重型半挂车厢总成生产项目可行性研究报告 (2).doc

-重型半挂车厢总成生产项目可行性研究报告项目管理有限公司二九年十一月第一章 总 论1.1 项目名称及承建单位1.1.1项目名称重型半挂车厢总成生产项目1.1.2承建单位工贸有限公司 1.1.3承办单位概况*有限公司成立于2009年5月，公司驻地位于*市市中区党家庄办事处刘家林村北。并紧邻中国集团卡车有限公司。公司专营汽车零部件的加工销售，并以重型半挂车厢为主要产品，为中国集团卡车有限公司提供重型卡车的配套重型半挂车厢，产品在保证质量的前提下，同时具有市场竞争力。1.2研究工作的依据与范围1.2.1编制依据1）投资项目可行性研究指南（试用版）；2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；4）国家产业结构调整指导目录；5）山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6）市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7）承办单位提供的有关材料。1.2.2可行性研究报告的范围1）项目建设背景；2）项目建设必要性；3）项目市场预测；4）项目建设规模及方案；5）项目生产流程及技术方案；6）项目节能、节水；7）项目环境保护；8）项目劳动保障；9）项目实施进度安排；10）项目组织管理及劳动定员；11）项目投资估算和资金筹措；12）项目经济效益和社会效益评价。1.3项目提要1.3.1建设地点市中区绕城高速以南、中国集团卡车公司西侧。1.3.2建设规模占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元。1.3.3建设期限6个月。1.3.4建设内容标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。1.3.5项目规模本项目总投资6500万元，其中基础建设投资1200万元（包括标准车间厂房建设850万元，办公楼200万元，辅助工程150万元），设备购置、流动资金及其他5000万元，流动紫荆300万元。1.3.6资金筹措工程资金筹措为：申请银行中长期贷款1000万元，企业自筹5500万元。1.3.7项目效益经济效益：项目建成达产后，年销售收入6500万元，年利税总额1610万元，项目投资利税率25%，投资利润率19%，投资回收期（含建设期）6.6年。社会效益：本项目所在地位于中国集团卡车公司的西邻，所在村刘家林村为少数民族村，本项目的建设既符合我国扶持少数民族政策，也是落实焉荣竹书记“搞好卡车公司周边环境整治工作指示”的一项重要举措，本项目的建设对促进当地少数民族地区经济和社会和谐发展具有重要意义，同时项目生产过程以机械物理加工为主，过程中只产生少量的废水、废料,且经过严格处理后排放或回收利用，保护了社会及生态环境。1.4综合评价和研究结论本项目的建设对服务和保障中国集团卡车公司的建设和发展具有重要意义，并且得到了卡车公司的大力支持，经济上可行，同时本项目是安置因建设用地而失地的当地汉族和少数民族村民就业的重要举措，具有很强的社会效益。本项目的实施建设完全符合国家少数民族政策和相关产业政策，具有显著的社会效益、经济效益，可行性、操作性强，一举多得，市场前景十分广阔。项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元65002占地面积亩403总建筑面积平方米132004生产规模条45年销售收入万元65006成本费用万元48906.1变动成本万元11906.2固定成本万元37007利润总额万元16108所得税万元402.59净利润万元1207.510投资利润率%1911投资利税率%2512项目建设期月813静态投资回收期年6.614盈亏平衡点%56第二章 建设背景及必要性2.1工程项目提出的背景2.1.1简述中国集团卡车股份有限公司是我国重型汽车行业的龙头企业，企业位于市市中区党家庄办事处，所在区域属市少数民族聚集区。为服务和保障好重点企业的建设和发展，焉荣竹书记在2008年5月作出了“搞好卡车公司周边环境整治”的批示。为落实焉荣竹书记的批示，李家政同志在集中整治卡车公司周边治安环境的讲话中提出，要通过整治工作有效化解企地之间的矛盾纠纷，形成企地携手、共建共荣的良好局面。