中建项目达标检查表(最新).xls

项目名称：日期： 考核类权重分子项个数保证项数 达标保证项 数 其它达标子项 数 达标子项/总 子项% 实得分小计 1234（3+4）/1% 计划与组织7113 策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理9157 物资、设备及料具管理9136 生产及工期管理10134 分包管理10136 合同、报量等商务管理9146 成本、资金与财务管理10138 质量管理11176 安全管理131811 临设、食堂与现场办公等综合事务管理12233 合计10015060换算得分% 加分项 最后得分 组长： 中建四局 年度项目管理达标考评项目评分总表中建四局 年度项目管理达标考评项目评分总表 1、考核共计十类；所有考核子项评价为“是”与“否”，一般情况下，“是”表示符合标准。 2、确有不适用的子项，在考核内容表中“备注”栏处注明“不适用”。当项目有不适用子项时，不适用子项不列入评价基数，最后得分按相应百分制换算。 3、每大类有若干保证项，检查表“序号加的子项为保证项。有34个保证项的各大类，只要有一个保证项不达标则该大类记为0分；其它大类只要有二个及以上保证 项不达标，则该大类计为0分； 4、每大类达标子项（含保证项）/总子项的比例小于70%时，该大类计为0分； 5、各子项依据管理需要，权重数有所不同。统计完实得分后最后统一换算。如，只查了130个子项，实得分65分，换算得分=65*150/130=75 考核小组成员签字： 0 2 4 6 8 10 12 14 一、计划与组织 5 10 13 18 23 考核15项 31 36 考核13项 44 49 54 57 62 考核12项 70 75 考核13项 83 88 93 97 102 107 考核18项 112 117 122 127 考核20项 135 140 145 150 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 项目名称： 考核项 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 项目名称： 考核标准 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查人: 存在问题 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查时间： 权重分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查时间： 达标项 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查时间： 不达标项 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查时间： 不适用项 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记 录表（第五版） 检查时间： 实得分 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 1 公司是否与项目 签订项目管理目 标责任书 企业与项目部签订项目管理目标责任书， 责任书使用局统一规定格式； 责任书在进场后一个月内签订,如因甲方原因 考核指标不能确定的，可签暂定指标，开工令 下达后一个月内签订正式责任书。 0.5 2 项目经理的职责 与权限是否划分 明确、清晰 项目经理的职责与权限有明确的规定或授权， 且不得违背上级企业的相关规定。（可在项目 管理目标责任书、项目岗位职责书或授权书中 明确） 0.4 3 项目组织机构及 岗位是否完善 项目部人员配备符合项目管理手册的规 定： 10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人； 10-30万平米或合同额2-5亿：15-30人； 30-50万平米或合同额5-10亿：30-60人； 50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60 人； 及时填写项目部主要管理人员审批表 （CCFED-PM-0301）和项目部岗位职务说明 书（CCFED-PM-0302），并按有关要求报公 司审批； 岗位设置可一专多能，一岗多责。 0.5 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 一、计划与组织一、计划与组织 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 4 项目印章是否由 专人保管，是否 按规定的用印程 序施印 项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且 应签署印章保管协议； 项目印章由专人保管且印章保管人符合要求； 有用印制度，用印流程完善，有施印记录。 0.7 5 “七大员”配备 是否完整 七大员指：项目经理、商务经理、技术负责人 、材料主管、动力主管、安全主管、质量主管 。小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼 任。 