某建筑企业一体化手册

颁 布 令 根据黑龙江省某某建筑工程有限责任公司一体化体系运行情况及环境因素特性，结合实际工作经验，依 据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求、GB/T 24001一ISO 14001环境管理体系 规范及使用指南及GB/T 28001：2001职业健康安全管理体系 规范，在第一版(1999年)质量保证手册的基础上，进行了全面的换版和修改完善工作，制定了集团公司的第一版质量环境管理手册。该质量环境管理手册更具符合性、适应性和可操作性。质量环境管理手册阐明了公司的质量、环境方针和目标，对公司质量环境管理体系作了具体描述，是指导实施质量环境管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。 本一体化管理体系手册自2003年10月3日颁布，2003年10月5日起正式实施。 黑龙江省某某建筑工程有限责任公司总经理： 2003年10月3日发 布 令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，将控制污染排放、节约能源、美化环境，不断地改善环境贯穿于施工生产的全过程，实现质量环境保护生存的战略目标。根据公司的质量环境管理体系及产品的质量保证能力和产品的环境特性，确定了公司的一体化方针和一体化目标。一体化方针科学管理，质量为先；遵纪守法，管爱环境； 以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。理解为：科学管理，质量为先：体现管理高效，产品优质的理念。本着对用户负责的精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善的系统管理体系树立企业的品牌，实现企业的高速发展。遵纪守法，管爱环境：体现企业严格按照国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染与经济建设同步运行，在共同营造出的清洁环境下发展经济。以人为本，安全生产：体现企业人性化理念，保护全体员工的健康是企业的最大责任，而全员健康与安全也是企业最宝贵的财富。在组织生产过程中体现坚持“安全第一，预防为主”方针的决心，并做出“不安全，不生产”的承诺。诚信守诺，追求卓越：体现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”的工作作风。诚信是企业通过产品去实现对人民负责、对历史负责的承诺，体现了企业坚持可持续改进与发展，不断追求更高目标的意愿和精神。一体化目标向顾客提供一流的产品及服务，对污染环境、威胁职工身体健康与安全的危险源进行有效控制，以达到国家相关法律、法规的要求。理解为： 质量环境方针和质量环境目标是我公司质量环境管理的宗旨和方向，是指导实施质量环境管理的纲领性文件。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。 总经理：XXX 2002年1月1目任 命 令 现任命黑龙江省某某建筑工程有限责任公司冯 同志为公司管理者代表，任期为三年，其具体职责为： (1)负责组织建立、实施和保持集团公司的一体化管理体系。 (2)向总经理及时报告公司一体化管理体系的运行情况和任何改进需求。 (3)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识、环境参与意识和职业健康安全意识。 (4)代表公司就一体化管理的有关事宜与外部联络。 望公司全体员工服从协调，共同履行一体化管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。 总经理： 2001年12月30目单 位黑龙江省某某建筑工程有限责任公司文件编号Q/HZJ 01-2003标 题一体化管理体系手册版号/修改状态B/00 前言0.1 公司简介黑龙江省某某建筑工程有限责任公司为国家二级资质企业。公司自成立以来，将工程质量当做企业生命，坚持以诚信、以人为本的经营理念，生产规模不断扩大，企业综合实力不断加强。现有职工 人，其中高级工程师 人，工程师 人，助理工程师 人及一套完整的计算机管理网络。各种施工机械齐全配套，大中型设备280多套，如：挖掘机、推土机、装载机、混凝土输送泵、载重汽车、发电机组、QT/180A自升塔吊、可升高80m的施工电梯、压路机等，已形成具有一定规模的现代机械化水平的建筑施工企业。配套齐全的大中型施工设备，为施工优质工程提供了保障；高素质的人力资源为企业可持续发展奠定了坚实的基础，齐全搞素质专业人才为企业持续高速发展提供了人力资源。近年来公司施工了数以百计的名优样板工程、金牌工程，工程优良率达到90%以上。不论是七台河60万KW电厂的输煤系统工程，还是哈尔滨金桂园首席星级高层住宅、大庆新华电厂主厂房等，某某建筑公司均以金牌工程质量答谢用户。公司以优质、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好的社会效益和经济效率。近年来，公司始终坚持以顾客为关注焦点，强化过程控制，实施科学管理。按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T240011996 idt ISO14001：1996；GB/T28001：2001的标准及要求，结合企业实际，建立建全了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的一体化管理体系，使企业管理按照国际化标准要求运营。0.2 手册管理0.2.1 手册的编制、批准和发布 企管部负责依据GBT 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求、 GBT 240011996 idt ISO 14001：199环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制一体化管理体系手册，由管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.2.2 手册的发放0.2.2.1 一体化管理体系手册由生产技术科负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。0.2.2.2 一体化管理体系手册为团公司受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。