人参提取物出口深加工项目可行性研究报告 (2).doc

知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）某某县某某生物科技开发有限公司人参提取物出口深加工项目建议书某某县某某生物科技开发有限公司第一章 概论一、项目提要1、项目名称某某县某某生物科技开发有限公司人参提取物出口深加工项目2、建设性质新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：某某县某某生物科技开发有限公司法人代表：费义成所有制形式：私营企业4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某县北岗镇建设规模：新建一座现代化的gmp标准的生产人参提取物加工厂，年加工人参100吨，生产提取物20吨，其中：人参提取物15吨，西洋参提取物5吨。建设期限：2009年3月一2010年3月建设内容：项目占地面积12万平方米，建筑面积584平方米。其中：前处理车间200平方米；提取车间120平方米；gmp标准施工的试验楼（检测分析中心及实验室）100平方米；办公楼120平方米；其他：44平方米。购置先进的生产设备、检验设备，使企业成为中国人参精深加工的龙头。5、项目申报单位及项目负责人申报单位：某某县某某生物科技开发有限公司负责人：段秀瑞6、投资规模及资金构成本项目新增总投资186万元，其中：固定资产投资130万元，流动资金56万元。7、资金筹措总投资186万元，其中：申请资金50万元；企业自筹136万元。8、项目辐射范围及带动能力为了加快农产业化进程，公司依托吉林人参、万良人参市场和长白山自然资源优势，大力开发人参产品深加工和中药材提取，公司现有人参种植基地两处，总面积26万平方米，可带动农户600多户。二、可行性研究报告编制依据1、吉林省关于农业综合开发产业化经营项目利用农业发展银行贷款有关事宜的通知；2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；3、投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委、建设部2002年颁布；4、吉林省农业经济“十五规划；5、吉林现代中药及生物制药基地发展纲要；6、某某县关于2005年政府农村产业结构调整会议精神及某某县建设总体规划；7、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的技术咨询合同，建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况。三、综合评价和论证结论 1、综合评价(1)项目建设的必要性本项目充分利用吉林省内长白山区种植人参、西洋参等中药材的资源区域优势，进行产品的精深加工，提高产品附加值，实现资源优势向经济优势的转变。项目建设符合省委、省政府确定的按产业化组织发展参业经济，把人参产业列为吉林省农业五大产业化工程项目之一进行建设的重大战略决策，符合吉林省人参品牌整合，重新打造吉林人参品牌的需要。项目的建设，有利于提高中国人参加工的档次，创造中国人参产儡加工品牌，为人们提供优质的人参保健品，使中国人参深加工产品冲出亚洲、走向世界。 (2)技术先进性本项目人参提取技术居国内领先，达到了同类国际先进水平，该技术属本公司专有技术。(3)经济合理性项目建成投产后，项目全部投资财务内部收益率(税后)2653，高于设定的基准收益率；税后投资回收期年(含建设期1年)，项目具有较强的抗风险能力和良好的经济效益。经济分析评价结论是可行的(4)环境评价本项目生产加工过程中不使用有害物质，也不产生新的有害物质，属于对环境无污染的农副产品深加工项目。项目对工业废水、废渣、废气等采取治理措施，均达到国家排放标准，环保部门同意项目实施。(5)项目的可行性通过广泛的市场调查和可行性分析，本项目产品方向正确，工艺技术先进、成熟。企业经济效益、社会效益、环境效益俱佳。原材料来源于公司的人参种植基地等即“公司加基地带农户”的方式，原料质量有保证，来源丰富，就地可取。产品加工技术含量高，可提高我省人参等中药材精深加工的水平；发挥龙头企业的带动作用，创造品牌效应，使我省人参等中药材加工水平又上一个新台阶。具有较好的经济效益和社会效益。2、论证结论项目建设是发展吉林省利用长白山区特产资源优势的需要，是提升企业国际竞争力，发展自身品牌的需要，同时也是满足人们对人参等中药材需求量增大的需要，因此项目建设是很有必要的。本项目主要原料人参、西洋参等来源可靠，数量充足，供应有保证，工艺技术先进、成熟，建设规模合理，具有良好的社会效益和经济效益，对提高我省人参等中药材精深加工的整体水平，调整农村产业结构，增加农民收入，促进当地经济的进一步发展具有重要意义。因此项目的建设是可行的。四、存在的问题与建议1、存在的问题(1)品牌问题：我国目前人参及其他中药材制品尚无在国际上有影响的品牌，产品结构不合理，产品质量差、档次低，在国际市场竞争能力罗弱，品牌效应很差。(2)市场问题：国内人参等中药材加工市场不规范，档次低、质量差，功效低的产品以次充好，干扰人参等中药材制品市场，影响项目发挥预期效果。