江苏锦江华特旅游网站商业计划书.doc

江苏锦江华特旅游网（新版）商业计划书保密承诺：本商业计划书属商业机密，所有权属于李迪，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、妥善保管本商业计划书，在没有取得网站的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该向对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。（本计划书中此页面一式两份，双方各执一份）本商业计划书不得做为销售报价适用，亦不可作为购买时的报价使用！项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日商业计划书 项目名称： 江苏锦江华特旅游网（新版）项目单位： 李迪地 址： 南京市王府大街63号中泰大厦北楼402电 话：子邮件： 联 系 人： 李迪目 录第一部分 . 第一部分 摘要一、项目简单描述 1、项目目的：吸引（社会）资金，全力打造新一代江苏锦江华特旅游网扩大江苏锦江华特旅游网的规模、增加网站收入。 2、项目意义：把江苏锦江华特旅游网建设成为国内最大的及个性化旅游、全球酒店预 定、机票预定、全球金融信息与个人电子商务平台相结合的综合性旅游网站；把握客户商旅需求，开拓多种类型的个性化会员服务，满足个性需求4、运作方式：以会员、网站广告、会员杂志及企业会员等为基础做网络多元化经营。二、市场目标概述 cnnic 2008年1月17日发布了第21次中国互联网络发展状况统计报告，最新的统计报告数据显示， 截至2007年12月31日，我国网民数量已经达到2.1亿，半年新增4800万。宽带网民数1.63亿人，手机网民数达到5040万人，年增长率高达190.4%，成为全球第二大互联网应用国。我国上网用户人数一直保持着比较强的增长势头，但不能忽略的是2.1亿网民在我国将近13亿的总人口中仅占16.2%，仍有非常大的发展空间。通过几年的市场运作，国内一些强势资本已进入这一市场。这些数据充分说明了网络经济的市场空间，和未来的发展趋势。我们网站的市场定位是为会员提供优质、个性、方便、快捷的旅游度假服务、专业的商务考察和全面的金融信息。三、项目优势及特点简介 江苏锦江华特旅游网以市场为导向，凭借雄厚的技术实力，忠诚的服务态度，填补国内奢华旅游服务的空白。江苏锦江华特旅游网汇聚了计算机、信息网络、互联网、旅游、咨询服务、市场营销、法律等多领域精英，组成了目标一致、专业高效，诚信服务、满足客户需求的团队，我们以服务为核心，依托于多年旅游行业的经验积累，形成了国内第一个以成功人士为中心的综合性个性旅游网站，全力打造中国奢华旅游第一品牌。四、收入（利润）来源简析 1、直接收入：网站会员、网站广告、旅游费用、会员卡、会员刊物 2、间接收益：网站会员活动； 3、品牌收益：“江苏锦江华特旅游网”的品牌收益。第二部分 综述第一章 项目背景一、项目的提出原因 internet网络技术使全世界范围的数千万消费者连接在一起，形成了一个全球性商品及服务的巨大市场，并且这个市场无论是规模还是应用范围，都在以惊人的速度扩张和发展着。网上旅游从单一体到系统化，格式化到人性化的发展已经势不可挡，线上与线下的互动才能促进网络旅游的发展。根据iresearch艾瑞咨询2007-2008年中国网上旅行预定发展报告显示，2007年中国网上旅行预定市场规模达22.7亿元，相比2006年同比增长47.5%.而由于2008年奥运会以及2010年世博会的举办，艾瑞咨询预计在未来三年内，网上旅行预订市场将保持平稳较快发展，预计2008年市场规模达36.3亿元，到2010年市场规模达75.2亿元，而到2011年，中国网上旅行预订市场规模将突破100亿元。与此同时，网上旅游搜索使得各旅游运营商的预订价格透明化，围绕价格的竞争虽然会使用户成为最终收益者，但是，随之而来的将是服务质量的下降或虚假广告，以满足旅游企业低利润情况下的生存需要。