M02青山大桥监理工作制度XXXX0504(岳修改).doc

监理工作制度编号：CCSI/QSJL-M02版本/修改：A/0内部文件 注意保密文件编号：CCSI/QSJL-M02武汉青山大长江公路大桥QSJL-1标施工监理监理工作制度中国船级社实业公司武汉青山大长江公路大桥QSJL-1标驻地监理工程师办公室A0版本号修改号编 写审 核批 准批准日期生效日期目 录一、联 系 人 制 度3二、会 议 制 度5三、报 告 制 度15四、施工组织设计审查制度19五、报 验 制 度23六、监理旁站制度26七、首件工程认可制度29八、监理人员培训制度34九、工 程 检 查 制 度42十、人员管理办法45十一、廉政管理实施办法49十二、质量事故报告与处理办法55十三、监理考核制度63十四、档案管理制度69十五、安全事故报告制度85十六、环水保事故报告制度88编 制 说 明中国船级社实业公司武汉青山大长江公路大桥QSJL-1标驻地办（以下简称“驻地办”）在公司的领导下，负责对武汉青山大长江公路大桥施工进行监理服务，全面履行监理的职责，执行公司及业业制定的各项管理制度。本制度旨在规范驻地办的管理方式和监理人员的行为。本制度汇编中如有不足，执行中国船级社实业公司及业主的相关规定。本制度自2015年12月1日起生效。中国船级社实业公司武汉青山大长江公路大桥QSJL-1标驻地监理工程师办公室二0一五年十二月制度编号：CCSI/QSJL-M02-01一、联 系 人 制 度1目的明确参与工程建设项目的相关单位之间的信息传递渠道，满足武汉青山长江公路大桥信息管理要求，保证信息交流的及时、有效和完整，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山大长江公路大桥建设各参建单位之间的信息流通及其管理。3参照依据3.1 监理合同及其附件。4职责4.1驻地办责提供监理机构内部参与项目监理人员的联系方式，收集参建各方人员的联系方式；4.2 在第一次工地会议上，参加会议的各方代表负责提供本单位参与本项目人员的联系方式；4.3 武汉青山大长江公路大桥驻地办负责汇总、造册和维护参建各方人员的通讯录并发给各有关单位。5实施要求5.1 联系人必须是该单位参与本项目的主要负责人，并有进行内部协调的能力和处理信息的职能。5.2 联系人分为内部联系人和外部联系人。（1）内部联系人系指参与本驻地办的人员或由参与单位指定的人员。该联系人具体负责本驻地办与总监办之间的联系和沟通，同时负责对本驻地办参加本项目现场组监理人员的管理工作；（2）外部（参建单位）联系人系指由本项目业主、总监办、质监、项目咨询单位、中心试验室、设计单位、项目经理部、分包方，及相关方指定的本单位某人在实施本项目过程中代表自己单位负责对外联系工作的人员。 5.3 各参建单位确定一位外部联系人，负责本单位对外信息的传递和交流。当外部信息传达到联系人时，即视同传达到该单位。其内部的沟通则由该联系人负责转达和协调。各现场监理组组长是各现场监理组的项目联系人。5.4 通常在第一次工地会议上确定联系人，联系人确定后，由驻地办编制联系人名录，内容包括：单位全名、单位地址、邮编、联系人名字、单位职务、电话（包括固定电话和移动电话）、传真、电子邮箱等信息。并将其发给各有关单位，以利各单位方便地开展工作。5.5 各单位若在项目进行过程中变换联系人，应及时与业主和驻地办联系，以便调整联系人名录，以防由此而影响各项工作的开展。6归档联系人汇总表，应与监理项目案卷一同归档保存。7附录联系人名录。制度编号：CCSI/QSJL-M02-02二、会 议 制 度1目的为协调武汉青山大长江公路大桥各参建单位间的工作关系，互相沟通情况，解决分歧或工程质量、进度、管理等问题，确保工程建设目标的实现，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山大长江公路大桥建设单位、设计单位、工程咨询单位、监理、承包单位组织召开的以下各种会议：（1）驻地办监理内部办公会议；（2）第一次工地会议；（3）设计/工程交底会议；（4）工程协调会议；（5）月工地例会；（6）周工地例会；（7）专题会议；（8）监理交底会；（9）施工交底会议；（10）施工安全交底/教育会议。3、参照依据3.1 监理合同及其附件；3.2 业主、总监办的要求；4.