工程项目管理工作手册.xls

工程部工程部项目部项目部 1.接受任务公司领导指派 2.向项目发展部和其它相关部门了 解项目情况，查阅有关文件、资料 个人记录2天接受任务人 3.实地勘察现场，了解掌握周边环 境、地下地上原有设施和障碍物等 其它情况 个人记录和相关部门出具 的证明性文件或其它依据 文件 5天接受任务人 证明性文件及 依据性文件 证明性文件及 依据性文件 原件工程部存留，项目部存 留复印件 4.绘制现场现状图自行绘制的图纸1天接受任务人 1.陪同测绘部门现场放线、引测钉 桩点 现场记录1天接受任务人 2.整理记录津资K-J2-21天接受任务人 有施工单位时，请其共同陪 同 3.桩点保护1天接受任务人 有施工单位时，由其实施； 无施工单位时，请示领导协 调劳动力 4.测绘部门出具有关文件测绘报告、点志记1天 工程部留原件，项目部留复 印件 1.编制“三通一平实施方案”（包 括翻槽、垫土、临水、临电、现场 布置、现场围档、售楼处位置、办 公区设置等内容） 打印成文的方案（附图、 表、施工用水电计算书 等） 5天 土建、水、电专业 工程师和项目经理 公司主管领导审批 有施工单位时可与其结合共 同编制，经公司领导批准的 方案，可下发施工单位，以 便按照方案实施 2.售楼处方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部 备 注备 注 现场三通一平 准备和实施 3 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 了解掌握相关 规划用地情况 1 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 地界、建筑物 定位放线；水 准点引测 2 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.完善售楼处基础、土建、水、暖 电、智能化功能设计 设计图及说明5天 各专业工程师和项 目经理，公司主管 领导审批 经公司主管领导批准的设计 图下发施工单位，以便按图 备料施工 4.施工单位报送售楼处材料、设备 样品，公司选定，封样 样品封样确认单（见附 表） 天 项目经理、策划部 、公司主管领导、 施工单位 样品留存在工程部或项目 部，不能报送样品的，相关 人员入厂考察后出具考察报 告 5.现场围档方案设计（策划部负 责） 设计图及说明策划部 6.现场围档方案报市或区容委审批 （项目发展部负责） 容委批文 原件工程部存留，项目部存 留复印件 7.专业部门接供临水、临电源水电表读数记录当天 专业工程师、施工 单位 专业工程师现场陪同 8.按公司主管领导批准的“实施方 案”实施 翻槽、垫土协议及现场签 认单 按协议 工期完成 公司签署协议，专 业工程师和项目经 理及施工单位签署 “确认单”（见附 表） “三通一平”的实施，根据 实施内容，合理穿插进施 1.勘察单位上报钻探方案钻探方案、津监理A2 按约定 时间 勘察单位签字盖章 2.工程部、项目部、设计单位审核审核意见、津监理A22天 工程部、项目经理 、设计人 现场三通一平 准备和实施 3 地质钻探4 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.放线定点津资A-J4-11天专业工程师 在表中监理一栏签字，有监 理时由监理签字 4.地质钻探，出具钻探报告钻探报告 按合同 约定时间 勘察单位签字盖章 送交设计，备出两份交监理 、施工单位 1.设计出具方案设计图设计图及设计说明 按双方 约定 设计单位签字盖章 2.审阅设计方案，提出建议 设计文件评审表（见附 表） 1天 各专业工程师和项 目经理 工程部汇总、整理转交设计 单位 3.设计单位修改设计方案重新出图设计图及说明和效果图 按双方 约定 设计单位签字盖章 1.设计根据地质报告出具地基处理 方案 设计图及说明 按时间 约定 设计单位签字盖章 2.审阅设计方案，提出建议，必要 时应调研类似项目或请专家论证 设计文件评审表3天 土建专业工程师和 项目经理 请专家论证时，应请专家出 具论证意见，工程部出具会 议纪要 3.设计单位修改设计重新出图设计图及说明 按时间约 定 设计单位签字盖章 1.设计单位出具施工图设计图及说明 按时间 约定 设计单位签字盖章 2.阅图（包括施工单位、监理单 位）提出问题 各单位上报书面文件项目 部汇总整理 10天项目经理 设计交底前两天发送设计单 位 设计方案评审5 6 地基处理方案 评审 地质钻探4 施工图审阅7 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 7施工图审阅3.