市区中心卫生院住院大楼建设项目可行性研究报告.doc

-*市*区*中心卫生院住院大楼建设项目可行性研究报告* 目 录第一章 总论第二章 需求分析和建设规模第三章 场址及主要建设条件第四章 建设方案第五章 总图布置与公用工程第六章 环保、卫生、安全、消防第七章 节能第八章 组织机构、人员配备、实施进度第九章 投资估算与资金筹措第十章 财务评价第十一章 社会评价附件：1、医疗机构执业许可证2、用地预审意见3、选址意见书4、环境影响报告表（另附）5、总平面布置图-*市*区*中心卫生院住院大楼建设项目第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 *市*区*中心卫生院住院大楼建设项目1.1.2 承办单位概况项目承办单位：*市*区*中心卫生院*市*区*中心卫生院创建于1952年，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务中心，下辖灰坪、玳堰两所卫生院，曾先后获得省卫生厅文明卫生院及市、区文明单位及青年文明单位等荣誉称号。卫生院现有医疗卫生用房建筑面积1360m2，在职员工22人，其中中级职称以上7人，占32；师级10人，占45。医院核定床位20张，设有门诊、住院部等8个科室，门诊住院一般以常见病多发病诊治医疗为主。2006年总门诊人次为15407人，业务收入256万元。卫生院坚持一切以病人为中心，努力践行“医院为社会服务、医生替病人着想、医疗让群众满意”的理念，以优良的环境，优质的服务，优惠的价格服务人民群众身体健康，服务社会主义新农村建设。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作的决定（中发200213号）2、国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见（国发200610号）3、卫生部农村卫生服务体系建设与发展规划（卫规财发200656号） 4、浙江省卫生强省与“十一五”卫生发展规划纲要（浙政发200656号）5、关于加快发展城乡社区服务服务的意见（浙政发200735号）6、*市区域卫生规划。7、*市卫生发展规划（2003年-2020年）。8、*区*镇总体规划。9、相关法律、法规。1.1.4 项目提出的背景和必要性（一）项目提出的背景党的十七大提出“建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平”。要求“要坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主，以农村为重点，中西医并重，实行政事分开、医药分开，营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与”，以社区卫生服务中心（乡镇卫生院）建设为重点，“建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系，医疗服务体系，医疗保障体系，药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”。“加强农村三级卫生服务网络和城市社区服务体系建设”。党的十七大提出的城乡医疗卫生方面的一系列重大方针，充分体现了党和政府一切工作都是为人民谋利益，都是为了造福人民。浙江省委、省政府认真贯彻党的“十七”大精神，坚定不移走创业富民，创新强省之路，全面建设惠及全省人民的小康社会，继续走在全国前列。在关注民生，发展城乡社区卫生服务体系方面，先后下发文件，坚持以全面改善民生为主线，进一步优化和创新扶持政策，支持欠发达地区加快发展。使全省人民人人享有基本卫生保健，有效缓解群众“看病难、看病贵”，不断提高人民健康素质。根据国家发改委和卫生部关于农村卫生基础设施建设，乡镇卫生院危旧房改造的总体要求，按照布局合理、规模适度、功能完善原则，对全省乡镇卫生院基础设施建设与改造进行部署、安排，要求由各县（市）卫生局统一规划，突出重点，分步实施，争取在2010年以前内全面完成社区卫生服务体系建设。（二）项目提出的必要性项目建设是扎实推进社会主义新农村建设的迫切需要。