某机械化工程有限公司项目管理制度范本

项目管理制度编制人： 审核人： 批准人： 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司遂西高速公路SX1-3项目经理分部二0一三年三月江西有色工程有限公司 2目 录序言1第一部分 项目机构的建立3第二部分 岗位职责5一、项目经理（副经理）岗位职责5二、项目总工程师6三、工程科岗位职责8四、质检科岗位职责13五、合同部岗位职责14六、财务科职责16七、安全环保科岗位职责17八、综合办公室岗位职责19九、试验室职责20第三部分 质量管理制度22第四部分 计划、统计管理制度32第五部分 项目进度管理制度40第六部分 资金及间接费管理制度46第七部分 项目安全管理制度48第八部分 民工管理制度64第九部分 管理人员考核制度67第十部分 项目部学习制度69第十一部分 食堂管理制度70第十二部分 安全保卫规章制度71第十三部分 行政车辆使用制度7274序言遂宁至西充高速公路（下称本项目）是四川省高速公路网布局规划（2011年调整方案）中一条重要的联络线，它将绵遂内高速公路、成南高速公路、成德南巴等省内多条重要高速公路有机连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。本项目路线起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝，顺接遂宁市规划的城市道路，随后路线上跨成南高速公路，经李家坝，沿鲜家沟设置十字枢纽互通上跨绵遂高速公路后，路线沿东北方向前行，经白家沟，马鞍山，卢家沟，分水岭，在狮子山设明月互通，再经雄家院子，杜家沟，在碧山庙跨射洪至蓬溪公路、宋家湾、付西，鲁家湾设置蓬溪北互通后，经青家湾、进入嘉陵江区境，经卢谷场、在皂角垭设置七宝寺互通经水井湾后进入西充境，经石拱山、土地坝、大碑寺、在大山沟跨越西充至占山公路，经肖村沟、严家沟，在杨家高岩跨越G212，设置西充互通，再经常林、复安，老林垭，路线止于太平镇贾家湾，设置T型枢纽互通与广南高速公路相接，路线全长约67.644公里。其中SX1-3项目经理分部管辖段路线，起于蓬溪县赤城镇两河口村（主线桩号K30+000），于K32+440处进入南充市嘉陵区境内，途经三会镇、七宝寺镇、积善乡，龙泉镇，并在七宝寺镇设七宝寺互通，经沿线村镇后于主线桩号K44+360进人西充境内经西充县莲池乡，止于西充县占山乡新建村（K47+840），SX1-3项目经理分部管辖段全长17.84公里。为确保本项目工程施工的有序进行，确保其质量和工期，达到设计和合同要求，特制定本项目管理制度。本制度实用于本项目分部对遂西高速公路K30+000K47+840段土建工程施工管理。本项目管理制度的相关条文如与国家现行法规及蜀工高速公路机械化有限公司工程管理办法相抵触时，应以国家现行法规及蜀工高速公路机械化有限公司工程管理办法为准。本工程管理制度一经签批执行，指挥部各相关部门及人员务必严格按章实施，以确保其有效性。第一部分 项目机构的建立一、各部门主要负责人主要职责1、项目经理负责实施对工程五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制； 2、项目总工程师主要负责对工程施工技术方案、进度计划、工程质量及工程成本的控制和把关； 3、项目副经理负责分管工程部分五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制； 4、工程科负责质量控制、进度控制、施工方案、技术论证和技术资料等； 5、合同科负责合同管理、计量管理和成本分析等； 6、机料科负责机务管理、材料管理7、安全环保科负责安全、文明、环境保护施工管理；8、综合办公室负责办公室事务、协调及公共关系、后勤保障；9、财务科负责资金控制、成本核算； 10、工地试验室负责各类自检和抽检测试工作；提供各分项工程自检资料，控制质量； 11、质检科负责质量控制，对工序进行自检和并向监理工程师进行报验；二、各负责人名单工程项目经理部经理：陶世刚工程项目经理部总工程师：彭卫东工程项目经理部副经理：唐长华、林甫工程项目经理部副总工程师：张胜勇工地试验室主任：商书元综合办公室主任：段绪兵工程科科长： 秦黔质检科科长：周易安全环保科科长：邓南川计合科负责人：李斌路基工程师：张平桥梁工程：秦黔（兼）测量专业工程师：朱海第二部分 岗位职责一、项目经理（副经理）岗位职责1、坚持四项基本原则，坚持企业的社会主义经营方向。2、坚持党和国家的方针、政策、遵守国家的法律、法规、执行上级主管部门的决定。3、组织编制施工组织设计，确定和审定各工程施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。4、督促检查施工进度、质量、安全技术和治安保卫工作，搞好工程的竣工验收工作。5、维护国家利益，正确处理国家、企业、职工三者利益。