实施要求4.1 驻地办办公会议 参加人员：现场全体监理人员及其管理人员；主 持 人：驻地监理工程师/副驻地监理工程师（以下简称“驻地/副驻地”）； 记 录 人：由驻地监理工程师指定；会议时间：不定期，在驻地监理工程师认为有必要时召开，讨论相关议题。会议内容：驻地办领导提出的与本项目有关的重要议题/监理工作小结/监理公司领导要求召开会议解决的问题。会议要求：（1）会议在讨论问题时，与会人员要本着对工作极端负责的精神畅所欲言。（2）驻地/副驻地根据与会人员的意见和实际情况做出最终决定。（3）会议应做好会议记录，形成会议纪要，与会人员应在会议签到表上签字。（4）会议所形成的决议，全体监理人员和管理人员必须严格执行。4.2 第一次工地会议第一次工地会议由总监办组织。参加人员：业主、设计、监理、施工单位等相关单位的领导和有关员。主 持 人：总监。记 录 人：由总监指定。会议时间：正式开工前的施工准备阶段。会议内容：包括以下内容，但不限于：（1）各方代表介绍参加会议的人员及其岗位；（2）建设单位介绍武汉青山大长江公路大桥工程各参建单位，并对各参建单位授权。介绍业主派驻代表和工作职责；（3）承包单位宣布对汉青山大长江公路大桥工程项目经理部及项目经理的授权；项目经理部介绍前期施工准备及完成情况，场地建设情况，设备与人员投入情况，是否具备开工条件，包括各项工艺试验、评定的组织和人员资格考试等的准备工作实施计划；（4）总监办宣布对驻地办的授权；（5）驻地办介绍监理的工作内容、程序、方法和手段，阐述需要各方配合工作的总体思路；（6）设计代表介绍施工图设计及会审意见的情况；（7）建设单位提出相关的管理要求和办事流程等； （8）研究确定今后在施工过程中召开工地例会周期、参加例会主要人员、地点、时间及主要议题； （9）总监理工程师作会议小结，形成会议纪要。（10）会前，由驻地办与总监办、业主、设计、施工单位联系，根据各方准备情况确定会议时间、内容包括会议议程和参加人员要求，与会各方应做好会议准备工作并形成书面汇报资料。（11）会议期间，与会人员应签到。（12）由监理组织编写会议纪要，并经与会各方代表确认后发出。（13）会议达成的共识或保留意见，相关方应以工程文书形式落实会议精神。4.3 设计/工程交底会议参加人员：业主、设计人、咨询人、监理人、承包人的有关人员。主 持 人：业主代表或驻地驻地监理工程师。记 录 人：会议主持单位。会议时间：施工准备阶段。会议内容：设计人对施工图设计进行总体介绍，阐述设计理念/施工重点、难点；设计人回答监理人、承包人的技术疑问/工程管理疑问；共同协商有关技术/管理问题的处理办法。 会议要求：（1）会前，承包人、监理人要认真消化设计图纸、施工图；本着严肃认真、相互尊重、实事求是、求同存异的精神进行交流。（2）会议期间，与会人员签到。（3）会议主持方编写会议纪要。4.4 现场协调会议参加人员：业主代表、总监办、驻地办、施工单位的有关人员。必要时，邀请相关单位的代表出席会议。主 持 人：业主代表或驻地监理工程师。 记 录 人：会议主持单位。会议时间：根据施工现场协调工作需要随时召开。会议内容：（1）施工单位介绍工程项目遇到的诸如施工安全、施工质量、施工进度、施工场地、施工界面及其水、电等方面需要协调的问题。（2）监理进行调解，并对上述问题提出处理意见和建议。（3）业主代表对上述问题做最终表态或决定。会议要求：（1）会前，应由会议主持方发出会议通知，亦可先口头通知，后补书面通知。 （2）会议期间，与会人员签到。（3）会议纪要由会议主持单位编写，或业主委托监理编写纪要初稿。4.5 工地会议参加人员：业主代表、监理、施工单位。主 持 人：总监/驻地/副驻地监理工程师。记 录 人：专业监理工程师或指定人员。会议频率：每月进行一次月例会，每周一次周例会。会议内容：（1）施工单位报告工程施工进度、质量、安全管理等相关情况。（2）检查、点评上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项的原因。（3）分析工程项目进度完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。（4）检查工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。（5）检查工程量的核定及工程款支付情况。（6）解决需要协调的有关事项。（7）监理就施工进度、质量、安全等情况提出建议和要求。