石油附属品生产企业可行性研究报告

编编制人制人员员名名单单 项 目负责人：唐国安 国家一级注册建筑师 国家一级注册咨询师 编 制 人 员：高建平 注册咨询工程师 周 杰 注册咨询工程师 苏 勇 注册咨询工程师 戴怡程 规划师 李 波 造价师 郑少平 高级工程师 瞿 健 高级工程师 宋显信 注册咨询工程师 定 稿：乐凯峰 注册咨询工程师 核 稿：喻淑春 硕 士 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 1 页 共 80 页 目 录 第第 1 1 章章总总 论论4 1.1.项目背景.4 1.2.项目概况.7 1.3.结论与建议.11 第第 2 2 章章市场预测市场预测13 2.1.中国汽车行业发展现状.13 2.2.汽车零部件市场情况.14 2.3.项目产品市场分析.17 第第 3 3 章章建设规模与产品方案建设规模与产品方案.19 3.1.建设规模.19 3.2.产品方案.19 第第 4 4 章章场址选择与建设条件场址选择与建设条件.21 4.1.场址现状.21 4.2.建设条件.23 第第 5 5 章章技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 28 5.1.技术方案.28 5.2.设备方案.30 5.3.工程方案.31 第第 6 6 章章主要原材料、能源供应主要原材料、能源供应 .34 6.1.主要原辅料供应.34 6.2.燃料与动力供应.34 第第 7 7 章章总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程35 7.1.总图布置.35 7.2.场内外运输.36 7.3.公用辅助工程.36 第第 8 8 章章节能节水措施节能节水措施 41 8.1.耗能种类及指标.41 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 2 页 共 80 页 8.2.节能措施.42 8.3.节水措施.43 第第 9 9 章章环境保护、劳动安全卫生与消防环境保护、劳动安全卫生与消防 44 9.1环境保护.44 9.2消防.46 9.3劳动安全卫生.48 第第 1010 章章组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置51 10.1组织机构.51 10.2人力资源配置.51 第第 1111 章章项目实施进度项目实施进度 53 11.1.建设工期.53 11.2.项目实施进度安排.53 11.3.项目实施进度表（横道图）.54 11.4.项目施工管理.54 第第 1212 章章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.56 12.1投资估算的范围.56 12.2投资估算的依据.56 12.3投资估算.56 第第 1313 章章财务评价财务评价58 13.1项目评价原则.58 13.2财务评价基础数据的选择.58 13.3财务评价.60 13.4财务评价结论.63 第第 1414 章章风险分析风险分析64 14.1.风险因素识别.64 14.2.风险评估方法.64 14.3.风险防范对策.66 第第 1515 章章结论与建议结论与建议67 15.1.结论.67 15.2.建议.68 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 3 页 共 80 页 附表：附表：附表 1 项目总投资估算明细表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 投资计划与资金筹措表 附表 4 销售收入与经营税金及附加估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 6 固定资产折旧表 附表 7 损益与利润分配表 附表 8 还本付息计划表 附表 9 全部投资财务现金流量表 附表 10 资本金财务现金流量表 附表 11 资产负债表 附表 12 资金来源与运用表 附图附图：项目总平面图 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 4 页 共 80 页 第 1 章总 论 1.1. 项目背景 1.1.1. 项项目名称目名称 湖南九华石油科技有限公司新建项目 1.1.2. 承承办单办单位概况位概况 建建设单设单位：位：湖南九华石油科技有限公司 法定地址：法定地址：湘潭市九华示范区响水乡兴隆村 注册注册资资本：本：200 万元人民币 工商注册号：工商注册号：2940 法人代表：法人代表：谢荣光 主要范主要范围围： ：工业润滑油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）的销 售。 单单位概况：位概况：湖南九华石油科技有限公司成立于 2011 年 5 月，由湘潭 县石油有限公司全资设立，是一家专注于工业润滑油（脂）、车用润滑油 （脂）、合成润滑油（脂）的生产销售企业。湘潭县石油有限公司经营储存场 地占地有 6000，能储存各类油品达 1500 余吨，公司经销长城、昆仑等 国内外润滑油脂品牌。 九华示范区初步形成汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造三 大特色产业集群，目前，示范区已开发建成面积 15 平方公里，入区企业 200 家，总投资 1000 亿元，已投产企业 98 家，其中有法国佛吉亚、韩国三 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 5 页 共 80 页 星、日本美达王、台湾联电等世界 500 强企业和吉利控股集团、中冶京诚 等国内 500 强企业。