6、根据市场需求，结合任期责任目标，制定年度施工生产计划，确定单位长远规划。7、注重施工质量，不断提高施工工艺，降低成本，节省费用，增强企业的应变，竞争能力。8、加强对材料、机械、财务的管理，提高管理决策水平和指挥能力。9、积极推行先进技术和现代管理，实行严格的质量管理，保证施工质量，力争达到优质工程。10、不断改善劳动条件，搞好环境保护和安全生产，关心职工生活，在现有条件的基础上,逐步改善职工的物质，文化生活条件。二、项目总工程师1、负责组织制定具体措施贯彻国家和行业关于质量管理和质量保证以及工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范。2、协助项目经理负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面向项目经理全权负责。3、负责组织制定项目质量计划，参与讨论形成项目的质量方针和质量目标。4、负责组织制定各部门、各技术人员的质量职责、工作质量标准，并每月对执行职责的情况做出公正评价和考核意见。5、负责组织制定施工过程的质量控制措施、特殊工序的作业指导书，并定期组织进行全线质量大检查，督促质量月报的编报工作，组织编制项目质量创优计划。6、熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意图，参加业主组织的设计交底和图纸会审。7、主持编制实施性施工组织设计，制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划及保证质量的措施等。8、负责向工作技术人员进行书面技术较低，督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。9、负责推广应用新技术、新结构、新工艺，组织项目的技术、质量攻关，做好科技成果的转化工作。10、负责审核项目试验、测量仪器设备购置保修计划。11、主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。12、负责编制项目的施工技术总结，组织撰写论文和向公司推荐工作，对年度评选优秀工程技术人员提出主导意见。13、负责安排技术干部的业务学习及思想教育工作。14、负责处理项目日常的技术、质量管理事宜。三、工程科岗位职责（一）工程科科长职责1、在项目经理领导下，执行党和国家的方针、政策和上级指示决定。2、组织编制施工组织设计，确定和审定各施工队的施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。3、督促检查进度，质量和技术安全工作，搞好工程的竣工验收工作。4、编制工程项目施工工艺规程，编写施工总结。5、组织施工图纸的会审、检查和进行施工放样，组织编制施工图。6、管理测量仪器设备，督促做好技术资料的归档。7、安排领导分配的技术培训、组织施工人员学习设计文件、施工图、技术规范。加强工程管理，合理安排工程计划及措施。8、负责贯彻执行招投标文件的有关要求，施工规范和安全操作规程，进行技术交底，深入施工现场，处理施工过程中的各类技术问题，组织中间检查与参加业主组织的竣工验收。9、负责新技术、新工艺的推广和使用。10、完成领导分配的其它工作。（二）专业工程师岗位职责1、服从分工，对所承担的工程项目履行工程师职责，对所管的工程质量承担管理责任。2、熟悉合同文件、技术规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，施工中出现的问题要按规范要求提出处理意见，对不能解决的问题要及时汇报，请求项目总工、项目经理处理。3、负责制定本专业工程管理工作实施细则。组织、指导现场施工员进行施工，填写施工日记并进行检查和监督。4、审核施工队的施工计划、方案、施工组织设计及变动设计的建议和报项目总工程师审查。对经批准后的施工计划、方案、施工组织设计督促其贯彻、实施。5、负责所管项目，向施工队提供测量资料、设计图纸并进行交桩和技术标准、关键工艺、注意事项等交底；监督放样，校核平面位置及标高；监督操作工艺，组织中间抽检及分部、分项的承包人验收；对关键工序和隐蔽工程督促施工员作好记录。6、配合计量工程师做好计量及支付工作。7、对所管工程，若发现施工队违反合同及技术规范，经劝阻和制止仍不改正，有权暂令其停止工作，并向项目经理、项目总工报告。8、填写工程日记和各种施工记录，负责所管工程质检资料、验收资料、施工图表、竣工资料的收集、整理和汇总。9、监督施工队遵守安全操作规程，有权制止违反安全操作行为。10、经常对施工队的质量意识及其质量保证组织、物质手段、质量标准等进行检查。11、完成领导分配的其他工作。（三）测量工程师岗位职责1、熟悉掌握导线点、水准点、路线及桥轴线桩位并随时进行校对。组织各标段间的贯通测量。组织全标段的导线点、水准点复测。监督施工队保护控制桩。2、监督施工队的地面校核，复核施工队的测量成果。