设计交底津资K-1（通用） 按时间 约定 项目经理 根据工程情况，可分部位交 底 1.收集、整理相关资料、文件，积 累素材 5天各专业工程师自行收集整理 2.研究、分析项目的特点，重点， 难点，有针对性地编制监控方案 各专业工程师编制本专业 的监控方案 5天 各专业工程师在本 人编制的方案中签 字 项目经理组织，各专业工程 师自行编制 3.项目经理汇总，整理各专业工程 师编制的方案，出具该项目完整的 “监控方案” 监控方案5天项目经理签字内业资料管理员协助编制 4.上报公司主管领导，组织相关部 门评审 评审时间公司主管领导决定 5.修改、补充、完善原“监控方案 ” 3天 6.公司相关部门及主管领导审批签 字 在方案中设置“会签表”2天 项目经理，相关部 门，公司主管领导 7.按批准的监控方案实施监控 工程 全过程 1.根据监理合同编制对监理的 “委托授权书” 委托授权书1天 公司主管领导审 批，公司盖章 下发监理 2.通知监理、施工单位召开监理授 权，向施工、监理交底 委托授权书，有关对外管 理性文件 1天 会后将对监理的“委托授权 书”和公司有关对外管理性 文件下发监理和施工单位 编制“工程监 控方案” 8 对监理授权同 时向监理、施 工单位交底 9 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.出具会议纪要会议纪要1天与会人员签字下发签字人员单位 1.绘制周边相邻原有建筑物，地下 管、线、道路关系图 绘制的图纸和原有建筑物 的相关资料 3天 专业工程师和项目 经理 委托基坑支护设计单位后， 将绘制图纸及相关资料发送 其一套，以便设计时参考 2.具有深基坑支护设计资质的设计 单位出具设计图 设计图 按约定 时间 设计单位签字盖章 3.委托深基委论证委托书 按深基委 规定时间 委托部门起草，主 管领导审批，公司 盖章 报送深基委一份，附设计图 及周边环境相关文件 4.专家论证会议会议纪要当天与会各方签字发送签字单位各一份 5.深基委出具论证意见 按约定 时间 深基委盖章发送基坑设计单位 6.按论证意见修改原设计，重新出 图 重新出具设计图 按约定 时间 设计单位签字盖章下发施工单位 1.按照设计图中各单体建筑的平面 位置关系和基底标高结合现场自然 地坪，绘制出各单体建筑的基底平 面关系和开挖深度关系图 绘制的关系图3天 专业工程师、项目 经理 土建专业工程师绘制，个人 留存，项目经理审核 2.施工单位上报开挖方案上报的开挖方案 按约定 时间 施工单位签字盖章 深基坑支护方 案评审 10 不需设置基坑 支护的深基 坑，非深基 坑，深基坑与 非深基坑相关 联的基坑开挖 方案评审 11 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.项目部，监理审阅施工单位上报 的方案 审阅意见2天 专业工程师项目经 理 4.召开方案会审会议（必要时，经 公司同意可请专家论证） 审阅意见，会议纪要1天 会议纪要由与会各 方签字 审阅意见会后下发施工单位 5.施工单位修改、补充、完善方 案，重新上报 津监理A2，重新上报的方 案 按约定 时间 施工单位签字盖 章，监理签字，项 目经理签字 1.监理上报应上报的文件 津监理B1、津监理B2、监 理规划 按约定 时间 监理单位签字盖章 津监理B1应由监理单位法定 代表签字，监理单位盖章 2.对监理上报的文件审核，提出意 见 书面审核意见1天项目经理发送监理 3.监理根据审核意见，补充，修改 完善重新上报 津监理B1、津监理B2、监 理规划 2天 监理单位签字盖章 项目经理审批 津监理B1应由监理单位法定 代表签字，监理单位盖章 1.施工单位上报的有关文件 项目经理部组织机构，人 员分工，主要职责，进度 计划，施工组织设计（方 案），津监理A2津监理A3 按约定 时间 施工单位签字盖章 有关文件可按规定时间分歧 上报，施工组织设计（方 案）可根据工程实际情况， 分布位上报 2.监理，项目部对施工单位上报的 文件进行审核，提出意见 书面审核意见3天 监理单位总监盖 章，签字，项目部 项目经理签字 发送施工单位 3.组织召开施工组织设计（方案） 会审 津监理C31天与会单位负责人下发与会单位 12 审核（批）施 工单位上报的 有关文件 13 审核（批）监 理单位上报的 有关文件 不需设置基坑 支护的深基 坑，非深基 坑，深基坑与 非深基坑相关 联的基坑开挖 方案评审 11 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 13 审核（批）施 工单位上报的 有关文件 4.