2010 年，园区实现实现技工贸总收入 180.1 亿元，增 长 1.21 倍；工业总产值 161.3 亿元，增长 98.1%；预计 2011 年可实现技工 贸总收入 400 亿元，工业总产值 280 亿元，实现财税收入 12 亿元。湖南九 华石油科技有限公司利用九华示范区的工业产业优势，新建润滑油、润滑 脂、变压器油的生产项目，将成为九华示范区内唯一一家油品品种供应齐 全的专业的“润滑油超市”，以满足九华示范区内各企业的要求，解决园区 内企业润滑油需要的后顾之忧。 1.1.3. 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1 与委托方签订的咨询协议； 2 国家及地方有关行业规范、规程、标准； 3 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 8 号汽车产业发展政 策； 4 国土资发200824 号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指 标的通知； 5 国家计委计办投资200215 号审定的投资项目可行性研究指南 （试用版）； 6 国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法 与参数（第三版）； 7 其它相关文件、规范、规程及强制性条文。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 6 页 共 80 页 1.1.4. 编编制范制范围围 依据国家有关政策、法律、法规，本报告是对湖南九华石油科技有限 公司新建项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、 成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用 配套设施、环境保护、劳动安全卫生、项目实施进度、投资估算与资金筹 措、财务评价等进行研究，得出合理、正确的结论，供项目主管部门决策 和业主在项目实施时参考，并作为开展下一阶段工作的基础。 1.1.5. 项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程 湘潭九华示范区是长株潭城市群国家“两型社会”综合配套改革试验 区的示范区。九华示范区有先进的人文理念，九华示范区基础设施建设齐 全，水陆交通便利，区位条件优越。建园以来，九华示范区坚持走科学发 展之路，以成为国内外知名的高新技术产业园区，能为入园的企业提供良 好的发展条件。投资人湘潭县石油有限公司经营的油品品种齐全、品质保 证、价格实在、服务一流，能为九华示范区内各企业提供其所需要的油品。 目前，九华示范区有二十多家企业已将其纳入企业的油料配套管理的范 畴，并建立了很好的业务合作关系。 湖南九华石油科技有限公司入驻九华示范区，将成为示范期内唯一 一家油品品种齐全的专业润滑油提供商，新建项目的润滑油脂生产线能 够进一步满足园区企业所需要的润滑油，实现产品的就近配套，有利于开 发更大更宽的市场。 Comment U1: 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 7 页 共 80 页 1.2. 项目概况 1.2.1. 拟拟建地点建地点 本项目拟建地点位于湘潭九华示范区奔驰路以南，总用地面积约 1666.7（折合 25 亩），用地范围奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、 和平大道以东。周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位 置优越，水陆交通便利。 1.2.2. 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 本项目总用地面积 1666.7（折合 25 亩）：代征城市道路用地 17764（折合 26.65 亩），厂区建设用地面积 94257 平方米(141.38 亩)，总 建筑面积 7500，建筑系数 43.2%，容积率 1.081，绿地率 14.5%，投资总 额 18701.71 万元。 项目建成后，塔奥（湘潭）地通汽车制品有限公司将形成年产汽车车 身件及底盘件等金属构件 16 万套的生产能力，年实现销售收入 28288 万 元，实现利税 4254.87 万元，其中净利润 3002.77 万元。 1.2.3. 项项目目优势优势及建及建设设条件条件 1 区位和交通条件优越 项目位于九华示范区，临奔驰路等城市主干道，符合湘潭市城市建设 总体规划和土地利用规划。九华示范区既是湘潭市最重要的工业园区，也 是湘潭联系长沙的“桥头堡”。项目场址经长潭西线使得九华到长沙近在咫 尺，富洲路直接与湘潭市区相连，周边基础设施日趋完善，生态环境质量 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 8 页 共 80 页 日益提高，区域位置和市政条件优越。 2 交通运输优势 拟建厂区位于湘潭市九华经济开发区，位于长株潭城市群国家“两 型社会”综合配套改革试验区，南距湘潭市中心 5 公里，北距长沙市中心 27 公里。境内上瑞高速公路横贯东西，长潭西线高速公路连接南北，湘江 黄金水运通江达海，区位优势得天独厚。 3 产业优势 本项目符合汽车工业调整和振兴规划优先发展汽车零部件配套产 业链，以零部件产业发展支撑和推动整车发展，提升汽车产业技术水平， 实现产业结构升级，支撑汽车产业持续、稳定、快速发展的需要。项目符 合国家产业政策导向，符合市场经济、全球经济的竞争趋势，项目得到各 级政府部门的支持。 1.2.4. 