一体化管理体系手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门负责人、项目经理、内审员。公司其他人员根据需要，由生产技术科报管理者代表批准后发放。0.2.2.3 对外发放给认证机构的一体化管理体系手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的一体化管理体系手册为非受控版本，均由生产技术科登记发放。0.2.3 手册的管理0.2.3.1 生产技术科应保证受控的一体化管理体系手册持有者及时获得有效版本。0.2.3.2 一体化管理体系手册的发放记录清单与修订记录由生产技术科保存。0.2.3.3 受控的一体化管理体系手册持有者责任：(1)遵守一体化管理体系手册的管理规定，严格办理领取、更改手续。(2)妥善保管一体化管理体系手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。(3)在得到修订通知后，应及时将一体化管理体系手册送交生产技术科办理修订手续。(4)有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境、职业健康安全活动的人员宣传贯彻一体化管理体系手册相关内容。(5)提出对一体化管理体系手册的修改建议，及时反馈给生产技术科。 (6)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将一体化管理体系手册交还生产技术科，并办理注销手续。0.2.4 手册的修订、换版与保护0.2.4.1 一体化管理体系手册采用活页装订。0.2.4.2 生产技术科每年至少对一体化管理体系手册评审一次，以确保其有效性。0.2.4.3 在下列情况之一时应对一体化管理体系手册进行修订或换版。(1)公司组织机构与管理职能有较大变动时。(2)一体化管理体系手册中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。(3)发现一体化管理体系手册与实际工作不相适应时。(4)管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。(5) 一体化管理体系手册依据的有关标准、法律法规有修改时。0.2.4.4 一体化管理体系手册修改时，由各部门提出修改申请，交生产技术科汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由生产技术科按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由生产技术科组织实施，并填写文件更改一览表，记录手册更改情况，版号用英文字母表示，修改状态用阿拉伯数字表示。0.2.4.5 一体化管理体系手册一般相隔35年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由生产技术科及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册0.2.1的有关规定。发放新版一体化管理体系手册时应同时收回旧版本，由生产技术科统一处理。1 范围1.1 总则1.1.1 公司依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了一体化管理体系手册。1.1.2 本一体化管理体系手册阐明了集团公司的一体化方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的一体化管理的基本准则。1.1.3 建立一体化管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，保证职业健康安全。1.1.4 由于GB/T 190012000idt ISO 9001：2000、GB/T 240011996idt ISO 14001：1996和GB/T 28001：2001三个管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定将质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。合并对照见附录A。1.2 应用1.2.1 本一体化管理体系手册覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2.2 因公司管理体系不涉及GBT 190012000idt ISO 9001：2000标准中的73设计与开发中的731、732、733、734、735条款，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。2 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求。2.3 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南。2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5 有关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准。3 术语和定义3.1 通用术语 本质量环境管理手册采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000、GB/T 240502000idt ISO 14050：1998及GB/T 280 给出的术语和定义。3.2 专用术语(1)公司黑龙江省某某建筑工程有限责任公司。(2)部门公司内部设置的管理职能部室。(3)项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构。(4)工程项目指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。(5)产品指竣工后的建筑物、构筑物等。(6)顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。(7)供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的单位。(8)特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。