下人员：电工、电焊工、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、爆破工等。10分（未建立台帐，特种人员未持证上岗的，根据情况扣13分）2.4.2项目应建立特种设备台账，对需要检定的特种设备还应经具备检定资质的机构检定合格后方可使用。特种设备主要是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道等设备。10分（未建立台账扣1分，未检定就投入使用的特种设备，每发现一台扣2分）2.5应急救援和预案施工现场152.5.1项目应制定综合应急预案，并针对项目的特点制定有针对性的专项应急预案或现场处置方案，预案应根据生产经营单位安全生产预案编制导则进行编制。10分（每缺一项预案扣1分，未演练扣1-2分）2.5.2在现场发现的违法、违规的事件及事故隐患。5分（发现一项扣2分）有下列情形之一的，“安全管理”项得分为零分。（1）发生重大安全事故；（2）发生事故不按照规定报局或隐瞒不报。3、质量管理（100分） 执行局质量管理体系要求，贯彻局质量管理方针，编制科学合理的施工质量控制措施，严格过程控制和现场管理，确保工程质量。3.1建立建全质量管理组织机构和制度153.1.1建立质量管理领导小组和专门机构，至少配备一名符合要求的专职质检工程师，并配备满足工程需要的专职质量管理人员。3分3.1.2建立健全质量管理制度至少有以下制度：1）质量责任制； 2）质量检查制度：3）质量奖罚制度：4）材料检验制度：5）质量事故报告及处理制度。（以上制度每缺一项扣2分）8分3.1.3制定了质量目标。2分3.1.4项目部应在开工后一个月内上报工程质量责任登记表。2分安全质量部3.2法律法规和标准规范的收集53.2.1收集有效版本的质量方面法律法规。2分3.2.2收集有效版本的质量方面标准规范。3分3.3质量管理记录153.3.1施工图纸会审记录。3分3.3.2分项、分部、单位工程划分并报批。2分3.3.3分项工程检验评定记录。3分3.3.4不合格品（包括材料）记录。2分3.3.5隐蔽工程检查记录。3分3.3.6工程技术交底记录。2分3.4质量检查情况103.4.1专职质量管理人员工作日志。3分3.4.2项目部应每月进行一次质量检查，并有相应记录，检查出的问题要及进整改并有复检记录。2分3.4.3对质量(问题)事故按“四不放过原则”进行分析处理，制定纠正预防措施。3分3.4.5按时上报质量月报表。2分3.5qc小组活动53.5.1建立qc小组，制订qc小组课题及活动计划，并按计划开展活动，有活动记录。3分3.5.2qc小组活动取得一定成果，编写出完整的qc成果。2分3.6材料管理103.6.1要对进场材料进行检验，合格方可用于工程，材料存放规范。3分3.6.2进场的水泥、钢材等必须具备质保单，建立材料档案，材料使用要有可追溯性。3分3.6.3对现场材料进行标识，标识内容齐全完整。4分3.7试验测量管理103.7.1试验室主任应具有中级以上职称，1分3.7.2试验人员持证上岗。1分3.7.3试验测量仪器按规定进行标定，仪器上要有明显的检定标志，防止误用。1分3.7.4各项原始记录真实、准确、齐全，并建立台帐。2分3.7.5各种原材料、半成品的试验检验频率符合要求。2分3.7.6试验室干净整洁，养生室要规范，并能满足工程需要，温湿度控制在标准范围。1分3.7.7混凝土试件应满足施工各阶段检验所必须的组数，并满足同条件养生要求。2分3.8外界评价103.8.1在省市质检站检查中，如被通报一次扣3分，名次排名最后一名的扣2分，最多扣4分。4分3.8.2在监理业主检查中，因质量问题每通报一次扣2分，最多扣4分。4分3.8.3业主、监理组织阶段性检查评比资料齐全，监理工程师的指令、通知归档齐全，并有相应的改正措施。