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 经估算，该项目总投资为 18701.71 万元，其中土地费用 5234.96 万元、 工程费用 9594.60 万元、设备购置费用 1900.00 万元、其他费用 345.41 万 元、预备费用 479.73 万元、建设期利息 598.50 万元、铺底流动资金 548.52 万元。 项目投入总资金为 18701.71 万元，其中： 1 建设投资为 17554.69 万元。 2 建设期贷款利息 598.50 万元 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 9 页 共 80 页 3 流动资金 548.52 万元。 本项目建设所需资金 18701.71 万元，来源为自筹资金 13701.71 万元， 占投资总额的 73.26%；银行贷款 5000 万元，占投资总额的 26.74%。 1.2.5. 项项目投入目投入总资总资金效益情况金效益情况 达产后，正常年销售收入 32000 万元，预计经营期内年均销售收入 28288 万元，年均利润总额 3,389.94 万元，项目财务净现值为 6,827.15 万 元，财务内部收益率为 19.70%，贷款偿还期 3.27 年（含建设期）。 1.2.6项项目开目开发计发计划划 项目建设周期为 8 个月，工期安排为 2011 年 8 月-2012 年 3 月 ，预 计 2012 年正式投产。 1.2.7主要技主要技术经济术经济指指标标 1-2 项目主要经济技术指标 序序 号号 名称名称单位单位数值数值备注备注 一一主要工程技术指标主要工程技术指标 1 产能万套 16 汽车车身件及底盘件等金属构件 2 总用地面积 116,333.00 174.5 亩 代征城市道路 17,764.00 26.65 亩 高压走廊防护绿地 4,312.00 6.47 亩 厂区建设用地 94,257.00 141.38 亩 3 总建筑面积 101,925.50 3.1 办公及服务用房 4,000.00 2F，框架结构 3.2 生产厂房 97,925.50 3.2.1 生产厂房一 46,980.00 双层钢结构 3.2.2 生产厂房二 50,945.50 双层钢结构 4 建筑占地面积 50,224.00 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 10 页 共 80 页 5 建筑系数 43.2% 6 容积率 1.08 7 绿地率 14.5% 二二财务数据指标财务数据指标 1 项目投入总资金万元 18,701.71 投资强度 107.2 万元/亩1175 万元/公顷 建设投资万元 17,554.69 建设期利息万元 598.50 流动资金万元 548.52 2 资金筹措万元 18,701.71 2.1 自有资金万元 13,701.71 自有资金率 73.26% 2.2 银行融资万元 5,000.00 银行融资率 26.74% 2.3 销售收入万元 28,288.00 年均 2.4 销售税金及附加万元 221.88 年均 2.5 增值税万元 1,929.42 年均 2.6 总成本费用万元 24,676.17 年均 2.7 利润总额万元 3,389.94 年均 2.8 所得税万元 847.49 年均 2.9 税后利润万元 2,542.46 年均 三三财务评价指标财务评价指标 1 项目财务内部收益率(税后) 19.70%IC=12% 2 项目财务净现值(税后)万元 6,827.15 3 项目全部投资回收期(税后)年 9.44 动态 4 投资利润率 16.48% 5 盈亏平衡点 58.14% 6 借款偿还期 3.27 1.3.结论与建议 1.3.1. 结论结论 1 该项目符合国家汽车产业发展和可持续发展政策，项目技术达到 国际先进水平，产品生产工艺先进、设备选型合理，有利于实现汽车零部 件就近配套，完善九华示范区汽车产业链。 2 汽车零部件随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速 发展，将具有广阔的市场前景。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 11 页 共 80 页 3 项目选址恰当，建设规模合理，有可靠的技术和基础保障条件，采 用的工艺技术先进，市场需求旺盛，发展前景广阔。水、电、气供应充足， 交通运输较便捷，原材料供应有保障；项目各项经济技术指标良好，经济 效益好、投资回收期短、抗风险能力强。 4 项目建成后，有利于带动当地劳动者就业，预计可吸收 420 人劳动 力就业。这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极 的作用。 5 财务评价表明，项目建成达产后，达产年可实现销售收入 32000 万 元，实现利润总额 3,389.94 万元，增值税 1,929.42 万元，投资收益率为 16.48%，项目投资内部收益率（所得税后）为 19.70%，项目投资回收期（所 得税后）为 9.44 年 （含建设期 1 年），借款偿还期（含建设期 1）3.27 年，盈 亏平衡点 58.14，主要分析指标达到或超过行业标准，项目具有良好的 盈利能力和清偿能力，并具有较强的财务生存能力和抗风险能力。 综上所述，项目具有明显的经济效益和社会效益，应尽快投资建设。 1.3.2. 建建议议 项目投资规模较大，主办方应积极做好各项前期工作，抓紧落实资金 及相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，以保证工程项目 的质量和进度，使投资按预期计划进行，并满足可研报告中预期的目标。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 12 页 共 80 页 第 2 章市场预测 2.1.