（8）业主代表通报工程总体进展要求，及施工要求。会议要求：（1）按照事先约定好的时间、地点，定期召开，特殊情况例外。参加会议的各方应准备书面的汇报材料；（2）会议决定的事项，会后由责任单位落实并按程序报告；（3）驻地办/监理组编写会议纪要，下发施工单位、抄送与会单位、并同时抄报总监办、建设单位。4.6 专题会议参加人员：有关方。主 持 人：总监/驻地监理工程师。记 录 人：主持人指定的人员。会议时间：不定期，总监/驻地监理工程师认为必要时召开。会议内容：施工过程中的诸如技术、质量、进度、投资、安全等专项问题。会议要求：主持单位做好会议记录，编写会议纪要。4.7 监理交底会参加人员：有关方。主 持 人：驻地/副驻地监理工程师。记 录 人：主持人指定的人员。会议时间：工程开工前，或重大设计变更后适当的时间。会议内容：（1）监理计划交底 由总监在第一次工地例会上，就监理计划中的监理工作程序、方法、手段、要求等进行交底。（2）监理细则、监理工作制度、安全管理文件交底 在总监办批准驻地办编写的监理细则、监理工作制度、安全管理文件后，应对参与本项目的驻地办有关监理人员进行交底，交底由驻地/副驻地监理工程师、安全工程师、试验室主任等有关人员进行，交底应留下书面交底记录。会议要求：主持单位做好会议记录，编写会议纪要。4.8 施工交底会议参加人员：施工单位相关管理人员和施工人员、必要时，可邀请专业监理工程师参加。主 持 人：项目经理/项目总工。记 录 人：主持人指定的人员。会议时间：各分项工程开工前。会议内容：项目概况、施工组织、施工技术、施工工艺、施工质量、施工进度、施工安全等内容。会议要求：会议要规范、认真，并做好会议记录，报备总监办/监理组。 4.8 施工安全交底会议参加人员：施工单位管理人员和全体现场施工人员，必要时，邀请监理工程参加会议。主 持 人：项目经理/安全工作主管领导。记 录 人：安全管理职能部门或主持人指定的人员。会议时间：各分项工程开工前。会议内容：安全施工常识、危险源识别、避险技能、操作规程、安全管理制度以及安全法规教育和特殊施工环境要求等。会议要求：做到：时间、人员、内容三落实；收到：人人懂安全、人人讲安全、人人要安全的效果；达到：提升安全质量意识之目的。 5、记录与归档各种会议应留下文字记录并编写会议纪要。会议纪要采用统一格式，并按规定要求编号、归档。各类会议纪要的编号：JK-009-，编号原则执行武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表的规定6、附件（1）会议会议签到表；（2）会议会议纪要签发单；（3）工地会议会议纪要（按武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表的规定的格式）。会议签到表会 议 名 称会议编号会 议 时 间年 月 日 时 分主持人与 会 人 员姓 名所代表单位或部门职 务联 系 电 话第 页 共 页会议纪要签发单会议编号：各与会单位：现将 会议纪要印发给你们，请查收。附：1、会议纪要正文 页。2、会议签到表 页。中国船级社实业公司武汉青山大长江公路大桥QSJL-1标驻地办签 发 人： 日 期： 会议地点会议时间组织单位主持人会议议题参加单位（参加人员见签到表）施工单位业主、咨询人及其他单位监理单位制度编号：CCSI/QSJL-M02-03三、报 告 制 度1目的为加强本项目的合同、信息管理和协调工作，及时沟通、报告各方信息，确保参建各方实现对本工程的质量、进度、投资、安全管理进行有效控制、全力打造优质工程，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山大长江公路大桥工程各施工单位的合同与信息管理工作。3参照依据监理合同及其附件；4职责4.1 驻地监理工程师、施工单位项目经理负责该制度在各自单位的贯彻落实。4.2驻地办、施工单位各自负责向业主提交的各种报告和报表的编写，报审、登记和发放工作；4.3 现场监理负责施工单位向驻地办、总监办、业主提交的报告与报表的审查，并按本制度的要求及时向总监提交相关报告和报表。5报告内容与实施要求5.1 驻地办向总监办提交的报告和文件（1）监理计划由驻地监理工程师参与编写，由驻地监理工程师组织内部评审，完成评审后报公司主管领导审查后，提交给总监办审查并由总监办报业主审批。