*市委、市政府认真贯彻党中央扎实推进社会主义新农村建设的若干意见，坚持新增财力向农村倾斜，基础设施向农村延伸，城市公共服务向农村覆盖，城市现代文明向农村幅射，优化村镇布局，加快中心集镇发展。近年来，*区*镇农民生活水平有了较大的提高，乡镇面貌和农民居住环境条件有了较大的改善，已建成一批国家环境优美乡镇、省市级生态乡镇、生态村。然而，与之形成鲜明对照的是，中心卫生院仍然面貌依旧，业务用房严重不足，建设标准低，结构不合理，设施不配套，功能不完善，基础设施明显落后于农村经济和社会发展水平，落后于农村教育设施，明显低于农民一般住宅标准，已经不能满足广大农村群众的医疗卫生服务的要求，本项目建设，不仅是完善农村医疗服务体系的需要，同时更是扎实推进社会主义新农村建设的必然要求。项目建设是*市加强农村公共卫生设施建设的需要。*镇地属浙江省*市*区，为*市最北部集镇，与杭州市淳安、建德两县市毗连，23省道横贯镇中，是衢杭公路之咽喉，杭新景高速公路即将开工，离*52公里，属*偏远山区。面积159平方公里，下辖41个行政村，4.3万余人口。根据国务院、省政府关于一个建制乡保留一家卫生院的要求，*区将全区乡镇区域调整后保留了*中心卫生院。卫生院辐射范围包括*镇、灰坪乡、杭州建德市长林乡，卫生总服务人口约6.1万人。现有卫生院由于建房时间较早，普遍存在建设标准低，业务用房严重不足、结构不合理，设施不配套，功能不完善，安全隐患多，环境质量差等问题，需投入资金进行改、扩建。随着城乡居民生活水平的提高和自我保健意识增强，人口老龄化导致慢性病患病率、伤残率及功能障碍性疾病患病率不断上升，对社区预防、保健护理需求日益增加。尽快改善城乡社区卫生设施，是*市城乡居民的迫切需要。项目建设是*中心卫生院解决人才方面匮乏的突出矛盾促进自我发展的需要。*镇医疗服务设施缺乏，设备陈旧，卫生服务人员不足，与*镇所承担的医疗服务和浙江省社区卫生服务中心标准的要求相距甚远。医务人员生活配套设施更加不足。加之公立非营利性医疗卫生机构的补偿机制尚不完善，技术劳务项目收费标准偏低，不能体现医务人员的劳务价值，普遍出现医务人员流失，造成卫生院生存与发展面临更加严峻的境地。本项目在建设住院大楼的同时，对现有职工食堂、门卫、浴室、污物间、车库、厕所等医务人员生活配套设施进行修缮整合，关心他们的生活与健康，优化工作条件和发展空间，为卫生院自我发展，留住人才，增添后劲。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*市*区*中心卫生院内1.2.2 建设规模与目标*中心卫生院现有业务用房1360m2，本项目新建住院大楼1310.2m2，项目建成后医疗卫生业务用房合计为2670.2m2，硬件设施上达到配置合理、功能完善、设施齐全的浙江省社区卫生服务中心标准。1.2.3 主要建设条件 项目建设符合国家、省、市关于进一步加强农村卫生基础设施建设有关方针、政策，符合*市卫生发展规划（2003-2020年）、和*镇建设总体规划，拟建项目位于当地土地利用规划确定的建设用地范围，符合土地利用总体规划。 本项目工程为普通的民用多层建筑，设计与施工技术简单、成熟。建筑材料就地采购，施工力量通过招投标方式在当地选择，建设资金基本落实，建设所需的水、电、路现已具备，各项建设条件完备。1.2.4 项目投入总资金及效益情况项目建设共需投入总资金98万元。资金筹措主要渠道，由项目业主根据国家、省、市有关文件精神，积极向上级争取补助资金68万元，地方配套资金30万元。作为以城乡社区卫生服务中心基础设施建设为主要内容的公益性项目，项目效益主要是体现在提高农村卫生公共服务的能力和质量，改善服务环境，缩小城乡卫生差距，让人人享有医疗卫生保健，不断提高人民健康素质为目的。本项目建成后预计可使得门诊人数从2006年的15407人次增加到2008年19400人次，医疗业务收入从2006年256万元增加到2008年321万元。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1卫生院总用地面积m23800合5.7亩2新增用地面积m212093规划总建筑面积m22670.23.1原有建筑面积m213603.2新建建筑面积m21310.24规划总建筑占地面积m2804新建占地面积m24045绿化率306容积率0.77建筑密度%21.168项目总投资万元989资金筹措万元98 其中：申请上级补助万元68 财政配套万元3010建设期月121.3 结论与建议结论：本项目建设根据国家、省、市有关加快发展城乡社区卫生服务体系有关强化政府的责任和投入，积极争取上级资金支持，组织项目建设。