协同其他专业工程师校核路基、结构物放样，参与以上工程位置、高程、尺寸是否符合设计的验收，发现问题及时处理、汇报。3、保管好测量仪器并经常校核。督促施工队对仪器进行校核，保证使用精度。4、整理、保管测量原始资料和成果。（四）道路工程师岗位职责1、匝道、接线的路基土石方工程，上下边坡防护工程、排水工程等管理事务及相关的检查、审核应提出意见、建议并按“专业工程师职责“履行其职责。2、负责对进场便道、作业便道、借土、弃土方案进行审核，对以上工程临时用地提出审核意见报项目经理。3、督促和指导现场旁站员及质检员进行常规压实度及操作监督；对所管工程的质量检验标准进行检查，发现问题及时处理、汇报。4、监督和检查施工队按规定清理好场地；排干场地积水；不良地层和软基进行处理、观测；开辟作业道路，保持现场机具装备完整完好；进行现场抽检试验。完成上述工作并经检验合格报监理工程师申请开工。5、按照技术规范认真作好施工队首件工程方案的审查，施工检测及总结工作。6、负责管理线外工程的施工。 （五）结构工程师岗位职责1、对凡属桥涵结构物的管理事务及相关的检查、审核提出意见、建议，并按“专业工程师职责“履行其职责。2、对施工队的施工计划、网络图、施工方案、措施，补充施工图、挖基、围堰、筑岛等临时工程设计、吊装设计、支架及其施工图提出意见报项目总工程师审批。3、根据地质变化情况及时提出地基加固处理意见上报项目总工程师，负责提供工程各部分的中间检查验收资料。4、经常检查和校对结构物各部尺寸、高程，督促和指导现场旁站员、质检员进行砂浆、砼、钢筋及电焊的常规检验和放样；砌石、砼、预应力的工艺操作监督。对所管工程的质量检验报表进行复核，发现问题及时处理和汇报。5、对水下、高空、吊装作业安全进行监督，对违章操作者有权制止。6、监督施工队按规范规定做好桥涵及结构物的回填及压实，特别是桥涵特殊回填区的压实。（六）现场技术员岗位职责1、必须熟悉合同文件，所管项目的技术规范和设计图纸，掌握工艺操作、施工基本要求及工程质量检验标准。2、对所管工程实行现场监督旁站检查。要坚守岗位，对每一工序，每一工程施工的全过程进行监督，促使施工人员遵守操作规程，保证质量，杜绝弄虚作假，防止出现质量缺陷，确保工程符合图纸和规范要求。对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。3、配合质检人员做好常规压实度、砂浆及砼取样检验，砂石料取样检验。4、写好工程日记和记录，发现现场执行情况与设计图纸技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，并立即报请专业工程师及项目总工处理，做好工程量变化记录。5、参与放样、测量、收方、中间交工检查、竣工验收工作。核实施工队提交的工程量计算表。6、负责计日工记录并当日报专业工程师认可。 7、对施工队进入工地的材料进行签定、监督并取样交试验专业工程师检验，发现不合格材料拒绝使用，已进场不得使用，已使用者坚决令其拆除。 8、有权同意或不同意施工队提出的质量验收申请。 9、执行项目总工或主管专业工程师的指示和交办的其他工作。四、质检科岗位职责 1、在项目总工程师、各专业工程师及中心试验室指导下，配合现场旁站员对工程施工和使用材料进行常规试验和检验。2、熟悉技术规范和有关检验要求；熟悉并掌握试验方法，随时校正试验仪表，保证试验精度。3、坚守岗位，密切配合现场施工员和现场旁站员的工作，保证按规定对每一层次、工序不漏检，并配合施工进度不影响施工。4、对各试验和检验成果，填写质检记录和检验单，签字后报经试验专业工程师和主管项目的专业工程师审查后报项目部统一上报监理工程师。5、凡经检验不合格的工程，应及时报告现场旁站员和主管专业工程师以便采取措施。6、各应检验项目及抽检频率详见工程施工质量检验标准。质检员及试验专业工程师有权视施工队实际工程质量情况，对工作的任何部位，临时指定抽样并适当增减上述抽样频率，或其中一部分改由施工队质检人员共同进行。五、合同部岗位职责（一）合同科科长职责1、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表。经项目经理签发后上报监理工程师签认。2、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。3、组织各施工处相关人员，完成竣工资料的编制。4、负责传达省市高指的有关通知、监理工程师指令。5、参与复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。6、参与对工程实施性、月度计划的编制，参与对工程变更、单价调整、索赔的检查。（二）计量工程师岗位职责1、参与各工程的收方、丈量；核实工程量；汇集各种质检资料。审核施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表，经项目经理签认后上报。2、对质量不合格或质检资料不全，或签证手续不完备，或计量工作中弄虚作假的工程拒绝计量和支付。