中国润滑油行业发展现状 08 年全国润滑油消耗量约为 615 万吨比 07 年增长 8.5%。从润滑油 整体市场增长变化来看，08 年总体市场增长了 8.5%，与 07 年的 12.3%相 比，增长率下降的比较明显。从不同市场的增长变化来看，工业油 08 年增 长 6.5%，而近三年工业油的年均增长率为 14.5%，车用油 08 年增长 10.7%， 近三年车用油年均市场增长率 9.4% 。09 年 1-4 月份润滑油市场的增长情 况来看，据国外相关报告，09 年 1-4 月，在全球润滑油市场平均增长 2% 的情况下，中国和印度市场却总体增长了 5%。也就是说，中国的润滑油市 场在全球经济危机背景下，成长相对较快。 中目前在中国汽车的拥有量为 50 辆/1000 人，而在美国汽车的拥有 量为 800 辆/1000 人；预计 2011 年我国汽车产量将达到 1600 万辆，2015 年汽车产量将达到 2230 万辆左右，并将在相当长的时间内保持在 2500 万辆左右。也将会给车用润滑油产业带来巨大的发展空间。 国家内需政策在很大程度上都是用于国家城市基础建设，基础设施 建设，将很大程度缓解经济危机对国内市场的影响，扩大内需，将在很大 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 13 页 共 80 页 程度上，促进国内基础建设企业的快速发展，而在这一过程，将会拉动工 程机械制造业、运输业、建筑业等相关产业的大量需求，而这一需求，将 对工业润滑油产业提供巨大的消费市场。 虽然润滑油产业相关成本对其运营有较大影响，但是中国市场的巨 大消费，也将给润滑油产业的发展提供更多机会，这也是润滑油产业近几 年来，遇到的难得机遇！ 2010 年润滑油消费数据 项目数量（万吨）同比 产量 849.815.4% 进口量 242.820.1% 出口量 19.727.1% 表观消费量 1072.916.2% 2.2.润滑油市场情况 2.2.1. 国国际润际润滑油市滑油市场场分析分析 19922008 年，世界润滑油总消费量为 3800 万吨/年左右。受全球金 融危机影响，2008 年全球润滑油消费量明显下降。2009 年全球润滑油需 求遭受了沉重的打击，需求量发生了 12%-13%的下滑。其中，欧洲市场的 需求下滑了约 17%。美洲市场稍微好一点，下滑了约 13%，而亚太地区和 其他地区的需求则下滑了 10%左右。 许多润滑油市场人士原本希望，在中国、巴西、印度等成长中的市场 2009 年将会比 2008 年有更多的市场需求，但由于经济危机的影响，2008 年润滑油市场需求倒退回到了 10 年前的水平。但更为严重的是 2009 年 的润滑油需求下降到了 40 年前的水平。据估计，2007 年全球润滑油市场 需求在 3720 万吨(不包括船用油)，2008 年的需求在 3630 万吨，较 2007 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 14 页 共 80 页 年下跌了 2.2%。而在 2009 年的需求量约在 3200 万吨左右(不包括船用油)， 与 1970 年需求相当。 从数据来看，2008 年最后一季度销售增长最慢，而 2009 年形式更差。 2009 年第一季度，依赖于终端产业、产品和地区的销售量下降了 20% 40%。第二季度持平。第三季度，亚洲似乎开始复苏，尤其在中国和印度， 以及印尼和南美。在欧洲，德国和法国似乎已经过了衰退期而正步入复苏 期。另一方面，英国、爱尔兰和西班牙由于其房地产泡沫而继续处于挣扎 状态。美国正在复苏的路上，但是高失业率将是一个持续存在的问题。 在北美以及欧洲大部，消费复苏需要一个较长时期。房价虽已跌止， 但是复苏会很缓慢。失业率居高不下，因此市场正在经历一个失业复苏期。 由于财政赤字日益扩大，税收也很可能提高。消费者在购物时将会更加节 省、有更多的成本意识并且对产品成本更加敏感。相反的，中国的持续增 长将依赖于消费支出而不是出口增长的刺激。 全球润滑油产业正在复苏的道路上。根据统计，截止 2012 年，全球消 费将恢复到 2007 年的水平。但是，由于经济衰退，消费模式正在发生巨大 变化。经济衰退尤其加剧了南美、欧洲和亚洲润滑油消费模式的转变。全 球市场出现的消费模式将给润滑油产业、润滑油基础油产业以及润滑油 添加剂产业带来很多挑战。 2.2.2. 国内国内润润滑油市滑油市场场分析分析 2011 年将是中国润滑油市场值得看好的一个年份，从相关发展迹象 来看，行业整体销售业绩还将有大幅度增长，虽然整个产业还存在着许多 不稳定因素，但是其市场发展整体环境还是不错的，如何适应新的市场变 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 15 页 共 80 页 化、突破发展瓶颈，也将是我们新的关注点。 随着国家宏观政策的拉动，国家相关排放标准的出台，汽车化工业以 及机械设备制造业的快速发展，润滑油的整体销售趋势是强劲的。 1 中高端产品销售势头尤为强劲 国、国排放标准，已经让汽车产业全面完成了升级，2011 年国 、国环保车型，经济型车型各大汽车制造厂之间的竞争将会非常激烈。 同时润滑油产业的相关对应产品的开发和营销也将进入“高峰期”，各润滑 油厂商在这一系列油品的争夺也会空前激烈。从整体发展趋势上看， SJ、CH-4 级，及其以上油品的销售将会大幅度提升。 2 低档产品销售趋势开始调整 低档产品，可能在部分企业的销售比重中还占有较大比重，但是整体 在低档产品的销售产品线以及销售策略将有大幅度调整，低档产品的销 售量将随着时间的推移逐渐减少。由于部分地区的政策调控、渠道经营者 的经营调整、新品推广策略、渠道模式变化等等，都将对低档产品的市场 形成影响，毕竟在这一市场的成功，并不代表在后期的市场就拥有优势。 