（2）监理实施细则在施工图设计正式图纸下发、施工单位完成施工组织设计、施工方案等文件后，由驻地监理工程师指导专业监理工程师编写，经驻地监理工程师审查、完成内部评审后，提交给总监办审查并由总监办报业主审批。（3）监理工作制度、安全管理文件等在施工正式开工前，完成编写并经总监审查后，提交给总监办审查并报业主备案；（4）监理周报统计时间为上周三至本周二，下周四前提交给总监办报业主；（5）监理月报统计时间为上月26日至本月25日，当月28日前提交给总监办报业主；（6）季度评价报告（如需要）次季度的第一个星期末提交给总监办报业主；（7）监理年报（如需要）统计时间为上年12 月26 日至本年12 月25 日，当月28日前提交给总监办报业主；（8）监理快报（如需要）当日提交给总监办报业主；（9）专项报告次日提交给总监办报业主；（10）重大安全质量事故报告当日提交给总监办报业主；（11）工地会议纪要会后两个工作日内提交；（12）监理总结报告以及完整的监理竣工资料，监理工作结束后30日内提交。5.2 承包方向业主提交的报告和文件（1）施工组织设计、施工总体进度计划第一次工地会议后一周内提交；（2）年度进度计划随施工总体进度计划一并提交。下一年度的年度进度计划，在本年度的12月10日前提交；（3）竣工资料等其它需要向业主报告的工程文件，按业主、总监办的要求提交。（4）施工月报当月25日提交，编报的内容与业主代表和总监商定。（5）施工日报当日或次日9时前提交，或按业主要求提交。5.3 承包方向监理单位提交的报告和文件（1）施工组织设计、施工总体进度计划第一次工地会议后一周内提交；（2）施工方案等在该工程开工前一个月提交；（3）开工申请报告开工准备工作完成且审批后提交。（4）季度进度计划季末当月的15日前提交；（5）月进度计划当月20日前提交下月进度计划；（6）施工月报每月25日前提交（包括电子版）；（7）施工日报上报业主的同时提交（电子版和纸质文件）；（8）施工异常情况报告当日提交；（9）现场指令回复单现场指令发出后的3天内提交； （10）设计变更申请报告实施前10天提交；（11）工程验收申请报告提前一周提交；（12）其它需要提交的文件按监理要求提交。5.4 驻地办/监理组向总监办提交的文件（1）监理快报按要求编报（如有时），当日提交；（2）监理月报当月26日前编报；（3）监理指令通用函件，发出前或同步提交； （4）专项报告报告成文的次日提交；（5）重大事故报告当日提交；（6）工地会议纪要会后两个工作日内提交；（7）监理总结报告项目最终验收结束后15日内提交；（8）完整的监理文档资料，监理工作结束后30日内提交。5.5 驻地办向CCSI提交的文件（1）监理月报当月28日提交（电子版）。（2）重大事故报告当日提交。（3）现场监理人员考勤表次月1号前提交。（4）现场监理人员变更申请向总监办提交前提交。 （5）监理总结报告项目交工验收前提交。（6）完整的监理文档资料，交工验收结束结束后30日内提交。6、归档监理报告的归档要求按业主、总监办和公司的有关规定要求进行整理、归档；施工单位的报告报表按业主和质量监督站的要求归档。7、记录表格各种报告使用的记录表格按照业主编制发布的武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表，以及本项目编制且经有关部门批准的检验记录表格。制度编号：CCSI/QSJL-M02-04四、施工组织设计审查制度1目的为规范武汉市青山长江公路大桥各单位织设计及施工方案的审查，加强重点、难点工程的技术管理，制定本制度。2适用范围本制度适用于武汉市青山长江公路大桥施工组织设计、安全专项施工方案等的审查活动。3参照依据3.1 QSJL-1标监理合同文件及施工合同文件；3.2本工程采用的国际、国家、地区、行业、地方法规、技术标准等。4术语4.1总体施工组织设计各合同段的总体实施性施工组织设计。4.2 重大工程施工组织设计包括关键部位、控制性工程、大型临时设施及监理人认为对项目质量、安全影响重大的施工组织设计。4.3安全专项施工方案是指承包人在编制施工组织设计（方案）的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件，该方案属于“重大施工方案”范畴。4.3 一般施工方案（施工工艺）以上两种情况以外的其它单位工程或分项工程的专项施工方案（施工工艺）。