2分3.9施工现场203.9.1实测实量，发现一处不合格扣2分。10分3.9.2违规施工，发现一处不合格扣2分。10分有下列情形之一的，“质量管理”项得分为零分。（1）发生一起重大质量事故的；（2）对质量事故隐瞒不报或不按照规定上报的。4、技术管理（100分）健全技术管理体系，编制科学合理的施工技术方案，严格图纸会审，强化技术管理工作，试验规范，测量严谨。4.1技术管理体系154.1.1建立总工程师为首的技术管理组织体系，技术管理职能部门完备，职责清晰，技术责任制完善；5分4.1.2项目总工程师资质符合招标文件最低强制性要求；4分4.1.3专业工程师资质与数量符合招标文件最低强制性要求；3分4.1.4技术管理制度体系健全，各项技术管理制度齐全，编制科学。3分技术发展部4.2施工组织设计与技术方案154.2.1及时编制施工组织设计与技术方案，内容齐全详实，编制规范，装订整齐；4分4.2.2按程序及时呈报监理工程师审批，批复手续完备；2分4.2.3按制度及时呈报上级主管部门评审，评审手续完备；2分4.2.4严格按已审批施工组织设计与技术方案施工，如有重大变更，需补充申报，经原审批部门核准后执行；2分4.2.5临时工程、模板支架要有设计图、计算书，签字完备。5分4.3图纸会审104.3.1开工前进行图纸会审，并有参与人员、发现的问题、处理结果等记录；2分4.3.2参加理监理（业主）组织的设计交底，做好记录；2分4.3.3施工过程中对施工图纸向设计方的质询澄清，要有澄清事项、处理结果等记录；3分4.3.4图纸变更设计要有设计变更通知单或工程业务联系单，并建立台帐。3分4.4技术基础管理工作304.4.1对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册等文件书籍进行受控管理，建立文件现行状态清单；2分4.4.2分项工程施工前进行施工技术交底、安全技术措施交底，内容全面详实，交底人、被交底人签字齐全；4分4.4.3有正确的单位、分部、分项工程划分及其检查表格，并得到监理审批。施工原始纪录填写及时、准确、规范，签字齐全；5分4.4.4原材料有可追溯性得出厂合格证或其它质量文件，施工过程中出现的不合品及时标识并按规定程序处理，对潜在的不合格品及时制定预防措施；4分4.4.5修改设计必须有经过签认的设计变更通知单或工程业务联系单；2分4.4.6积极应用新技术、新工艺，且取得良好的效益，或得技术成果；2分4.4.7施工日志格式统一，记录真实、及时、连续，并及时上交；2分4.4.8工程照片、声像资料、批复方案、技术创新等技术资料归档及时，手续完备，保管规范，及时移交项目交（竣）工资料；5分4.4.9做好项技术交流和交工后的工程技术总结，内容详实。4分4.5试验检测工作154.5.1有项目试验室管理手册；5分4.5.2项目试验室取得母体试验室授权，试验检测工作在资质允许范围内开展，外委检测单位也要有相应的资质；1分4.5.3试验检验人员持证上岗，分工明确，资质与数量符合招标文件最低强制性要求，试验检测工程师不少于2名；1分4.5.4建立仪器（设备）管理制度、仪器（设备）满足试验检测要求，有专人负责保管，档案齐全；1分4.5.5制订试验检测工作计划，试验检测方法、频次符合现行规范、标准和规程要求；1分4.5.6各种仪器（设备）操作规程上墙，并建立使用、维修台帐，按规定进行标定与校准，标识清晰完整，并在标定有效期内使用；1分4.5.7试验检测报告记录清晰，信息齐全，结论明确，签认手续完备，归档及时，并建立不合格报告台帐，注明处理结果；3分4.5.8建立化学药品领用台帐，使用过的化学药品严格按环保要求处理；1分4.5.9试验检测环境满足要求，检测室、办公室、操作间、养护室等要分开布置，产生有