3 差异化产品将成为部分企业新的增长点 国家宏观政策以及相关法规的出台，在很大程度上刺激了基础建设 的蓬勃发展，工程机械专用油的产品将会更加细化，地方品牌在区域性市 场竞争中将会加大这一系列产品的推广力度；同时一些差异化产品如出租 车专用油、煤矿专用油、油田专用油等代表企业属性的差异化产品将层出 不穷，根据各企业的发展情况，差异化产品将成为部分民营油企新的增长 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 16 页 共 80 页 点。 4 高质量营销策划将助推业绩上升 润滑油行业在营销策划上是起步较晚的一个行业，也是目前很多企 业缺少的，但总体来说，整体策划能力还在不断提升。随着近几年行业营 销水平的整体提升，润滑油营销通病将有所缓解，各厂商将会根据自己的 定位，设计出更加有实际运作价值，真正推动自身渠道发展的策划案，将 会促进一部分市场及企业的快速发展。这一点也将是未来几年较值得关 注的看点，也将会对企业的人力资源以及运作提出更高要求。 2.3.项目产品市场分析 截止到 2010 年，九华示范区引进包括法国佛吉亚、德国西门子、日本 美达王、韩国三星、台湾联电等世界 500 强和中冶京诚、吉利控股集团等 国内 500 强企业共 176 家，投产企业 96 家，投资规模超过 400 亿元，在 2011 年 1-6 月，九华示范区实现技工贸总收入 178.99 亿元，同比增长 1.39 倍；完成工业总产值 123.61 亿元，同比增长 68.8%；完成规模工业增 加值 34.17 亿元，同比增长 51.2 %。工业经济运行呈现出三大产业集群 保持强劲发展势头，科技创新能力增强，节能减排成效显著，产销衔接良 好，外贸出口稳定增长等五大特点。 本项目入驻九华示范区，将成为示范区内唯一一家油品品种供应齐 全的专业润滑油供应商，为示范区内各企业提供优质的产品。综上所述， 该项目实施后所生产的产品有着很好的市场前景。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 17 页 共 80 页 第 3 章建设规模与产品方案 3.1.建设规模 本项目生产基地位于湘潭九华经济开发区，奔驰路以南，用地面积 （174.5 亩），其中代征城市道路用地 17764（折合 26.65 亩），高压走廊防 护绿地面积 4312(6.47 亩)，厂区建设用地面积 94257(141.38 亩)。总 建筑面积.5，建筑系数 43.2%，容积率 1.08，绿地率 14.5%。主要工程技 术指标如下： 序号序号名称名称单位单位数值数值备注备注 一一主要工程技术指标主要工程技术指标 1 产能万套 16 汽车车身件及底盘件等金属构件 2 总用地面积 116,333.00 174.5 亩 代征城市道路 17,764.00 26.65 亩 高压走廊防护绿地 4,312.00 6.47 亩 厂区建设用地 94,257.00 141.38 亩 3 总建筑面积 101,925.50 3.1 办公及服务用房 4,000.00 2F，框架结构 3.2 生产厂房 97,925.50 3.2.1 生产厂房一 46,980.00 双层钢结构 3.2.2 生产厂房二 50,945.50 双层钢结构 4 建筑占地面积 50,224.00 5 建筑系数 43.2% 6 容积率 1.08 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 18 页 共 80 页 7 绿地率 14.5% 3.2.产品方案 依据结合公司现有生产状况及内部资源情况, 湖南九华石油科技有 限公司以九华示范区内各生产企业为重点客户，主要生产销售工业润滑 油（脂）、车用润滑油（脂）、合成润滑油（脂）这三类产品，年产量为吨。 第 4 章场址选择与建设条件 4.1. 场址现状 4.1.1. 地点与地理位置地点与地理位置 湘潭位于东经 11158-11305，北纬 272055-280540，位于湖南 中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约 40 公里，成“品”字状，构成湖南 省政治、经济、文化最发达的“金三角”地区，是广大内陆地区通往广州、上 海等沿海地区的重要通道之一。湘潭市东西最大横距 108 公里，南北最大 纵距 81 公里；北连宁乡县、望城县、长沙县，南与衡东县、衡山县、株洲县 交界，东接株洲市区、株洲县，西与双峰县、涟源县接壤。全市总面积 5015 平方公里。湘潭九华示范区处于长株潭城市群中心腹地，东临湘江生态经 济风光带，西接湘潭大学、南靠湘潭市区，北连省会长沙，区位优势明显， 水陆交通便利。远景规划面积 130 平方公里，现开发建设面积 13 平方公 里。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 19 页 共 80 页 本项目拟建地点位于湘潭九华示范区奔驰路以南，总用地面积约 （折合 174.5 亩），用地范围奔驰路以南、标致西路以北、民乐路以西、和平 大道以东。周边基础设施日趋完善，生态环境质量日益提高，区域位置优 越，水陆交通便利。 4.1.2. 土地土地权权属与占地属与占地类别类别 本项目占地面积平方米（174.5 亩），土地权属为国有建设用地，性质 为工业用地。 4.1.3. 土地利用土地利用现现状状 项目用地范围内无其他建筑物，土地平整，已实现七通一平，给排水、 供电设施已沿周边主干道敷设到位。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 20 页 共 80 页 4.2. 建设条件 4.2.1. 地形、地貌地形、地貌、地震、地震 湘潭市处于湖南省中部偏东。