因此，未来网络旅游竞争力将体现在如何有效开发人群市场旅游是旅游行业利润最丰厚的一类细分市场，与酒店、度假圣地展开有效的合作。我们要充分挖掘用户的个性化需求，线上环节与线下环节相结合。线上提供快速、准确、高效的预定和个人资讯服务，线下不仅要配合线上兑现服务，还将体现一些增值服务，如：商务沙龙，休闲运动，会员刊物等。二、项目环境背景 电子商务的发展对社会经济的发展起到一定的促进作用，网络旅游已成为旅游经济发展的必然趋势。三、项目运作的可行性 目前我国网上旅游用户中消费能力强的商务人士比例为70，而网上旅游服务收入仅占旅游总收入的1，在欧洲，这个比例为12%左右，而在美国则高达30%。如此小的比重意味着市场潜在的巨大商机。 那么，旅游网站的钱景究竟在哪里呢？一、是会员收入，慧聪买卖通一季度的销售收入达到1700万；二、网络广告收入，网络广告是一种非常好的可以作为长远业务的收入模式。根据最新公布的调查报告，2007年中国网络广告总额超过80亿元人民币，这巨额的广告收入。另一方面，国内的网络广告市场正处于腾飞期，投放网上广告的厂商除了国内外知名企业，一些中小型企业也开始投放网络广告。显而易见的事实是如果互联网公司能够提供更具个性化和针对性的网上广告手段，国内网上广告市场还将呈现爆炸式增长； 三、旅游费用收入，旅游项目利润点体现在“质量”上，优秀的服务质量和良好的品质保证了较高的率润率，江苏锦江华特旅游网的旅游的经营路线有效的避开了现有旅游行业激烈的竞争，保证了高收益；四、会员卡收入：会员卡的发放不仅可以留住客户，更重要的是借助客户群的消费能力吸引加盟商户，收取加盟费或利润分成；五、会员刊物收入：利用注册会员群体的性与消费性，吸引商业广告投放在会员刊物中。四、项目的独特与创新分析 目前，国内b2b的综合性旅游网站以同程为代表，b2c以携程、elong为主导，而江苏锦江华特旅游网将以、相结合的经营模式，吸收了以上两种类型网站的成功之处，开创了新的互联网旅游的经营模式。第二章 网站介绍一、网站建设宗旨 优质的服务，良好的信誉，以满足客户需求为经营理念，为用户提供一个国内最大的综合性旅游门户网站。二、定位与总体目标 网站定位：为会员提供优质、个性、方便、快捷的旅游服务与全面资讯信息。 总体目标：网站立足诚信建设，做成国内最大的旅游和、相结合的综合性旅游门户网站。 三、资源整合与系统设计 1、把旅游目的进行分类，与票务、酒店等数据库结合起来，实现网上精品资源整合； 2、会员页面运用asp、asp.net与rss技术，实现会员页面个性化的合理分类与设计； 3、实现会员服务管理系统与网站内部信息管理应用系统的整合； 4、实现网站人员与客户服务的整合；系统设计： 1、旅游目的地展示系统 2、数据库系统 3、会员管理系统 4、会员预定系统 5、检索系统 6、新闻管理系统 7、个性化后台服务系统 8、vip私人客服系统 9、信息发布系统10、客户服务管理系统四、主要栏目介绍 新闻专题：景区资讯、旅游文化、结伴同游、旅游部落 旅游专区：国内、出境、周边短线、自由行、蜜月旅游、油轮旅游等 服务专区：机票服务、门票服务、酒店预定、国际火车票、签证服务等五、商业模式 我们的商业模式是以通过网络提供服务为基础,我们将从优质优量的服务环节入手，逐步提高知名度，赢取顾客的信赖，培养客户习惯，形成良好的品牌形象。我们相信良好的品牌形象能促进客流的增加和销售的提高，从而带来更大的收益. 江苏锦江华特旅游网将以会员制的形式,为国内外个人与俱乐部提供一个面向客户群的旅游电子商务平台。六、收益来源概述 江苏锦江华特旅游网的利润主要来：网站会员、网站广告、旅游费用、会员卡、会员刊物、网站会员活动费及品牌收益；七、项目经济寿命 江苏锦江华特旅游网随网络的生存而生存，21世纪是网络的世界，是旅游电子商务发展的最佳时期，旅游业有着很强的生命力，电子商务也是未来发展的必然趋势。