毒气体的操作间，要配通风设备；1分4.6工程测量工作154.6.1测量人员资质与数量符合招标文件最低强制性要求，满足工程测量需要；2分4.6.2测量仪器数量与精度满足工程测量要求，校验率100%，并正检验周期内使用；2分4.6.3制订工程测量计划，测量检测频率满足工程质量控制要求，测量计算软件用正版；2分4.6.4交接桩有书面签认，测桩标识醒目，保护得当；1分4.6.5对监理（设计、业主）移交的控制桩要有复测，成果按程序经监理工程师书面批准；2分4.6.6健全测量复核签认制，进行双人复核、换手复核；2分4.6.7原始记录清晰、准确，信息齐全，签认手续完备并及时归档；2分4.6.8有测量仪器操作规程，有仪器技术档案使用，维修台帐；1分4.6.9测量仪器专人使用，专人保管。1分有下列情形之一的，“技术管理”项得分为零分。（1）施工技术方案未按照规定报批的；（2）由于技术方案、试验、测量工作失误出现重大质量事故的。5、进度管理（100分）建立进度控制体系，编制进度计划并实施，进行进度动态调整与控制。5.1建立进度控制目标及措施55.1.1将进度控制总体目标进行层层分解，找出关键线路和制约因素。2分5.1.2建立以项目经理为首的进度保证体系，人员落实到位，职责划分明确。3分生产管理部5.2施工计划编制合理，内容齐全255.2.1有总工期开工报告、开工令及得到监理批复。3分5.2.2编制总体施工计划、编制年、季、月计划（监理有要求时）及得到监理批复。5分5.2.3编制详细的分部分项工作计划，施工进度计划的风险分析及控制措施详细。编制合理规范，下达及时。5分5.2.4 编制旬（周）施工进度计划，用以安排分项工程的作业顺序、衔接关系和持续时间。5分5.2.4根据进度计划编制劳动力、主要材料、设备资源需求量及资金计划。2分5.2.5按照要求及时上报施工计划。5分5.3下达作业任务书，指导作业队落实进度计划205.3.1施工任务书按照作业队编制和下达，有明确的工程量、完成时间、质量和安全要求等，编制规范，内容齐全。10分5.3.2施工任务书要配合详细的技术交底单。5分5.3.3施工任务书在实施中要做好记录。5分5.4施工计划的执行情况305.4.1跟踪计划的实施，加强监督，发现计划受干扰，积极采取措施。3分5.4.2编制年、月计划的执行情况分析，进度落后编制调整计划。5分5.4.3现场有实际进度记录，详细记载每个施工过程的完成情况，记录齐全。5分5.4.4分部、分项工程的工期控制点实际完成时间与计划完成时间不一致，有具体的分析报告。5分5.4.5工期调整后有正式的调整计划报批手续，非施工原因申请延期报告。2分5.4.6按照制度要求定期召开施工现场工作例会，完整的会议记录。5分5.4.7做好形象进度统计与分析，为进度控制提供信息。2分5.4.8及时将计划的调整情况上报公司工程管理部。3分5.5施工统计报表105.5.1按时上报周报。2分5.5.2按照公司要求准确及时上报各类统计报表。5分5.5.3按月做好详细的统计与分析，查找问题准确，采取措施得当。3分5.5检查、调整与总结105.6.1根据进度计划安排定期或不定期检查。5分5.6.2施工进度计划检查结果要有记录、总结及调整。5分有下列情形之一的，“进度管理”项得分为零分。（1）施工进度严重滞后，被业主通报批评三次以上；（2）被约见法人且局、公司名誉受到严重损害的。有下列情况的，“施工进度管理” 项执行加分或扣分条款。（1）积极参加局、子（分）公司及业主组织的各种劳动竞赛活动排名前三名且受到奖励的，酌情加分110分；（2）被约见法人一次扣5分，最高扣20分；（3）连续三次（周或月）未完成施工计划的，扣5分，最高扣20分；（4）按照局规定上报各类报表不及时、错误率高累计达到三次以上（以各部门统计数据为依据），扣5分，最高扣20分。