施工单位根据会审会议人员提出 的意见，修补，补充，完善，重新 上报 津监理A2，津监理A3，重 新上报的文件 3天 监理单位总监项目 部项目经理 1.绘制规划放线桩点，水准点平面 图 平面图1天 专业工程师、项目 经理 2.按所绘制的平面图与接桩单位现 场交接，签署“规划桩点、水准点 交接单” 平面图、规划桩点、水准 点交接单（见附表） 1天 施工单位专业工程 师、项目经理签 字；项目部专业工 程师、项目经理签 字；监理单位专业 工程师、总监签字 3.施工单位引点，保护桩点津资A-J4-21天 施工、监理单位专 业工程师签字 项目部专业工程师监督、索 要该资料 1.与施工单位、监理单位共同确定 需测的点位，绘制方格网图 方格网图1天 施工、监理、项目 部专业工程师 2.按照方格网图现场实测，标出数 据 方格网图1天 施工、监理、项目 部专业工程师 3.汇总整理实测数据，签署“现场 自然地坪标高确认单” 方格网图、现场自然地坪 标高确认单（见附表） 1天 施工、监理、项目 部专业工程师及项 目经理、总监 1.设计出具试桩施工图施工图按约定设计单位签字盖章下发施工单位、监理单位 2.熟知、掌握桩径、桩长、桩底标 高、规范、施工工艺、设计的有关 要求 专业工程师自行收集、整 理 2天 规划桩点、水 准点交接 现场自然地坪 标高确认 15 14 试桩工程监控16 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.打桩单位上报施工方案津监理A2、施工方案1天项目经理 4.监理、项目部审核方案，提出意 见 书面意见1天总监、项目经理 5.打桩单位修改、补充、完善方 案，重新上报 津监理A2、重新上报的方 案 1天 总监、项目部项目 经理 6.审批开工报告津监理A1、津监理A21天 总监、项目部项目 经理 7.施工过程监控 相关的津监、津资表及其 它资料 按约定 工期 按相关表格、文件 规定 按设计及相关规范要求监控 施工过程中的各道工序 8.打桩单位上报竣工资料、竣工图 按资料归档整理规范 要求 按约定 时间 施工单位签字盖章 如已确定总包单位，须总包 、打桩两单位签字盖章 9.审核竣工资料、竣工图审核意见5天总监、项目经理 1.试桩单位上报检测方案检测方案、津监理A2按约定检测单位签字盖章发送监理、设计 2.监理、设计、项目部审核检测方 案 书面审核意见1天 总监、结构设计人 、项目经理 发送检测单位 3.检测单位根据各方案审核意见， 修改、补充、完善原方案，重新上 报 津监理A2、重新上报的方 案 1天 总监、结构设计人 、项目经理 试桩工程检测17 试桩工程监控16 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 4.现场检测检测记录 按技术 要求时间 检测人签字 随时查阅检测记录，掌握检 测情况 5.检测单位出具中间报告中间方案 检测完成 后1天 检测单位盖章发送监理、设计单位 6.归纳、汇总、整理检测结果 试桩检测结果一览表（见 附表） 1天 专业工程师签字， 项目经理审核 7.设计单位根据中间报告调整桩图 设计 打桩施工图按约定设计单位签字盖章下发施工、监理单位 8.检测单位出具正式验桩报告验桩报告按约定 检测单位盖章，地 基检测中心备案盖 章 下发设计、监理、施工单位 1.设计单位出具施工图施工图按约定设计单位签字盖章下发施工、监理单位 2.依据施工图归纳、汇总、整理桩 的直径、配筋、径长、桩底标高、 桩顶标高、砼强度等级、设计及规 范的有关要求 打桩工程一览表（见附 表） 3天 专业工程师签字、 项目经理审核 3.施工单位上报施工方案津监理A2、施工方案按约定施工单位签字盖章 4.监理、项目部审核方案，提出意 见 书面意见1天总监、项目经理下发施工单位 5.召开方案会审会议会议纪要1天与会单位负责人下发与会单位 18 试桩工程检测17 工程桩质量、 进度监控 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 6.施工单位修改、补充、完善方 案，重新上报 津监理A2重新上报的方案2天总监、项目经理 7.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理 8.施工过程质量监控 相关的津监、津资表及其 它资料 按约定的 工期 按相关表格、文件 规定 按设计及规范要求监控施工 过程中的各道工序 9.施工过程进度监控 桩的编号图、相关图表 （见附图、表） 随工程进 度 专业工程师 10.施工单位上报竣工图、竣工资 料 按资料归档整理规范 要求 按约定总监、项目经理 11.