第三章、市场分析一、目标市场的设定 1、目标市场 江苏锦江华特旅游网的目标市场就是我们的互联网现在和潜在的人群，随着互联网发展的不断成熟，越来越多的不同成次的人都已经投入到里面来。2、目标客户 通用搜索引擎访问量很大，但是这其中60%是以查询资料，只有40%是搜索与产品和服务有关的内容，而我们的真正立足点是：查询资料、搜索产品和服务有关的内容的所有网民。 二、市场定位及特点 1.会员群体 根据对上网的群体的分析，我们的消费群体是现在和潜在的上网人员，具体的说，分两块：a、个人 b、企业 2.消费群体 目标消费群体年龄在25-55岁，这一个年龄段是充满活力，处于事业上升期或已经事业有成。随着人们消费水平的提高，他们越来越多的关注网上信息，在线交流和家中办公，并很乐意接受新的事物,刚好符合江苏锦江华特旅游网的市场定位。 3.影响市场的主要因素分析 国家的经济政策、政府的宏观调控、人们的生活消费观念，经济承受能力及网站的宣传效果等。 六、市场成长 1.我们的计划是先初期以网络推广形式推销我们的产品，取得各大有影响的品牌的合作，让他们帮我们做宣传，扩大我们的知名度。 2.大量地征集代理商的加盟，通过代理商拓展当地市场，我们与他们共同开创诚信品牌，建立良好口碑。同时，与境外旅游公司、酒店集团等紧密合作。 3.中期我们的知名度提高后，我们要求与我们合作的用户有条件的加盟，同时在全国个大区建立分支机构，巩固已有的市场，维护客户资源。 4.成熟时期，我们会制定规范和标准，形成统一规范的经营模式。七、网站市场优势 1.江苏锦江华特旅游网采取的会员制的形式，会员需注册，同时注册成功后赠送消费积分。 2.信息化的客户服务：商业信息传递的信息化，让网站能够提供快速有效的客户服务，在过去我们必须支付昂贵的电话或传真费用来进行商业信息的交换，而现在只需在计算机上点几下，几秒钟之内就把信息传送到世界各地，既快速又有效率,不失为提升商业竞争力的最佳利器。 八、行业政策 由于我国的互联网（电子商务）起步晚，还处于发展阶段，目前我国虽然尚未制定以电子商务法命名的法律；现有的行业的规定是由先期进入行业的主导势力制定的，它在一定的时期可以推动整个行业的不断发展；随着我国电子商务的不断发展，相关部门会根据我国互联网（电子商务）发展的实际情况逐步制定相关的行业政策与法规等。第四章 竞争分析 一、有无行业垄断 互联网（电子商务）是新生事物，在我国起步晚，现在还处于进一步发展阶段，虽然有携程、elong、芒果网、同程网等大型网站，在旅游电子商务这个行业还没有形成垄断，而且江苏锦江华特旅游网是综合以上三种类型的新的模式。二、从市场细分看竞争者市场份额 从旅游网站的传统类型（b2b、b2c）来看，市场竞争表面上比较激烈，各种类型的网站也比较多，即使是携程、elong、芒果网、同程网等旅游网站所占的市场份额与国内现有市场、潜在市场相比，它们目前所占的市场份额是微不足道。三、主要竞争对手 携程、elong、芒果网、同程网等 第五章 商业实施方案一、营销策划 多种营销手段有机协调实施： 1、知识营销: 以改变人们的旅游习惯和预定习惯为主； 2、体验行销: 以正式会员为主的销售方式； 3、传媒促销: 以杂志、商业酒会、会刊为主要宣传媒体； 4、地区推广: 主要是人员宣传，以各个地区为对象的网站推广； 5、联盟宣传: 实现联盟企业的挂牌宣传。二、销售方式 1、直销：销售部销售人员的电话、拜访直销； 2、捆绑销售：会员与广告进行捆绑销售，实现利润均衡，顾客满意； 3、搭配销售：网站栏目进行组合销售； 4、渠道销售：在全国个大区建立代理商、分站的模式； 5、大客户销售：针对大集团公司提供定制服务。