(3)价格问题：目前，在国际市场，以人参为例，我国产品价格与韩国同类制品相比，其价格是我国产品价格的十倍乃至二十几倍。2、建议(1)建议以人参加工的龙头企业为骨干，联合省内有实力的企业和研究部门，形成强强联合的企业集团，提高产品知名度，确保产品内在质量和功能作用。赢得更多国内外市场的接纳和赞誉，把人参加工产业做大、做强。(2)实施品牌发展战略，调整和整合人参产品品牌，增强人参制品在国际市场的竞争力。(3)加强人参市场的统一管理，理顺市场，依法治理，严厉打击人参市场中假冒伪劣的违法行为。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景人参提取物是以人参为原材料，经前处理、提取、浓缩、分离或纯化、干燥、遣粒、包装等工艺过程制得的产品，是继中药材、中药饮片和中成药之后新兴的现代中药原料产品。人参提取物指通过规范化的生产过程制得的符合产品质量标准、定量定性的人参提取物，从原料人参生产至提取物产品出厂全过程应建立和执行质量控制技术文件包括操作规程、质量标准等。人参提取物是融合现代制药新技术、新方法的新兴中药产业领域，目前产品主要以西方发达国家和地区为目标市场，近两年出口势头强劲，在国际上广泛应用于天然药物及其它天然健康产品，在国内是中药原料药的一种产晶类型，也可作为保健食品的原料，人参提取物的产业化具有广阔的发展前景。人参提取物具有稳定、可控、均一的质量特性，为现代中成药、国际化中药品种的开发、生产和经营提供原料质量保证；人参取物在技术和市场上是中药国际化的桥梁，为现代中成药和中药国际化品种的市场开发奠定基础。人参提取物是中成药、保健品和化妆品的主要原料来源之一，而中成药、保健品和化妆品的发展为其提供更为广阔的市场空间。如公司生产的人参果冲剂、西洋参果冲剂、人参速溶胶囊、人参口服液都以人参提取物为原料。面对世界新经济浪潮兴起，经济全球化步伐加快，国际竞争日益激烈的新形势下，中国参业等中药材经济应加快结构调整步伐，提高国际竞争力和参业经济效益，走人参等中药材深加工之路已成为必然选择。为了改变中国中药材加工业低效运行的落后局面，积极推动技术创新能力与产业技术水平的提高，推进农业产业结构优化升级，培育新的经济增长点，创立自己的品牌，已成为中国以中药材为原料的在药材提取行业的当务之急。国家食品药品监督管理局已将人参提取物列入药品监管范围。美国食品及药品管理局也计划在2006年将人参提取物列入监管范围。为了与医药接轨，适应国际市场的需要，公司决定下大力气开发长白山区自然资源，开发人参提取物，用传统中医理论及现代化科技手段，研究主要药效物质基础，筛选其有效性成分或组分，确定其结构及生物特性，建立快速高效中药化学成分的提取、分离、鉴定的方法，研究一批含有高效成分，药理活性强，应用开发前景好的，利用按gap要求进行栽培的人参等中药材，按gmp要求进行生产加工的人参取物，扩大国际市场占有分额，满足国内外市场需求，为国家中药现代化建设多做贡献。二、项目区农业产业化经营发展现状东北长白山中药材资源极其丰富。中药材有1000多种，占全国总量的13以上，其中人参、西洋参、五味子、细辛、北芪、淫羊藿、刺五加等多种中药材产量居全国之首，驰名中名。例如：人参产量占全国产量的50，仅吉林省某某县年产水参320万公斤，西洋参35万公斤。人参、西洋参是吉林省长白山区农村经济的支柱产业，也是吉林省农村经济的主导产业。人参产业的发展对促进某某县乃至吉林省经济和社会发展起到了举足轻重的作用。吉林省委、省政府极为重视人参产业的发展，并相继采取一些重大措施来发展吉林省参业，确定按产业化组织发展参业经济的重大战略决策，把人参产业列为吉林省农业五大产业化工程项目之一进行建设。经过近十年来的调整和改革，人参产业已成为白山地区乃至吉林省农村经济发展的支厂柱产业。人参等中药材产业是我国最具优势、最具发展后劲的产业之一，也是我国在国际上占有一定优势的传统产业之一。人参等中药材产业在保障人民健康、发展民族工业，出口创汇等方面发挥了积极的作用，并成为人类医药宝库的共同财富。人参、西洋参作为特产资源，只有通过加工企业才能实现与市场的联结，实现产品的增值，因此该项目的建设在实现人参资源的产业化方面，将起到积极的带动作用。三、项目提出的必要性及目的意义随着本世纪生命科学的发展和回归自然的世界潮流，建立起国国自己的现代中药研究、开发和生产体系，开发出高效、速效、长效、低毒、优质的现代中药，对提高国国医药产品的技术水平和市场竞争力，推进农业产业化，增加农民收入，发展农村经济将发挥十分重要的作用，同时作为某某县域经济的支柱产业，可以增加出口创汇，具有较好的经济、生态和社会效益。人参提取物作为一种原药材向成药转化的载体，具有如下一些特点：1)人参提取物是当前中药进入国际市场的一种理想方式。人参提取物是采用现代制药技术对中药材进行较深程度加工的产品，有较高的附加值，而产品和市场开发投资相对较少，符合我国国情；同时能有效地避开人参出口所受到的诸多限制，产品有较大的市场容量和稳定的销售渠道，是当前人参进入国际市场的一种理想方式。2)人参提取物是中药国际化的技术桥梁。