东接株洲，南靠衡阳，西邻娄底，北界 长沙，东西横宽 108 公里，南北纵长 81 公里，土地总面积 5015 平方公 里。总的地貌轮廓是北、西、南地势较高，有韶峰、褒忠山、昌山、晓霞山 为主体的中低山环绕；中、东部地势低平，有湘江、涟水、涓水为主体的水 系分布，全市以“四山一江两水”为骨架组成了向湘江河谷开口的盆地。地 貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原、水面俱备，其中。山地占 12.12、 丘陵占 19.25、岗地占 32.05、平原占 28.05、水面占 8.53。 根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），该区域地震动峰值 加速度分区（g）0.05，地震动反应谱特征周期为 0.35s，对照地震基本烈 度度，属弱震区。 4.2.2. 地地质质、水文、水文 本项目地处湘中红色岩系丘间盆地，无喀斯特地貌和滑坡等现象，区 内无地震断裂带，总体上不存在工程地质条件隐患。地层下部为红壤坚土、 地层稳固、岩性坚硬，地耐力达40T/ ，砂卵岩层富含地下水，水质为低 硬度软质淡水，水质良好。 4.2.3. 气候条件气候条件 湘潭地处亚热带，属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光热充足， 全年平均气温为 16.7-17.4，日照时数 1640-1700 小时，无霜期长达 273- 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 21 页 共 80 页 283 天，自然资源极为丰富。 1 气温气温 年平均气温 17.8 一月份气温 4.8 七月份气温 28.9 极端最低气温-12.1 极端最高气温 40.4 2 降水量降水量 年平均降水量 1360.4mm 年降雨天数 150 天 日最大降水量 192.5mm 3 湿度湿度 最冷月平均相对湿度 81% 最热月平均相对湿度 75% 4 风风 风速年平均值 2.7m/s 主导风向夏季 NNW2.6m/s 冬季 NNW2.8m/s 30 年一遇最大风速 23m/s 最大积雪深度 10cm 最大冻土深度 5cm 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 22 页 共 80 页 全年日照时数 1680h 4.2.4. 区位交通条件区位交通条件 本项目处于湘潭市八大工业园区中最为活跃的九华工业园，是长株 潭城市群绿心组团，是湘潭联系长沙的桥头堡，通过长潭西线速达长沙， 通过富洲路十分钟到达湘潭主城区。湘江环东北角，四季通航，建有 7 个 千吨级泊位的九华港。 湘潭地理位置比较优越，公路交通便利。长潭高速是湖南省第一条高 速公路。现处于 107 与 320 两条国道及京珠、上瑞两条高速公路的交汇点。 长潭西线高速、潭韶高速与潭衡高速公路都已经通车。全市公路路网密度 为 45.4 公里/百平方公里，平均每万人占有 8.3 公里，大大高于全国平均 水平，居湖南省第一位。 湘黔铁路通过，京广铁路掠过市境东北，但京广铁路在湘潭境内未设 客运站，加之与枢纽株洲站（铁路 30 公里）以及湖南省会长沙站（铁路 50 公里）很近，所以火车客运一般需要到株洲站或长沙站转乘。正在修建的 武广客运专线铁路通过岳塘区与湘潭县，但均不设客运站，市行政中心离 规划中的湖南铁路客运枢纽新长沙站直线距离 37 公里，离新株洲站直线 距离 12 公里。 湘江具有千吨级货轮通行能力。现一般承担货运，客运已停开。 航空： 境内无机场，通过上瑞、京珠、长沙机场三段高速公路连接长沙黄花国际 机场，距离 50 公里。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 23 页 共 80 页 4.2.5. 公共公共设设施条件施条件 1 道路现状及规划：本项目紧邻长潭西线和九华大道，路网建设日趋 完善，交通条件非常优越。 2 供水：湘潭市自来水公司1000mm 供水管直达区内，可满足区内生 产和生活用水需求。 3 通讯：九华区域内电话及宽带网络主线容量有6万号线，建有移动 和联通发射基站。电话管网已经到达宗地附近，关于运营商需要业主建设 单位自行选择。 4 供电：区内已建有双回路110KV 变电站，且正在另外兴建220KV 变电站。 5 燃气：新奥燃气输气管已直通区内。 6 雨污：区内全部建设为雨污分流，排放依附城市排水系统，可控制 性集中排放。 4.2.6. 施工条件施工条件 水电条件能满足项目建设运营需要，项目区域自来水及配套工程均 较完善，变电设备可满足项目建设的用电负荷。湘潭市及周边建材资源丰 富，交通方便，项目所需设备均可购买运回。 4.2.7. 周周边环边环境条件境条件 项目建设厂址地处九华示范区。附近无名胜古迹、自然保护区；无水 土保持禁垦区；无矿山作业等爆破危险区；无有放射污染或有害气体污染 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 24 页 共 80 页 严重的地区及传染病、地方病流行或常发区；无军事设防区；无生活饮用 水源的卫生防护地带；无民族宗教风俗有特殊要求的地区；无各种化学、 生物、物理污染源，无过境架空高压线，无危及生产安全的易燃易爆危险 物品库。 4.2.8. 政策条件政策条件 本项目符合国家汽车产业发展政策，技术达到国际先进水平，产品生 产工艺先进、设备选型合理，有利于实现汽车零部件的就近配套，提高汽 车零部件的本地配套率，完善九华示范区汽车产业链。 可见，项目建设的各项条件满足项目建设与运营的需要，无明显不支 持项目的因素。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 25 页 共 80 页 第 5 章技术方案、设备方案和工程方案 5.1. 