项目建成后对建设覆盖*市农村公共卫生服务体系，医疗服务体系，医疗保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务将发挥重要作用。项目建设是必要的，可行的。建议项目业主抓住机遇，积极争取各级政府及相关部门的大力支持，使*区*中心卫生院这一关系社会民生的建设项目能尽早立项并顺利实施。第二章 需求分析和建设规模2.1 社区卫生服务机构（乡镇卫生院）职责、功能和服务机制1、社区卫生服务机构的功能：主要提供公共卫生与基本医疗服务，具有公益性质，不以营利为目的。承担预防、医疗、康复、保健、计划生育技术指导等“六位一体”的社区卫生服务功能。2、社区卫生服务机构的职责：以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人和贫困居民为服务重点，以主动服务、上门服务为主，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和基本医疗服务。3、创新社区卫生服务机制：建立分工合理的纵向服务机制，逐步将大中型医院承担的一般门诊、康复和护理等服务分流到社区卫生服务机构，逐步形成“小病在社区，大病到医院，康复回社区”的分级医疗和双向转诊新格局。社区卫生服务机构不得向医疗模式发展。2.2 需求分析2.2.1 分析依据1、卫生部城市社区卫生服务中心基本标准。2、浙江省社区卫生服务中心基本标准；该标准的业务用房在卫生部标准的基础上相增加20%。3、浙江省省厅规范化中心标准：根据浙卫发2006171号文件要求执行（城区中心业务用房建筑面积不少于1000m2，设病床的，每设1张至少增加30m2；农村中心业务用房建筑面积不少于800 m2，设病床的，每设1床至少增加20 m2建筑面积。）2.2.2 浙江省社区卫生服务中心基本标准简介床位：根据服务范围和人口合理配置。至少设日间观察床5张，可设一定数量的以护理康复为主要功能的病床，但不应超过50张。人员：至少有6名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师，9名注册护士。至少有1名副高级以上、1名中级以上、1名公共卫生任职资格的执业医师。每名执业医师至少配1名注册护士，其中至少具有1名中级以上任职资格的注册护士。科室：至少设有临床科学、预防保健科室、医技科室及治疗室、输液室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒供应室。设备：至少配备诊疗设备、辅助检查设备、预防保健设备、健康教育和其他设备。房屋：建筑面积不少于1000平方米，设病床的，每设1床至少增加建筑面积30m2。2.2.3 标准选择1、贯彻落实中共浙江省十二大提出的“创业富民，创新强省”发展战略，促进全省均衡发展。2、选择原则：具有科学性、前瞻性、可满足未来10-15年发展需要。3、本项目建设选择、贯彻省标准。2.3 建设规模2.3.1 业务用房规模设置*中心卫生院服务人口为全镇41个行政村4.3万人口，按浙江省乡镇卫生院平均每千人床位估算，则卫生院应设30张病床。本项目建成后，住院规模由原来的20个床位增加到30个床位。根据浙江省社区卫生服务中心在房屋及硬件上的规定：医疗用房建筑面积不少于1000平方米，设病床的，每设一床位至少增加30平方米建筑面积。则*区*中心卫生院医疗用房建筑面积应不少于1900平方米。*中心卫生院现有建筑面积为1360m2，按照适度宽松的前瞻性要求，卫生院需留有的发展空间，项目新建住院大楼规模设定为1310.2 m2，总建筑面积2670.2 m2，可达到浙江城市社区卫生服务中心基本标准的要求和满足卫生院今后适度的发展空间需求。2.3 建设规模合理评价项目建设规模设置，切实贯彻卫生部、浙江省和浙江省省厅规范化中心标准。能满足城乡社区卫生服务中心职责和功能需求。