国际市场对人参提取物的内在质量要求与药品一致，即安全、有效、稳定、均匀，故对原材料、生产条件的技术、质量控制等均提出较高的要求，引进了先进的技术和设备，提高了生产工艺、质量控制和检测分析的水平，促进了对中药的现代化研究；加强了对国外中药材的药政管理和国际市场要求的了解，吸纳了先进的管理经验和国际标准，人参提取物为中药国际化进行技术贮备。3)人参提取物是中药国际化的市场桥梁。西方对中医药一直持怀疑和抵制态度，中药制剂也一度未能打入发达国家医药市场，提取物是中药应用的重要环节和方式，有较好的应用基础和广泛的市场。中药标准化提取物是中药制剂进入国际医药市场的先锋，其市场意义除经济效益之外，更为重要的是可以诱导民众认识和接受中药，培育中药产品的消费市场。人参提取物扩大和加深了中药在国际上的影响，培养中药的国际意识，为中药的国际化奠定的基础。4)人参提取物是科学的“中药浓缩颗粒”，在现代中药饮片的应用中，真正实现了安全、有效、稳定、可控和方便，优越于简单的“中药浓缩颗粒”。本项目是以现代科技对中药用药方式的改革，将扩大传统中药在现代社会的应用：是对中药饮片工业的改革，实现了中药汤剂的工业化生产，是对中药的丰富和发展。5)人参提取物是对中国中药材资源的充分利用。长白山地理条件好，主要是林区适宜人参生产，并且有效成分含量高，其它中药材如：西洋参等资源丰富，并在长白山区形成了大规模的药材种植，使长白山资源不仅得到开发和利用，而且得到了保护和发展。人参提取物的开发，为中药材资源的深度开发开辟了一条新路子，实现传统的廉价型资源向现代的效益型商品的转变，使资源优势转化为商品优势和经济优势，并形成新的经济增长点，本项目对改善农业结构，发展高效农业和山区经济，改善生态环境，增加农村收入方面具有重要意义。目前中国人参提取物生产规模和总产量及产品质量与国际上先进国家相比都有很大差距，国内企业多数规模小、设备陈旧、技术比较落后，产品质量低，生产成本高，在国际市场上竞争力很差。为了使中国人参提取物生产快速发展起来，赶上世界先进水平，必须搞专业化、规模化生产，引进必要的先进技术和设备才能生产出优质产品来满足迅猛发展的需求，才能提高国际市场的竞争力，本项目采用国内新开发的新型设备及工艺技术，投资建设一座年产20吨提取物加工厂，年消耗人参100吨，不到某某出产人参的20，通过本项目的开发，可以扩大在国内市场的占有率，提高不是爱德华参茸有限公司的整体水平，增加企业在国际市场的竞争能力，还可充分利用当地的原料优势，副产品人参渣饲料还可以促进地方畜牧业的发展。由于中国中药现代化及中药国际化水平较低，制约了中药产品进入国际市场，在国际中药市场150亿美元(不合大陆市场)的份额中，中国仅占其中的5，且大部分是原料药。相反，日本的汉方制剂本源于中国，但因重视技术研究与开发，其中产品在国际市场上已占有一定份额，这对中国中药产业提出了严峻的挑战。本项目为长白山中人参取物的产业化工程，旨在对传统的产业进行改造，研究开发能够合法进入国际市场的中药材提取物产品，通过实现生产技术现代化、生产工艺工程化、药材及提取物质量标准化、产品规模化等全过程的标准化控制，从而促进中药现代化及国际化，并为中国人参产业的技术改造提供有益的示范作用。人参提取物的产业化为人参种植开辟了深层的市场，将促进人参栽培的产业化，人参的规范化是人参提取物的基础，人参栽培是提取物产业化的前提。针对市场准入的条件和人参产业的客观现实之间的矛盾，以人参提取物为国际市场的切入点将人参产品率先导入国际市场，是人参国际化的桥梁产品。提取物作为制剂和保健品的主要原料，是产品质量控制的关键点，是体现产品规范化要求和技术含量的主要环节，人参提取物是人参由保健召品市场向医药市场过渡的主要载体，扩大了人参产品在国际召上的影响，可诱导接受人参的民众意识和培育人参产品的消量费市场等。同时，此项目的产业化实施可以为农村的发展增塑加新的增长点，带动农民劳动致富积极性，并为他们提供更多的就业机会，提高农民收入，加快农村劳动致富步伐，稳召定社会秩序，繁荣山区和农村经济发展，项目建设符合国家中央1号文件精神，加快解决“三农”问题。第三章 项目建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围某某县位于吉林省东南边陲，松花江上游，长白山西北麓，东经1270112806，北纬41424249。北与桦甸市、敦化市以二道松花江为界，南与长白朝鲜族处治县、江源县相连，东与安图县、朝鲜民主主义人民共和国接壤，西与靖宇县隔江相望。全县南北长125公里，东西宽87公里，总面积约6530平方公里。2、自然资源状况某某县境内森林覆盖率达75%。野生植物有山参、五味子、月见草、红景天等100余种。丰富的自然资源为某某县实施资源转换，发展第二产业提供了资源条件。某某县地势是由东南向西北逐渐倾斜，最高点为长白山火山锥体上的白云峰，海拔2691米，最低处为二道松花江两江口，海拔4165米。境内有东岗、西岗、北岗、龙岗(老岭)四条山脉，是百里以上的长白山支脉，极似肪络，呈东南一西北走向。某某县属大陆性高山气候，由于地势高低差异很大，可划分为沿江温和、山地温凉、山地冷冻、高山极寒五个气候区域。年平均气温为1943，极端最低气温441，极端最高气温348。