建设工程监理安全责任专项检查记录表.doc

附件:常州市建设工程监理安全责任专项检查记录表监理企业名称: 总监理工程师: .工程项目名称: 项目部人员数: .工程规模: 开竣工日期: .考 核 项 目考 核 要 求评 价 标 准等级实得分实评等级分项子项小项1、监理合同(10)1.1 中标通知书招投标项目必须有中标通知书；其他项目应有直接发包备案书。1.符合考核要求2.不符合考核要求20ad1.2 监理合同正确使用建设工程委托监理合同示范文本；无越级承接业务；无个人以本单位名义承接业务、无转让监理业务。1.符合考核要求2.越级、转让、挂靠40a d*1.3 监理取费符合常州市建设局常建2008160号文，无恶意压低竞争，无阴阳合同，回扣等。1.符合考核要求2.实际收费不低于80%3.实际收费低于80%4.有阴阳合同、回扣的4320abc d*2、组织机构(10)2.1 总监理工程师符合任职资格、有监理单位任命文件。1.符合考核要求2.越级司职的3.无证司职的4.总监不到岗的5.无任命文件的21010ac d*cd2.2 总监代表符合任职条件、有总监的授权书。1.符合任职条件2.无总监授权书3.不符合任职条件210acd2.3 人员数量满足监理工作需要，变动有合法手续。1.符合考核要求2.变动无合法手续3.不满足工程需要210 acd 2.4 持证上岗监理人员必须取得相应岗位资格、佩带岗牌。1.全部持证、佩带岗牌2.持证人员达80%以上(含80%)3.持证人员达60-80%(含60%、不含80%)4.持证人员在60%以下21.510abcd2.5 专业配套与组织机构组织机构合理、专业配套（必须有专职或兼职安全监理工程师）、职责分工明确。1.符合考核要求2.专业配套不够3.专业不配套、分工不明确 3.无专职或兼职安全监理工程师 210 0acd d3、监理规划与实施细则(10)3.1 监理规划编制、审批符合程序，内容除“三控两管一协调”外，还应有建筑节能、安全监理方面内容；安全监理规划应明确安全监理范围、工作程序、工作制度和措施，具有针对性、可操作性；住宅工程内容还应有通病防治措施。1.符合考核要求2.针对性、可操作性性差；住宅工程无节能保温、通病防治措施 3.无安全监理内容。4.未编制监理规划5 320 0a b、cd* d*3.2 实施细则编制、审批符合程序，内容应有监理安全生产监理的方法、措施和危险源控制点的设置；危险性较大分部分项工程专家论证施工方案的应有独立的监理实施细则。1.符合考核要求2.无监理安全生产监理内容3.针对性、可操作性性差、视情况4.未编制监理细则 5.专家论证施工方案无独立的监理实施细则52310 0acb、cd* d 4、设计文件(9)4.1 设计图纸有施工图审查意见、审查意见设计回复和审查合格证书。1.符合考核要求2.无施工图审查意见、审查意见设计回复和合格证书、监理未识别3.无施工图、监理未识别31 0ac d*4.2 设计交底与图纸会审有设计交底和图纸会审记录，各方签字齐全。1.符合考核要求2.设计交底和图纸会审记录签字不齐全、监理未识别3.无设计交底和图纸会审记录、监理未识别31 0ac d4.3 工程变更设计变更程序符合规定。1.符合考核要求2.变更手续不符合规定，监理未识别3.不办理变更、不按图纸施工，监理未识别310acd*5、开工报审(11)5.1 开工条件施工组织设计已编制、审批；施工测量控制点已测设；首道工序的准备工作已完成；施工许可证已领；施工现场的场地、道路、水电、通讯和临时设施已满足开工要求；地下障碍物已清除或查明；施工图纸及设计文件已按计划提供齐全；施工人员按计划到场；有质保、安保体系、应急救援方案、文明安全施工防护措施费使用计划。1.符合考核要求2.不符合考核要求、监理未识别620ac、d5.2 施工许可有施工许可证，如无施工许可证，应处理得当。1.有施工许可证2.无施工许可证擅自开工、监理处理得当3.无施工许可证，监理同意开工的3210ab、cd*5.3 时效性符合时间逻辑。1.开工条件审核与开工审批日期相符2.不相符、不符合时间逻辑210ac、d6、工地例会 月报(10)6.1 第一次工地例会参建各方主要负责人参加会议；有会议纪要，会议内容符合要求；会议内容与会各方代表会签。1.符合考核要求2.内容欠妥、会议纪要马虎、无会签3.