5施工组织设计审查要求5.1施工组织设计审查的总体要求（1）施工组织设计必须在工程开工前进行编制并获审批，严禁边施工边编制或施工完毕后补编；（2）施工组织设计由承包人项目经理部编制，报监理人审核、业主审批；（3）因变更设计或其他原因，施工工艺与方案需改变时，必须重新履行审批手续。5.2 施工组织设计内部审批程序要求（1）承包人编制的施工组织设计的审批程序见下表：施工组织设计类别主持人参加人编制人审核人审批人盖章总体施工组织设计项目负责人相关负责人相关人员项目负责人承包单位技术负责人法人单位公章重大工程施工组织设计项目负责人项目部管理、技术人员项目技术负责人项目负责人承包单位技术负责人法人单位公章一般施工方案项目专业技术负责人管理、技术人员技术人员或管理人员项目技术负责人项目技术负责人项目经理部公章（2）总体施工组织设计总体施工组织设计在报监理人审查前，由承包人法人单位技术负责人审查与签字，并盖法人单位公章。（3）危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案在报监理人审查前，由承包人法人单位技术负责人审查与签字，并盖法人单位公章。 对高危高风险的安全专项方案，应当由承包人组织召开专家论证会，并根据专家论证意见修改完善后，再由承包人法人单位技术负责人审查与签字，盖法人单位公章，再报监理人审查，监理人审查后，由监理人报业主审批。5.3 施工组织设计的审查（1）总体施工组织设计、重大工程施工组织设计的审批总体施工组织设计、重大专项工程方案施工组织设计采用驻地办、总监办分级审查，总监办批复的方式进行审批。 承包人填写施工组织设计报审表（编号JK-002），连同施工组织设计，上报驻地办审查； 驻地办审查通过并签署审查意见后报总监办； 总监办根据工程情况决定采取内审、会议审查或邀请专家审查等不同方式进行审查；并将审查意见（专家意见、会议纪要、总监办批复等）转发驻地办； 总监办根据审查意见（专家意见、会议纪要、总监办批示等）进行批复。（2）一般施工方案（施工工艺）的审批一般施工方案由驻地办审批：承包人填写单位、分部、分项工程开工申请审批单（编号JK-003），连同一般施工方案，上报驻地办审批，驻地办审批通过并签署审查意见后报总监办备案；驻地办审查重要工程的施工技术方案并上报项目公司/总监办审批。8施工组织设计的修改要求经批复的施工组织设计确需进行重大修改的、承包人按本管理办法第5.3条款的规定重新进行报批。9归档审批后的施工组织设计书面文件，总监办、驻地办、承包人各留存归档。10记录表格执行业主编制发布的武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表：（1）施工组织设计报审表（编号JK-002）；（2）施工组织设计报审表（编号JK-002）。制度编号：CCSI/QSJL-M02-05五、报 验 制 度1目的为实现本项目工程施工检验以报检为主，巡检为辅的方式，进而对工程实体质量实施有效控制，避免误检漏检事件的发生，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山长江公路大桥各参建单位开展的工程质量检验活动。3参照依据3.1 监理合同及其附件；3.2 与本工程有关的国家、行业、地方法规、技术标准，设计文件等；4职责4.1 施工单位按交通建设工程管理规程、施工监理规范、监理计划、监理实施细则以及业主规定的要求，向监理提交相关技术文件、质量检验记录，并及时报验。4.2 现场监理应及时审核施工方提交的技术文件，并即时到场进行实物检验。5实施方法5.1 施工方将施工管理与技术文件、施工方案及其相关图纸提交监理审核，并与监理一同对生产过程进行分解细化，确定质量控制点，编制质量控制点一览表。5.2 根据质量控制点的重要程度和特点，可将其分成R点（文件审核点）、W点（见证点）和H点（停止点），这些点均为报检点，施工单位必须在自检合格、且自检资料齐全的基础上及时报验。监理根据检验情况，分别采取相应的质量控制手段进行监理。R点（Review Point）：需要进行文件审核的质量控制点。称为文件审核点，监理工程师在现场对施工方提供的诸如施工计划、施工工艺文件、材质证书、检验报告等文件进行审查。W点（Witness Point）：对于关键工序的施工、测试与试验过程，要求进行旁站监理，该控制点称为见证点，对于检验见证点，施工方宜提前通知监理工程师，监理工程师应到场见证，并做好旁站（见证）记录。