同时要认真贯彻党的民族政策、全力扶持少数民族村经济建设、积极帮助少数民族村民群众发展致富。基于上述背景，2009年5月31日，刘家林村党委书记王涛廷牵头成立了工贸有限公司，公司的成立得到了中国集团卡车股份有限公司的大力支持，并且在2008年8月形成了关于卡车公司周边环境整治事宜的协定纪要。工贸有限公司以生成重型半挂车厢为主，它的成立和运营不仅可以为提供下游产品供应，同时对安置当地失地少数民族村民、形成企地共建的良好局面具有重要意义。2.1.2国内外同类技术发展现状本项目在国内属劳动密集型项目，以钢材的物理加工和焊接为主要作业方式。国外以数控切割、数控焊接、机器人自动化控制系统总装为发展方向，但企业投资规模通常在数亿美元，属于劳动密集型向技术密集型转变的企业形态；国内目前在山东省梁山地区具有众多同类加工生产企业，但企业规模均较小，产品均较单一，而且由于周边无重型汽车生产厂家，在资源调配方面均有诸多不便。本项目的建设既要超前规划设计，又要考虑中国国情，在尽量采用先进技术的同时要控制投资，并与上游重型卡车产品配套。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策的需要中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提到要扶持落后地区和少数民族产业，实现均衡发展。工贸有限公司的重型半挂车厢总成生产项目完全符合国家政策要求，响应国家号召，故项目的建立与发展极为必要。2.2.2符合目前社会及环境发展需要本项目的建设，投资少，见效快，在市场销售方面可以得到上游卡车公司的大力支持，对安置当地剩余劳动力也具有积极意义，符合当地经济发展的长远需求。2.2.4符合企业自身发展的需要公司为适应市场需求，根据国家相关政策支持，进行厂区项目建设，可以夯实企业发展的基础，为当地少数名族经济实体发展树立榜样。第三章 市场预测工贸有限公司基于本项目所生产的全部重型半挂车厢产品主要为与中国集团重型卡车提供配套产品。在产品销路问题上，中国(03808)2009年1月12日发布公告称，旗下持有63.78%权益的中国集团卡车,2008年重型卡车累计产量及销量各为7.5664万辆及7.9218万辆，由于本项目产能与卡车年产销量的差距巨大，因此只要产品质量可靠、市场竞争优势明显，不存在市场销路问题。而且在厂家建立稳定的质量控制体系之后还有巨大的市场拓展空间。第四章 建设规模及方案4.1建设规模占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元以上。4.2建设内容标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。其中厂房、办公楼及室外工程总投资1200万(含征地费)，生产及办公设备投资5000万元。4.3场址的选择4.3.1场址选定经过充分的分析与比选，确定项目落户于市市中区党家办事处刘家林村村北，中国集团卡车公司西邻。4.3.2场址现状该场址交通便利，基础设施完善，环境良好。该项目不占耕地，土地性质为工业用地，符合因地制宜、集约用地、少占耕地的原则，符合有关土地管理的政策法规要求。建设场址土地平整，便于施工。4.4场址建设条件本项目在市市中区绕城高速以南、集团卡车公司西邻，交通十分便利。区内长期以手工业为主，劳动力充足，随着社会和经济的不断发展，当地村民素质有了较大提高，为项目实施提供了人力基础。场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。4.5厂区建筑风格该项目主要建设内容为生产厂房和办公楼及部分辅助设施，拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与周围环境及原有建筑物的协调、统一。建筑总体的组织采用现代建筑形体塑造手法，以求体现简洁、精致的总体特征。4.6建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表：建筑物结构形式表序号项目名称结构形式1生产厂房钢结构2办公楼框架结构4.7主要技术指标项目规划用地约40亩，计划其中建筑面积约12400平方米。绿化占地8000平方米，道路及广场占地6260平方米，用地平衡表、建筑物及构筑物技术指标表分别见表。