三、价格方案 广告价格：江苏锦江华特旅游网络广告价格表 （单位：元/月）首页 顶部旗帜广告 动画广告 5000中部通栏广告 动画广告 3500中下部通栏广告 动画广告 3000中部固定按钮广告 动画广告 1500中下部固定按钮广告 动画广告 1200下部固定按钮广告 动画广告 1000软文广告 图片+文字 1000二级页面 普通会员专区中上部旗帜广告 动画广告 2000固定按钮广告 动画广告 1000软文广告 图片+文字 1000vip会员专区 中上部旗帜广告 动画广告 3500固定按钮广告 动画广告 2500软文广告 图片+文字 2000新闻专题 中上部旗帜广告 banner 动画广告1500左侧固定按钮广告 动画广告 1000下部固定按钮广告 动画广告 600备注：1、三级页面的广告价格是二级页面相应位置广告价格的50%；2、四级页面的广告价格是二级页面相应位置广告价格的30%；四、业务目标（近期、中期） 近期目标：在网站正式运营的一年内（2008年10月1日至2009年10月1日），基本达到收支平衡。 中期目标：在3-5年内收回成本（2009年10月1日至2011年10月1日），并实现10万元左右的盈余。六、销售预估销售额、支出以及利润额2009-2010年预计销售额： 单位：万元产品客户数2009年预计销售额（单位：万元）网站会员150022.5网络广告503企业会员1000会员刊物1002 2008-2009年预计销售额：27.5万元（详细见：第八章 投资说明里的第三点里的资金使用计划及分期）第六章 技术可行性分析一、平台开发与数据库 江苏锦江华特旅游网采用的是微软最新最广泛的服务器/客户端模型及asp、asp.net技术，利用安全快捷的数据库对象模型ado（activex data control）提供的接口来实现数据库操作。用关系数据库操作的标准语言sql语言来为后盾，切实保障数据查询、插入、删除、修改等操作的稳快与安全。二、系统开发与网页设计 整个系统的开发汇总javascript、vbscript等多种脚本语言和特效。网页设计效果与内容见网站规划与系统演示。产品销售界面美观大方，简单明了，迎合广大网民的选购心理与操作习惯，充分体现网上旅游的舒心惬意，轻松流畅。增加快速查找与自助连接，同时利用cookie技术，记录顾客每次浏览的商品种类，自动为他记录所好并以友善方式再现顾客眼前。 三、网络安全与数据存储技术 为了确认定单数据的安全与可用性，我们使用特殊认证与数字签名（digital signature）确认方式。我们数据库服务器与internet连接采用高抗毒性防火墙以及安全访问机制，指定目录才用ssl加密措施。网站专用数据库系统与网站内部intranet结合，客户通过网站订购货物后，数据自动转到业务人员的计算机中，待业务人员签发后数据会同步传送到仓管系统和会计系统中。保障高速的网站内部数据汇总能力和数据的处理查询与传输功能。第七章 项目实施一、我们的网站：江苏锦江华特旅游网二、组织结构：销售部、技术部、信息部三个部门 1、销售部负责产品的销售、宣传、策划及网站推广； 2、技术部负责网站建设，网站更新，网站的设计制作，程序的编写等技术方面 工作；3、信息部负责公司网站的内容维护与信息收集、采编；三、营销进度设计与阶段目标1.介绍期营销及目标：扩大网站影响力，采取快速渗透策略：以会员优势迅速展开推广， 争取迅速占领市场。2.成长期营销策略及目标：保持良好的品牌形象和服务质量。 a.实现在线设计，增加新功能、特色、服务等； b.寻找新的子市场，增加新的产品； c.改变广告宣传的重点，由建立知名度转向劝说入会； d.采取降价策略，吸引价格敏感者，抑制竞争；3、成熟期的营销策略及目标：稳定会员数额 a、调整市场 b、增加服务项目 c、调整营销组合四、培训安排 1、 服务技能培训2、 业务培训3、 诚实信用培训五、项目执行的成本预估项目开发的成本10万15万元。第八章 投资说明一、资金需求说明（用量/期限） 硬件费用、软件费用、办公费用、创业费用是网站运营所必须的费用；而人员费用、宣传费用、其他费用则是网站运营所必要的；宣传费用初期要多，之后随之减少。总用量要300450万元，使用期限三年。