审核竣工资料、竣工图审核意见 地基验收 备案前 总监、项目经理 19工程桩检测 同第17项，但第7条改为：如经验 桩出现不合格桩，须与设计商定处 理办法 设计变更或津资K-1（通 用） 视具体 情况而定 施工、监理、设计 、项目部负责人 同第17项同第17项必要时应向工程部汇报请示 1.依据第10项最终出具的施工图及 相关规范要求，归纳、汇总、整理 素材 可参考“打桩工程一览表 ”编制 3天 专业工程师签字项 目经理审核 2.以下工作按照第18项中第3-11条 开展工作 同第18项中第3-10条 同第18项 中第3-10 条 同第18项中第3-10 条 同第18项中第 3-10条 同第18项中第 3-10条 21 降水工程质量 、进度监控 1.降水方案设计降水方案图5天 方案设计单位签字 盖章 下发监理，如为我方委托设 计，还需下发总包单位 工程桩质量、 进度监控 18 20 深基坑支护工 程监控 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 2.审核设计方案，必要时召开评审 会议 方案、设计文件评审表或 津监理A2 2天 项目部专业工程师 、项目经理 如以施工方案名义上报时， 使用津监理A2 3.修改、补充、完善设计方案，重 新上报 津监理A2重新上报的方案1天项目经理、总监 4.对审定的降水井位编号，归纳整 理相关素材（如井径、井深、作法 等） 井位编号图、相关素材3天专业工程师 5.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目经理 6.按第18项中第8-11条步骤工作同第18项中第8-11条 同第18项 中第8-11 条 同第18项中第8-11 条 同第18项中第 8-11条 同第18项中第 8-11条 7.降水开始时间确认 施工单位上报降水开始监理、专业工程师按井号明确 8.降水结束时间确认 施工单位上报降水结束监理、专业工程师 按井号明确，专业工程师随 时察看 9.观测井水位观测 施工单位上报，监理审 核 降水过程 中每天 施工单位观测人监 理专业工程师 按井号明确，专业工程师随 时察看 1.与基坑支护设计单位商定观测项 目 书面纪要1天 项目经理、公司主 管领导 发送监测单位 2.检测单位上报检测方案津监理A2方案2天监测单位签字盖章发送支护设计单位 降水工程质量 、进度监控 21 深基坑支护系 统监测（包括 对原有建筑的 监测） 22 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.审核方案书面审核意见1天总监、项目经理发送监测单位 4.监测单位修改、补充、完善检测 方案，重新上报 津监理A2重新上报的方案1天总监、项目经理 5.实施监测监测报表 按方案 规定 监测单位签字盖章发送设计、监理、施工单位 6.根据监测报表汇总、归纳有关数 据 监测数据归整图、表（见 附表、图） 随时归整专业工程师签字 7.监测单位出具监测报告监测报告 监测完成 后7天 监测单位签字盖章发送设计、监理、施工单位 8.归整监测报告数据和报告 监测数据归整图、表（见 附表、图） 3天 专业工程师、项目 经理 1.向施工、监理单位索要相关文件 、证件（证件为复印件盖红章） 相关文件、证件 监督交底 前完成 施工、监理单位签 字盖章 相关文件、证件的具体内容 详见质监站、人防站交底要 求 2.审核相关文件、证件是否符合要 求 1天 3.汇总、整编相关文件、证件相关文件、证件、目录1天 4.与项目发展部商定监督交底时间工程联系单（见附表）1天 监督部门现场 交底（质量监 督站、人防监 督站） 23 深基坑支护系 统监测（包括 对原有建筑的 监测） 22 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 23 监督部门现场 交底（质量监 督站、人防监 督站） 5.监督部门现场交底 签到表、会议纪要、监督 交底文件 1天 1.开工报告审批津监理A1、津监理A1-11天总监、项目经理 2.施工单位按审定的施工组织设计 放挖槽线，并报验 津监理A7、津资K-J2-11天 施工单位项目经理 签字 施工单位上报监理 3.监理、项目部共同验线津监理A7、津资K-J2-21天 施工单位项目经理 签字 4.向项目发展部询问所属规划部门 验何部位的线 工作联系单（见附表）1天 联系人、被联系人 签字 无论规划部门验何部位线， 应提前准备相关资料，提供 桩点 5.计算需留存土的工程量和土质要 求并通知施工单位，规定存放地点 工作联系单（见附表）3天 施工单位、项目部 项目经理签字 发送审核部 6.