用地平衡表序号工程名称单位占地面积1总占地亩402总建筑面积平方米132003生产车间平方米120004办公楼平方米12005绿化占地平方米80006道路广场占地平方米62607容积率0.508建筑密度%489绿化率%30第五章 生产流程及技术方案5.1产品选型5.1.1产品选择方向根据市场分析于预测、重型载车的发展趋势、国内主机底盘生产厂家的生产能力，考虑到未来开征“燃油税”的影响，确定主导产品为15t液压前举升自卸汽车车厢总成，同时兼顾厢式货车车厢（义乌厢）的生产能力。自卸车厢与义乌厢不同时生产，使所建生产线具备义乌厢生产能力主要为本项目规避潜在的市场风险，同时为将来扩展新兴市场奠定基础，本可研以专营自卸车厢为分析对象5.1.2主要产品1、zz3164g3815a型自卸汽车车厢；2、qd5310xxyp1k2l7t4-1型车厢（义乌厢）。5.1.3产品技术水平所有产品均采用集团卡车公司的二类底盘改装，将在载货汽车底盘方面的优势，与本项目的改装优势相结合，产品技术可以达到国内先进水平，以满足客户的需要。5.1.3主要产品技术参数 表5-1 自卸汽车技术参数表型号zz3164g3815a底盘型号1222449驱动形式62整车整备质量（kg）7360额定载重量（kg）8510最大总质量（kg)16000轴距（mm）3800车厢内部尺寸（mm）（长宽高）699525003085接近角/离去角（）24.5/19前悬/后悬(mm)1250/1545发动机型号yc6j190-20发动机生产企业广西玉柴机器股份有限公司底盘生产厂家集团卡车公司5.2市场规模根据上述市场预测的分析，并考虑山东省汽车改装行业的实际情况，确定工贸有限公司年市场占有率目标为5，即年生产能力为1000辆，最终设计生产能力为1500辆/年；义乌厢年设计生产能力为1500辆/年，正常达产年份产量为1000辆/年。5.3物料供应本项目生产所需要的物料主要为钢板及液压装置，无紧缺物资，货物供应渠道畅通，青岛地区市场完全能够满足项目需要。根据现代物流技术发展的现状，项目所需采用第三方物流的供货方式，液压装置采用生产厂家供货至厂区的供货方式。表5-2 原材料供应表物料名称型 号供应商运输方式备注二类底盘中国集团自行液压装置临清飞翔汽运钢板q345-6-36mm济钢汽运社会采购钢板q235-2-8mm济钢、邯钢汽运社会采购钢板大梁板 510mm宝钢、邯钢汽运社会采购5.4规划设计原则1、注重物流设计物料的运输、仓储、工序之间零部件的转运和存放都要做到线路短、流向合理，减少物流的交叉和倒流导致的场地拥挤和资源浪费。2、提高制造水平主要总成关键零部件制造和装配采用国内先进水平的工艺和设备。3、提高企业自身产品开发能力建立先进的开发组织管理模式、开发设计流程，推广cad、cam技术，逐步提高产品设计和技术管理水平。5.5项目的组成和分工根据对项目产品构成和工艺特点分析，确定合理的工序、分工。项目组成、分工及主要建设内容详见表5-3。表5-3 项目组成、任务及主要建设内容表序号部门名称任 务主要建设内容一生产部门1下料工段承担钢板的切割、成型；型材切割新建车间、新增设备2焊接工段承担各种结构件、覆盖件和厢体的焊接新建车间、新增设备3涂装工段承担构件涂装前处理、涂装及成品涂装新建车间、新增设备4装配工段承担总成的装配新建车间、新增设备5机加工工段承担配件制造及设备维修新建车间、新增设备6热处理工段承担零部件、工具、模具的热处理新建车间、新增设备二公用动力部门1变配电室承担厂区生产、办公供电新建2动力站承担生产所需压缩空气新建3给排水及消防工程承担厂区各建筑物的给排水、消防新建4采暖通风工程承担各建筑物的采暖及车间通风除尘新建5动力工程承担热力、压缩空气输送新建6电气工程承担生产、办公、照明所需电力输送新建7土建工程新建厂区建筑物、构筑物新建三总图、运输1总图厂区总平面布置，绿化、道路、管网建设新建2运输承担必要的运输增加必要的车辆3仓库承担原材料、配件仓储新建四其它1办公楼用于办公、管理、产品开发、用户接待、后勤等新建5.6工艺及设备5.6.1工艺原则1、在采纳国内常规工艺的基础上，积极吸收先进的工艺和制造方法，促进工艺、生产技术、产品质量不断提高，并便于将来进行技术改造。2、生产车间布置采取一次规划、分期实施的原则。3、生产线根据主要产品的工艺特征进行布置，并兼顾其它产品。