0.5 6 “七大员”工资 标准是否执行局 规定 “七大员”岗薪按局规定发放，每季度发放一次浮 动薪酬和奖励薪酬； 有工资发放凭证（以银行回执为准）； 项目经理岗薪标准： 30万平米以上或合同额10亿以上：13000-18000 元； 20-30万平米或合同额5-10亿：11000-15000元； 10-20万平米或合同额1-5亿：8500-12000元； 10万平米以下或合同额1亿以下：7000-10000元； 商务经理、技术负责人岗薪标准： 30万平米以上或合同额10亿以上7200-12600元； 20-30万平米或合同额5-10亿6000-10500元； 10-20万平米或合同额1-5亿：4800-8400元； 10万平米以下或合同额1亿以下：4000-7000元；材 料、动力设备、安全、质量负责人岗薪标准：30万 平米以上或合同额10亿以上5800-10800元； 20-30万平米或合同额5-10亿4800-9000元； 10-20万平米或合同额1-5亿：4000-7200元； 10万平米以下或合同额1亿以下：4000-6000元； 1 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 7 “七大员”有无 带徒弟 签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导, 补贴及时发放。 0.4 8 工地栋号长/区段 长分工是否明确 有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。明 确相关工程师负责作业面或工区的管理，每栋 有明确的栋号长（可一人兼几栋）；每区段有 明确的技术主管、施工员、安全员（高层23 栋为一区，低层610栋为一区，体量大、平 面面积大的可按轴线来分区段）。 0.5 9 是否定期进行综 合自查和安全专 项检查 项目执行负责人现场带班检查制度并填报项 目负责人带班检查记录表；项目应定期进行 综合自查；公司应定期对项目进行综合检查； 并有相应检查记录；对安全进行专项检查；对 发现的问题及时整改且有整改记录。 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 10 是否按会议管理 办法定期召开各 类例会 项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目 的、频次、会议信息处理要求，分类立册存 档，包括但不限于： 1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安 全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结 果处理反馈 2、安全专项检查召开专题会议，记录完整， 且有会议结果处理反馈； 3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开 一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果 处理反馈。 0.5 11 对业主、监理等 在例会中提出的 意见是否整改或 回复 对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原 因的，制定改进措施并报业主、监理；非我方 原因的，有书面的回复资料向业主、监理进行 说明。 0.5 12 项目部是否因质 量、安全、进度 等原因被业主、 监理、地方监管 部门处罚 不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主 、监理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚 情况；在甲方组织的评比检查中，不允许出现 被投诉、通报批评等负面情况 1 7 7 二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理 考核考核1212项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 13 是否依据项目 策划书编制项 目实施计划书 分公司组编制的项目策划书必须发给项目 部； 开工前项目部根据项目策划书、项目管理 目标责任书设计文件等，编制项目部实施计 划编写任务表（CCFED-PM-0303），明确项 目部需要编制的实施计划书范围、责任人以及 完成期限等，经项目经理批准后报分公司备案 。 0.5 14 项目实施计划书 是否内容完整、 详实并有针对性 项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新 技术开发及应用(CCFED-PM-0803)、主要施工 方案（CCFED-PM-0801）、临设、进度(CCFED- PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM- 1003)及结算、甲指分包协调配合、物资、动 力、资金安排、计划成本、合同、进度报量与 工程款回收、索赔与反索赔、项目信息管理计 划(CCFED-PM-1702)以及其他需制定的实施计 划（如工程创优、CI创优）等主要内容；施工 组织设计、施工方案已经包含的内容，可不再 另行编制实施计划； 实施计划必须报分公司审批，审批后印发项目 部相关部门和人员。 