与施工单位商定外运土的运距 确认单（不限定格式，但 须写明相关事宜） 1天 施工单位、项目部 项目经理、总监签 字 发送审核部 7.每天巡查降水、标高控制情况， 施工方法及措施是否与施工组织设 计或方案相符和工程进度情况，发 现问题及时处理 相关津资、津监表格和往 来文件 施工 全过程 按相关规定 涉及费用和预结算的文件， 需发送审核部一份 24 土方工程的监 控 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 8.根据施工过程中出现的问题或发 现的问题及时向公司领导请示汇 报，必要时与施工单位签订相关约 束性文件 文件报审表（见附表） 视工程情 况而定 起草人、项目经理 签字，主管领导审 批 涉及费用和预结算的文件， 需发送审核部一份 9.向公司上报部位工程管理总结报 告（主要讲明施工质量、进度的实 际情况与计划不符之处及其他情 况） 文件报审表（见附表） 挖槽完工 后20天 起草人、项目经理 签字，主管领导审 批 按领导批示转发相关部门 1.根据工程进度情况，提前与施工 、监理单位商定验收备案时间 验收前5天 2.向质监站（或人防站）报送文件建设表1-1、1-2提前7天公司盖章一式四份，报监督部门一份 3.施工单位上报相关资料，整编施 工应有的资料 津资K-J6-1-1、津资K- J6-1-2、津资K-J8-1、津 资K-J8-2、津资K-J8-3、 津资K-J8-4、建设表5-1 、5-2、5-3（一式四份） 验收前5天 按表格要求签字盖 章 津资K-J6-1-1、津资K-J6- 1-2用于无桩地基；津资K- J8-2用于需做地基处理的地 基；津资K-J8-4用于桩基。 其他资料施工单位自行汇总 整编 4.监理单位上报相关资料，整编监 理应有的资料 建设表6-1、6-2、6-3、 6-4、6-5 验收前5天 按表格要求签字盖 章 一式四份 5.设计单位上报相关资料建设表4验收前5天设计单位签字盖章一式四份 6.勘察单位上报相关资料建设表3验收前5天勘察单位签字盖章一式四份 土方工程的监 控 24 地基验收备案25 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 7.审核施工、监理上报的资料，检 查应有的资料 以上资料及规定要求应有 的资料 1天 8.办理各方验收意见签字、盖章表建设表2-1、2-2 按所属站 要求 五方责任主体签字 盖章 一式四份 9.编制验收备案程序、签到表，整 编验收备案的全套资料 地基验收备案资料一览表 （见附表） 1天 10.召开验收备案会议签到表、会议议程会议当天与会人员签到一式四份 11.全套备案文件报送监督站盖章 备案 全套文件（见附表） 按质监站 规定 质监站签字盖章 质监站留一份，施工、监 理，我公司各一份 1.有防水做法的，确定防水材料 确认单（自行编制）调研 报告 10天 设计、监理、施工 单位和项目部负责 人 具体选定方法视实际情况而 定，但须满足防水效果要求 2.选定防水施工分包单位考察报告5天考察人签字 考察不少于3家，每家不少 于两个项目 3.分包单位资格报审津监理A4，相关资质证件1天总监、项目经理 4.防水施工方案报审津监理A2，施工方案1天总监、项目经理 5.防水材料报验，封样 津监理A6、A7，封样确认 单（见附表） 复试报告 出具后1天 施工、监理、项目 部负责人签字 样品留存在项目部，专人负 责保管，有条件时设置样品 间 地下工程监控26 地基验收备案25 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 6.防水施工过程中监控按相关规定 随工程 进度 按相关规定 7.依据设计图纸归整各专业的预留 、预埋综合图 预留、预埋综合图施工前各专业工程师有问题及时与设计商议解决 8.与电梯厂家商定电梯基坑及其井 道的预留、预埋的要求 确认单支模板前 厂家、施工、监理 、项目部专业工程 师 转发公司设备工程师 9.大体积砼的施工监控按相关规定 随施工 进度 按相关规定 10.施工过程中的各专业质量、进 度监控 按相关规定 随施工 进度 按相关规定 11.向公司上报地下工程总结报告 总结报告（报告主要内容 见附件） 地下工程 完工后10 天 各专业工程师、项 目经理 各专业工程师上报本专业的 总结，项目经理汇编 1.监督交底时向质监站咨询基础验 收的准确部位（是基础底板还是地 下室完工） 记录在会议纪要中当天与会人员 2.以下步骤按第25项中第1-11条开 展工作，但相关文件、资料详见“ 基础备案所需文件” 同第25项同第25项 1.