5.6.2主要工艺建设内容1、下料下料设备相对集中布置，根据技术发展趋势，预留液压折弯机、等离子切割机各一台的位置。2、焊接以满足自卸汽车副车架生产需要布置焊接设备，同时兼顾其它产品。新增部分工装，以减少工人的劳动强度。3、涂装涂装前处理采用抛丸和高压清洗机进行表面处理。设置水旋式喷漆线一条，用于车架及构件的涂装。新增部分工装，改善工人的劳动条件。4、装配新增部分工装，改善工人的劳动条件。5、机加工配置机加工工段，将各种机加工设备相对集中布置，并预留空间，以适应未来产品开发的需要。设立机修车间，承担设备维修。6、热处理工段采用淬火处理工艺。新增部分工装，改善工人的劳动条件。5.6.3主要工艺流程项目主要工艺流程如下。5.6.4主要部件生产工艺过程1、副车架加工工艺2、车厢加工将前顶护板、侧板、后栏板、车厢基体分别焊合后再整体焊装。3、自卸车装配5.6.5选用设备本项目新增生产设备的选择以高效、可靠、经济实用为原则，且均符合节能、环保要求。设备选型详见表5-4。表5-4 主要设备选型表序号设备名称使用工段规格型号台/套价格（万元）备注1剪板机下料工段q11-13250016.62剪板机下料工段q11-6250013.23弯板机下料工段ws67y-100/32000113.84弯板机下料工段wa67y-10014.55卷板机下料工段w11-bx2500b18.56型材切割机下料工段dk7740ae13.87数控冲床下料工段1250t28008数控冲床下料工段400t43209板料折弯机下料工段wagty14.510半自动切割机下料工段cg3010.811液压铆焊机下料工段t9zy-6315.112液压铆焊机下料工段t9zy-31514.413双点压力机下料工段da-300-271108.014单点压力机下料工段ss-250142.015固定压力机下料工段tb21-160329.816双盘压力机下料工段j53-30012.717数控液压机下料工段1000t173.218辊压线下料工段1154.119冲压模具下料工段146.520电焊机焊接工段bx-4002316.621二氧化碳焊机焊接工段250型24.822半自动弧焊机焊接工段co2nbc-400910.523半自动弧焊机焊接工段nbc-25037.224气体保护焊焊接工段31542.825焊接工装焊接工段14.726抛丸机涂装工段160.027涂装线涂装工段11814.0带烘干设备28散热器涂装工段13m3m116.029水槽涂装工段111.030涂装工装涂装工段12.631自动标识机装配工段hwbpc15015.032工装模具装配工段11.133立式钻床机加工工段z5140b16.234磨床机加工工段m1432b217.035车床机加工工段c630211.236刨床机加工工段bc606314.137铣床机加工工段xa6132/1111.538多功能数控淬火炉热处理工段140.039电动单梁天车总装、下料10t280.140电动单梁天车焊接、仓库3t8104.041空气压缩机组动力src-100a112.842空气压缩机组动力vw-11/7110.043变配电及自控系统动力1601.544蒸汽锅炉动力k2l4-113229.645热水锅炉动力110.0叉车运输fd30223.246载货汽车运输斯太尔zz1312n3061f10214.747办公车辆服务轿车/客车510048其它辅助设备150.0合计5013.725.7配套公用工程本项目公用工程按照达到全部设计生产能力时的要求进行设计，具体实施时可按照实际需要进行配备。1、给水给水水源接自厂区西侧的城市给水管网，管径为dn100。本项目生产用水为6m3/h，即96m3/d；生活用水量为24m3/d，最大小时用水量为8.5m3/h。消防用水量为30l/s。厂区绿化、道路冲洗及洗车用水，采用井水。本项目生产污水主要为清洗机定期排放污水和喷漆车间清洗污水，经隔油池和中和处理达标后，排放至位于厂区西侧的市政污水管网。生活污水直接排往污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后，排往厂区西侧市政雨水管网。2、电力厂区设配电室，由党家庄变电站接来一路10kv电源，经变压后，向厂区各建筑物输送380/220v电源。厂区内部电力线路采用穿钢管埋地敷设。