0.6 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 15 是否按实施计划 书执行并适时调 整完善实施计划 书 经分公司批准的实施计划书项目部必须严格执 行； 当合同重大变更、设计变更等导致实施计划书 必须调整时，应重新报分公司批准。 1 16 收发文本内容是 否完备，收发文 本是否分类设置 1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内 容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等 主要内容。特别是商务类发文本主要内容栏填 写要详细，格式详见附录表格； 2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文 较少的单位可同册分页登记）；商务资料收发 文由商务人员登记并保存；相应分类（图纸修 改、变更、报表、催告等等）分页登记； 3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发 文混合登记。 0.5 17 合同相对方来文 登记是否及时完 整，分发记录及 存档是否完善 合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的 收文登记及时完整。如果来文（包括变更/图 纸等）涉及几个部门的，应内部及时发文签 收，各自存档。 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 18 收发文双方签字 人员是否有相应 授权文件 在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文 人员的书面授权，对方人员变动时应要求变更 授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授 权。 0.6 19 图纸是否及时会 审并有书面纪 要，会审资料是 否完整，会审是 否联签，是否标 注，废图是否及 时回收 1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术 负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特 、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预 审和会审），我方提交的问题应得到解决；图 纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全； 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会 审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有 人，且有发放记录； 3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的 标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽 查）； 4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧 图（作废图纸）要进行回收。 1 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 20 是否在图纸收到 一个月内编制施 工组织设计 在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整 体）施工组织设计的编制，项目总工应对各项 内容复核；边设计边施工的项目，按已有设计 资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正 式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方 案做相应调整；根据进度计划编制相应的劳动 力计划；项目总工程师应对项目施工组织设计 的执行情况进行监督并有记录。 0.4 21 危险性较大的分 部分项工程是否 编制专项施工方 案 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方 案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工 程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆 卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它 工程。