H点（Holding Point）：该检验点亦称工序检验点。对于重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验和验收点必须在监理工程师监督下进行，并对结果进行确认，该质量控制点称为停止点，对于停止点，施工方必须提前通知监理工程师，监理必须到现场进行检验和检测。检验不合格不得进入下一道工序施工。5.3 在报验的基础上，监理应以预先控制的指导思想，对整个工程的施工过程进行有计划的巡检，从人、机、料、法、环等方面进行检查，尽可能消除影响质量的各种不利因素。6实施要求6.1施工单位在各质量控制点应进行严格控制，报验前必须自检合格，报验时提交报验申请单并附上相关的自检资料和有关证明文件。6.2施工单位提请见证点和停止点的报验时，必须提前一天通知监理，以便监理做好必要的检验准备工作。6.3现场监理必须及时对报验项目实施检验，抽检比例符合有关规定，并据实确认检验结果。7归档报验过程中产生的文件资料和施工方的自检记录，监理组一并搜集后按监理规范、本项目分部分项工程划分表的规定和本项目竣工文件编制要求进行立卷归档；施工单位按本项目质量监督、档案管理部门的要求做好工程文书、工程资料的预立卷工作。8、记录表格各种报告使用的记录表格按照业主编制发布的武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表，以及本项目编制且经有关部门批准的检验记录表格。制度编号：CCSI/QSJL-M02-06六、监理旁站制度1目的为了加强武汉青山长江公路大桥关键部位或关键工序施工过程的监督力度，规范监理人员的行为，避免不合规操作的情况发生，确保施工质量控制，特制定本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山长江公路大桥驻地监理旁站活动。3参照依据3.1监理合同及其附件、各标施工合同及其附件；3.2本工程采用的国家、地区、行业规范与标准；地方法规、技术标准等。4职责4.1驻地办负责确定监理旁站的工序或部位，编制监理旁站监理计划，培训旁站的要求和重点；4.2现场监理组负责安排监理旁站的人员，监督旁站监理的实施效果，处理旁站过程中发生的问题，必要时上报驻地/副驻地；4.3实施旁站的监理人员应严格履行旁站职责，公正地实施旁站监理工作，填写旁站记录和监理日志，及时汇报旁站过程中发现的问题。5实施办法5.1旁站监理的内容旁站是一项监理工作，指监理人员在掌握全面信息的前提下，在施工现场对关键部位、关键工序施工过程进行监控的监理活动。监理旁站的工作内容主要包括：（1）检查承包人现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、工程材料准备情况；（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序执行施工方案以及工程强制性标准情况；（3）检查进场工程材料、试验或施工设备的质量情况，在现场监督制作方进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。5.2旁站监理计划驻地办编制监理旁站监理计划，按监理规范要求进行旁站监理，填报日巡视、旁站、抽检安排表（编号J5-15）。5.3旁站监理的要求（1）在充分了解工程特点及监控重点的基础上，总监办制订切实可行的旁站监理方案，确定必须加以重点控制的关键工序、关键部位；（2）现场监理组应加强对旁站监理人员的素质培训，使其具备良好的思想品德和职业道德、吃苦耐劳、任劳任怨的精神和在现场发现问题、解决问题的能力。（3）旁站实施前，监理组长应对旁站监理人员进行技术交底，对可能遇见的关键性问题提早商定解决方法，同时加强旁站监理人员的活动监督，以确保监理旁站的实施效果；（4）旁站监理人员必须熟悉相关的技术规范、设计图纸、建设工程施工合同和委托监理合同，严格执行旁站监理方案。旁站监理前，检查施工单位的施工准备情况；旁站监理过程中，当发现施工活动可能危害工程质量和安全时及时制止，并监督施工单位纠正处理；发现重大施工质量和安全问题或隐患时，必须立即上报现场监理组；旁站监理工作完成后，及时向现场监理组提交完整、准确的旁站监理记录和监理日志。6记录与归档旁站监理人员应妥善保管旁站监理产生的记录（旁站记录、监理日志等），定期整理成册，上交监理组保存归档。