本项目厂区装机负荷估算为1700kw，拟设2台1000kva变压器。按照供电规则的要求，采用静电电容器补偿，保证高压侧的功率因数在0.9以上。3、采暖通风办公楼、车间均采用铸铁散热器，采暖热媒采用热水。办公楼夏季采用分体式空调。为满足劳动安全卫生的要求，对烟尘集中的场所，配备专用的通风设备。厂房外墙均配备轴流风机，用于排放局部未放尽的烟尘以及夏季通风降温。厂区夏季负荷为315kw，冬季热负荷为1920kw。4、动力新建动力站，承担向厂区提供压缩空气，耗气量为280m3/h。5、总图及运输新厂区选址合理，总图布置符合工艺要求，运输线路流畅，满足消防、环保、安全及城市规划的要求。总图主要技术指标详见表5-5。表5-5 厂区主要规划指标表序号工程名称单位占地面积1总占地亩402总建筑面积平方米132003生产车间平方米120004办公楼平方米12005绿化占地平方米80006道路广场占地平方米62607容积率0.508建筑密度%489绿化率%30本项目达到全部设计生产能力时，年运输量为36102t。厂区内部运输采用叉车，拟新增叉车2量。厂房内部物料运输采用天车，拟新增8部单梁天车。本项目生产所需原材料及废料由专业物流公司承担，成品由公司承担运输。为保证成品配货要求及零星货物采购、运输的要求，新增5t载货汽车10辆。第六章 节能、节水6.1用能标准和节能规范1）中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令【2007】第77号）；2）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）；3）发改环资【2007】21号文；4）计交能【1997】2542号文；5）重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）；6）节约能源检测管理暂行规定；7）能源标准化管理办法；8）山东省节能监察办法；9）山东省能源综合利用检测暂行规定；10）山东省资源综合利用条例；11）山东省节约能源条例；12）山东省节约用水办法。6.2能耗分析及主要节能措施1）能耗分析本项目能耗主要包括电力、水、燃油、焊接气体等，压缩空气由动力站自行供给，蒸汽及采暖、生活热水由厂区锅炉房供应。根据项目生产工艺及设备选用情况，能耗分析详见表6-1。表6-1 年能源消耗分析表序号能源及耗能工质全年能耗备注单位消耗量折标煤系数折标煤1电力kwh44803500.4041810.1外购2自来水吨301200.2577.7外购3燃油吨8743.422989.1外购4氧气m32120000.484.8外购5乙炔m3260008.314216.2外购6二氧化碳m3300000.2146.4外购综合能耗5144.3t 标煤6.2主要节能措施本项目在节能方面主要有以下措施：1、合理布置总平面布局，使物料运输线路最短且无倒流。2、厂房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。车间内部采用金属卤化物灯具。所有建筑物的外墙、屋顶均采取保温措施。办公楼墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。生产厂房采用钢结构型式，轻质、高效。3、根据工艺特点，合理布置工艺布局，使工艺间零部件转运路线最短。4、新购置设备均选用高效低耗符合国家标准的节能设备。5、厂房通风采用节能型轴流风机，焊接设备排烟风机采用节能型离心风机，同时在排烟管道上安装节门，以提高排烟效率，降低能耗。6、变配电室选用低空载损耗的新型变压器。7、建立各类能源计量考核制度，严格控制单位产品能源消耗指标；工厂设立能源管理机构，监督能源的分配、使用。厂区路灯采用集中控制，节约用电。6.3节水措施项目用水主要是生产用水和职工生活用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取一下措施：1）推广使用优质管材、阀门由于镀锌钢管容易生锈，会造成水质污染，长时间闲置后在使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果有锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢、铜管、pp-r管、pe管、pvc-u管等就能很好的解决此类浪费问题。阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一，其类型和质量好坏也能影响用水的质量。应当选用更能够节水的阀门。2）使用节水型卫生器具和配水器具一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。卫生器具和配水器具的节水性直接影响到整个建筑的节水效果。在选择卫生器具和配水器具时，除了要考虑价格因素和使用对象外，还要考虑其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器具是节能建筑节水的重要方面。3）使用小容积水箱大便器目前我国正在推广使用6l水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外的做法，采用两档冲水水箱在冲洗小便时，冲水量为4l；冲洗大便时，冲水量为9l。4）合理选用变频泵变速水泵的应用可避免传统供水最不利情况计算所引起的水量、电量的浪费问题。同样，在热水供应系统中，随着水泵的运行也可采用变流量变扬程的自控系统。可以考虑在配水龙头处装设简易的水流指示器或在最远配水点处装设感温元件，把信号传递至循环水泵的控制系统，根据水的不同配水工况命令水泵时停时转随机改变其运行参数，从而节省电耗。采用变频调速装置比一般供水设备节电10%-40%。5）保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水路面设计有利于地表水流入绿地。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。6）经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。7）加强厂区内精神文明建设，使职工养成良好的道德修养，自觉节约用水。第七章 环境保护7.1设计依据及标准本章节根据（87）国环字第2号文，关于办法建设项目环境保护设计规定的通知而编制的。7.1.1设计依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例。7.1.2设计采用的有关环境保护质量标准及排放标准：gb3838-2002地表水环境质量标准中类标准；gb3095-1996环境空气质量标准中的三级标准；gb3096-93城市区域环境噪声标准中的3类标准；gb8978-1996污水综合排放标准中的新污染源二级标准；gb12348-90工业企业厂界噪声标准中的类标准。7.2施工期环境影响及对策在建设施工中应注意施工期产生的噪声、废水和粉尘对环境的影响。7.2.1噪声该项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行建筑施工场界噪声限值（gb12523-90）对施工阶段的噪声要求规定。7.2.2废水施工期间浇捣混凝土产生的泥浆水和正常排水，建议在施工现场挖一简易池子，将泥浆水经沉淀池沉淀后由环保部门抽吸外运，严禁乱排、乱流。施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、乱流，应集中在池子内统一由环保部门抽吸外运。7.2.3粉尘1）施工工地周围应设置不低于2米的硬质密封围档。2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，临时堆放场应采取围档、遮盖等防尘措施。3）运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润、以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。4）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应采取密闭方式清运，禁止高空抛物、扬散。5）建设和施工单位应严格遵守山东省扬尘污染防治管理办法。7.3营运期环境影响及对策依据国家和地方的相关法律、法规和环保要求，本项目在工艺确定、设备使用、“三废”处理排放、噪声控制等方面均严格遵守规定，符合相关要求。在项目实施和生产过程中，坚持“预防为主、防治结合”原则，对各种污染源采取相应的治理措施。