（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和 索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下 暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等） 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 22 专项施工方案是 否进行了审批并 交底 专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总 工（或相应授权人）审批签字及加盖局印章； 需公司审批的经公司（分公司）技术部门审核 后报公司总工审批签字及加盖公司印章；只需 项目审批的则由项目经理授权项目总工签字并 加盖项目印章；需组织专家论证的有论证报 告，专家签字齐全； 项目技术负责人/方案编制人对施工员、管理 人员及作业班组进行方案交底； 0.5 23 施工现场是否按 方案实施 现场必须严格按照方案实施，确实不能按方案 执行的地方，需另行设计、验算，并按原方案 审批程序报批；项目技术负责人、方案编制人 需参与方案的验收并签字。 1 24 专项方案规定的 连续监测记录是 否完整 专项方案规定需做连续监测的，按规定的监测 内容、方法、频次进行监测，监测记录、原始 数据完整 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 25 信息化建设及保 密措施是否落实 建立信息管理责任规定，并编制项目部信息 及沟通需求识别表(CCFED-PM-1701)； 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软 件，推广工程管理应用软件； 项目管理系统内的数据资料完整、准确、及 时；有信息安全与保密措施并严格执行。 0.5 26 技术标准是否规 范管理 项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在 地的地方技术标准、规范，编制清单； 作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标 记； 项目部使用的标准规范必须是正式印刷版。 0.4 27 工程资料是否完 整并与工程进度 同步 有专职工程档案人员； 编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清 单进行档案管理，工程资料档案编目整理归 档；资料归档整齐（包括工程影响资料、技术 标准规范等）工程检验/验收记录完整，工序 交接检级分部分项检查验收记录完整，班组自 查互检记录完整； 按验收标准应作隐蔽验收的必须有完整记录； 工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。 0.5 9 9考核考核1 15 5项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 28 是否采用企业或 政府的标准版本 签订材料及租赁 合同 与物资设备供应方、租赁方签订的合同须采用 企业或政府制定的标准合同文本，一般情况 下，不得使用对方的合同文本；（甲指甲供及 垄断企业的合同文本等特殊情况除外） 项目部应建立合同台账并留存所有的合同（复 印件也可），商务部门及业务主管部门都需留 存。 0.5 29 图纸收到一个月 内，是否编制物 资总需用计划 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须 根据预算工料分析编制相应物资总需用计划。 0.5 30 是否有物资（材 料/设备）月度需 用计划和采购计 划表 项目材料部根据实际需要编制月度物资需用 （采购）计划，由项目商务部门会审并经项目 经理审批；填报(CCFED-PM-0901) 每月底前三天，项目部向上级物资部门报送次 月月度物资需用计划；（如局采购中心另有要 求，则按局采购中心要求报送） 严格按需用计划采购，当需要调整计划时，提 前报送上级。 建立主要材料物资采购计划管理台账并每月更 新，台账必须有材料名称、规格型号、总需用 计划量、上月计划累计、进场验收累计、当月 计划量等内容 0.7 三、物资、设备及料具管理三、物资、设备及料具管理 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 31 集中采购是否符 合要求 必须由局采购中心进行集中采购或限价采购或 授权限价采购的，应按局相关规定执行。 零星材料应由企业集中采购或从企业认可的定 点商家采购。 填报(CCFED-PM-0902、CCFED-PM-0903) 0.8 32 甲供物资是否有 物资需用计划、 进场计划及要 求，当甲供物资 影响施工是否及 时处理 甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资需 用计划； 甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进 场计划，明确物资数量、进场时间等要求； 因甲供料影响施工的，应按合同向业主办理工 期及经济签证。 0.5 33 现场是否设地 磅，是否有专人 管理并有过磅记 录（台账） 5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设 置地磅。