3、负责内业主办的职责，负责图表及技术资料，来往文件、书信、图表、测绘（办公）用品的管理，负责上报资料、报表、竣工图纸的汇总和整理。4、参与对竣工计划、工程调整、单价调整、索赔、罚款的检查。（三）资料员岗位职责1、负责各种施工技术资料的收集、整理、申报、编号、归档和保管。2、负责传达并落实省、市高指的有关指令。3、为各施工队提供优质的咨询服务和技术指导。4、复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。5、传达监理工程师的指令。6、组织各施工队相关人员完成竣工资料的编制。六、财务科职责1、贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照会计法，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和改核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。2、认真编排月、季、年度施工支出计划，合理安排资金。3、按会计法规定记帐、算帐、报帐，做到手续齐全，内容真实，数据准确，按时结报。4、按照银行有关规定，做好银行结算工作做到日清月结。5、加强资金管理，现金银行业务必须做到日清月结，帐款相符。库存现金，不得超过规定限额，超过现金支出范围的所有支出，一律通过银行办理转帐结算。6、妥善保管会计凭证、帐册、报表、票据及有关的档案资料。7、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律。七、安全环保科岗位职责（一）安全环保科科长职责1、组织协同有关部门制定适合本单位的安全生产责任制，收集整理后形成本单位的安全生产管理实施细则。2、熟悉、掌握安全生产方面的法律法规和局、处有关规定，监督、指导安全生产工作，并有效制止违章作业，违章指挥的现象，消除隐患，确保安全施工。3、由安全领导小组成员参加，安全员组织每月进行一次安全大检查，对查出的问题，制定整改措施，检查落实结果，并做好相关记录。4、合同技术、机械设备、物资等部门做好安全技术交底，并做好记录。5、对上级下发的有关文件做好登记、保管工作，对安全教育培训做好计划，同时做好已培训人员的记录。6、每月25日前上报处施工计划科伤亡事故月报表，内容准确，不准瞒报。（二）安全员岗位职责1、在项目经理部指导下，负责本标段安全、消防、保卫工作。2、坚持开展安全日活动，及时布置活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。3、参与制定和修改本标段安全教育、安全活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。4、负责对各施工队安全员的业务指导，组织安全生产劳动竞赛，定期进行安全、消防、保卫的总结评比。5、负责施工现场的安全指导工作，对全标段职工进行安全教育和各类人员的业务指导和培训工作。6、检查中发现隐患时迅速向有关领导和安全部门汇报，并采取有效的防范措施。7、参加案件事故的调查处理、统计、分析、上报和资料的整理归档。8、完成领导分配的其它工作。八、综合办公室岗位职责1、在项目经理部的领导下，为项目部全体工作人员做好衣、食、住、行等服务性工作。2、热情做好接待工作，使客人高兴而来，满意而归。3、严格内部管理，建立健全各种制度，做到各项工作能严谨而有序地进行。4、及时做好上情下传、下情上达的工作，确保政令畅通。5、做好本部文件的收发登记、传阅、督办、归档工作。6、按照党的优良传统，与地方各级组织搞好关系，自觉遵守群众纪律，注意尊重地方风俗习惯，虚心向地方人民群众学习。九、试验室职责（一）试验室工作职责1、在项目部的领导下，负责对工程使用的水泥、砂、石、钢材等重要原材料进行检验，严格控制用于工程的原材料质量，防止不合格原材料用于工程，保证工程质量。2、对结构施工的砼施工工序进行质量控制，监督督促严格按配合比施工，明解计量原材料用量，保证所浇筑砼的质量。3、对路基施工的压实工序进行质量控制，保证各压实区能达到规范要求的压实度，从而保证路基施工质量。4、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供数据，同时也为以后的类似工程施工提供参考数据。5、保养、维护好各种试验仪器及设备，使各种设备处于正常状态，能良好的运作，随时可投入使用，不因仪器原因而影响试验结果。6、服从项目部领导，积极配合其它部门，共同至力于提高工程质量的活动中去。（二）试验室主任岗位职责1、负责贯彻执行党和国家和有关主管部门颁布的试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、规程。2、全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展计划。