二、项目投资构成和固定资产投资的分类 项目投资构成：硬件设备投资、软件系统投资 固定资产投资的分类：硬件设备投资、软件系统投资硬件设备投资包括：办公设备、电脑设备软件系统投资包括：电脑软件系统、人员、市场推广、宣传费用。三、资金使用计划及分期2008年的资金计划1、硬件设备费用: 服务器：1*50000=50000元2、软件费用：主机托管 15000元 防火墙及其它软件 20000元3、人员费用 部门 平均年薪 人数 合计费用 销售部 18000 3 54000 技术部 50000 2 100000 信息部 18000 3 54000电子商务总监 60000 1 60000合计 3040004、宣传费用：10000元5、其他费用：5000元总计： 四、介入公司管理之程度说明 投资者可以参与网站重大投资项目的决策，可以提出网站管理意见，可以参与网站管理。投资者可以了解网站每月的业绩，监督财务、经营管理。五、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 网站定期（每月）向投资者提供的财务报告和资金支出预算报表。第九章 投资报酬 一、股权转让 网站内部股不允许向外部转让，内部股转让要经网站ceo决定；职工股在职工离职后自动转做网站拥有股，作为网站留存收益。外部股可以随时转让，但不影响网站管理。二、股权回购 网站根据经营需要可以回购网站外部股，价格由市价决定。三、股利 网站采用统一的股利分配计划，即内部股、外部股分配的价格一样；股价由当年净利润去除留存收益以外的金额第十章 风险分析与规避一、政策风险 2005年1月8日出台的国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见中提出：电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分。发展电子商务是以信息化带动工业化，转变经济增长方式，提高国民经济运行质量和效率，走新型工业化道路的重大举措。为贯彻落实党的十六大提出的信息化发展战略和十六届三中全会关于加快发展电子商务的要求，经国务院同意，现就加快我国电子商务发展有关问题提出以下意见： 1.支持中小企业电子商务应用。提高中小企业对电子商务重要性的认识，扶持服务中小企业的第三方电子商务服务平台建设，解决中小企业在投资、人才等方面存在的问题，促进中小企业应用电子商务提高商务效率，降低交易成本，推进中小企业信息化。 2.促进面向消费者的电子商务应用。发展面向消费者的新型电子商务模式，创新服务内容，建立并完善企业、消费者在线交易的信用机制，扩大企业与消费者、消费者与消费者之间电子商务的应用规模。高度重视并积极推进移动电子商务的应用与发展。 3.发展电子商务是党中央、国务院作出的完善社会主义市场经济体制、加速国民经济和社会信息化进程、提高国民经济运行质量和效率的战略决策，各地区、各部门要充分认识发展电子商务的重要性和紧迫性，积极发挥职能作用，密切协调配合，制定并不断完善加快电子商务发展的具体政策措施，推进我国电子商务健康发展。国家鼓励电子商务的发展，对国内电子商务的发展给予了一系列的优惠政策，所谓的政策风险几乎为零。二、资源风险 本网站的新经济业务正在展开，人才对本网站的发展至关重要。本网站面临人才吸引和发展的风险。人力资源问题将更加突出。本网站管理层高度重视人才在网站发展中的作用，为他们创造了良好的工作环境，充分调动了他们的积极性和创造性。网站将继续加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，完善人员激励机制，为员工提供满意的薪酬、福利及保险待遇，提供良好的工作及生活环境。三、技术风险 公司聘请的专业互联网技术、安全人员，采取的相关安全软件是目前市场上主流的产品，网络安全问题得到了很高的保证。四、市场风险 江苏锦江华特旅游网网站市场容量和市场培育风险： 尽管现在国内使用江苏锦江华特旅游网的企业潜在需求比较大，但这个市场目前还未得到有效的开发，尚处于起步时期，其增长速度将存在一定的不确定性。