有地磅管理规定；称量室定人定岗； 有过磅记录并建立地磅称量台账。 0.5 34 是否按物资进场 验收计划进行验 收 有物资（包括甲供料）进场验收计划(CCFED- PM-1301)，且每批进场的物资严格按物资进场 计划进行验收，有验收记录，附件凭证、发货 票据、材质证明、产品合格证、复验报告完整 。 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 35 材料进场是否有 双人签收 每批进场材料均应及时验收，一般情况下实行 双人签收（工长和材料员）； 进场即由分包/劳务方领出的还应由劳务指定 领料人共同签字验收。 1 36 分包/劳务队指定 领料人的授权是 否完善 分包/劳务队须指定领料人，须有书面授权文 件； 项目法务必须对书面授权文件的内容及格式进 行合法合规审核并签字。 0.7 37 库存材料领用是 否有相关人员签 出且领用人员签 收 库管人员必须见到由项目经理签批的领料单后 方可发料，并进行材料出库登记，领用人员均 须签字。 0.5 38 是否定期对主要 材料的损耗进行 统计分析 每季度对主要材料的损耗情况进行统计分析， 填报主材损耗分析表； 表内数据必须真实，有现场库存量（原材和半 成品）盘点资料，库存盘点由商务及物资管理 人员共同进行，并经项目经理审批。 主要材料的节约率、损耗率不得超出目标责任 书的指标。 1.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 39 是否按月编制物 资台账及月报 有材料进、出库台账并及时记录完整。 按月编制物资（包括周转材料及设备）的收、 发、存（退/调拨）台账及月报并记录完整。 建立固定资产管理台账，做好固定资产维修保 养，并定期做好盘点，更新台账，账物相符。 0.5 40 废旧物资处理是 否执行局/公司的 规定及入帐 设立废旧物资（主要是钢材）专门存放点； 每天有专人清理施工现场内废旧物资，可再利 用的废钢材（20以上长度40cm以上，或20以 下长度50cm以上）应另行存放，不得当做废料 处置；附处理废旧物资的现场照片； 有废旧物资处置申请，申请表经施工部门、物 资部门联签，项目经理审核，报上级分管领导 审批；贵阳地区、广东地区须报送局采购中心 统一处理； 项目部处理废旧物资须有两人以上共同监督， 核实处理物资与申请单一致，并在处理单上签 字； 所得收入全额入账；贵阳地区、广东地区由局 采购中心统一收款后划拔各公司； 需过磅计量的废旧物资须在工地过磅； 建立废旧物资处理台账，且废料率不超过目标 责任书的指标。 0.8 9 9考核考核1313项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 41 施工进度计划是 否通过项目经理 审批 有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10 天内完成）、季进度计划（季末25日前）、月 进度计划（25日前）、周进度计划，经项目经 理审批后实施，其中总进度计划、节点控制计 划需经公司（分公司）与监理（或）业主单位 批准。 0.5 42 总进度计划是否 上墙 施工总进度计划必须上墙，及时调整更新总进 度计划。 0.5 43 是否根据合同工 期安排项目节点/ 月/周/日计划 1、必须有节点进度控制计划、月进度计划、 周进度计划，工期紧张的还有日进度计划，特 别紧张的应有更细化的进度计划； 2、制定关键线路进度控制措施，对施工准备 与资源配置需求进行说明； 3、未来半年计划完工的分部工程还要编制分 部工程计划保证措施或关键线路应变措施； 4、要求各分包商提交相应的进度总/分计划并 经项目部生产经理批准后执行。 0.8 四、生产及工期管理四、生产及工期管理 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 44 施工进度计划和 技术要求是否向 现场施工管理人 员和班组进行交 底 项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达 进度控制要求和措施，有会议记录，会议签到 齐全；施工管理人员向各班组进行作业安排交 底，落实进度计划，交底签字齐全。 0.5 45 夜间施工时管理 人员是否在岗 夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或 抽查为准。 0.5 46 项目经理是否及 时写施工日记， 是否按时提交项 目经理月度报告 每天写施工日志，日志内容要详细具体；项目 经理于次月5日前向上级企业提交项目经理 月度报告(CCFED-PM-0304)。 项目经理月报要真实的反映项目的实际情况、 存在的问题，内容全面、详实、具体。 0.5 47 工程类人员的施 工日记是否记录 了每日工作量完 成情况，是否填 报每日情况报 告表 1、各工区或作业面的管理人员必须记录进度 实施、劳动力数量及每日工作量完成情况，以 施工日志、每日情况报告表为证。 2、项目生产经理每日填报每日情况报告表 （CCFED-PM-1102），并于次日中午12时前 提交给项目经理及公司。