3、全面负责试验室内部人员的政治思想工作，机构设置、人员安排。4、负责试验室试验工作的实施和工作计划的督促检查和贯彻执行。5、负责试验室仪器设备购置计划的编制、上报、购置、更新、报废等事宜。（三）试验室副主任岗位职责1、在主任领导下负责处理试验室分管的日常事务和技术工作。2、协助主任开展试验室的各项工作，安排落实试验、检测工作。3、协助主任安排仪器设备的维修、送检、购置、更新、报废等事项。4、协助主任制定试验工作计划及检测抽验计划。5、协助主任做好质量管理手册的实施工作。（四）试验员岗位职责1、严格遵守各项规章制度，服从室主任的工作安排。2、严格按照国家和主管部门颁布的试验规程去进行试验操作。按时完成任务，并对试验数据负全面责任。 3、团结协作，刻苦钻研业务，提高自身的业务水平。 4、试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。 5、严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现安全问题及时报告并采取措施。6、正确使用各种仪器设备，仪器设备不得超检定周期工作，发现异常应及时报告。 7、认真填写原始记录，严禁弄虚作假。 8、爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。第三部分 质量管理制度一、 质量管理及控制流程图和文字说明工程质量保证体系制度保证工作保证组织保证缺陷责任期竣工阶段施工阶段施工准备工程质量缺陷进行修补或重做工程验交、业主签发交工证书竣工文件编制、编制工程质量自检施工过程产品控制施工工艺质量控制临时工程、施工现场、环境控制施工机具设备的质量、性能控制原材料、预制构件、半成品检查编制实施性施工组织设计选择施工队伍及管理人员施工技术质量保证措施交底质量管理制度设计文件审核制、质量措施与施工技术咨询制、测量双检制、工程质量评定制、质量事故报告处理制、验工质量签证制、材料进场检查制、变更设计报批制、质量检验制、开工报告审批制质量管理小组分部工程质量检查分项工程质量检查工序交接质量控制工程质量自检项目分部经理、项目分部总工程师、项目分部副经理、分部质检工程师材料设备部：机械、物资采购管理试验：原材料、半成品、成品检查工程技术部：施工技术管理质量监 察：质量检查控制质量责任制项目经理质量责任制、总工程师质量责任制、质检工程师质量责任制、试验工程师质量责任制、测量工程师质量责任制、施工队长质量责任制、兼职质检员质量责任制、操作人员质量责任制质量方针：坚持“用户至上、质量第一”的宗旨，科学管理、精心施工，为用户提供满意的产品，以满足用户的需要和期望；质量目标：标段工程交工验收时到达合格；竣工验收时的工程质量等级到达优良质量保证体系框图施工准备施工技术准备人员准备材料准备测量仪器检测机械准备上岗前培训持证上岗选择合格供方合格供方评审计量器具校验现场临时道路、水、电准备编制施工组织设计编制技术交底文件技术标准、规范学习技术交底技术交底分部分项工程书面交底施工管理人员参加班组操作人员参加办理上道工序交接手续施工过程中间检查自检、互检、专检材料抽样试验隐蔽工程验收严格执行操作规程和规范严格按图施工合理工序搭接现场文明施工质量问题整改抽检材料合格证及试验报告自检、专检记录质量检验评定隐蔽验收记录质量评定严格执行验评标准资料整理使用过程工程回访和保修工程施工阶段质量事前控制施工准备质量控制质量控制系统组织质量保证体系、施工管理人员资格审查原材料、半成品及构配件质量控制机械设备质量控制施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查工程技术环境监督检查现场管理环境监督检查新技术、新工艺、新材料审查把关图纸会审及技术交底图纸变更的审核整体自检（或联运试车）验收资料审核竣工检验测量标桩审核、检查审查开工申请、把好开工关事中控制工序控制工序之间的交接检查隐蔽工程质量控制施工过程质量控制纠正和预防措施控制中间产品质量控制分部、分项工程质量评定竣工质量检验工程质量评定工程技术资料整理与建档事后控制“事前、事中、事后”的系统全过程控制图质量管理机构对质量进行管理的运行方式图技术工艺设计电算室验算总 工 程 师 审 核监 理 工 程 师 审 批质检科监督现场施工电算室验算测量队控制放样方案不合格关健工序控制框图工序质量监控投放物料其它方面工序活动过程的条件控制工艺过程工序活动效果监控实例分析判断纠编或认可人员材料、半成品工艺、方法施工环境机械设备施工准备的控制工序活动过程的条件控制（一）质量管理控制的主要内容：1、对参与施工人员的质量管理控制2、对原材料、构件的质量管理控制3、对施工机械的质量管理控制4、对施工工序、检验方法的质量管理控制5、对生产管理、环境管理的质量管理控制（二）质量管理控制的要点: 1、人的行为 2、物的状态3、材料的质量和性能 4、关键工艺5、施工程序6、技术管理 7、技术参数8、质量进度9、新工艺、新技术、新材料的应用10、质量不稳定、质量问题较多的工序11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过多项省内外重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。