全县日平均气温10，积温为19452226046。年平均降水量为763834毫米，多集中于七、八月份。全年日照时数22002500小时。无霜期平均为130天，最长158天，最短79天。初霜最早在9月初出现，最晚是10月初，平均在9月24日；终霜最早在4月下旬，最晚在6月中旬，平均是在5月16日。积雪为150天左右。 3、社会经济状况全县总人口312705人，其中农业人口119705人，非农业人口193000人，人口自然增长率控制在4.18以内。有汉族、满族、朝鲜族、回族、蒙古族等民族。4、项目关联产业的发展现状某某县是中国著名的人参之乡，迄今已有430余年栽培人参的历史。目前，全县共有集体参场36个，人参种植专业户3100户；人参产业发展至今，已成为某某县的优势和主导产业。年均人参种植面积1192万平方米，年产量保持在700万公斤左右，面积和产量在全国、全省占重要位置。林下参面积发展到164万亩，非林地载参面积03万亩。我县人参产品种类繁多，现已形成人参滴丸、参灵康胶囊、人参活力源、人参超微粉、人参茶、人参皂甙等4大系列79个品种，先后有30多种产品获省级以上名牌产品和优秀新产品。还拥有亚洲最大的人参交易市场万良长白山人参市场，年交易额保持在25亿元以上，该市场被国家纳入农业产业化重点龙头企业和“双百工程”。此外，拥有专职人参研究所1个、专业协会18个，人参研究实验基地2个、大型示范基地10个。5、项目建设地点选择项目建设地点为某某县北岗镇，总占面积12万平方米。地势平坦，具备投资建设的有利条件。该区域地下水资源丰富，水质好，无污染。区域环境状况良好，风景秀丽，空气清新，处于青山环抱之间，周围无污染源、污染物。因此，项目扩建非常理想。二、项目实施的有利条件1、政策环境为扩大外资规模，促进某某经济的持续、快速发展，根据国家和省市有关法律、法规和政策，某某县制定很多优惠政策。如对域外投资企业的各项行政事业性收费，属县内征收部分的，建设期间一律免收，生产经营期间的前五年减半收取，确属本县无减免权的，按国家最低标准征收；域外投资者以出让方式取得国有土地使用权，其缴纳的土地出让金地方留用部分，由县财政部门以列收列支的办法，给50的奖励等政策，同时在税收方面还有很多优惠。所有这些优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政策支持。2、产品质量优势当前人参提取物出口的主要问题是农药残留超标，这方面在美国等西方国家是非常严格的，为适应之方面要求，公司组成科技攻关小组，经过两年多的实验研究，终于成功攻克了人参提取物农药残留处理这一科研课题。不管提取物中农药残留多高，经过高科技的工艺处理后，农药残留六六六、五氯硝基苯、滴滴涕、五氯苯胺含量均小于10ppb，笨并芘个于5ppb甚至检不出。产品无任何副作用，完全达到欧美司家进口标准。3、基础设施条件某某县境内公路通车里程达969公里，高等公路已达到222公里，而且乡村公路建设已全面铺开。交通业的发展，为参乡经济腾飞提供了极大的便利条件。水资源丰富，给、排水有利。三、主要障碍因素及解决方案1、制约因素(1)原料质量问题目前，吉林省内的gap人参种植基地屈指可数，相当一部分人参种植户为了提高产量和防虫害，长期使用化肥和农药，这严重引起人参中农药残留超标，从而制约本项目所用无公害原料来源。(2)市场制约因素产品内在功效和价格以及品种是否符合市场需求。也就是说产品档次、质量、功效、价格等都会影响市场销售，影响项目发挥预期效果。2、解决方案(1)人参等中药原料的质量协助人参等中药种植户及相关部门积极推广先进的人参种植方法，广泛推广使用农家肥和微生物杀虫剂，改变种植方法，确保人参产品农药残留量达到国际限量指标。按国家标准收购人参原料，坚决拒收不符合标准的原料，实行优质优价。加强企业的检测手段，通过企业到原料基地进行检验及进厂后的检验，双重把住原料关，保证原料人参等中药材的量。(2)关于市场问题主要采用新技术、新设备，不断开发新品种，不断提高品档次，实施品牌发展战略，提高产品知名度，在产品内质量和功效下功夫。第四章 市场分析与销售方案一、市场分析与发展趋势1、市场供求现状随着全球范围内“回归自然”浪潮的涌起，以及人们对化学药品副作用的深入认识，使国际医药市场中天然药物的用途和影响不断扩大，天然药物的优势和特色也越来越被世人重视，市场需求不断增长，天然药物和中药保健品日渐走俏，尤其是欧美国家纷纷寻求减轻政府财政负担而转变了对中药材的态度后，中药材市场的规模快速增长，加之人类疾病谱的改变和医疗模式已由单纯的疾病治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的新模式，使得传统中医药更加倍受青睐。这些都为人参等中药加工企业进入国际市场创造了难得发展机遇。同时，随着老龄化社会的到来，以及加入wt0、西部大开发和振兴东北老工业基地政策的实施，都为人参等中药产业创造了巨大的发展空间。现在，人参种植面积最大的国家是中国，其中吉林省占生产和销售量的80，世界第二大生产国是韩国，世界第三大生产国家是加拿大，其次是美国。