与施工单位商定规划验线的准确 时间，并通知项目发展部 1天项目经理发送项目发展部 2.施工单位按设计图弹出60.00建 筑物轴线（墨线），并将建筑物外 围轴线弹在基础墙上且将能反出 60.00的水平线弹出墨线，找出红 线桩点，向监理报验 津监理A7、津资A-J4-1、 相关规划放线资料、文件 1天施工单位签字盖章 27 地基（地下工 程）验收备案 地下工程监控26 规划部门验 60.00墨线 28 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 3.监理、项目部实地验线工作联系单1天按表格规定 4.规划部门验线 规划部门出具的验线证明 文件 按规划部 门规定 规划部门签字盖章项目部可留存复印件 1.外檐装饰设计单位出具外檐装饰 图出预留、预埋图 设计图纸 地下工程 完工前 设计单位签字盖章 2.主体设计单位审核确认确认文件3天 主体设计单位签字 盖章 项目部可留存复印件 3.外檐装饰预留、预埋图下发施工 、监理单位 发文记录（见附表）1天接收单位签字 4.根据各专业图纸，专业工程师归 整本专业的相关素材 专业工程师自行归整 主体结构 施工前 专业工程师发现问题及时与设计商确 5.各专业工程师绘制本专业预留、 预埋归整图，并提出那些管、线不 需预埋 文件审批表 主体结构 施工前 专业工程师 发现问题及时与设计商确， 不需预埋的管线先与设计商 议，再报公司审批后下发施 工单位 6.主要的材料、设备的考察、调研考察报告使用前考察人 7.施工单位委托的试验室的考察、 审核 津监理A4 委托 试验前 总监、项目经理 规划部门验 60.00墨线 28 主体结构工程 监控 29 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 8.施工过程中的质量、进度、安全 、现场管理的巡查 相关资质、津监表、有关 往来文件 施工 过程中 按相关规定 发现问题及时解决，如以确 定外檐施工单位，其外檐装 饰埋件的隐检记录请其签字 确认。 30砌体工程监控 同第29项中第3、4、5、6、8条 同第29项中第3、4、5、6 、8条 同第29项 中第3、4 、5、6、8 条 同第29项中第3、4 、5、6、8条 同第29项中第 3、4、5、6、 8条 同第29项中第 3、4、5、6、 8条 同第29项中第3、4、5、6、 8条 31 主体结构验收 备案（包括人 防主体） 同第25项程序，但地下工程完工后 报验人防主体工程 详见“主体验收备案所有 资料、文件” 同第25项同第25项同第25项同第25项 1.根据设计图，各专业提出内檐装 修（饰）工程做法的建议，上报公 司审批，经设计或业主同意后下发 施工、监理单位。 文件审批表 装修 （饰）工 程施工前 30天 各专业工程师 装修（饰）作法与设计图不 符的，需设计签认，与售房 合同不符的，需经业主同意 2.甲供、甲控材料设备的建议，报 公司审批，同意后下发施工、监理 单位 文件审批表 相关材料 、设备生 产周期前 30天 各专业工程师 3.甲供、甲控材料设备的考察调 研，确定（确定权在公司） 考察报告、文件审批表 相关材料 、设备生 产周期前 20天 考察人员 与设计参数不符的，需经设 计同意，与售房合同不符的 须经业主同意 4.选择功能齐全的区域或房间按确 定的工程作法做出样板，请设计、 公司领导、物业、监理察看确认 确认单（见“工程样板确 认单”） 视工程进 度而定 设计、监理、项目 部、施工单位负责 人签字 与销售部商议是否请部分业 主察看 内檐装饰工程 的监控 32 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 32 内檐装饰工程 的监控 5.施工过程中的质量、进度、安全 、现场管理巡查 相关津资、津监表格和往 来文件 施工 全过程 按规定 1.外檐装饰施工单位上报施工方案津监理A2按约定施工单位签字盖章 如为总包分包，需以双方名 义上报 2.监理、项目部审核，提出意见书面意见2天总监、项目经理发送施工单位 3.召开方案公审会议会议纪要1天与会人员 4.施工单位修改、补充、完善方 案，重新上报，审批 津监理A22天总监、项目经理 5.外檐装饰材料的确定，封样报公 司审定，（确定权在公司） 确认单5天 设计、监理、施工 、项目部负责人 涉及颜色、风格的样品报规 划部门审定 6.有关材料报验津监理A6、津监理A7施工前总监、项目经理 7.做出样板（位置项目部指定）， 请设计、监理、公司领导、物业、 规划部门察看确认 确认单（见附表）按约定 设计、监理、施工 、项目部负责人 8.