加强了宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装的放样由项目部组织人员统一进行，以保证结构物的整体几何尺寸。 4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级对下级检查，监理对承包人的检查等。 建立健全项目经理、项目副经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制，并实行请假制度，非特殊情况，参加施工的主要技术人员不得擅自离开工地，且需逐级报批方可离开，保证各岗位人员的数量。加强岗位责任制的落实工作的检查，项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检查各施工组乃至各序操作人的质量保证体系。 5、建立健全例会制度，检查汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理部对工程质量、进度全面了解并及时解决施工中出现各种问题。6、加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规定、试验操作符合标准、检测结果数据可信。配备齐全的检测、测量、试验仪器设备。仪器设备均经过国家计量部门标定。操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用的仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在规定范围操作，出具报告时应执行试验室的试验的记录、分析、复核及审核制度，保证检测数据真实可信，严禁伪造修改数据。7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及时归档，确保所提交的科技文件、材料（质量保证资料）全面、真实、完整。建立健全完善的资料管理体系和资料流程，确立了项目经理部、各施工处的专职兼职资料员，建立全面的资料分类体系，按照流程和分类对质量保证资料进行上报、收集、整理、归档，上述过程，由工程部、中心试验室、合同部组织人员对质量保证资料的全面性、真实性、完整性、及时性进行检查，检查结果也作为当月质量评比的依据。8、建立资金制约制度和质量奖罚条例。由上级主管领导组成联合督查小组，对全线的工程质量、进展情况进行检查，检查结果作为评定施工主任工作实绩的依据。项目经理部制订了流动红旗评比制度，工程奖励基金制度。前一项制度每月结合市高指的检查结果上报主管部门，与施工主任政绩及未来发展方向挂钩。后一项制度直接与施工支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效的控制。三、质量管理制度（一）日常汇报制度每天由各施工主任或技术负责人口头或书面向项目经理部汇报情况，项目经理部7天向监理组、市高指书面报告工程质量及进展情况。（二）质量事故报告制度建立一套完整的质量事故报告制度，如发生质量事故，迅速向驻地办、总监办、指挥部逐级上报，并上报书面报告及时提出处理意见。 （三）工程例会制度建立工程例会制度，施工处每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展情况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的工作计划以及施工中出现的问题。项目经理部全体成员及各施工队主任、技术负责人每周四晚上集中开一次会，由项目经理或副经理主持，会议主要以下内容：1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关键工序、隐蔽工程的施工技术方案进行讨论。2、对本周的工程质量及进度情况做一分析，并对下周的工作计划进行详细阐述。除此外还应针对工程缺陷和质量问题，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程师指令的反馈情况进行报告。3、汇报现场情况，主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的相应情况并提出解决措施。4、汇报安全事项，主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素提出问题及解决措施。5、协调矛盾，主要是对发生的或可能发生的施工问题、土源问题、水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道的使用问题等矛盾进行协调，提出最好的处理方法并解决。