无会议纪要4320ab、cd6.2 工地例会按规定正常召开工地例会，由总监主持，有例会纪要；会议内容与会各方代表会签；工地例会应有安全内容，根据工程具体情况提出相应安全注意事项，针对安全隐患提出整改意见。1.符合考核要求2.总监不到会3.无例会纪要 4.无安全内容、无会签210 1.5 acd b6.3 监理交底总监介绍监理规则，监理工作依据、方法、手段；对参建各方提出要求和建议。1.有监理交底纪要2.监理交底不到位、内容不符合要求 3.无监理交底321 0ab、c d6.4 月报月报及时，内容准确、完整、详细。1.符合考核要求 2.不符合考核要求1 0a d7、测量放线成果审查(8)7.1 控制点复核控制点要求监理人员有独立的复核资料、引测依据正确。1.符合考核要求2.监理人员无独立复核资料3.监理未复核210ab、cd7.2 规划放线应有规划部门签字的放线定位记录。1.符合考核要求2.无规划部门签章 3.无规划放线记录31 0ac d7.3 测量复核对报审的测量放线成果进行独立的复核、有明确的书面审核意见。1.符合考核要求2.有复核、无书面审核意见3.未复核或复核错误3210ab、c d*8、工程材料 、构配件 、设备检验(15)8.1 资料审查资料完整、真实、及时核验，无漏审、错审，不合格材料、构配件、设备有退场记录。1.符合考核要求2.复试合格，但资料不完整，监理未识别3.复试不合格，监理未识别4.不合格材料无退场记录86404ab、cd*c8.2 见证取样涉及结构安全与重要使用功能的材料及时见证取样送检。1.符合考核要求2.见证取样弄虚作假3.见证取样未按规定保管样品和送检、监理未识别 4.存在未见证取样复试，监理同意用于工程上5132 0a cb d8.3 台帐建立材料、构配件、设备检测台帐，内容齐全、相关资料匹配。1.符合考核要求2.无台帐，内容欠齐全，未分类210ac、d9、工序验收与竣工验收(14)9.1 9.1.1 分项工程、检验批划分合理。1.符合考核要求2.无检验批划分计划，实际分批欠合理21ac 分 项 工 程 9.1.2 有抽查记录、验收依据符合规范要求。1.符合考核要求2.抽查记录不全、验收依据不充分210ab、d 检 验 验 收 9.1.3 及时验收、上道工序未验收或不合格不得进入下道工序。1.符合考核要求2.未验收、下道工序已进入施工，监理未采取有效措施制止3.未验收、下道工序已进入施工，监理已采取有效措施制止4.将不合格的作为合格验收，同意下道工序的5020adb d*9.2 分部（子项目）工程验收(3)验收程序符合规定，资料齐全已审查，涉及结构安全和重要使用功能的分部按规定抽样检测（或功能的试验）。1.符合考核要求2.不符合程序、未按规定抽样检测320ab、c、d9.3 竣工验收(2)验收程序符合规定，竣工资料已审核，实物质量问题已整改，质量评估报告已交。1.符合考核要求2.存在一定问题、不符合考核要求210ab、d10、旁站(10)10.1 制度、方案有旁站制度、方案1.有制度、方案，且符合规定2.制度内容不全；无制度、方案或不符合要求420ac、d10.2 记录旁站记录内容具体、数据完整，处理问题有结果、闭合，签字齐全，巡视发现问题有处理记录。1.符合考核要求2.记录不规范、不完整、不闭合3.无旁站、无记录6530ab、c d*11、监理日记(7)11.1 内容将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录。1.符合考核要求2.内容不详、不全，重要的监理信息漏记3.无日记或极为敷衍失责310ac d*11.2 签名谁记录谁签名，总监及时审阅和签名。1.签名真实、程序符合要求2.不符上述情况的21ac11.3 时效每天及时记录。1.每天及时记录2.不及时记录21ac12、工程进度控制(5)12.1 进度计划审批对总进度计划、各阶段进度计划有审批、资料齐全。1.符合考核要求2.无审批、审批资料欠妥、欠全321ab、c 12.2 检查与纠偏定期检查进度执行情况，实际与计划对比分析，采取有效措施纠偏。1.符合考核要求2.未检查、未分析、未纠偏或检查、分析、纠偏不完全、资料不齐210ac、d13、造价控制(5)13.1工程款支付程序设计签署均符合规定，按期审批工程款支付申报表，按程序审核工程量变更等。1.符合考核要求2.未正常办理工程款支付及变更手续210ac、d13.2 费用索赔程序、时限、理由符合规定，计算原则、方法合理、合法、评估与签署符合规定。1.符合考核要求2.