(9)隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(10)三检制指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。(11)特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。(12)特殊岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如安全员、消防准备人员等)。(13)三工序检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。(14)采购产品指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。(15)管理体系指公司的一体化管理体系。(16)目标指公司的一体化目标。(17)方针指公司的一体化方针。(18)文件正本指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本一般为档案保管。(19)文件副本指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。(20)不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。(21)废物特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。4 一体化管理体系4.1 总要求 公司依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000、GB/T 240011996 idt ISO14001：1996和GB/T 28000：2001及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1 公司产品的特点为产品的固定性，产品的多样性和生产的单件性，产品生产的协调性和经济要求等，公司围绕上述产品特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系。4.1.2 公司为能稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对要建立的一体化管理体系的全过程加以识别，包括管理过程和加工过程，以识别这些过程所需要的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同过程产生的相应的环境因素和职业健康、安全风险因素，特别是过程产生的重要的环境因素和职业健康、安全风险因素。4.1.3 公司通过识别这些过程，确定这些过程的相互作用，同时对公司的环境因素和职业健康、安全风险因素进行识别评价，确定其重要因素，并合理的安排过程顺序，以便易于达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4 公司对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境和职业健康、安全管理的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质检验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5 公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控。4.1.6 公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量），对结果的分析，针对分析结果，对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和过程的持续改进。4.1.7 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.8 根据公司一体化管理体系的能力和加工要求本公司需要外包的过程为施工过程，如：抹灰工程、玻璃幕墙安装工程等。公司对以上外包过程按本手册7.5款规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。4.1.9 相关职能部门保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求4.2.1 总则一体化管理体系手册是管理体系运行的依据，可以起到统一思想、指导行动的作用，公司的一体化管理体系手册文件包括：a、向公司内部和外部提供的一体化管理体系整体信息的一体化管理方针、目标和指标。b、公司针对一体化管理体系如何应用于某一产品，编制项目或公司的文件，即“一体化管理方案”。c、公司提供如何完成活动的文件即“一体化管理体系程序文件”。d、对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件即记录，包括一体化管理体系运行所需证据的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规的要求，以及顾客和相关方的合理要求和期望，并与公司的动作相适应。为了便于有效沟通，公司就文件的使用和控制，制定了严格的规定。4.2.2 一体化管理体系手册 生产技术科负责组织编制一体化管理体系手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施。4.2.2.1 一体化管理体系手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产、服务的质量管理、环境管理及职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2 一体化管理体系手册的内容包括：(1)组织机构和部门职责描述。(2)管理体系的范围，包括对GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准删减的具体内容和理由说明。(3)对管理体系程序的概括说明或对其引用。(4)管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。(5)有关一体化管理体系手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制 公司制定并执行文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。