（可网报但应及时登 记台账） 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 48 实际施工进度是 否按时填写 每月（或周）按时填写实际施工进度情况并上 墙，应包括：实物工程量及与计划的对比情况 、形象进度照片或图示及说明、劳动力投入、 材料设备供应情况、存在的问题及处理措施、 下月（或周）计划安排。 0.7 49 实际进度是否按 计划进度（含可 顺延天）进行 实际进度对比计划进度无拖延（含已经业主确 认的顺延工期）。 1 50 实际进度延后是 否分析原因 出现进度拖延，项目部应对延误的工期进行原 因分析并制定措施，调整进度计划并报公司 （分公司）、监理、建设方批准，进度调整不 得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工 期）；当拖延超过预警线时，项目应向公司及 时汇报，公司应及时跟进处理。预警线为：总 进度延误不得超过30天、季度/阶段进度计划 延误不得超过15天、月进度计划延误不得超过 7天、关键节点计划延误不得超过5天。 1 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 51 可顺延的工期是 否及时报送给业 主方 非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内 （无约定的14天内）向业主申请工期索赔签 证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上 的，及时报告企业采取其他措施。工程洽商设 计变更如对施工进度、施工费用和施工准备产 生影响，应及时办理签证。 1 52 赶工措施是否经 过批准或确认 1、属于合同内的赶工措施，必须由我方上级 批准； 2、属于合同外的赶工措施，必须得到业主方 的批准或确认。 0.5 53 赶工措施是否得 到落实 经批准的赶工措施项目部必须落实到位，收到 实效 1.5 54 主合同的进度要 求是否分解到相 应分包合同内， 并约定相应进度 奖罚规定 分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条 款，将主合同的进度要求分解至相应分包合同 内；实际工期奖罚按协议执行。 0.5 1010考核考核1 14 4项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 55 是否采用成建制 劳务队伍并有相 应评价资料 1、公司选择的劳务应为成建制队伍（有资质 的合格劳务企业或长期使用的合格分包队 伍）； 2、通过招议标选择分包商，录入企业合格分 供商名录中，项目必须保存选择分包队伍的最 终评价资料。填报(CCFED-PM-1001及CCFED- PM-1004) 3、按月对劳务分包队伍进行考核 ，完工后进 行总体评价并将考核评价结果上报公司。填报 (CCFED-PM-1002) 0.5 56 是否采用企业或 政府的标准版本 签订分包合同 公司与分包单位签订的合同须采用局/公司/当 地政府制定的标准合同文本，不得使用对方的 合同文本 0.5 57 是否与各分包队 伍签订书面合同 并评审合同文本 1、劳务及专业分包合同由公司签订或公司授 权签订； 2、分包合同必须采用书面形式签订； 3、未签订分包合同（或未就分包的主要内容 达成一致书面意见），分包队伍不得进场。 4、若项目参与分包选择时，项目应进行分包 合同评审并报给公司。 0.7 五、分包管理五、分包管理 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 58 是否在分包合同 内约定劳务分包 队伍保证金以及 拖欠民工工资的 处罚条款 应在分包合同内约定保证金，保证金收取比例 执行局相关规定； 劳务分包合同应约定，因拖欠工资出现民工闹 事等情况时，应给予相应处罚的条款； 按合同约定足额收取保证金。 0.5 59 是否办理劳务进 退场手续 劳务进场手续： 劳务分包合同已签订；劳务管理人员名 单，实际进场人员与身份证复印件、花名册相 符，特殊工种持证；项目各部门应对分包单位 提交的资料进行核验并对分包队伍进行进场教 育。项目经理签发分包单位进场许可后方可进 场施工。（格式附后） 劳务退场手续： 完成了合同约定的工程量，以工程验收资 料为准；核实劳务方占用的临时设施、借领的 资料、工具、剩余材料等，核验经双方签字认 可；办理项目部门禁放行手续，须经项目经理 审核；完成退场后，办理最终劳务结算，须经 公司审核。 0.5 60 工地宿舍单间入 住率是否达到80% 每间宿舍实际入住人数达到总床位数的80%以 上。 1 61 工地宿舍是否每 天打扫 建立生活区管理制度； 有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 62 宿舍用电是否安 全 有限电措施； 宿舍内用电不得乱搭乱接，严禁违规使用电炉 等大功率电器，严禁明火。 1 63 宿舍入住人员是 否有标识 有宿舍入住登记且与民工花名册相符；宿舍张 贴入住人员名单。 0.5 64 是否对民工进退 场变化情况进行 监控 劳务单位申请进度款时，必须报送当月民工进 退场情况说明，项目部及时更新民工花名册， 核实工资发放单。 