主体结构的垂直、轴线尺寸、预 埋件位置的实测、实量，土建施工 单位与外檐装饰单位交接 交接单，总包、分包自行 编制 外檐装饰 施工前 总包、分包双方签 字 如不满足施工或设计要求， 须与设计商定处理办法 9.施工过程的质量、进度、安全、 现场管理的巡查 相关津资、津监表格和往 来文件 施工 全过程 按规定按规定 发现问题及时解决，总包与 分包的问题及时协调 外檐装饰工程 的监控 33 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 1.检查地面后浇层的预埋管线，采 暖槽沟是否符合设计要求，标注出 走向图 管线走向图 随工程 进度 专业工程师 2.检查设备间的设备基础是否齐 全，是否满足设备安装要求 检查记录（自行编制） 地面 施工前 专业工程师 变电室设备基础需经电力部 门查验 3.有防水要求的房间闭水试验津资A-J1-1 面层 施工前 专业工程师 4.基层处理的检查专业工程师自行记录 随工程 进度 专业工程师 5.施工过程中的监控 相关津资、津监表格和往 来文件 随工程 进度 按规定按规定 6.成品保护的措施检查 随工程 进度 1.确定保温材料和防水材料，封样 （确定权在公司） 确认单（见附表） 屋面 施工前 施工、监理、项目 部负责人 与设计要求不符时须经设计 签认 2.检查屋面设备基础是否齐全，是 否符合设备安装要求；预埋管线、 防雷接地是否符合要求 相关津资表格、津监表格 屋面 施工前 按规定按规定 3.施工过程中监控相关津资表格、津监表格 施工 全过程 按规定按规定 4.闭水试验津资A-J1-11天 施工、监理、项目 部专业工程师 35屋面工程监控 楼、地面工程 监控 34 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 1.根据建筑功能和使用标准，提出 需设置的系统和监控深度及材料、 设备的品牌建议 书面建议5天专业工程师 应通过类似项目的调研，结 合本项目提出建议 2.委托具有相应资质的设计单位， 深化专业设计（公司负责委托） 设计合同或协议设计单位签字盖章 3.对设计图评审 设计文件评审表（见附 表） 5天 专业工程师、项目 经理 4.出具施工图，主设计单位确认施工图、确认单按约定设计单位签字盖章 过程中两个设计单位有需结 合的问题，项目部应预以协 调 5.依据设计图，专业工程师统计出 主要材料、设备的相关数据并提出 甲供、甲控的建议，公司决定甲供 、甲控 专业主要材料、设备 一览表（见附表），文件 审批表 10天 专业工程师、项目 经理签字，公司主 管 1.各专业工程师根据本专业设计 图，绘出本专业各部位管线的位置 、走向、标高 专业 （部位） 管线综合图 30天专业工程师 2.项目经理指派专人依据各专业工 程师绘制的管线图，绘制综合管线 图 项目各专业综合管 线图 20天 绘制人、各专业工 程师 在绘制过程中，有问题处标 注出来，与设计商定处理办 法 3.依据设计图，各专业工程师统计 各专业的主要材料、设备的相关数 据及甲供、甲控的建议，公司审定 专业主要材料、设 备一览表（见附表），文 件审批表 20天 专业工程师、项目 经理签字，公司主 管领导审批 4.对甲供、甲控材料、设备的品牌 提出建议（公司审定） 文件审批表5天 专业工程师、项目 经理签字，公司主 管领导审批 应通过类似项目的调研，结 合本项目提出建议 智能化专业技 术准备工作 36 水、暖、电、 空调、通风、 消防、智能化 专业技术准备 工作 37 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 5.将经公司审定的甲供、甲控材料 、设备通知施工、监理单位 工作联系单1天项目经理 6.对甲供、甲控材料、设备进行考 察调研，提出拟选厂家建议（公司 审定） 文件审批表5天考察人 1.根据公司审定的甲供材料、设备 的品牌，结合项目需求，查找相关 厂家资料，选择重点，请其报送相 关资料 厂家的相关资料（见“甲 供、甲控材料、设备应具 备的资料”） 3天厂家盖章 2.审核厂家资料，考察调研（不少 于三家），上报调研报告，公司主 管领导审批 调研报告，文件审批表3天调研人 3.洽谈，签订合同或协议 合同、协议审批表（公司 现用表格） 5天公司盖章 4.材料、设备进场验收 材料、设备进场验收单 （见附表） 当天 厂家、施工、监理 单位、项目部专业 工程师 5.向施工单位移交 材料、设备移交单（见附 表） 进场验收 后2天 施工、监理、项目 部专业工程师 1.施工单位上报甲控材料、设备的 拟选厂家（不少于3家）的有关文 件 厂家的相关资料甲控材料 、设备上报表（见附表） 2天送交监理一份 2.