计算、评估欠妥21ac14、现场用表的使用(8)14.1 表式正确使用“江苏省建设工程施工阶段监理现场用表”。1.符合表式要求2.表式应用不当或部分未使用省表3.不使用省表210ac d*14.2 签认按监理职责和规定签认监理资料。1.符合考核要求2.越权签认3.无证人员签认3200add14.3 管理、时效编号要正确，便于溯源，要闭合不留隐患，时限、日期符合逻辑、文件整理规范有序。1.符合考核要求2.未编号、时限、日期、欠逻辑、文件整理无序320ab、d15、施工组织设计与专项施工方案(15)15.1 审批程序施工组织设计编制、审批手续齐全，危险性较大的分部分项工程有专项施工方案，审批手续齐全，总监签署审核意见。1.符合考核要求2.不符合考核要求，监理未识别421ab、c15.2 强制性标准内容要符合有关强制性标准，不得有违反强制性条文的内容；所有安全方案都必须附安全部位内容,并符合要求。1.符合考核要求2.有违反强制性标准，监理未识别3.未对安全技术措施审查的 4.方案无安全部位、内容4020 20adc、d c、d15.3 针对性按工程项目的特点制定有针对性的内容，危险性较大的分部分项工程有专项施工方案，并附安全验算结果，应组织专家论证审查的，有专家论证审查签名的书面报告；未经审查批准的不得实施。1.符合考核要求2.针对性差，监理未识别3.应组织专家论证的未组织或无专家论证报告或专家人员数量、组成不符合规定的，监理未识别4.无验算结果，监理未识别 5.未经审查批准擅自施工，监理未识别4320 20 20ab、cd c、d c、d15.4建质200987号危险性较大的分部分项工程安全管理办法1.附件一：危险性较大的分部分项工程范围必须单独编制专项方案 2.附件二：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围必须单独编制专项方案，并经专家论证。1.符合文件要求 2.部分符合文件要求 3.不符合文件要求321 0ab、c d16、承包单位质量 、安全保证体系(8)16.1 机构与制度已对项目部组织机构、部门分工、职责等进行审查。1.符合考核要求2.不符合考核要求30ad16.2 人员项目经理等管理人员均按规定到岗到位，且持证上岗，特种作业人员持有效证件上岗。1.符合考核要求2.项目经理不到位，监理未识别3.特种作业人员证件不足、失效，监理未识别31010ac、dc、d16.3 安全资格承包单位有“安全生产许可证”、项目经理、专职人员有b、c类合格证、专职安全员人数符合要求。1.符合考核要求2.b、c类合格证不符规定，监理未识别3.专职安全人员不足，监理未识别201adc17、分包单位资格报审(10)17.1 资质审核专业分包单位的施工专业与资质等级相符。1.符合考核要求2.分包单位资质不符合分包工程的有关规定，监理未识别的50ad17.2 人员资质项目负责人应有项目经理资格证书、并有b类人员合格证，从事专业施工人员应有相应的上岗证。1.符合考核要求2.不符合考核要求，监理未识别，视情况520ac、d18、特殊机械设备进场使用报验(15)18.1 进场设备型号应符合组织设计要求，大型机械年检和保养记录。1.符合考核要求2.不符合考核要求，无年检和保养记录，监理未识别540abd18.2 安装审查安装、拆卸、租赁合同；审查安装单位资质、安装人员上岗证；审查安装、拆卸方案。1.符合考核要求2.不符合考核要求，资质、人员上岗证、资料欠缺，监理未识别3.未编制方案，监理未识别4300ac、dd*18.3 验收承包单位组织安装、设备出租单位及检测单位进行安装验收，出具合格证明文件、塔吊、施工电梯、井架等应在规定期限内办理使用登记证，在标定检测的有效期内使用。1.符合考核要求2.无验收或验收未签署合格证明文件、准用许可证、登记证监理未识别 3.超过标定检测的有效期继续使用，监理未识别640 30abd c、d19、安全巡视(20)19.1安全监理制度监理企业建立安全监理责任制、安全生产管理制度、安全生产教育培训制度。1.符合考核要求2.部分符合考核要求 3.不符合考核要求541 0 abc d19.2 隐患处理监督施工单位按组织设计中安全技术措施和专项方案施工，及时制止违规施工作业，定期巡视检查危险性较大分部分项工程作业情况，核查安全标志和安全防护措施是否符合强标要求；发现安全隐患及时、正确、恰当地应用暂停令、通知单、联系单、备忘录，及时书面报告有关单位。1