7记录格式执行业主编制发布的武汉市四环线青山长江公路大桥工程用表：（1）旁站记录（编号JK-013）（2）监理日志（编号JK-014）（3）日巡视、旁站、抽检安排表（编号J5-15）制度编号：CCSI/QSJL-M02-07七、首件工程认可制度1目的为了保证首件工程认可制的顺利实施，消除施工过程中的质量事故隐患，杜绝质量通病，统一质量要求和质量标准，提高质量管理和监督力度，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山长江公路大桥工程首件工程的认可活动。3参照依据3.1监理合同及其附件、各标施工合同及其附件；3.2本工程采用的国家、地区、行业规范与标准；地方法规、技术标准等。4术语4.1 首件工程是指施工过程中，各道工序第一次实施。4.2 首件工程认可制 简称首件制，是指本合同工程的所有首件工程均需执行认可，业主、监理将全程参与首件工程的过程控制和管理。5职责5.1 项目经理部负责首件工程计划清单、所属分部分项工程的施工方案、施工管理措施的编制；首件工程施工准备、施工过程的实施以及施工总结、完善分部分项工程施工工艺、管理措施、质量标准、验收手段、评定表格工作；5.2 驻地办负责编制首件工程监理方案，全程参与首件工程认可活动，组织召开首件工程技术总结评审会，监督施工单位完善首件工程推荐的施工工艺、管理措施、质量标准、验收手段、评定表格等；5.3 项目业主代表、总监办全程参加首件认可活动，监控首件认可工作的实施。6实施要求6.1 总则（1）各参建单位施工过程中，所有的首制件工程必须进行首件认可；（2）首件工程认可制的建立，立足于“预防为主、先导试点”的原则，抓住首件工程的各项质量指标进行综合评价，以指导后续工程的批量生产。评价体系，遵守“自下而上、分级负责”的原则，承包人应确定自检、评价质量责任人，对首件工程进行自评价和认可；（3）首件工程成功完成并经过评审通过、修改完善技术、管理、验收标准后，才准入批量生产。6.2 首件工程管理要求6.2.1 施工前（1）项目经理部提前向驻地办、总监办提交首件工程施工计划，经监理审核后实施；（2）项目经理部编制首件工程所属分部、分项工程的施工组织设计及质量管理计划等技术文件，包括（但不限于此）施工组织设计、工艺流程、工艺方案及其他标准文件、质量管理计划、质量风险评估报告、安全 管理方案等；（3）项目经理部对管理人员、技术人员（含技术工种）逐级进行培训交底，确保所有参加人员清楚自己的工作岗位和要求、过程控制标准要求、流程管理和协调配合要求、资料管理要求、出现问题时的应对方法和措施、相关的考核约束机制等；（4）项目经理部对特种行业从业人员进行严格培训、训练和考核，持证上岗，并将上述人员的情况一览表及相关资格证明材料在分项工程开工报告上报材料中报监理人，接受监理人检查、复核，并配合监理人考核。只有持证人员，且经总监办审核认可的人员才能从事相应岗位的施工作业。（5）承包人做好首件工程施工条件的准备。6.2.2 施工中（1）项目经理部应安排施工管理人员、质量控制和检验人员对首件工程施工实施全过程管理和检验控制，严格控制首件工程施工质量；（2）每一道工序完工后，项目经理部均应报告总监办，未经总监办同意，不得擅自进行下道工序施工；（3）当首件工程出现任何问题（包括质量问题）时，项目经理部均应妥善处理，提出改善方案，并将问题的发生原因、处理办法、改进措施等上报总监办。（4）项目经理部应接受总监办、业主驻场代表组织的检查管理，严格执行监理指令，并在规定的时间内编制落实情况报告，提交总监办审查确认。（5）项目经理部应做好施工日志记录，全面记录施工管理情况、工艺控制情况、工艺方案和规则调整情况、质量检验情况、质量问题处理情况等。6.2.3 施工完成后（1）首件工程完工后，项目经理部应及时对首件工程施工进行总结，编制首件工程施工管理情况报告，报总监办、驻地办组织评审。报告应至少包含以下主要内容：（a）首件工程施工情况，重要的施工管理活动；（b）首件工程施工组织方案、施工工艺执行情况，以及变更情况（如果有）；（c）首件工程质量检查和控制情况，质量问题（如果有）的处理情况；（d）首件工程施工管理评价、经验总结；（e）主要改进方法和措施；（f）首件工程施工质量情况一览表；（g）首件工程施工主要质量问题处理情况一览表；（h）相关施工管理、质量检验表格资料复印件；（i）根据首件工程施工经验，总结归纳出成套的推荐施工工艺、管理措施、质量标准、验收手段及评定表格等。