审核厂家资料，对厂家考察调 研，上报公司审批 调研报告，文件审批表3天考察人 3.批复“申报表”申报表项目经理转回施工、监理单位 甲供材料、设 备的监控 38 甲控材料、设 备的监理 39 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 4.材料、设备进场验收 津资K-J3-1（通用）津监 理A6、A7 当天 施工、监理、项目 部负责人 1.与施工、监理单位商定样板区域 或样板间（地下、地上各一处） 2.相关材质、设备报验相关津资、津监表格施工前按约定按约定 3.样板施工及监控相关津资、津监表格 施工 全过程 按约定按约定 4.施工、监理、设计、公司领导、 物业察看样板 工程样板确认单（见附 表） 样板 完工后 施工、监理、设计 、项目部负责人 5.大面积展开施工，施工过程中质 量、进度、安全、现场管理、现场 协调 相关津资、津监表格和往 来文件 按约定按约定按约定出现问题及时处理解决 1.依据电梯采购合同，结合厂家营 业设计和施工图归整电梯相关技术 参数及功能设置 电梯相关技术参数及功能 一览表（见附表） 5天 施工、监理、厂家 、项目部专业工程 师 2.与厂家现场查验电梯井道的尺寸 、坑底标高、深度、机房标高等土 建结构参数 交接确认单（见附表）2天按规定按规定 3.电梯安装，安装过程中监控、协 调 相关津资、津监表格和往 来文件 安装 全过程 按规定按规定 4.调试运行相关记录按约定按规定 水、暖、电空 调、通风、消 防、智能化专 业监控 40 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 5.向技术监督局报验按技术监督局要求试运行后技术监督局盖章 6.领取合格证合格证按约定 7.制定电梯轿箱临时保护方案，报 公司审批 文件审批表2天 项目经理、公司主 管领导 8.电梯轿箱保护施工按约定时间 9.电梯运行、巡检 电梯运行记录、机房巡检 记录（见附表） 运行 过程中 运行记录有操作人 记录签字，机房巡 检记录由专业工程 师负责巡检签字 1.观测单位按相关规定布置观测 点，上报观测点平面图 平面图按约定观测单位盖章观测单位应具备相应资质 2.观测单位按相关规定进行观测， 上报每次观测结果 观测报表观测后2天观测单位盖章 下发施工、监理、设计单 位，有异常数据及时研究解 决 3.依据每次观测报表，归整相关数 据 沉降观测数据归整表（见 附表） 随观测 报表 专业工程师 4.主体、竣工后出具观测报告，沉 降稳定后出具最终报告 观测报告按约定观测单位盖章 下发施工、监理、设计单 位，有异常数据及时研究解 决 5.外墙装饰为石材或铝板或玻璃幕 墙的应提前将观测点引出 外檐 施工前 42 建筑物沉降观 测的监控 电梯安装、运 行监控 41 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 1.向防雷中心报送相关文件按防雷中心要求 主体 完工前 2.防雷中心现场测试防雷接地数 据，出具测试报告 测试报告 与防雷中 心商定 防雷中心盖章 1.向民航局申报航空指示灯设施图 及相关资料 申报报告、相关资料 外檐 装饰前 公司盖章 2.民航批复民航局批复文件 按民航局 规定 民航局盖章按批复监控施工 1.向夜景灯光办公室申报夜间灯光 方案图及相关文件 专业设计单位设计文件 各专业施 工前 专业设计单位盖章 2.夜景灯光办公室批复批复文件按约定 夜景灯光办公室盖 章 按批复监控施工 46竣工验收备案 同第25项程序 见“工程竣工验收备案所 需资料、文件” 按约定按约定同第25项同第25项 1.根据工程进度情况，事先与项目 发展部商定验收时间 工作联系单 按约定 时间 项目经理 2.按相关部门要求准备相关文件、 资料 按相关部门要求验收前按约定 3.陪同验收 大厦、写字楼 夜景灯光申报 工作 43 44 47 45 防雷接地测试 工作 高层建筑航空 指示灯申报工 作 相关部门验收 （如规划、消 防等） 工程部工程部项目部项目部 备 注备 注 项目部工程管理工作手册项目部工程管理工作手册 文件/记录存留部门文件/记录存留部门 序号序号 工作内容工作内容工作程序工作程序相关文件/记录相关文件/记录 工作工作 时限时限 文件/记录文件/记录 签署人签署人 47 相关部门验收 （如规划、消 防等） 4.相关部门出具验收证明文件验收证明性文件按约定相关部门盖章 1.测试单位出具测试方案，提出需 现场配合的要求 测试方案，仅监理A2按约定总监、项目经理 2.项目部按测试单位要求，提供条 件 3天 3.现场测试，出具报告检测报告按约定测试单位签字盖章 1.各专业部门出具本专业的室外管