技术方案 5.1.1. 设计设计依据依据 1 采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降 低能耗，面向市场，迎接新的挑战。 2 选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生 产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。 3 合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强 环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。 5.1.2. 工工艺艺流程流程 项目建成后，主要产品为、车身结构冲压成型零件、车身结构焊接总 成零件和底盘焊接总成零件。 主要工艺流程图如下： 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 26 页 共 80 页 冲压成型工艺：1200 吨压力机+800 吨压力机+3 台 500 吨压力机+1 台 500 吨开卷线； 辊压成型工艺：产品专用意大利进口辊压生产线； 焊接工艺：29 台机器人组成的焊接工作站和专用焊接夹具； 油漆：阴极厚膜电泳涂装工艺。 零件用抹布预清理后，进入前处理工序，该工序包括预脱脂、脱脂、 表调、磷化、 ；而后，进入电泳系统，经过电泳，三次 UF 清洗，最后进行烘 干、强冷，并缷件检查。 涂装工艺参数 装置装置 名称名称 N O 工程工程 名称名称 使用材料使用材料使用使用设备设备处处理功能理功能处处理温度理温度 1 预备 脱脂 碱性脱脂剂脱脂槽、泵、换热器除去工件表面油污555 2 脱 脂碱性脱脂剂脱脂槽、泵、换热器、油水分离器除去工件表面油污555 3 第一 水洗 自来水水洗槽、泵 清洗工件表面碱性 脱脂液 RT 4 第二 水洗 自来水水洗槽、泵 清洗工件表面碱性 脱脂液 RT 5 表面 调整 表调剂表调槽、泵调整工件表面张力RT 6磷化磷化剂磷化槽、泵、换热器、除渣机 工件表面上一层均 匀致密的磷华膜 42-47 7 第三 水洗 自来水水洗槽、泵 清洗工件表面酸性 磷化液 RT 8 第四 水洗 自来水水洗槽、泵 清洗工件表面酸性 磷化液 RT 前 处 理 9 纯水洗纯水水洗槽、泵 控制电泳前工件滴 水电导 RT 10电泳 环氧树脂+碳黑+有 机溶剂+纯水 电泳槽、整流器、超滤、泵、阳极槽、换 热器、发电机、冷暖机 工件表面涂一层均 匀电泳漆膜 31 1 11 UF 第一 水洗 超滤液水洗槽、泵 清洗工件表面粘附 的电泳液 RT 12 UF 第二 水洗 超滤液水洗槽、泵 清洗工件表面粘附 的电泳液 RT 13 UF 第三 水洗 超滤液水洗槽、泵 清洗工件表面粘附 的电泳液 RT 电泳 14烘干天然气烘炉、燃烧机、风机烘干工件表面漆膜 19010 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 27 页 共 80 页 15冷却空气风机冷却工件RT 5.2.设备方案 生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备选 用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。 根据本项目的生产工艺及产量要求，本项目初步拟定设备投资 1900 万元，拟新增设备清单如下表： 序号序号名称规格名称规格数量数量( (台套台套) )单价单价总价总价备注备注 一一冲压车间生产设备冲压车间生产设备 1.1 机械压力机 J36-1200 1100100 1.2 机械压力机 J36-800 18080 1.3 机械压力机 J36-500 360180 1.4 机械压力机 J36-500 16060 1.5 自动开卷线 1150150 1.6 天车 280160 1.7 重载轨道转运车 1200200 1.8 压缩空气站 15050 1.9 辊压生产线 1220220 1.1 零件清洗机 11010 1.11 模具清洗机 11010 小计小计 1414 12201220 二二焊接车间生产设备焊接车间生产设备 2.1 焊接设备生产线 1600600 小计小计 1 1600600600600 三三涂装车间生产设备涂装车间生产设备 3.1 脱脂槽 20.30.6 3.2 泵 120.56 3.3 换热器 40.41.6 3.4 油水分离器 10.80.8 3.5 水洗槽 80.64.8 3.6 表调槽 10.80.8 3.7 电泳槽 155 3.8 整流器 111 3.9 超滤 111 4 阳极槽 122 4.1 发电机 15050 1.5 冷暖机 133 1.6 烘炉 111 1.7 燃烧机 10.80.8 1.8 风机 20.81.6 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 28 页 共 80 页 1.91.9 小计小计 3838 8080 合计合计 5353 19001900 5.3.工程方案 5.3.1. 工程概况工程概况 该项目生产基地位于奔驰路以南，总用地面积 174.5 亩，地理位置优 越，交通便利，市政设施配套条件好。该厂址属丘陵地带，气候温和，无不 良地质条件。 5.3.2. 工程方案工程方案设计设计原原则则 1 工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使 用功能要求。 2 工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置 建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。 