6、合同与成本管理（120）分全面推行以成本控制为核心的项目管理体系，加强项目合同、计量结算及设计变更等工作，强化成本测算与过程控制，提高项目管理效益。6.1建立健全项目成本管理体制106.1.1按照局或公司管理文件规定建立健全项目部合同及成本控制体系，明确合同、成本管理岗位及其职责，满足要求。2分6.1.2编制项目合同、成本管理办法，并严格执行。5分6.1.3明确的成本管理目标。3分经营管理部6.2根据经济合同责任书，编制成本预算。106.2.1与局或公司签订经济责任书。5分6.2.2从优化施工方案、资源配置、管理措施等方面全面策划，需求减低成本的途径和措施，编制项目成本预算，科学合理。5分6.3合同管理规范合理406.3.1建立清晰的合同管理台账，按照局规定编号。5分6.3.2各种合同（包括劳务合同、购买或租赁周转材料合同、购买或租赁机械设备合同、材料采购合同）按规定要求报批、报备局生产管理部。10分6.3.3合同条款、签订符合国家法律规定及公司要求，进行了合同评审。5分6.3.4项目实施过程中，对各种合同的履约情况进行动态管理，定期分析研究，有风险防范意识。10分6.3.5合同变更要依法进行，及时处理、上报。5分6.3.6合同及其附件资料保存齐全，完整。5分生产管理部6.4计量结算及支付情况156.4.1 按时上报业主的月计量、支付报表资料真实完整。2分6.4.2竣工结算及时、资料齐全。3分6.4.3每个月及时对劳务分包队伍进行结算，退场的劳务队伍及时完善各项手续。5分6.4.4对劳务队伍的支付，无超支付现象。5分经营管理部6.5设计变更、索赔台帐及记录156.5.1 成立了以项目经理为首的变更索赔小组，成员结构合理。3分6.5.2有专人管理，建立清晰变更索赔统计台账。2分6.5.3做好变更、索赔资料原始资料收集，签证齐全。5分6.5.4上报变更索赔资料及时，手续完整，动态管理。5分6.6成本工程控制运行有效306.6.1 提倡诚信、务实的工作作风，各类成本数据真实有效，不存在虚报、乱报现象。5分6.6.2项目部各部门制度相应的目标成本，严格控制各项支出。5分6.6.3每月进行成本分析工作，进行成本核算，有会议记录。5分6.6.4定期进行经济活动分析，与投标价、成本目标对比，找出差距，制订降低成本措施。10分6.6.5每月有详细真实的成本测算报告，并按照改进措施执行。5分有下列情形之一的，“合同与成本管理” 项得分为零分。（1）由于项目部的原因，合同管理出现严重违约行为；（2）由于成本控制措施不力，成本严重超支的。7、财务管理（80分） 建立财务制度，有效的成本、资金管理工作，严格内部控制风险。7.1制度建设工作107.1.1根据各项目实际情况建立健全财务制度。3分7.1.2严格执行各项财务制度，制度得以贯彻落实是否有保证措施。7分财务会计部7.2财务机构及队伍建设57.2.1根据会计业务的需要设置会计机构，配备具有资格的会计机构负责人和会计人员。2分7.2.2建立会计人员岗位责任制。岗位责任制应符合内部牵制制度，设置稽核岗，办理货币资金业务不相容岗位相互分离、制约和监督。财务印鉴分别保管。2分7.2.3会计人员每年按规定参加业务培训和会计人员继续教育。1分7.3成本管理工作157.3.1制定成本管理制度及办法，建立成本管理责任制体系和项目成本反馈体系。10分7.3.2客观真实准确反映项目成本，定期对项目实施的成本进行考核评价。5分7.4资金管理工作157.4.1按局资金管理办法的相关规定开设银行账户。5分7.4.2按规定办理资金结算业务。4分7.4.3资金集中管理。6分7.5内部控制和财务风险控制工作157.5.1建立项目内部控制和财务风险控制体系。5分7.5.2严格执行内部控制制度和财务风险预警机制。