7.3.1污染及污染源本项目主要的污染源有：烟尘：主要由下料、焊接、涂装等工序，以颗粒粉尘为主。污水：来自涂装线和清洗机的生产污水，以及生活污水。固体废物：主要为由下料、焊接等工序产生的钢材废料、焊接材料废料及金属碎屑等。7.3.2主要治理措施1）烟尘：在可产生烟尘的场所，配备专用通风、除尘设备，达标后，由屋顶直接排往大气中。2）污水：设专用废水处理设备，对生产废水进行隔油和中和处理，达标后排放。生活污水中的厨房污水，经隔油池处理后排往污水管网。3）固体废物：设专人收集固体废物，集中存放，每天清运出厂。4）涂装设备设有专用废水、废气、废渣收集装置，达标后排放。7.3.3绿化 为了绿化厂区环境，各建筑物之间及道路两侧，均布置绿化带，预留绿地，种植常青树木及花卉，创造人性化生产环境。第八章 劳动保障8.1遵守法规及标准建设单位将在企业劳动安全与工业卫生方面建立统一整套完善的保障体系，相应的必备设施均符合国家有关规定及要求。该项目的实施将严格遵守以下法规及标准：1）山东省建设项目劳动安全卫生暂行管理办法；2）建筑设计防火规范；3）工业企业设计卫生标准；4）工业企业噪声卫生标准；5）建筑防雷设计规划；6）工业企业采暖通风和空气调节设计规范；7）工业企业采光设计标准；8）工业企业照明设计标准；9）生产设备安全卫生设计标准；10）电气设备安全设计标准。8.2劳动安全、卫生根据工业企业通风标准和工厂安全卫生规范。按照“三同时”原则，本项目申请报告在总图布置方面，满足采光、通风、消防等方面的要求；车间内部人流、物流通道、管线、起重运输装置及防护装置均设置安全标示及警告牌；对厂房抗震设防设计烈度、防火、耐火等级、消防设施，电气防雷，人员的防暑降温、防触电保护、防电弧、防机械性创伤等方面，都采取了可靠有效的措施，工作人员有符合国家有关法律、法规规定的、卫生条件，工厂设立环境和职业安全卫生管理机构。本项目中包括各种劳动安全防护设施、环保设施和其它卫生设施，投资额为60万元，约占总投资额的。该部分投资包含在各建筑物和设备投资中。8.3消防厂区内部设立有效的防火间距，并利用帅潮路与厂区主干道共同构成消防环路。厂区各建筑物耐火极限均符合规范要求；设置足够的对外出口，疏散距离满足规范要求。内部均按照消防规范要求设置消火栓和手提式灭火器，灭火器选用干粉灭火器。另外，在涂装车间布置6台130kg推车式移动灭火器。可燃物质设独立库房，耐火等级符合规范要求。室外按规范要求布置室外消火栓，间距符合规范要求。厂区室外消防设计用水量为20l/s，室内消防设计用水量为10l/s，利用城市自来水为消防水源，利用井水作为备用水源。8.4劳动保障措施该项目在生产过程中，安全责任重如泰山，应认真做好以下几方面工作：1）操作安全。制订生产操作规程，对职工加强安全生产管理，坚持培训上岗。2）装置安全。加强生产设备维修和安全检查，保持设备良好的功能，杜绝因设备故障造成的不安全因素。3）电气安全。加强设备电气安全保护，严格按说明书要求安装，并做好电气线路封闭布制和绝缘保护工作。定期检查电气设备及附件，及时更换老化线路。非电工人员，一律不准随意检修电气，确保用电安全。4)通道安全。加强生产环境管理，合理布局，留足检修空间，堆放物适当，保持通道宽敞，车间整洁、明亮、通气、照明充足，地面无积水。5）防护安全。对外露的，操作者有接触的机械装置要牢固可靠，并设以防护装置，确保安全生产。第九章 组织机构与劳动定员公司组织机构按照精简和扁平化的原则，实行在总经理领导下的单级管理机构配置。组织机构图详见图9-1。经过对生产工艺、过程进行分析，并适当参考其它同类项目的情况，确定本项目需新增人员420人，其中管理、技术人员60人，工人360人。管理、技术人员由坤泰公司原有人员调配和社会招聘相结合解决，工人全部由社会招聘。所有人员在上岗前，均须经过技术、安全等业务知识培训。图9-1 组织机构图第十章 项目实施进度该项目实施进度按项目生产装置的工程量和本地区实际情况确定。该项目在建筑和安装中考虑交叉进行，做到省时省料，节约投资。该项目生产技术初步设计已具备，施工图与施工准备于2009年12月开始，10年2月完成。土建施工将于2010年2月开始，设备安装将于2010年6月完成，工程于2010年7月正式投产。在销售正常情况下第一年生产负荷为60%，第二年达100%负荷稳定生产。