4.2.3.1 生产技术科负责制定文件控制程序并组织实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。4.2.3.2 控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：(1)文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。(2)生产技术科负责每二年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。(3)各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。(4)受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。(5)文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。(6)确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。(7)及时从所有发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。 (8)相关记录按本一体化管理体系手册424的有关要求进行控制。相关文件：文件控制程序4.2.4 记录的控制记录是与一体化管理体系有关的所有记录，对记录加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康、安全行为符合要求以及一体化管理体系的有效运行，为保持和改进一体化管理体系提供信息。a、记录形成的文件应清晰、详细、明确、影响安全性能的记录均应具备可追溯性。b、记录整理应及时，应与生产进度同步。c、对记录的标识、归档、检索、保存、处置有明确规定。d、一体化管理体系运行记录由公司各职能部门负责保存、归档。e、施工过程的质量记录。产品的质量记录由各项目部组卷，生产技术科审核归档。分部工程验收、竣工验收记录由项目部进行整理，项目部技术负责人审核，报公司生产技术科审核归档。环境和职业健康安全记录每年按公司档案管理的相关规定整理报质量安全科审核后保存。5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1 制定一体化方针，并发布其批准令。5.1.2 依据一体化方针和公司的实际情况，制定一体化目标，并确保在集团公司各部门各分公司(项目部)等层次上展开。5.1.3 确保工程质量、环境管理及职业健康安全满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源。5.1.5 进行管理评审确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。5.2 以顾客为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方明为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方明的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方明满意的目的。5.2.1 完整识别顾客和相关方明确或隐含的需要和要求，并及时传递到公司内部各相关层及人员。5.2.2 在符合法律和法规要求下，满足顾客和相关方要求，以确保实现公司管理方针和管理目标。5.2.3 在符合质量、环境、职业健康安全法律、法规，达到规范、施工组织设计、工艺标准要求、产品规定要求、服务要求下满足顾客和相关方要求。5.2.4 确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源，进行风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素，风险评价过程处于受控状态。本公司制定并执行环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识和风险评价控制程序。5.2.5 确认重大环境因素和重大风险因素，并在一体化管理目标中加以控制。本公司制定并执行一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序。5.2.6 对危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的人员活动，工作场所的设施等。5.3 一体化方针科学管理，质量为先；遵纪守法，管爱环境；以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。5.3.1 对一体化方针的理解科学管理，质量为先：体现管理高效，产品优质的理念。本着对用户负责的精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善的系统管理体系树立企业的品牌，实现企业的高速发展。遵纪守法，管爱环境：体现企业严格按照国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染与经济建设同步运行，在共同营造出的清洁环境下发展经济。以人为本，安全生产：体现企业人性化理念，保护全体员工的健康是企业的最大责任，而全员健康与安全也是企业最宝贵的财富。在组织生产过程中体现坚持“安全第一，预防为主”方针的决心，并做出“不安全，不生产”的承诺。诚信守诺，追求卓越：体现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”的工作作风。诚信是企业通过产品去实现对人民负责、对历史负责的承诺，体现了企业坚持可持续改进与发展，不断追求更高目标的意愿和精神。5.3.2 一体化管理方针以承诺对象即顾客、员工及相关方满意为目标，坚持遵规守法和持续改进的要求。5.3.3 一体化管理方针经公司总经理批准，并得到有效控制，公司定期（每年一次，间隔时间不超过12个月）对其适宜性进行评审，以确保其有效性。5.3.4 一体化管理方针要形成文件传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并坚持执行。5.3.5 一体化管理方针要通过各种途径向顾客和相关方进行传递宣传，以便于社会了解和监督公司质量、环境和职业健康安全行为。