5分7.5.3结合外部审计和内部审计情况，对内外审计提出的问题的有针对性的整改措施及落实情况。5分7.6财务信息化工作67.6.1配备有专人负责财务信息化工作的实施与管理，推行局统一的财务信息化系统的实施效果。6分7.7会计核算与会计报告及分析工作107.7.1项目执行局统一的会计核算办法。3分7.7.2客观、真实、及时、准确出具会计报告。5分7.7.3定期或不定期开展了财务分析工作。2分7.8资产管理工作47.8.1按局规定购置、管理和处置资产。4分8、物资设备管理（100分）管理制度齐全，岗位责任明确，严格执行采购程序，加强现场管理工作，抓好核算工作，控制成本。8.1机构设置合理和岗位责任明确58.1.1设置专门的机构。2分8.1.2制定明确的岗位职责，人员配备合理，分工明确，责任到人。3分生产管理部8.2物资设备采购工作计划规范，采购质、价、量合理258.2.1编制年、月用量需要计划，计划内容详尽，填写规范。2分8.2.2物资设备采购计划及时上报局生产管理部，按批复意见计划采购。5分8.2.3对市场信息收集、市场资源行情调查充分，有记录。3分8.2.4按照规定组织集中采购、招标采购或者询价采购，程序合理，手续完备，资料齐全。5分8.2.5采购的物资设备符合技术规范和标准，产品有质量证明书、合格证。5分8.2.6采购物质质量合格，价格合理，保持合理库存，确保生产供应，无劣质材料、停工待料和积压浪费现象。5分8.3物资保管、领用258.3.1建立清楚明晰的台帐，记录完整、凭证齐全。3分8.3.2材料采购、保管分别由专人负责，收、发料原始凭证齐全。2分8.3.3物资进库验收及时计量准确，进、出库有计量凭证。5分8.3.4仓库保管标识清晰，分类码放，危险品安全存放。5分8.3.5周转材料领用、交接、调拨专人管理，手续齐全。5分8.3.6按时进行盘点，确保项目材料用量合理。5分8.4机械设备管理和使用158.4.1机械使用要定期修理、保养；定期进行机械费用分析，找出原因、制定改进措施。5分8.4.2大型专用设备定机、定人、定岗位责任制，需经培训上岗，特种设备必须取得有效证件。2分8.4.3操作人员要进行安全、操作规程培训，严格按操作规程操作，避免人员和机械伤害事故发生。4分8.4.4机械管理及登记台帐（含操作层设备和外租设备），要详细准确。4分8.5租赁机械设备和周转材料的管理108.5.1租赁单价调查要真实准确，价格合理。4分8.5.2租赁合同要按规定报批。2分8.5.3租赁手续完善，现场使用记录完整。2分8.5.4工程完工及时清退租赁的机械设备、材料。2分8.6物资核算规范，账目清晰208.6.1原始资料保持完整、真实，帐务清晰、准确。4分8.6.2物资财务核算口径一致，每月核对物资动态金额。6分8.6.3定期核算钢筋、水泥、砂石等原材料消耗量，及时发现、分析和解决问题。6分8.6.4各类报表数据及时、准确、真实、全面。4分9、文明施工和环境保护（80分）加强文明施工管理组织建设，促进现场管理规范、有序，改善职工生活、生产条件，加强企业宣传，有效开展文化建设。9.1建立组织机构，定期开展文明创建活动109.1.1成立项目部“文明创建”活动领导小组，责任明确。2分9.1.2编制文明创建活动实施办法，活动有计划。3分9.1.3开展内部文明竞赛、劳动竞赛及合理化建议活动，结合生产任务做好动员、宣传、总结评比工作。3分9.1.4对文明创建活动开展情况进行检查，有活动记录。2分9.2加强企业宣传工作209.2.1项目部岗位职责、图表上墙。2分9.2.2集团标示图样正确，局名称规范。3分9.2.3指路牌、迎宾门、门牌、司旗等制作规范。5分9.2.4施工现场有企业精神、旗（徽）等大型醒目标语、标识。5分9.2.5生产、生活及办公区按规定设立标志，明显、清晰。5分9.3施工现场管理109.3.2工地布置合理、分区明确，有平面布置图，施工进度图。