（四）业务学习制度建立业务学习制度，主要利用晚间时间，每隔3-7天除正常开会外，主要对图纸、规范、技术标准、省市高指关于质量、进度的文件进行学习，并结合当前现场正在施工的部位对比讨论。（五）物资设备管理制度1、认真执行市高指有关工程材料供应管理的规定，按照工程进度计划、积极组织、采购，调运符合工程质量要求的各材料，保证施工需要，并加强经济核算，降低成本。2、项目部机料部负责各施工队材料业务的管理，协调和检查工作。3、各施工队在材料业务上接受机料部指导，负责本单位材料计划的编制，并组织实施，按时向项目部上报材料计划。4、钢材、水泥属招标单位供应，机料部配合各施工队与供应单位鉴定合同，其余材料自行采购，需要时项目部可提供贷源及价格信息，与厂家联系。5、各施工队每周周日前将指定单位提供材料的日计划书面上报机料部必须按上报计划实施，如需要调整变更，需提前书面通知机料部，与供方协商解决，如协商不通，仍由报计划人负责。第四部分 计划、统计管理制度为加强工程项目管理,提高经济效益, 保证项目经理分部的工程施工合同顺利执行、工程计量得到有效的管理以及施工成本得到有效的控制，保证建设工期,切实做好计划统计工作,保证计划统计工作的科学性、指导性、严肃性及实施的可行性,建立起一个高效率的工作网络,订立必要的工作制度和程序,结合公路建设工程的实际持点, 在遵守中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，特制定以下合同管理制度，望共同遵守。一、 合同管理部职责与权限1、遵守指挥部制定的各项规章、制度；2、正确、及时、有效的宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标；3、协助上级主管部门对本项目的成本预测、监控；4、拟定各项目经理分部的劳务协作合同，并协助各项目经理分部对合同中的成本进行监控；5、对项目经理分部工程科的各种工程结算进行审核，监督合同执行情况；6、负责项目中的计量、变更、索赔、调价等工作；7、负责资料的严格保密，防止各种工程机密外泄造成不必要的损失；8、对工程项目在合同执行过程中违反规定的行为，有权纠正或停止其工作；9、对工程项目在合同履行中，发现运行成本与预测成本偏差较大时，有权提出异议。二、 部门工作实施细则（一）合同的管理1、合同的拟定前提：不得违背国家相应的法律、法规，不得违背公司与业主签订的施工合同，不得违背公司的各项规章、制度；2、劳务承包合同签订前，必须对乙方的资质、资信、劳务能力等进行全面的考核，审查；3、分项工程的合同，在签订前，必须对该分项工程进行单价分析，所需的施工方案、施工用材数量、工程进度计划等相关的内容由工程部门提供原始资料和数据，单价分析完成并上报上级部门和领导审阅后，方才进行合同的拟定；4、关于设备租赁、材料进场等合同，由机料部进行询价和公开的招标，当产品的性能、状况、价位等满足项目部要求并达成意向后，再进行合同的拟定；5、对于实际施工操作过程中所发生的工程项目，应尽量以劳务承包性质的合同发生并进行结算，避免无法参与工程计量的计时工的发生。即工程结算中应较多的以工程数量单价进行结算，避免计时工工日人工单价的结算；6、对于各类已签订的合同，由合同管理部加盖正本、副本图章，除交归口部门存档外，合同管理部必须全部保存，并使用专用的档案盒进行保管；7、对于需到合同管理部借阅合同的部门和人员，除需对借阅人进行阅读权限的考核外还需进行借阅登记；8、建立合同信息台帐，实行微机统一管理。（二）成本的预测和监控1、工程开工前，依照工程量清单和招标图纸对本项目的工程做出初期成本预测，以测算本合同的工程盈亏；2、根据工程施工进度计划，需投入施工中的机具、设备等实际施工过程所需产生的工、料、机等，对各分项工程进行施工成本预测；3、利用总体工程成本预测和分项工程成本预测来对本合同的工程施工进行成本监控，对于不正常发生的超出成本预测的负产值必须及时的上报上级主管部门和领导，尽早找到原因，进行及时的调整，并采取相应的措施；4、依据工程部门编制的月施工进度计划下达每月施工成本控制计划，其内容主要包括对应进度计划所发生的结构用材数量，施工用材数量，机具设备的损耗、维修数量，低值易耗品使用数量等，结合工程量附加一定量损耗下达月成本控制计划；5、依据每月下达的成本控制计划在每月末对各施工班组所完成工程进行成本考核，参加考核的管理部门主要为：工程部、机料部、计划合同管理部。考核完成后由合同管理部出具对应成本控制计划的成本考核记录表。最终对应质量奖惩、安全奖惩同期设立成本奖惩。奖惩金额以每月下达的成本控制计划为准。