同时，兼顾了自身配套用房建设，具有一定的前瞻性，符合浙江省社区卫生服务中心建设项目应体现全省均衡发展要求。本项目建成后，*中心卫生院在硬件设施上基本能达到浙江省社区卫生服务中心标准的要求，综合以上分析表明，项目建设规模设定是合理的。第三章 场址及主要建设条件3.1 场址选择的基本要求城乡社区卫生服务中心场址选择，应根据其职责功能和特殊性质，符合*市卫生发展规划、*区城乡社区卫生服务体系建设规划和*镇建设总体规划，协调好周边的环境关系。场址选择的基本要求，应符合以下规定：1、方便群众，靠近乡镇的政治、经济、文化中心区域，位置醒目，交通方便。2、地形规整、地势较高、地基稳固，并有必要的防洪排涝设施。3、环境安静优雅，远离污染源，位于乡镇集中居住区域的下风向位置，与中、小学校、幼儿园和少年儿童活动密集场所相隔一定距离。4、便于利用当地的水、电、路等公共配套设施。5、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。3.2 场址现状3.2.1 地点与地理位置*镇卫生院位于*区*镇区内，东临振兴南路，南临灰坪路。本项目建设场址位于*中心卫生院内北部区域。 3.2.2 场址土地权属性质及占地面积*中心卫生院住院大楼项目位于*中心卫生院内，为当地土地利用总体规划确定的建设用地，为*中心卫生院所有，未涉及农用地，符合土地利用总体规划。*中心卫生院占地3800m2（5.7亩），本项目建设拟占用建设用地面积1209m2。3.3 主要建设条件3.3.1 地形、地貌条件*市域全境横跨北东南西向的江山绍兴深断裂带，分属扬子淮地台和华南褶皱系两个一级大地构造单元，地质环境复杂，构造形态多样，地层及岩浆发育良好。项目建设地呈四边形，场地为红砂岩及第三期黄土地带，在未取得详细地质资料前，按三类土质，地基承载力为15t/m2以上。场址地势平坦，地震烈度6度，属不设防区。3.3.2 气象特征*属亚热带季风气候区，四季分明，冬夏长、春秋短，光照充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长。根据*市气象台多年气象要素资料统计，*主要气候参数如下：年平均气温： 17.3年极端最高气温： 40.5年极端最低气温： -10.4最冷月（一月）平均气温：5.2最热月（七月）平均气温：28.9年平均日照： 1713.2hr年平均雾日： 18.1d无霜期： 254d年平均降雨量： 1843mm年平均蒸发量： 1405.1mm年平均相对湿度： 80%年平均风速： 2.7m/s全年地面主导风向： ene,占24%静风频率： 6.94%全年主要大气稳定度： d（频率54.60%）3.3.3 水文特征*市大部分江河属钱塘江流域的*水系，流域面积为8332.9平方公里，占市域面积的94.2%，部分属与闽、赣交界的新安江和信江水系，流域面积为515.8平方公里。项目实施地附近主要水体是上三溪，系*支流，发源于浙江省*市*区大洲镇梅子岙，在樟潭镇缪家中央于自然村汇入*，全长38.7公里，流域面积157.8平方公里，项目建设地没有自然灾害记载。3.3.4 交通运输条件*镇位于*市北部，距市区46公里，与淳安、建德相毗邻，地处千里岗山鹿，距杭金衢高速公路*东出口38公里，23省道穿镇而过，拟建的杭千景高速公路在*镇留有出口和服务区。项目场址位于*镇振兴南路及灰坪路交叉口，地理位置优越，交通运输条件良好。3.3.5 乡镇规划条件 项目建设符合国家、省、市和*区城乡社区卫生服务体系建设规划，符合*镇建设总体规划和土地利用规划，并得到当地政府的大力支持。3.3.6 社会经济条件 “十一五”期间，*区社会经济取得较快发展。“工业立区”是区委、区政府推进跨越式发展的长期战略方针。坚持以高起点为发展理念，以特色产业为发展重点，以富民优先为发展导向，优化发展环境，引导全民创业，推进经济社会又好又快发展。2006年全区国民生产总值46.89亿元，比上年增长14.5；全年固定资产投资25.97亿元，增长18.3；区财政收入1.73亿元，增长17.9；农民人均收入5076元，增长12.5。*镇以水泥和钙产业为工业两大支柱产业，粮食、柑桔、生猪、竹木为农业四大支柱产业，2006年实现全乡生产总值37644万元，农民人均纯收入达5639元。项目实施社会经济条件良好。