3分9.3.3场地地面要硬化，场地整洁，无污水、垃圾。3分9.3.4现场张贴（悬挂）组织管理体系、安全措施、技术标准牌。2分9.3.5水电等管线按规定架设，布置整洁。2分9.4材料现场管理109.4.1现场布置图清楚，各种材料储存区域安排合理，场界设围墙封闭.。3分9.4.2场内地面硬化，排水和消防设施完善。2分9.4.3材料分区储存，对码整体，标示明显，注明品名、规格、数量、产地，有架空、覆盖等防潮、防水措施。3分9.4.4场内清洁，无垃圾废物堆弃。2分9.5工作人员管理109.5.1经理部严格按照投标承诺安排合格人员上场。2分9.5.2所有管理人员着装统一，有明显标志。5分9.5.3管理人员工作期间必须佩戴上岗证。上岗证内容包括：单位名称、姓名、职务、（岗位）编号，并有使用人本人照片加盖单位公章。3分9.6减少环境污染，做好节能降耗工作209.6.1生活、生产垃圾分类存放，及时处理。4分9.6.2办公区、生活区、生产区污水、泥浆、废渣按规定排放。4分9.6.3运输、装卸、储存有毒有害气体或物质，采取密闭或其他措施。4分9.6.4对施工产生的噪音采取措施，减轻对居民和职工的影响。4分9.6.5施工机械无油污染事件。4分10、综合管理（100分）按照局要求布置生活、办公区，规范合理，整洁卫生。项目部成立信用评价工作组织机构，并积极参与各类评价工作，自觉履行企业社会责任，维护企业信誉。10.1生活区及办公区管理1510.1.1各施工单位营区布置图清楚，规划合理，在大门或醒目地方悬挂单位铭牌。2分10.1.2办公室干净、卫生、整齐，职工宿舍达到通风，明亮、保暖、隔热要求，室内地面硬化，设施摆放整齐。3分10.1.3食堂干净卫生，食品卫生，餐具消毒，有防“四害”，通风、保暖措施，面积满足所有职工就餐要求。2分10.1.4生活垃圾设堆放场，定期处置，不乱弃，生活污水处理后排放。2分10.1.5厕所保持干净、卫生。2分10.1.6各职能部门制度、图表上墙，包括施工组织网络图、现场总体平面布置图、工程进度图。2分10.1.6环境卫生、绿化有专人管理，设有文化、体育设施，做好安全保卫。2分10.2项目人力资源管理3510.2.1项目的人员配置情况，是否合理、是否符合局有关规定。5分10.2.2项目工资总额控制情况，是否符合工资总额使用规定。5分10.2.3劳动工资报表是否规范，是否及时上报。3分10.2.4项目社会保险报表是否规范和及时上报。5分10.2.5对项目作业队备案及监管情况。2分10.2.6农民工及工资发放及使用情况是否符合规定，发放及时，有登记。5分10.2.7人才培养情况，该项目在人才培养方面的措施及培养人才情况。5分10.2.8项目在培训情况，如培训是否到位，岗前培训及关键岗位培训是否到位。5分人力资源部10.3信用评价管理3010.3.1建立信用评价小组，积极组织信用评价的学习和贯彻，有日常工作及管理流程，有记录。5分10.3.2有定期检查制度和计划，日常检查记录齐全，并落实整改措施。5分10.3.3认真对待铁路部门或交通系统的合同履约检查、质量安全专项检查及其他综合检查。10分10.3.4认真对待信用评价工作，积极跟踪上级主管单位的评价结果，并及时将情况上报。10分10.4项目印章管理1510.4.1严格执行局印章管理规定，正确使用项目部印章、合同专用章（如果有）、财务专用章。10分10.4.2严格履行印章使用审批程序，有登记。5分10.5规范办公制度510.5.1建立会议制度，有完整清晰的会议记录。3分10.5.2按照局公文管理办法处理内外部文件，文件质量高。2分有下列情形之一的，“综合管理”项得分为零分。（1）由于项目部原因引发农民工上访，并造成恶劣社会影响的。（2）在信用评价工作中，受到严重批评且排