江苏锦江华特旅游网是从买卖双方切入市场的，为迅速占领市场，初期将大量投资于个人客户业务的开发，后期开发区域性综合业务。此外，江苏锦江华特旅游网的模式在我国还属于新兴事物，为取得客户、社会和行业的理解和支持，也需要大量的投入进行市场推广活动。因此，项目前期需要较大的投入来培育市场，存在着相应的市场培育风险。 加大市场宣传的力度，以推动江苏锦江华特旅游网的进程，最终扩大网络商品销售的市场总容量及其增长速度。本网站初期培育市场的投入是一项战略举措，项目可以借此机会先入为主迅速占领市场，提高知名度，以树立市场形象。一旦市场走向成长阶段，项目就可以获得可观的回报。目前，社会政策大环境对本网站的市场培育十分有利。本网站将借助当前的政策大环境的有利形势，加大市场宣传的力度，同时通过多方开发利润来源，来降低市场培育风险。五、竞争风险 所有旅游网站中有80%提供b2c服务。这些网站主要在所在地及其周围辐射地区从事网络旅游活动，与本网站的竞争关系明显。随着江苏锦江华特旅游网的发展，可能会出现与本网站具有同样战略构想的新的竞争者在全国范围内与本网站展开竞争。若本网站未能妥善应对上述竞争，可能影响本网站拓展业务，并进而影响本网站建立全国分站战略构想的实现。 为规避上述市场竞争的风险，本网站加快市场推广、宣传进度，推动全国旅游交易网络的形成，并利用整体规模优势、技术优势、资源优势提升网站实力；同时，本网站全面升级了电子商务交易平台，提高了服务质量和竞争能力。加快江苏锦江华特旅游网的发展步伐。六、财务风险（应收帐款/坏帐/亏损） 1、应收帐款网站销售服务以先收费后服务的方式运营，不存在应收帐款以及相关坏帐问题。 2、偿还债务的风险网站对外融资受投资人监督的压力，和实现利润压力。网站实行全员共建制，有雄厚的诚信公积金和活动基金，网站还将扩大市场宣传力度，扩大影响力，实现网站赢利。 3、难以持续融资的风险随着网站经营展开，网站业务的扩张以及新业务的拓展都将产生大量的资金需求，从而对本网站的融资能力提出了更高的要求，网站融资能力能否满足发展资金需求存在一定风险。为了保证网站高速发展对资金的需求，网站在制定详细完善的资金使用计划，保证资金使用效率的基础上，通过适当提高负债比率，进行资本市场融资等方式，不断拓展自身的融资能力，降低融资对网站发展的影响。七、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 风险主要来自于独断专行的管理方式。而我们网站采用敬业乐群研究团管理学周会监督的形式，采取全员参与，实现会员产生管理层，管理层与会员的完美配合。努力提高管理水平，形成科学有效的决策机制和约束机制，并在提高网站管理效率的同时努力降低成本。网站努力建立一支高素质的职业管理队伍。八、破产风险 网络经济在人们方面还没有足够的认识，市场推广有一定的难度，网站在营销市场推广方面有一整套方案。第十一章 管理一、公司组织结构 公司分市场部、销售部、技术部、信息部、行政部、财务部六个部门二、现有人力资源或经营团队 网站有自己的数据库开发人员1人，管理系统开发人员1名；网页设计人员1名，网页制作人员2名； 三、管理制度及协调机制 管理制度： 1、目标管理制度 2、经营计划管理工作制度 3、企划管理部门工作责任制度 4、会议管理制度 5、文书管理制度 6、档案管理制度 7、出差管理制度协调机制： 加强ceo做为第三方的协调作用，重点解决各个管理部门之间的真空管理。实现各部门之间的协调发展。四、人事计划 各部门人员配备：第八章投资说明里的资金使用计划及分期有介绍新员工招聘考核核（以上已有介绍）五、薪资、福利方案 正式员工享有以下薪资、福利： 1、薪资：见：第八章 投资说明里的资金使用计划及分期 2、四险（养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险），一金（住房公积金）感谢您