世界人参产品市场是一个规模超过35亿美元的(2000年基准)巨大的市场，只是单一的品种就有这么大的市场，-以后它的市场潜力还会更大的。从现在世界人参销售市场的占有率来看：中国占46，加拿大占23，美国占23，韩国占4，其他国家占4(2000年基准)。发达国家已看到了人参效能的重要性，因而投入了极大的热情和精力来开始全面的支持人参栽培。2、产品市场前景分析进入90年代以来，在世界范围内兴起了“回归自然”的潮流，天然中药材以其“安全、有效、价廉”的特点顺势而起，有了迅猛的发展，人参作为其中具有代表性的品种之，需求不断扩大，国际贸易量大幅增加，价格回升。可以预料，21世纪天然人参提取物将有着更为广阔的发足前景，其开发与利用也将进入一个新的历史阶段。随着科技的进步和人们生活水平的不断提高，对以人参提取物为主要原料的高级营养保健品的需求量越来越大，质量、档次越来越高。但随之而来的竞争也越来越激烈。中国人参要想在国内处做大市场，必须要提高产品的科技含量。(1)内市场中成药是我国独特的传统药品，具有疗效好，服用方便，有副作用，群众声誉高的特点，多数中成药均是以人参等药材提取物为原料。当前我公司生产的人参浓缩液有众多家进货，特别是还有不少保健品厂需求量也很可观，2007年销售比2005年销售增长40，因此提取物系列产品在国内售市场是十分广阔的。(2)国际市场我国药用植物提取物从外贸出口的意义看，提取物是近来迅速发展起来的，主要用做国外中药材的原料，发展比快，它将是今后出口发展的重点。从提取物出口规模上看，1995年之前从未超过5000万元，1996年出口额猛增至1亿美元，1997年出口额达到225亿美元，1998年达到1374亿美元，出现了大幅度增，2000年比上年又增长13，2001年以来每年以30的度增长。从20世纪70年代以来，世界对于天然药物，传医药等现代医学的替代疗法的认知度越来越高。首先，是众对于替代疗法的认识度提高这是一个潜在的巨大的消费市场。美国fda成立专门机构研究中草药。随着人类“回大自然”潮流的兴起和绿色运动的开展，天然中药材和提取物在全球日益受到关注和重视。天然植药在亚州、美州、欧州、非州等世界范围的使用和发展，出现了令人鼓舞的态势。3、本项目产品的竞争优势当前我国从事人参提取物生产的专业厂家少，规模小，品种单一，满足不了国内外市场的需要，当前生产的提取物是供不应求。可以看出国际市场的潜力及销售市场非常好，具有广阔开发前景。本项目产品在质量与品位上具有较强的市场竞争能力，因为：(1)公司地处长白山腹地，人参资源丰富，公司有自己的人参gap种植基地。本项目选用的主要原料一人参、西洋参均为长白山储量丰富的中草药材，原料来源有保证，成本低，原材料价格可以基本上不受市场价格波动影响，企业经济效益比较稳定。(2)公司研制的人参深加工产品属绿色食品，原材料经过科学处理无任何农药残留，产品质量高，易溶水，味道和颜色纯正，其质量达到超过国内其他产品的质量水平。二、产品生产及销售方案1、产品生产方案根据市场调查及公司的经营状况，资金运作情况等，确定项目的产品以高科技产品为导向，以人参等深加工为依托，采用公司自主开发的高新技术，生产具有质量好、品质高、疗效显著等特点的人参提取物。产品方案2、销售方案目前，公司产品的销售渠道主要有两个渠道，即一是国内市场，主要是东北三省、华北、江浙、沿海地区及大中城市，其销售市场占4050；二是国外市场，主要是韩国、日本、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、美国、加拿大等国家和台湾、香港地区，产品的50左右出口到上述国家和地区。公司预计在未来几年内进一步加强销售措施，完善营销方案，扩大销售网络。(1)通过公司现有的出口合作伙伴，逐步打开项目产品的出口渠道；(2)在现有销售网点的基础上，在全国务大中城市增设直销网点30个，代销网点50个。三、产品营销策略和营销模式1、营销策略(1)提高产品竞争能力和知名度，降低成本、提高产品贡量和品位，努力提高交货信誉、灵活性，加强售后服务等非价格竞争能力；(2)坚持“出口为主与内销为补”的两条腿走路的原则；(3)坚持既巩固与国内外老客户业已建立的良好的商贸伙伴关系，又要发展国内外新客户，努力拓展国内外销售区域，形成密切的营销网络；(4)适应变化着的市场新形势，一切以满足客户需求为宗旨，采取多品种、高品位、小批量、分阶层的销售策略。2、营销模式公司预计采用新的以服务为特征的营销方式，关注产品的功能和概念，更注重售前、售中、售后服务。以直销和代销的方式，从小做起，务实销售，降低风险。强调“以人为本”的定向沟通与服务，提高沟通的效率，避免来自外界的不必要的干扰和误解。四、销售队伍和销售网络建设1、销售队伍强化销售队伍建设和领导，提高销售队伍中每个职工的业务素质和职业道德。形成以公司管理层直接领导的，以销售经理、销售主管、销售员共同组成的销售队伍。设一名公司副总经理主管销售，销售经理经3人，销售主管12人，消售员若干、广泛吸纳人才，实行“能者上、平者让、庸者下”的管理机制，充分调动销售人员的积极性。2、销售网络在已建立的28个重点销售网点的基础上，进一步调整和扩大全国各地销售网点，在国内各大中城市增设30个直销网点，50个代销点，并逐步实行计算机网络销售，尽快形成网络优势，扩大市场覆盖面和占有份额，使公司品牌及其制品销售终端直接渗透到国内外用户。