5.4 策划5.4.1 一体化管理体系目标向顾客提供一流的产品及服务，对污染环境、威胁职工身体健康与安全的危险源进行有效控制，以达到国家相关法律、法规的要求。5.4.1.1 公司各职能部门将上述目标的完成措施进行展开，并对其完成情况进行评价，生产技术科负责汇总，报管理者代表审阅。5.4.1.2 当公司的有关过程、产品、服务、外部环境发生变化时，生产技术科及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。5.4.2 一体化管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需要的资源进行识别和策划，并形成文件，策划的内容如下：a、一体化管理体系的过程是公司对生产全过程的有效控制，除7.3条款图纸设计外，其他都不可以删减。b、一体化管理体系所需要的资源，要根据生产、经营、管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。c、一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施对管理体系变更时，不会出现管理体系的不完整情况，如组织机构的调整，要及时对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.4.2.1 对公司范围内，生产过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，以使在公司内部管理生产施工过程中对环境具有或可能具有影响的环境因素和对职工健康、安全具有或可能具有影响的风险因素得到有效控制：a、管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。b、质量安全科组织环境和风险因素的识别登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素。c、识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、过程、产品或服务相关方。d、识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e、识别环境因素要考虑下列类型：1）向大气排放的污染物。2）向水中排放的污染物。3）固体废物污染物。4）噪声对周围环境的影响。5）对周围社区及居民生活的影响。6）水、电、煤气及原材料和自然资源。7）土地污染。8）其他需要识别的环境因素等。f、识别职业健康安全风险因素要考虑下列类型：1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害4）触电5）烫伤6）火灾7）高处坠落8）坍塌9）化学爆炸10）物理爆炸11）中毒和窒息12）其他伤害g、评价污染源和危险源风险因素时，公司考虑对环境和危险源风险影响的规模范围、发生频次、社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。h、对评价出的重要环境和危险源风险因素由质量安全科负责编制“污染源和危险源清单”上报管理者代表审批。I、当公司的有关过程（活动）或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别、评价并确定重要污染源和危险源风险因素。质量安全科负责组织每年定期识别污染源和危险源因素、评价重要污染源和危险源风险因素，并及时更新。5.4.2.2 法律、法规和其他要求为确保公司及时获得最新法律、法规和其他要求，以便使公司生产施工过程中所有活动、过程、产品、服务行为符合法律、法规和其他要求，公司生产技术科负责编制法律、法规和其他要求控制程序经管理者代表批准后生产技术科组织实施。a、生产技术科、质量安全科负责获得、确保法律、法规和其他要求。b、公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规并及时传递给各机关处室。c、质量安全科根据公司特点结合各个生产现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单”。d、质量安全科及公司各部门应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。5.4.3 一体化管理方案为确保公司一体化管理目标和指标的落实，针对生产环境和风险因素制定一体化管理方案。a、管理方案的制定与实施。1）当重要环境因素和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，要编制一体化管理方案，一般情况下，通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素进行控制。2）对公司范围内环境和职业健康安全绩效差的环境和风险因素，公司要统一制定管理方案，公司一体化管理方案由一体化办公室、安全环保处负责组织制定经管理者代表审核，报总经理批准后实施。3）各部门依照公司的管理方案制定本部门的“质量、环境、职业健康、安全管理方案”经部门负责人审批后实施，并将方案报安全环保处备案。b、一体化管理方案的检查与修改。1）各责任部门对一体化管理方案的实施情况进行检查。2）在一体化管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应或者新的环境和风险因素出现等情况，需要更改管理方案时，一体化办公室要及时组织各单位对管理方案进行修改。3）修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况可由原审批人授权人员进行审批。