工程具体实施进度如下：1）工程准备阶段：2009年11月可行性报告研究、评估；2009年12月进行地质勘查。2）设计阶段：2009年12月初步设计、建筑施工设计、生产线工艺设计。3）施工及设备安装期：工程2010年2月开工准备、工程施工；2010年6月设备供货，安装完毕。4）生产筹备期：2010年3-4月技术考察培训；2010年7月工程正式投产。本建设项目按计划进度约8个月时间完成。第十一章 投资估算和资金来源11.1投资估算说明该项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。1）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2）建筑工程费：参考山东省2009年目前同类工程造价估算；3）设备购置费：设备价格，参开厂家提供的2009年目前市场价格估算；4）安装工程费：参考有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算。11.2项目投资估算及资金筹措11.2.1资金估算本项目总投资6500万元，其中基础建设投资1200万元（包括征地费用200万元、厂房建设700万元、办公楼200万元，辅助设施100万），设备购置费5000万元，流动资金300万。11.2.2资金筹措工程资金筹措为：申请银行中长期贷款1000万元，企业自筹5500万元。11.3资金使用和管理项目计划用6200万元投资固定资产，流动资金300万元，建设期8个月。项目资金的管理使用，设立专户，专帐核算，专款专用，独立经营，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度的发挥项目资金使用效益。第十二章 经济社会效益分析12.1经济估算依据a、生产规模正常条件下预计年产重型半挂车厢1000辆。b、实施进度、计算期及生产负荷项目建设期8个月，计算期（含建设期）为7年。项目投产实施计划，投产当年及第二年达到生产负荷的60%，第三年及以后每年达到生产负荷100%。c、产品价格产品价格按现行市场价格计算，重型半挂车厢销售价格为6.5万元/辆，为不含税价格。d、原辅材料及燃料、动力价格、加工成本的计取名称生产成本原辅料费、运输费6000元/吨*2.0吨/辆车厢大梁（外购）2.2万元/辆燃料及动力1400元/辆生产加工费用1600元/辆合计3.7万元/辆e、工资及福利项目实施后，人员按100人计，工资及福利按人均18000元/年计。f、折旧费、修理费、无形资产及递延资产的计算土建工程按20年直线折旧计算，机械设备折旧费按10年直线折旧计算，修理费按折旧费的25%计算。项目资产原值折旧率（%）折旧额建设工程1200万元560万元机械设备5000万元10500万元共计6200万元560万元项目资产原值修理率（%）折旧额折旧费560万元25140万元g、销售及管理费用因本项目面向固定客户订单加工，销售费用按销售收入的1%计，管理费用按销售收入的4%计。h、科研经费科研经费按每年20万计入。i、财务费用银行贷款1000万元，年利率按6.5%计算，年贷款利息为65万元。j、所得税企业所得税为25%。12.2经济效益分析12.2.1销售收入估算根据该项目生产规模、达产计划、市场销售情况等特点，估算该项目年销售收入为：1000辆6.5万元/辆=6500万元。12.2.2成本费用估算a、成本估算1000辆3.7万元/辆=3700万元b、费用估算名称费用/年工资福利180万元折旧费、修理费600万元销售费用65万元管理费用260万元科研费用20万元财务费用65万元合计1190万元12.2.3利润估算名称额度税前利润1610万元企业所得税402.5万元净利润1207.5万元12.3损益分析（每年）销售收入 6500万元总成本 4890万元变动成本 1190万元固定成本 3700万元税前利润 1610万元所得税 402.5万元净利润 1207.5万元投资利润率 18.6%投资回收期 6.6年（含建设期和60%达产期）12.4利润预测（单位：万元）年份第1年（4个月）第2年第3年第4年第5年第6年第7年销售收入1300390065006500650065006500总成本978293448904890489048904890税前利润322966161016101610161