第五章 项目建设方案、建设任务和规模1、建设任务本项目建设的主要任务是，经过12万平方米厂区建设工程的实施，购置先进的中药提取设备及化验检测设备，建成一座符合gmp标准，具有2 1世纪世界先进水平的人参提又物生产企业。2、建设规模年加工中药材100吨，生产人参提取物2 0吨。二、项目规划和布局本项目是以某某县某某生物科技开发有限公司为建设生位的扩建项目。厂区位于某某县北岗镇，本次建设根据生产流程，结合实际地形，本着节约资金、土地、布置紧凑，合理利用的原则，既然满足主要生产线得主指导地位，又与辅助生产车间相互联系，并为今后发展留有空间余地。厂区主干首道为8m，其余近路46m，各车间为环形道路，为满足消防需求，厂区设二座大门，主入口为人流，另入口供货流出入。以上布置利于工艺流程的畅通及各车间的密切联系，又满足各建筑物之间的合理间距，交通运输流畅，保证建筑防火规范的要求。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案1)控温动态提取技术本项目中采用控温动态提取技术对原材料进行粗提，其特点在于提取温度控制在一定的范围，与传统的煎煮法和习流法不同，其温度低于溶媒的沸点，一方面避免过多的杂质史提取出来，便于精制，另一方面可以避免某些理化性质活定的有效成份被破坏；另一个特点是采用溶媒和药材交替双方态提取技术，提取效率高，提取成果优于传统的煎煮法和习流法。2) 热回流提取技术采用回流提取技术可有效提高产品含量，生产工艺先进易于操作，成本低，产品质量稳定，并有效地除去农药残留3) 喷雾干燥技术通过对以上成熟技术的继承，优化组合及改进，使之具有工艺先进，生产成本低、产品得率高、产品质量高、“三废”无需特殊处理等优点，真正实现了人参提取物的产业化。4) 重大关键技术的突破人参提取物中农药残留及笨并芘的监控手段建立及控制技术，该项技术获得国家专利并在生产中应用。2、生产工艺流程本项目对人参的深加工通过三个阶段来实现，即：原料加工阶段提取阶段产品生产阶段，概括来说是将人参经过清洗、筛选后通过萃取、净化、过滤、减压浓缩、高速离心分离等工序，把从人参提取液进行分离提纯，制得脱农残的人参浓缩液，把浓缩液经真空干燥或雾干燥后，制成各种人参提取物。工艺流程如下：人参(西洋参)工艺流程人参(西洋参)净选清洗粗粉碎水提取3次合并提取液过滤浓缩至相对密度112114一净化一过痣一浓缩至相对密度135一真空干燥一粉碎一批混一包装一成品四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准。 (1)技术装备先进：设备先进、技术成熟、工艺可靠，并使整个生产装置的技术水平属于国内领先地位，达到同类国际先进水平；(2)生产环境达到gmp标准：厂房设施条件和生产环境必须达到保健食品和出口食品卫生标准规定要求；(3)按期竣工验收，按期达产，并所有技术经济指标到可行性研究报告预期目标。2、建设内容(一)项目构成范围本项目主要厂区土建工程，生产设备、公用工程设备及险仪器购入，公用工程及辅助配套设施的建设等。水源及给水。水源。新建项目所处的区域地下水源丰富。供水管网根据全厂生产工艺要求，全厂供水系统分成：生产用水管网；消防用水管网；生活用水管网及循环用水供水管网等四个供水系统。a生产用水管网全厂生产用水主要分成三个系统，即洗参装置供水系锅炉供水系统；综合利用供水系统。企业设有循环水站。水处理能力为20 m3h，水压为0.2mpa。b消防用供水管网公司设有消防专用水管网，建20 m3的贮水池，可以满足本工程的需要。c生活用水给水管网生活用水量并不大，其主要包括：职工食堂用水、办公楼用水、厂区环境卫生用水、车间工业卫生水及分析化验用水等。办公楼及职工食堂用水直接取之生产用水管网，其水压为02mpa，用水量为05m3h。d循环水给水系统综合利用装置每小时排放废水(冷却水)约160m3h，此水是干净水，水温达32，可以回收循环使用，也可用于消防用水源。洗药装置每小时最大排放约10m3h废水，此水经过沉降池固液分离后，清水可以回收到循环用水，也可用于消防用水源。全厂排水全厂排水系统主要有以下三个部门组成。a洗药装置排水管网洗药装置排废水量约为9m3h左右，此废水主要含有少量泥土和药渣。现将此废水经过多层沉淀池，固一液分离后，把清水用泵直接送到循环水装置。废水排放到厂区内排水总管网，经河沟直接排放。b综合利用装置排水管网综合利用装置每小时排放冷却水16m3h，此水温度高，经过空冷后把温度降到30以下，并可循环使用。可用此循环水来洗药，节省水能。供电根据装置生产工艺要求， 全厂用电设备总容量为1580kw，其中实际工作用电容量为1106kw。购置两台630kav的变压器。供热本项目生产用汽量为72th。购置2台8th锅炉(1台备用)，可满足本项目生产和生活用汽需要。(5)消防工厂消防环境现状公司中药加工装置生产过程中的主要介质是人参、蒸汽、水压缩空气等均不易燃物资。烘干室采用的热源是低压蒸汽；压力容器和设备均设置安全伐等安全设施及防静电措施。