3.3.7 法律支持条件项目建设符合国家、省、市关于进一步加强农村卫生基础设施建设有关方针、政策，符合*市卫生发展规划（2003-2020年）、*区城乡社区卫生服务体系规划（2008-2010年）和*镇建设总体规划，土地利用规划。3.3.8 公共设施条件 在城乡统筹、协调发展大背景下，*区近几年坚持“新增财力向农村倾斜，基础设施向农村延伸，城市公共服务向农村覆盖，城市现代文明向农村幅射”，全区已全面基本实现了村村通路、通电、通水、通广播、电视、电话。本项目实施公共基础设施条件具备，能满足建设与营运需要。3.3.9 施工条件 本项目为普通的民用多层建筑的小型工程，设计与施工技术简单、成熟。建筑材料就地采购，施工力量通过招投标方式在当地选择，建设资金筹措方案可行，建设所需的水、电、路现已具备。第四章 建设方案4.1 设计依据、原则、标准及要求4.1.1 设计依据1、民用建筑设计通则（gb50352-2005）2、卫生部城市社区卫生服务中心基本标准3、浙江省社区卫生服务中心基本标准4、相关建筑设计规范4.1.2 设计原则1、坚持以人为本，按照“一个建制乡镇办好一个社区卫生服务中心”的要求，转变服务模式，为城乡居民提供优质、高效、便捷、低廉的社区卫生服务。2、坚持科学性、实用性、前瞻性原则，正确处理需要与可能、现状与发展关系，合理把握建设规模与标准，做到规模适宜、功能适用、经济合理、安全卫生。3、项目建设能满足当地预防保健及基本医疗需要，符合区域卫生规划和乡镇建设总体规划。4、充分发挥利用现有医疗资源和设施。4.1.3 设计标准1、建筑等级：二级建筑标准。2、合理使用年限：50年。3、建筑消防系统等级：二级。4、用电安全等级：二级。5、区域抗震烈度6度，不设防。施工设计前应进行地质勘探，查明地质情况。4.1.4 设计要求1、在自然通风良好的条件下，室内净高和室内外地面高差应符合下列规定：诊查室2.8-3.0m；观察室3.0-3.2m。2、装修和防护应符合下列规定：（1）医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料；（2）地面用材应采防滑、易清理的材料；检验用房的地面材料还应耐腐蚀、易清洗；部分医疗设备用房应按其设备要求防静电；（3）化验台、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀的材料；（4）放射科、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护等设施；（5）供应、药房（库）等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施。3、应充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。4、部分特殊业务用房的基本要求：门诊室布局应从病人诊治流程和使用功能需要出发，力求紧凑、合理、便捷，有利于室内外人流聚散，使用面积应在12-16m2之间。检验室一般设临床检验、生化检验。根据服务中心规模和检验流程采用合室、分室或套间方式布置。宜设于朝北方向，并有良好的通风措施。手术室产房应自在一区，可合用，亦可单独设置。应临近外科和妇产科。朝向以北向为宜，其他方向应采取遮光措施。手术室门宽与开启方式应满足通行、运送病人、洁净、防污染要求。供应（消毒）室应相对独立，设于中间部位。平面布置应符合工艺流程和洁污分区要求。药房应与挂号、收费、划价相邻。应有防潮、防腐、防尘措施。取药窗宽度不小于1.5m，窗台高度不高于1.1m。5、维修改造亦按上述要求实施。4.2 功能配置方案： 项目建设完成后，*区*中心卫生院医疗用房总建筑面积为2670.2m2，其中住院大楼1310.2 m2，门诊综合楼1300 m2，x光室60 m2。将现有住院病房全部转移到新的住院大楼，原门诊楼作为门诊业务和公共卫生使用。