公司制定并执行一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理职责a）负责领导建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；b）负责质量、环境、职业健康安全方针、目标的制定和发布及质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册的批准和发布；c）负责规定组织内部各级人员的职责和权限；d）负责向企业内部传达顾客的要求和相关的法律、法规；e）负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行资源的提供；f）负责审批施工合同及改进计划；g）负责组织管理评审，任命管理者代表；5.5.1.2 管理者代表职责a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到建立和保持，组织质量、环境、职业健康安全管理体系的正常开展和运行，保持体系各阶段改进策划的完整性；b）负责组织质量、环境、职业健康安全方针的实施，负责重要环境因素、危险源的批准；c）负责审核、批准一体化管理体系手册和相关支持性文件及环境、职业健康安全管理方案；d）负责公司内部管理体系审核，向最高管理者报告体系的业绩，包括改进的需求，协助管理评审；e）负责在整个公司内部促进满足法律、法规和顾客要求意识的形成；5.5.1.3 副总经理职责在总经理的领导下，组织所管辖部门认真贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针，执行体系文件,积极落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使公司员工不断提高质量、环境、职业健康安全意识。人事方面负责公司人事管理工作：a) 组织协调各职能部门之间的工作；b) 年度职工培训计划的审批与监督；c) 检查督导公司各项人事制度的执行，以及各项工作计划进展情况，并采取必要的措施；d) 人员的招聘、录用、调配。质量方面负责公司的质量管理工作：a) 负责组织产品实现过程的质量策划。b) 负责组织对构成质量不合格的工程项目或质量事故的调查、分析、评审和处置工作。c) 负责顾客投诉等有关质量、环境问题的处置工作。d) 负责组织培训质量管理人员的领导工作。e) 贯彻、执行国家的质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、规范和标准，负责全公司的质量管理工作。f) 代表公司处理重大质量问题、环境问题及安全问题，包括处理方案的审批与实施，并对实施的效果进行验证。g) 负责环保、安全工作，对环保、安全目标、施工现场文明施工、安全生产、安全管理工作监督落实。h) 负责对全公司的安全员、特殊岗位工种培训领导工作。i) 负责监督器材设备管理工作、审核公司器材设备管理、使用、核算、保管、维修管理的实施情况。j) 负责公司设备进驻工地需要计划的审批。k) 负责公司设备采购计划审核。经济方面负责公司的经济管理工作：a) 组织相关人员搜集建筑市场工程信息。b) 组织招标文件评审，编制投标文件、参加工程投标。c) 组织合同评审及工程外包评审。d) 组织经济处办理与客户的预算、进度结算与决算工作。e) 组织经济处及相关人员回收工程款。f) 参加公司一体化管理体系评审。在生产方面负责公司的产品实现过程的控制：a) 责组织产品实现过程的策划；b) 负责组织对生产和服务运作过程的控制；c) 组织主管部门制定和实施重大的纠正或预防措施；d) 负责生产进度计划的审批；负责物资采购计划的审批；e) 参与管理评审，组织评审材料及改进措施。5.5.1.4 总工程师职责a）在总经理的领导下，组织所管辖部门认真贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针，执行体系文件，积极落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使公司员工不断提高质量、环境、职业健康安全意识。b）贯彻、执行国家的技术、质量政策、规范和标准。c）负责全公司的技术、质量管理，对试验室、档案室负领导责任；d）组织相关人员处理重大的技术问题、质量问题。e）对单位工程的施工组织设计和质量计划进行审批，及特殊过程的确认。f）组织推广应用新工艺、新技术、新材料。g）负责审批严重不合格品处置意见。h）负责施工过程中不合格品、不符合纠正和预防措施的审批。I）参与管理评审，组织评审材料及改进措施。5.5.1.5 生产技术科职责a) 生产技术科是公司一体化管理体系运行管理机构，负责一体化管理体系评审、内部一体化管理体系审核及日常一体化管理体系工作的管理；b) 负责内审员业务能力提高的培训工作；c) 负责组织一体化管理体系手册、程序文件的编辑、修改和管理工作；d) 负责公司一体化管理体系运行中不合格项的纠正和预防措施实施的监督和管理工作；e) 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求；f) 生产技术科是公司日常生产活动的组织部门，负责按生产计划组织均衡生产，建立有条不紊的生产秩序；g) 负责材料计划审核，月工程量的复核；h) 负责在生产过程中对顾客满意度的信息收集、测量评定工作；i) 作好工程竣工验收有关手续及项目部成品保护的监管工作；j) 负责对工程交付后的回访，返修工作的组织和管理工作；k) 对生产过程中不能有效衔接的环节，负责组织协调；l) 负责组织公司每月联检，汇总并下发联检通报；m) 负责能源的规划管理；n) 负责组织准备与本部门相关的管理评审所需资料，并组织实施评审中提出的改进措施；o) 负责收集掌握建筑市场的工程信息，以开发生产为主体，以市场竞争为手段，以扩大经营成果为目的，严格遵守国家的一切法令；p) 根据建筑市场的变化情况，掌握整个建筑市场的信息动态，力求信息的时间性、准确性、真实性，并形成资料；q) 负责向各有关科室收集关于企业的规模，机械设备力量、各种企业的荣誉、优质工程的确切数据和照片资料，大力宣传公司的优势，扩大企业的知名度；r) 坚持以顾客为关注焦点，为企业扩大活源奠定良好的基础；s) 加强对外联系，沟通各主管部门的联系渠道，建立广泛的业务联系网；t) 做好对招标文件评审及投标的准备工作，负责向有关部门提供招标工作的详细资料，以确保投标书的准确性；u) 负责标函的编制工作，负责标书的最后核查工作，以达到标书的合法有效；v) 负责公司对外、对内的一切经济经营活动，随时掌握建筑市场的经济动向，为公司领导班子重大经济决策提供准确的依据；w) 参加建筑市场的工程招投标活动，参与投标书的编制；x) 负责施工工程预算、结算、决算工作；y) 掌握甲、乙双方的经济往来情况，收缴建设单位的工程备料款，工程进度款及结算后的甲方欠款，保证全公司正常经营活动需用的资金；z) 为公司内部的经营活动提供准确的经济数据，如施工预算、进度结算、材料计划、工资指标计划等；aa) 向经理及有关科室提供准确的经济报表；bb) 负责组织公司预算员的培训和学习；cc) 负责对有关工程技术文件、规范、规程进行管理与控制，并对其有效性进行确认；dd) 负责准备提供与本部门相关的评审材料，并组织实施管理评审中提出的改进措施；ee) 参与合同（投标书）的评审，对规范、标准、技术要求及工期进行评审；ff) 负责组织并参与重大工程项目施工组织设计的编制和一般工程施工组织设计的审核；gg) 负责组织参与工程质量问题的分析及重大问题的纠正、预防措施的制定，并对实施结果进行验证；hh) 负责对不合格品的检查判定、评审和返工处置进行监督与控制；ii) 确认潜在不合格因素，提出预防措施并对实施情况进行验证；jj) 组织新开工程的图纸会审，复核施工过程中的重大设计变更；kk) 负责实施新工艺、新技术、新材料的引进和试验推广。