0.7 65 是否规范民工工 资发放，民工工 资发放有无发放 记录 支付本月分包进度款时，必须提供本月已核工 单和工资申请单，且应附上期民工工资发放明 细表存档（工资发放表必须由民工本人签字或 按手印，如果有代领的情况，必须有民工给代 领人出具的书面授权）； 民工工资发放明细表与花名册相符。 0.8 66 监督民工工资发 放是否到位（落 实到人） 民工工资实际发放与工资表一致（以资料 查或抽查为准）； 发现劳务队伍拖欠民工工资时，应按合同 约定，从保证金中扣除或从当月应付进度 款中代扣； 当出现因拖欠民工工资闹事现象发生后， 应按合同约定给予处罚。 8 8考核考核1212项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 六、合同、报量等商务管理六、合同、报量等商务管理 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 67 是否对主合同进 行交底 1、公司对项目经理和商务经理进行一级合同 交底且有记录。涉及商业秘密的口头交底（应 备注说明）； 2、综合项目实际情况，项目商务经理对项目 全体管理人员进行二级合同交底；二级交底应 对项目管理目标/工程相关背景及重点难点交 底，对主合同进行合同责任分解(CCFED-PM- 0502)及交底，交底全面且有可操作性。 0.6 68 是否对主要分供 合同进行交底 项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主 要分供合同交底，并有交底记录（劳务、钢筋 及商砼等大宗材料）。 0.5 69 项目商务是否完 整收集与甲方的 前期经济资料、 合同、二次经营 、报量、经济函 件等商务资料 1、完整收集主合同及附属资料，包括：招投 标文件中商务部分及报价清单、合同、补充协 议及各类施工手续证明（规划许可证、施工许 可证、开工令等）； 2、对设计变更、工期顺延等事项同步收集资 料（原件）并编制签证/索赔报告； 3、完整收集施工期间的报量及审核资料； 4、完整收集相关的经济函件； 5、完整收集项目所需当地预算定额和造价信 息等资料。 0.8 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 70 项目商务是否完 整收集分供合同 、分供签证、进 度结算、经济函 件等商务资料 完整收集分供合同及附属资料； 完整收集分供方的签证资料； 完整收集分供方的进度计量及结算等资料； 完整收集与分供方相关的经济函件。 0.5 71 局要求的各类商 务台账是否及时 登记且编制报表 按时报给上级 局要求的各类商务台账（应收款/二次经营/分 供合同/分供支付/工期等台账）应及时登记， 编制商务月报报告(CSCEC4-CM-0501)每月 报送上级。 0.5 72 是否对商务资料 进行分类连续编 号 各类合同按局的统一编码规则，进行分类连续 编号，其它商务资料参照该规则进行统一分类 连续编码。 0.5 73 项目法务是否参 与合同交底、收 发文管理，对授 权、经济函件等 事宜进行审查并 留下书面记录 所有项目均应设置项目法务经理/法务联络 员，其中合同额3亿以上项目必须设项目法律 顾问； 参与项目各类合同的书面交底； 对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、 内容均填写正确无误； 对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告 函、索赔函等）进行审查且有书面审查记录； 风险情况不能判定的应经商务法务经理审核。 1 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 74 是否进行签证索 赔策划 项目开工后一个月内，应进行签证索赔策划； 策划由项目经理组织，项目部主要管理人员及 职能部门共同参与； 策划应重点突出主动性签证索赔的内容，围绕 商务风险（投标中的亏损项目）、工期风险 (减少工期延长和业主反索赔导致的我方费用 增加）以及可争取的有利变更事项（包括变更 施工工艺、技术方案、建筑材料等）而进行， 并有具体的落实措施。 1 75 经济签证是否与 设计变更（包括 工作联系函、指 令单等）同步编 制，并及时报送 业主审批 影响工期、质量、价款事宜的，应及时办理相 关资料（现场指令应及时书面确认），经项目 相关职能部门会签及项目经理审批后，按合同 约定及时向监理/业主办理签证手续（合同约 定可随进度报签证时，应随进度报价；合同约 定结算时支付签证款时，也应同步先确认量， 再积极争取过程支付）； 重大索赔（金额100万或工期30天以上）及时 上报公司，由公司指导协调处理； 建立二次经营台账，清晰反映签证确认情况。 1.2 76 图纸收到一个月 内，是否编制施 工图预算 收到阶段性的施工图之后一个月内，编制阶段 性施工预算； 设计变更较大时，要重新核实，及时调整预 算； 收齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算。 1.3 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 77 图纸收到一个月 内，是否做工料 分析并将工料消 控表及时发放至 相关部门 随相应节点或完整的施工图预算进行工料分 析，并将各阶段或部位的工料消耗控制表发放 给项目相关岗位（项目经理、物资部、工程部 等）。 