住院大楼和门诊综合楼各功能用房布置如下：住院大楼功能用房建筑面积一览表序号功能用房名称单位使用面积建筑面积备注1化验室m256802妇科门诊m235503产科手术室m256804外科手术室m256805病房m238555011间6日间观察室m2701002间7护士配置室m21051503间8值班室m2701002间9卫生间m284.1120.23个10合计m2917.11310.2门诊综合楼建筑面积一览表序号功能用房名称单位使用面积建筑面积备注1门诊大厅m242602挂号室m228403输液注射室m242604化验室m235505外科门诊m228406内科门诊m228407儿科门诊m228408药房m2355013值班室m256802间14行政办公室m21121604间15卫生间m2701003个1预防接种室m235502儿童保健室m235503妇女保健与计划生育指导室m235504健康教育室m235505健康信息管理室m242607消毒间m256808污物处理间m256809器具室m2568010洗衣房m2568011合计m291013004.3 建筑工程方案卫生院现有业务用房建筑面积1360m2，包括门诊综合楼1300 m2，x光室60 m2，新建住院大楼一幢1310.2m2，主体三层局部四层，占地404m2，混合结构。4.4 设备方案项目设备全部利用现有设备，无新增设备。第五章 总图布置与公用工程5.1 总图布置5.1.1 总体要求卫生院总平面布置应根据建设、使用、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境进行综合布局。其基本要求是：1、功能分区合理，洁污路线清楚，避免交叉感染。2、布局紧凑，交通便捷，管理方便。3、产房、手术、功能检查等用房应具安静的环境。4、诊疗等主要医疗用房应具最佳朝向。5、房屋布局应适当集中，合理布置房屋间距，注重自然通风、采光。6、厕所、盥洗、污洗等宜设于一区，致于常年主导下风向，医疗供应（消毒、营养）、医务人员生活设施应设于常年主导上风向。5.1.2 总平面布置卫生院卫生院设一个出入口于院区东南部十字路口处，内部道路与乡镇道路网络联通，并布置回车道，满足消防车和救护车通行需要。住院大楼位于卫生院的北面，南面为门诊综合楼和放射科。住院大楼一楼为检验科及妇产科，二楼为病房，三楼为病房及手术室，具体详见总平面布置图。5.1.3 竖向布置1、科学、合理利用场址高程，设置内部排水、排污管沟，并与乡镇排水、排污网络衔接，确保排水、排污顺畅。2、业务用房的首层室内外地面高差不应小于450mm。3、住院大楼主立面配置清晰、醒目的标识，临街立面色调既要与周边建筑有一定区别，又应基本保持协调一致。5.2 公用工程 项目建设应充分利用现有设施，结合工程建设进行优化、调整、改造，使管线排列有序，方便使用和维修。5.2.1 给排水工程项目用水主要用于生活用水和医疗用水，由*镇自来水厂统一供应，能满足本项目用水需求。排水、排污实行雨、污分流制。雨水经雨水管进入乡镇雨水排放网络排入到附近水体。医疗污水如病人盥洗污水、医疗器具清洗污水及排泄物，必须按照医院污水排放标准、放射卫生防护基本标准，采用防漏的污水管道收集，集中到污水池进行消毒、衰变处理后，达到规定排放标准方可排放。5.2.2 供电项目用电属三级负荷等级，由当地供电网络接入，不设变压器等变电设施。需按不同的设备用电负荷规模，全面整顿、改造供电线路，布置供、配电设施，电力电缆埋地敷设。卫生院年用水量估算为4.67万度/年。防雷接地：本项目按三类防雷建筑设置避雷系统。并采用tn-s系统保持接地。5.2.3 通风、空气调节与热水供应1、通风：设置机械排风系统，排风口安装过滤器，经过滤消毒后方可排入大气；对新风和回风要求保持洁净的医疗用房，如产房、手术室等无菌室，应经初效、中效、高效三级过滤。室内气流流速和排风口风速，均应达到规定标准要求。2、空气调节：为满足医疗和病人需要，降温采暖采用单体挂式或立式空调机。3、热水：浴室和生活所需热水，采用太阳能热水器。饮用开水和医疗用高温消毒，采用电加热或桶装液化加热。5.2.4 通讯： 卫生院各医疗用房内安装固定电话，并设信息网，沟通内外医疗信息和公共卫生信息系统。5.3 总图指标总图指标表序号指标名称单位数值备 注1卫生院总用地面积m23800合5.7亩2新增用地面积m212093规划总建筑面积m22670.23.1原有建筑面积m213603.2新建建筑面积m21310.24规划总建筑占地面积m2804新建占地面积m24045绿化率306容积率0.77建筑密度%21.16第六章 环保、卫生、安全、消防6.1 环保与卫生6.1.1 执行标准1、环境空气质量标准2、医院污水排放标准3、医疗废物管理条件6.1.2 主要污染源及治理措施*中心卫生院排放的主要污染物包括医院污水、医疗废物和生活垃圾等。