（三）工程计量1、在每月得到工程计量的通知后，依据招标文件范本、招标文件项目专用本、工程量清单，按时对经监理工程师签认的已完工程成品进行工程计量；2、认真审核各项目经理分部的月计量支付报表和签认工作；3、在每月计量时间到达前，及早通知各项目经理分部提供工程计量支付报表等相关计量资料；4、计量所需的开工报告、质检表、质检评定表、施工记录、施工照片等由各项目经理分部工程科提供经监理工程师签认的对应资料和表格；5、计量所需的试验资料由工地试验室提供经监理工程师签认的对应资料和表格；6、每月 20 日之前，工程科和工地试验室必须将资料提供给合同管理科，并及时报指挥部计划合同部；7、在工程计量顺利完成后，应及时将计量支付月报表交付给计财部；8、资料由专人负责归档和保管，借阅需办理借阅手续；9、编制工程计量台账，实行微机化管理。（四）工程变更、索赔、调价1、及时提请相关部门提供工程变更、索赔和价格调整所需的经监理工程师签认的原始资料和照片等；2、对收集到的原始资料等进行整理、统计，编制变更、索赔、调价资料；3、若发生合同价格调整，应参照招标文件范本、招标文件项目专用本对此项的规定，依照原始资料，进行价格调整的资料编制和签认工作；4、对签认完成的工程变更等及时进行计量；5、指导监督各项目经理分部编制工程0#台帐、工程变更台账，实行微机管理；6、分类对变更、索赔、调价资料进行保管，根据密级严格保密，借阅此类文件需经上级部门和领导同意方可办理借阅手续。（五）工程进度计划和完成产值月报表的编制及上报1、每月 25日前各项目经理分部应提交月工程进度计划和月报，超出规定时间，指挥部计划合同部将对项目经理分部进行处罚；2、每月 25日前参照按照蜀工公司工程进度计划和工程月报的要求，完成并上报此项内容给公司；3、工程进度计划和完成工程需经工程部提供，并在编制完成后交工程部审核；4、对每月完成产值建立工程进度台账，并将所上报资料留底保存。（六）工程结算的监督和审查1、参照所签订的合同，对工程结算进行审查，尤其是所附原始资料的真实性、准确性和签认进行准确细致的审查；2、核算工程结算的数量和金额；3、对于与已签订的劳务承包合同相重复的计日工结算，必须剔除。工程计量工作流程图按分项工程质量检验程序要求，向监理工程师报送“分项工程质量保证资料”，并向其要求中间交验返工或采取补救措施专业监理工程师签认中间交验，驻地总监批准实施下道工序N汇同监理工程师共同现场计量编报计量支付月报表（浙路JB201-216表）（初稿）修正监理工程师审核计量支付月报表（初稿）计量支付月报表的再次签认审核中，若发现有差错项目应采取：1、 原则上不再修改本期的计量支付月报表（注：严重差错重编）。2、 对有差错的计量项目，会同监理、业主进行现场核实并做好记录，在下期支付时，用工程计量表进行调整。3、 对其他有差错项目，可按相关项目方法操作，也在下期支付时调整。填写工程计量表（浙路JB212表）合同计量监理工程师核准N按计量支付月报表制作计量支付台帐按核准初稿，正式打印计量支付月报表，并正式报批业主支付监理工程师、业主按计量支付报表传递单程序逐级审核NYY工程索赔工作流程图监理办核实、填写索赔审批书提出评估报告评估小组意见28天内报正式索赔申请书索赔事件结束以28天间隔报详情报告连续性28天内报索赔意向通知索赔事件发生承包人 N审 Y 报程序通知承包人报业主批准 监理审批程序工程变更工作流程图报告内容：1、 变更的工程项目及部位2、 变更的原因、依据及有关文件、图纸、资料3、 变更的工程量、单价及费用提出变更建议，填写工程变更报告单报监理办审查报驻地办审定报业主审查 变更等级判定重大 一般驻地办与业主协商审定驻地办下达工程变更通知承包人制作详细变更设计图承包人执行下达变更令驻地办审定驻地办审定 第五部分 项目进度管理制度一、一般规定1、项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、项目进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，可按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。3、项目进度控制应建立以项目经理为责任主体。由子项目负责人，计划人员，调度人员，作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。4、项目经理部应按下列程序进行项目进度控制：根据施工合同确定的开工日期，总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工，竣工日期。编制施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系，组织关系，搭接关系，起止时间，劳动力计划，材料计划，机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开令指定的日期开工。实施施工进度计划。当出现进度偏差(不必要的提前或延误)时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。全部任务完全成后进行进度控制总结