人参在提取过程中使用低浓度食用酒精和负压作业。所有传动设备均采用防爆电机，并统一设排风设施，设置防火墙，自动防火警报。生产、消防给水系统为同一体系，取水来自装置区的高位水塔和循环水站供水，形成厂区给水系统、消防用水。给水系统管径dn60，压力大于03mpa。装置区及车间均设有携带式泡沫灭火器、砂堆和其他灭火器材。工程的火灾危险性公司新上的工程项目，大部分的火灾危险性相对较小，生产类别为丙类，耐火等级为三级；提取车间生产类别为甲类，耐火等级为二级。消防设施和措施根据建筑设计防火规范(gbjl687)、建筑灭火配置设计规范(gb501402005)，本工程采取如下消防措施：a高温和压力设备均采取自控或手动紧急安全泻放和隔热措施。b电气设备、仪表均设置静电接地装置，高层建筑物设置避雷措施。c各装置及车间距离按规范要求布置，确保防火、消防间距，全厂内道路宽敞，以保证消防车辆畅通无阻地进行灭火救灾作业。d在全厂区内形成环状闭路水管网系统。在工厂内设置丙处消火栓。消防采用水灭火，供水强度02lsm来设计肖防供水网。e根据低倍数泡沫来灭系统设计规范(gb501512)，各装置区和车间设置手提式泡沫灭火器10个。f干粉消防：根据装置不同工艺要求和灭火等级，在电气设备部位设置手提式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。(6)绿化公司将建设绿化面积3000 ，欲把公司建成花园式工厂。五、项目实施进度安排 (1)前期准备阶段：2009年3月2010年3月，编制项目建议书、可行性研究报告、扩充设计和工程施工图等。(2)工程建设阶段：2009年3月2009年8月，土建工程、设备订购与安装、试运转、生产准备、试生产等。(3)投产及竣工验收阶段：2009年9月2010年3月，正式投产，工程竣工验收等。第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；2、中国轻工总会1993年颁发的轻工业工程设计概算编制办法(qbjsl093)；3、国家计划委员会2002年1月颁发的建设项目可行性研究指南；4、国家及地方有关规定；5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；6、其他费用根据概算指标估算。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算：本项目总投资为186万元，其中：固定资产130万元，建设期利息为3786万元，流动资金50万元。具体构成如下：三、资金采源与筹措1、企业申请资金50万元，利率按年息576计。2、企业自筹资金136万元。四、资金使用和管理 为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门帐户，独立建帐，专款专用。本项目建设期为一年，所以资金投入从2009年3月到2010年3月。公司将利用原有加工生产线和新项目的利润来偿还有偿资金。第七章 财务评价一、财务评价依据1、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；2、中国轻工总会1993年颁发的轻工业工程设计概算编制办法(qbjsl093)；3、国家计划委员会2002年1月颁发的建设项目可行性研究指南；4、国家及地方有关规定；5、各专业提供的设计数据；6、建设单位提供的基础资料；7、建设期利率为年息576；8、项目计算期为12年，其中：建设期1年，生产期11年。二、销售收入和销售税金附加估算1、销售收入经估算，正常年产品销售收入为900万元。2、本项目销售税金及附加为3061万元。城市建设维护费为1533万元，教育费附加为3918万元。3、经估算，计算平均利润总额(销售利润)为1859万元，计算期平均税后利润为11362万元。正常年盈余公积金按10计取，公益金按5计取。三、成本及经营成本估算1、本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。2、工资及附加：工人每人每年平均7200元，管理、技术人员每人每年平均12000元，福利费按14计取，全年工资及福利费为11081万元。3、固定资产折旧采用分类折旧均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销。四、财务效益分析1、利能力分析(1)本项目项目利润为2061，投资利税率3724。(2)经财务现金流量计算，本项目增量全部投资财务内印收益率为：所得税前3752%得税后2653%财务净见值(ic=8)。全部投资回收期：所得税前393年，所得既后743年(含建设期1年)。2、清偿能力分析本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折日费，摊销费等用来还款，有偿资金偿还期为229年(含芝设期)。通过对资产、负债的分析，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况合理，有一定偿还能力。