本项目已由浙江冶金环境保护设计研究有限公司完成了环境影响报告表，项目运营污染防治措施应严格按照环评报告表执行。1、废水 医院排水严格执行雨污分流，雨水通过雨水井收集后排放，污水主要包括病房污水和门诊污水等，污水需经化粪池二级沉淀并投放漂白粉消毒进行无害化处理，达到医疗机构水污染排放标准后排放。2、医疗固体废弃物生活垃圾集中收集，由乡镇环卫人员统一清运、处理。医疗废弃物包括使用后的一次性医疗器具和医疗废物，经毁形、消毒，按有关规定分类分别处理。具高毒、高危性废物，应专人管理，交当地医科废物管理部门集中处理。卫生院设置10-20 m2的医疗污物贮藏室，集中收贮医疗污染物，定期送交专业机构处理。3、观察室管理观察室内发现凝似传染病例，应及时转送县级医院治疗。观察室应立即进行严格消毒，防止疾病传播，交叉感染。4、检验室管理检验室内的病原体培养基体、标本、生物种等废物，应严格纳入医疗污水管理。6.2 安全 平面布置应考虑病人安全通行，道路、过道应是无障碍设计，楼梯宽度不小于1.65米，楼梯踏步宽度不小于0.28米，高度不大于0.16米，楼道连接处应设不大于1/10的坡道，且有防滑措施。通行推床的室内走道净宽不大于2.10米，有高差处必须设坡道。有毒、有害物品，易燃易爆物品，应严格管理。放射室应有防x射线措施。病人灶应加强食品卫生管理。加强灭鼠、灭蚊、蝇工作。6.3 消防 社区卫生服务中心（卫生院）建筑应执行建筑设计防火规范（gb50016-2006），建筑防火等级为2级。设1-2个室外消火栓。新建和扩建楼房应设室内楼道消火栓。应加强消防管理工作，建立义务消防组织。6.4 水土保持 项目施工建设阶段，应重视环境保护，防止水土流失。项目施工中应按照水利部门水土保持方案组织施工。第七章 节能7.1 相关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国建筑法3、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）7.2 产业政策和准入条件 本项目建设，是坚持以预防为主，以农村为重点，加快推进建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系，医疗保障体系，药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、低廉医疗卫生服务的服务机构社区卫生服务中心的基础设施，是社会公益性项目，符合政府资金投资方向。7.3 标准、规范1、公共建筑节能设计标准gb50189-20052、外墙外保温工程技术规程jgj144-20043、建筑照明设计标准gb50034-20044、建筑采光设计标准gb/t50033-20015、空调通风系统运行管理规范gb50365-20057.4 节能措施1、建筑节能：推广使用环保、节能建筑材料，墙体和门窗选用隔热、保温材料，节约空调能源。外墙和地面装饰，采取保温外墙材料，提高清洗消毒效率，降低能源消耗。2、新增单体空调、照明灯具、排风装置等，应选用节能型。充分利用太阳能，增加太阳能热水利用系统。3、加强日常能源管理，认真做好节能工作，杜绝跑、冒、漏、滴，提高能源使用效率，降低能源消耗。第八章 组织机构、人员配备、实施进度8.1 组织机构1、根据国家、省、市和*市卫生发展规划和城乡社区卫生服务体系建设规划要求，本项目由*区*中心卫生院进行组织实施。2、项目实施管理要求：严格遵循政府资金投资项目基本建设程序，实行项目法人负责制，工程质量监理制，工程设计、监理、建筑施工单位和设备采购招标制，工程决算接受财政部门审核和审计部门审计、监督。