5.5.1.6 质量安全科a) 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求；质量处是公司的质量管理职能部门，对建筑工程质量全面负责，负责制定并完成年度质量目标；b) 认真及时贯彻执行上级主管部门文件精神，及时上报主管领导，并传达到基层；c) 负责制定公司内部工程质量管理办法，成品保护等有关工程质量方面的规章制度，并确保贯彻落实；d) 负责审核项目部的施工方案，及有关的质量保证措施；e) 在工程施工全过程中，重点部位及重点阶段要重点监督检查，并及时准确地做好记录；f) 参与质量事故调查处理，并查明原因，提出书面处理意见；g) 参与公司组织的每月一次的联合大检查，并以文字形式总结、通报；h) 负责对公司所承建工程所有建筑材料（包括：砼、钢材、砂、石、红砖、砼空心砌块、水泥、砂浆、土壤、防水、珍珠岩、钢筋等）的质量检测工作；i) 严格遵守有关国家规范、标准，及时检验并出具准确的质量报告；j) 负责对试验室仪器设备定期检定、维护、保养；k) 负责收集、整理试验部分数据；l) 质量安全科是公司的安全职能部门，负责公司日常生产活动的安全管理；m) 制定组织内部安全生产管理条例，并监督实施；n) 对安全生产、文明施工负全责，建设良好的施工环境；o) 负责对施工栋号大型机械设备在安装过程中的检查和监护，及设备在运行施工过程中的安全检查；p) 负责公司安全保卫工作；q) 负责对持续改进中环境、职业健康安全改进活动的控制，处理相关方反馈意见；r) 负责有关环境、职业健康安全法律、法规等文件的收集与确认；s) 负责对与顾客有关的过程中的安全生产、文明施工、环境管理等内容进行评审；t) 负责统筹公司对内、对外相关环境信息的传递与处理，负责建立信息库、保存和管理相关的信息，负责紧急信息的处理；u) 负责对施工环境及环境因素、危险源的控制内容进行监督、管理；v) 负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门和单位对相关方环境、职业健康安全施加影响的效果；w) 负责对应急准备和响应的实施进行控制；x) 负责联系法定监测部门，对公司施工现场的噪声、粉尘等污染物进行定期监测，并对法律、法规的遵循情况进行监督检查。5.5.1.7 材料设备科职责a) 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求；b) 器材处是公司固定资产、机具设备、施工器材管理的职能部门，负责对公司固定资产、设备、施工器材的管理和使用，确保公司物资流向清楚，帐清物准、质量状态完好；c) 认真贯彻执行公司或上级主管部门文件精神，对上级主管部门文件及时上报主管领导，传达落实到基层；d) 负责机械设备管理制度在公司的具体实施，制定公司内部机械设备施工器材使用管理办法，设备使用管理规程，并贯彻落实；e) 负责公司机械设备优化选型，施工器材的统一采购，验收入库，摊销折旧，清点盘查，报废处理，经营核算；f) 负责项目工程需用计划的审核，并配备适宜的机械设备及施工器材，满足项目生产、环保需求；g) 负责检查机械设备和施工器材进场后的安装、使用、保养工作；h) 负责机械设备和施工器材的发放、回收检验、仓储管理，制定机械设备及施工器材修理计划，并组织实施；i) 组织机械设备事故的调查、处理，查明原因，提出书面处理意见；j) 负责公司承揽各工程项目材料需用计划的申报；k) 负责材料的采购工作，严格按各种材料需用计划保证材料供应能力；l) 负责对生产和服务提供控制过程中的工程材料、半成品、构（配）件的采购进行监督与检查；m) 负责组织对材料供方进行评价和认定，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期组织考核，建立合格供方档案；n) 负责对分公司合格供方的供货情况进行监督检查，包括：产品的质量、数量、质量标准、交货方式、是否履行合同；o) 负责对各项目经理部、分公司现场产品和原材料的标识、贮存、出入库情况进行定期检查；p) 负责对原材料的质量和性能进行检验和评定；q) 负责对在建工程年末物资的盘点；r) 负责年度物资供应汇总，为公司年度经济核算提供真实有效的数据；s) 负责材料对外往来年度结算及统计；t) 负责对不合格材料、构（配）件进行控制并组织评审。5.5.1.8 办公室职责a) 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求； b) 档案室为公司技术处归口管理部门；c) 对公司的技术档案归档、保管进行归口管理；d) 对公司的文件登记、分发文件编号；e) 负责对存档文件的清理和处置工作；f) 组织健全人事管理规章制度；g) 保证公司人力资源的需求与合理配置；h) 负责管理干部职称评定和工人技术等级升级、晋级等事宜；i) 按期完成企业资质就位工作；j) 依据劳动法及公司人事管理制度的有关规定，处理公司员工的离职及聘任工作，负责办理公司员工各种社会保险。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 管理者代表应在公司管理人员中产生，由总经理任命，在体系管理方面给予其不受任何人约束的权限。5.5.2.2 管理者代表，除履行原职责外，同时具有以下方面的职责和权限： (1)负责建立、实施和保持公司管理体系，并使其有效运行；(2)代表公司负责就管理体系的有关事宜与外部联络；(3)向总经理及时报告管理体系的业绩和任何的改进需求；(4)采取有效形式，不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识。5.5.2.3 当管理者代表的任期届满或总经理认为不适宜时，由总经理重新任命。5.5.3 信息沟通 公司制定并执行信息沟通控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.1 生产技术科负责制定信息沟通控制程序，并组织实施。5.5.3.2 信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法