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产力利用率表示的盈亏平衡点为3515，即：在实云生产能力达到设计能力的3515时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。2、敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价 格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。六、务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力，因此从财务角度评价该项目可行。第八章 环境影响评价一、建设地区环境状况本项目厂址位于某某县北岗镇，厂区自然环境较好，空气清新，气候宜人，地下水量丰富，水质优良，无侵蚀性，周围无污染源及污染物。二、建设项目对环境的影响及治理措施1、项目生产过程产生的污染物对环境的影响(1)废气：主要是生产中产生和废气和锅炉烟气。(2)废水：主要是生产车间产生的污水，这部分污水含有有机物、悬浮物泥土等。(3)废渣：主要是锅炉排放的炉渣和生活垃圾。(4)噪音：主要是较大的机电设备运转产生。2、环境保护与治理措施(1)设计采用的标准污水排放执行gb897896污水综合排放标准烟尘排放执行gbl32712001锅炉大气污染物排放标准厂区噪声执行gbl234890工业企业厂界噪音标准类区域标准，昼间60db(a)。废渣排放执行gbj473工业“三废”(废渣)排放标准。(2)三废治理措施废气处理锅炉排放的烟尘采用湿法除尘进行净化处理，然后经高囱排入大气中。除尘效率为96以上，烟尘排放浓度在25毫克/立方米以下，可保证烟气达到排放标准。废水处理对生产车间产生的污水，经污水处理站处理达标后排放。废渣处理锅炉燃煤产生的炉渣，直接卖给砖厂。对生活垃圾消毒密闭运至环卫部门要求的指定垃圾场。 噪声处理对产生噪声设备，安装在带隔音墙的机房内，并进行减噪处理，安装消音和减震装置，以减少对周围环境的影响，使车间内噪声控制在80分贝以下。三、管理监测环境保护是关系到国计民生的大事。工业“三废”和噪自会使环境受到污染，直接危害到当地人民的身体健康。尤其该厂址处在无污染的山区，对环保的要求更为严格，本项目设专人负责环境管理和监测，进行经常性检查和岗位人员和教育和宣传，提高全厂人员的环境意识，配合环保部门做好工作。第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况参业已成为某某县的支柱产业之一。本项目的建设实施，是贯彻落实“按产业化组织发展参业经济，把人参产业列为全省农业五大产业化工程项目之一进行建设”战略决策的体现。不仅使公司加工能力和企业经济效益得到很大提升，而且通过产业化龙头企业的带动作用，将有效促进某某县及周边地区人参产业的快速发展，进一步推进以人参种植业为基础，形成以人参的精深加工业为龙头，带动整个山区经济产业化进程，繁荣吉林省山区农村经济，增加经济总量，缩小城乡差别，增加地方财政收入。2、产、加、销、服务环节的利益联结情况人参的种植与加工是在政府的引导下，企业与农户签订种植、收购合同，由农民种植生产，企业收购、加工、销售，政府技术指导服务，实行农、工、贸一体化产业经营。利益联结方式采取其他方式，即执行“订单农业”政策和“保护价格”策略，使农民利益不受损害。企业派专人到当地收购，现今结账，为中药种植户提供方便。本项目的建设，将进一步深化“公司+基地+农户”生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，人参资源产业产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。3、辐射带动作用某某地区的人参、西洋参作为特产资源产业，不仅在抚公地区形成了规模，而且将辐射周边山区。项目新增人参加工能力100吨，可带动农户600余户共同富裕。、4、农业生产市场化、组织化程度的提高人参加工业是人参种植由农产品走向市场的桥梁，是农、工、贸联结的纽带。加工业的发展，可提高农业生产市场化、组织化程度，使由农户各家各户的分散经营，形成以企业为龙头的品牌产品，增强产品的竞争力。本项目的建设，将进一步壮大企业实力，企业地位进一步得到巩固和提高，也使其在农业生产市场化、组织化建设的过程中发挥更大的作用。二、农民增收本项目扩建后，将使企业年人参加工能力达到100吨，公司现有人参种植基地两处，总面积26万平方米，可带动捉户600多户，户均增收1万余元。项目建设可使农户增收600多万元。三、其他社会影响本项目的建设将有利于改变我国人参种植落后的生产经营方式，促进人参种植业逐步走向gap和sop的规范化经营之路，提高人参原料的质量，缩小我国人参与韩国价格的差距。第十章项目组织与管理一、组织机构与职能划分1、机构设置与职能划分2、劳动定员全公司劳动定员共计127名，其中管理干部7名、技术名、生产操作及辅助人员115名。二、项目经营管理模式项目管理设立管理设立项目管理指挥部，设专职组长负责，下设项目管理办公室，主要针对项目建设中的工