3、组织机构设置组织机构图卫 生 院临床科(室)预防保健科(室)医技科(室)其他科(室)8.2 人员配备根据城市社区卫生服务中心基本标准要求：1、至少有6名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师，9名注册护士；2、至少有1名副高级以上任职资格的执业医师；至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师；至少有1名公共卫生执业医师；3、每名执业医师至少配备1名注册护士，其中至少具有1名中级以上任职资格的注册护士；4、设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士。根据以上要求以及服务人口规模和当地经济发展水平，*中心卫生院人员配备至少35人，卫生院现有医务人员共22人，今后两年内将通过引进人才等方式新增医护人员13人，并根据需要逐渐达到浙江省城市社区卫生服务中心基本标准。8.3 项目实施进度本项目建设期12个月，具体详见项目实施进度表。项目实施进度表序号项目2007年1234567891011121项目前期2征地、勘探、设计3施工、监理单位招投标4开工准备5土建施工6装修及配套设施7竣工验收交付使用第九章 投资估算与资金筹措9.1 估算依据与说明9.1.1 估算依据1、建设规模与方案。2、浙江省建筑工程费用定额。3、浙江省建设工程其他费用定额。4、*市建材价格信息。5、相关项目建设决算资料。6、现行各项建设项目收费标准。9.1.2 编制说明1、建设单位管理费为工程费用1%计；2、设计、勘探、监理等专业费用按工程费用2%计；3、建筑规费按建筑面积每平方米38元计；4、基本预备费按工程费用的4%计；9.2 投资估算1、建筑工程投资估算建筑工程按600元/m2计算，项目建筑工程为新建混合结构三层住院大楼一幢1310.2m2，则建筑工程费用为：1310.2600元/m2=78.6万元2、公用工程投资估算公用工程投资估算表单位：万元序号工程名称投 资合 计备 注建筑设备安装其他1供配电222给排水223环保22污水处理、废弃物收集等4消防1125合 计178 公用工程投资估算合计为8万元。3、其他建设费用估算其他建设费用估算表单位：万元序号费用名称基 数单价（比例）金额备 注1建设单位管理费86.61%12工程设计勘探费86.62%23建设规费1310.238元/m254合 计8其他建设费用合计为8万元。4、不可预见费按工程费用的4%计列为3.4万元。5、项目建设投资估算建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称投 资合 计备 注建筑工程设备及安装其 他一工程费用79.6786.61.1建筑工程费用78.678.61.2公用工程费用178二其他建设费用882.1建设单位管理费112.2工程设计勘探费222.3建设规费55三不可预见费3.43.4四建设投资总额79.6711.498 项目建设投资总额为98万元。9.3 资金筹措项目投资总额98万元，建设资金来源为上级补助68万元，财政配套30万元。固定资产投资资金按项目实施进度投放使用。第十章 财务评价10.1 评价范围 财务评价范围是就本建设项目完成后卫生院年运营支出和业务收入等内容进行财务收支效益的评价与分析。10.2 财务分析10.2.1 收入估算卫生院收入主要包括财政补助收入、医疗收入和药品收入三部分：1、财政补助收入：以2006年为基础，以后每年递增5；2、医疗收入：2006年门诊人数为15407人次，2007年以2006年递增5进行估算，2008年项目建成投入使用，门诊人数增加到19400人次（同比递增20），以后每年递增5；3、药品收入：与医疗收入同比递增。4、其他收入：以2006年为基础，以后每年递增5；2007年-2016年卫生院收入估算表单位：万元序号收入项目20072008200920102011201220132014201520161财政补助收入105.0110.3115.8121.6127.6134.0140.7147.7155.1162.92医疗收入75.090.094.599.2104.2109.4114.9120.6126.6133.03药品收入175.0210.0220.5231.5243.1255.3268.0281.4295.5310.34其他收入20.020.922.023.124.225.526.728.129.530.95合计375.0431.2452.8475.4499.2524.1550.3577.8606.