3 建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有 关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。 4 工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节 约建设资金。 5 以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产厂区。 5.3.3. 总总平面布置平面布置 项目位于湘潭市九华经济示范区奔驰路以南。项目北侧临奔驰路处 设主出入口，在基地南侧临标志路设置物流出入口。厂区东部布置 1 栋钢 结构主厂房，西侧为预留主厂房，北面为 1 栋 2F 的综合办公区（东侧为办 公停车场）及预留 1 栋 2F 的辅助楼。南面为装卸区，建筑四周均有绿化带 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 29 页 共 80 页 环绕，绿化率达 14.5%，道路宽 8 米。 （具体见总平面布置附图） 5.3.4. 建筑方案建筑方案 1 建筑建筑设计设计 厂房生产类别为戊类，耐火等级为二级； 本项目新建生产厂房均为钢结构厂房；综合办公楼、倒班楼、附属用 房及框架结构。对厂区进行配套公用设施建设。 2 基基础设计础设计 钢结构的厂房及框架结构厂房和综合楼、倒班楼、附属用房及食堂均 采用柱下独立基础, 在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。 3 抗震抗震设计设计 鉴于国家地震局和建设部 1992 年 5 月 22 日正式发布施行的中国地 震烈度区划图(1990)和中国地震烈度区划图(1990)使用规定，湘潭市属 于 6 度抗震设防地区。各建筑物设计均 6 度抗震设防。 新增土建工程一览表新增土建工程一览表 序号序号名称名称规格规格 数量数量 （m m2 2） 备注备注 一一生产、办公用房生产、办公用房 1办公及服务用房框架结构20002F 2生产厂房97,925.50 2.1生产厂房一 钢结构46,980.00双层 2.2生产厂房二钢结构50,945.50双层 小小 计计 101,925.50 二二公用工程公用工程 2.1道路混凝土27164.715 2.2围墙米1461铁艺 2.3绿化16868 2.4厂区输电、照明、电信线路 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 30 页 共 80 页 2.5厂区给排水 小小 计计 三三土地土地174.5 亩 5.3.5. 结结构构设计设计 1设计依据 混凝土结构设计规范 建筑抗震设计规范 建筑地基基础设计规范 建筑结构荷载规范 屋面工程技术规范 2结构造型 生产车间为双层钢结构，综合楼、仓库及附属用房为框架结构。 3建筑材料 填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。 砖墙为页岩砖。 钢筋为 I、II 级钢筋。 混凝土 C25-C35。 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 31 页 共 80 页 第 6 章主要原材料、能源供应 6.1.主要原辅料供应 生产所需各种钢材主要由宝钢和意大利 Arvedi 供给，油料从国内市 场采购。年需要各种原材料 24558.68 吨，需要量见表 6-1： 表 6-1 主要原材料需要量表 序号序号材料名称材料名称全年耗量全年耗量单位单位供应商供应商 1钢材23571.78吨宝钢、意大利 Arvedi 2焊接材料985.60吨国内市场采购 3涂装材料2.08吨国内市场采购 合计24558.68吨 6.2.燃料与动力供应 项目所用燃料和动力主要为电力、水和燃气。电力安装由当地相关部 门负责供应，能充分保证生产的需要。能源消耗主要为生产用电和照明， 以及办公、生活区用水。 能源消耗表 项目项目耗用量耗用量 电655 万 KWH/年 自来水11.85/年 燃气15.84 万 m/年 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 32 页 共 80 页 第 7 章总图运输与公用辅助工程 7.1. 总图布置 7.1.1. 总总平面布置的原平面布置的原则则 1 满足工艺生产流程要求，符合运输、防火、卫生、施工等有关规范 或规定，对所有生产装置、建构筑物、运输道路、管线等进行合理布置。 2 采取有效措施，满足节约用地要求，充分利用场地现状，合理确定 各建筑物间距离，力求使各生产区和主要建构筑物布置紧凑，堆场布置宜 采用贮用合一方式，以达到节约用地的目的。 3 要适应场内外运输的要求，厂内道路要做到与场外道路衔接合理， 厂内道路应满足人流、货流和消防等要求，主要干道应尽量避免和主要人 流交叉干扰。 4 应适应厂区的自然条件，结合地形地貌、风向、朝向等自然条件， 因地制宜进行总图布置，减少土石方量、满足防洪、排水等要求。 为便于企业管理和更好地组织生产，避免生产中相互影响，确保安全 生产，运输畅通，根据生产功能，利用厂内道路将全厂划分为生产区、办 公及生活服务两大功能区。 7.1.2. 总总平面布置平面布置 汽车零部件生产按产品分工进行总体布局,根据地形将其分成四大生 产车间(分厂)即: 冲压及辊压成型车间；焊接车间；油漆车间；装配车间。 拟征的土地厂区呈较规整长方形，在项目北侧临奔驰路处设办公出 湖南九华石油科技有限公司新建项目可行性研究报告 第 33 页 共 80 页 入口，在基地南侧临标志路设置物流出入口。本项目建设产品生产中心、 加工中心、装配中心及各零部件成品检测、综合办公楼等。 1 厂区道路 厂区道路主干道采