0.6 78 项目商务部是否 按季及大节点组 织相关部门进行 成本分析 按量价分离原则进行成本分析；至少每季度进 行一次成本分析； 且0.0结构完、裙楼结构完、主体封顶等大 节点时还应进行大节点成本分析； 成本分析应由项目经理牵头，商务、财务、物 资等部门共同参与，并及时召开成本分析会。 0.5 79 成本分析资料是 否完备，实际成 本是否控制在计 划成本内 成本分析包括如下内容： 1、实际成本数据：人工费、材料使用及主材 损耗情况、机械设备周转架料的采购摊销或实 际租赁费、现场管理费等； 2、实际成本与施工预算及成本策划进行对 比，有详细的文字分析，对偏差应制定整改措 施，重点对劳务费用及主材（费用、损耗）进 行分析；实际成本应控制在计划成本内，当超 过计划时应预警并上报公司，分析盈亏原因并 制定纠偏措施，调整方案； 3、根据成本分析资料按期做好成本报表台账 。 填报(CCFED-PM-1201,CCFED-PM-1202,CCFED- PM-1203) 1 1010考核考核1313项项换算后得分： 七、资金与财务管理七、资金与财务管理 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 80 验工月报是否按 合同约定按时足 量报业主，并经 有权签收人签字 建立工程进度报量台账，每月按合同约定时间 向业主报送期间完成工程量； 由对方有权签收人在发文本及留存的验工月报 表上签字。 0.5 81 业主收到进度报 量后是够在合同 规定时间内审核 完毕并返回 业主应按合同规定时限（无约定的14天内）完 成审核并返回； 未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有 权签收人签字。 0.5 82 是否复核业主签 字的进度报量单 有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审 核情况； 应当日领取业主签认得报量单进行复核，审漏 、审错内容以书面形式告知业主，下一期报量 予以补报。 1 83 是否按审批报量 单及时向业主收 款 已签认得报量单应在3日内向业主提交进度款 支付申请；支付申请要按合同约定说明支付时 限（无约定14天内） 0.5 84 是否按实际完成 产值、审批产值 进行监控 合同履约报表中“累计业主确认产值”不得低 于建造合同表（财务报表系统）中“已办理结 算的价款金额”，且不低于建造合同表中“累 计确认合同收入”的95% 2 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 85 业主是否按签认 报量并依据合同 约定的付款比例 支付工程款 进度款实际支付时间、比例须达到合同的约定 。 1.5 86 业主如未按合同 规定的时间、比 例支付工程款， 是否采取相应措 施 限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再 次要求支付并说明时限； 再次付款时限内仍未支付，项目部须告知上 级，与业主签订延期付款协议，明确延期付款 时间、金额以及利息计算方式； 未达成延期付款协议，须制定其他措施。 1 87 收取的工程款是 否进入企业指定 账户 主合同须与业主约定工程款收款的银行账户； 所有收取的工程款全部进入指定收款账户。 0.5 88 是否建立收款台 账并定期与业主 对账 财务部应建立应收款台账。 与业主每三个月进行一次对账，对账单由双方 签字认可。 0.5 89 是否有月度资金 安排计划 制定月度资金安排计划，填报（CCFED-PM- 0601），按合同约定支付比例控制付款； 每月进行现金流分析，填报（CCFED-PM- 0602）. 0.5 90 是否有资金使用 审批 每笔资金的使用都有联签及审批； 项目经理不得越权审批使用资金。 0.5 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版） 项目名称：项目名称：检查时间：检查时间： 91 项目经理、商务 经理是否对劳务 签证进行联签 劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规 定； 不 得发生超出规定范围以外的劳务签证； 规定范围以内的劳务签证由项目经理和商 务经理联签。 0.7 92 分包的进度结 算，是否经过相 关部门联签（工 程部/安全部/商 务部等） 每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门 联签、项目经理根据工程进度作出准予结算确 认； 商务部门根据合同约定及确认单结算，最终结 算由项目经理和商务经理确认审核后报公司审 批。 0.5 93 对外付款时是否 核实收款人单位 、账号、经办人 与授权相符 每次对分包、材料和租赁商付款，影核实 收款人单位名称、账号、经办人姓名，并 与授权对比，确认相符后方可支付。（格 式详见附件） 0.8 1111考核考核1414项项换算后得分： 检查人:检查人: 序号考核项考核标准存在问题 权重 分 达标 项 不达 标项 不适 用项 实得 分 中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）中