（2）项目经理部应做好会务组织工作，配合总监办组织召开首件工程技术总结评审会，并根据评审会意见对推荐的施工工艺、管理措施、质量标准、验收手段及评定表格等管理文件进行修订。（3）首件工程成功完成并经过评审后，项目经理部在推荐施工工艺、管理措施、质量标准、验收手段及评定表格、首件工程技术文件等管理文件的基础上，按照建设项目管理制度的要求编制分项工程开工报告、施工组织设计、质量管理计划等文件，报监理人、发包人审批后，方可全面开始该工程的批量生产。6.2.4 监理工作要求（1）审查项目经理部编制的首件工程计划清单，据此制定本合同工程“首件工程认可制”的监理方案，明确监理人员的职责，确定首件工程认可制的评价标准；（2）审批项目经理部提交的首件工程实施计划和施工方案；（3）监理工程师对所有的首件工程进行全过程旁站，做好相应记录，对本工程实施过程中发现问题时，及时会同业主代表、项目经理部及第三方提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施；（a）对首件工程进行安全工作的监督检查；（b）首件工程完成后，由驻地办组织进行检验、验收和评定，负责组织首件工程现场会和专家评审会，验证制造工艺的可靠性、合理性，形成评审报告，提出改进意见；（c）首件工程通过评审后，根据评审报告进一步完善分部分项工程监理实施细则；（d）负责组织召开现场会推广已通过认可的首件工程，确保后续同类工程质量水平不低于首件工程的质量标准。7记录与归档首件认可活动中发生的所有信息应做好记录、按照要求整理归档保存。制度编号：CCSI/QSJL-M02-08八、监理人员培训制度1目的为了做好工程的监理工作，保证所有参与本项目的监理人员都接受针对本项目的岗位培训和专业培训，确保监理人员能够胜任各自岗位的工作，切实履行本岗位监理职责和义务，特制订本制度。2适用范围本制度适用于参与武汉青山长江路大桥驻地监理工作的各类人员（包括管理人员、专业技术人员、行政后勤人员）所进行的下述培训。 入职培训； 上岗前的培训； 业务技能培训； 与项目有关的短期培训。3职责3.1 驻地监理工程师审查批准培训计划及临时培训项目；3.2 落实驻地办按需求制订的各类培训计划并组织实施；3.3 驻地办根据本部门监理工作情况，提出本部门培训工作需求并组织实施。4培训类型及内容4.1培训管理目标做好监理人员的岗前交底、培训工作和过程检查、考核管理工作，无不称职，无不作为的监理人员。4.2 培训类型 组长及以上人员的岗位培训； 监理组成员的岗位培训； 其它各类专项培训。4.3培训主要内容 项目概况、管理制度、及其要求； 岗位职责与职业道德教育； 安全质量教育； 专业技术培训。5实施要求驻地办所有人员必须经过培训才能上岗。5.1组长及以上人员的岗位培训由驻地办组织培训。5.2监理组成员的岗位培训监理人员进场后，驻地办应组织一次针对本监理项目的岗位培训。培训通常由专业监理组组长主持，条件允许时则由驻地/副驻地监理工程师主持。必要时，可邀请有关技术专家参加。（1）培训内容主要包括对以下文件的学习、理解和掌握： 监理项目的概况、监理的内容和要求； 监理项目部组织管理体系的内容和要求； 监理计划、监理实施细则等文件； 监理法规、标准、技术规范； 业主与本监理项目部签订的监理服务合同及其附件； 与所在标段监理工作相应的设计文件、技术图纸、招标文件及其附件、相关的技术标准、规范。（2）培训方式采用专家授课和研讨、辅以自学相结合的方式进行。根据学习内容，可组织全员学习，也可分小组进行，一般由驻地/副驻地、监理组组长等主要人员担任主讲老师，集中讲授学习。（3）培训时间每周五晚上19：0020：00召开内部培训与交底会，也可以根据实际情况确定。（4）培训记录专业监理组组长应对培训工作进行记录，填写培训记录，妥善地加以保存。培训结束后，将培训汇总表连同培训记录一并上报驻地办。（5）培训证明驻地办根据各专业监理组上报的培训汇总表和培训记录，填写培训证明，交驻地监理工程师审核、签发。5.3 其它各类专项培训根据项目的具体实施情况和业主的要求，必要时总监办还应组织或参加一些内部和外部的专项培训。5.4 特定培训特定培训指业主组织的与本项目有关的各类培训，如档案管理、信息管理平台的使用与维护培训等。总监办的主要管理和监理人员应积极参加此类培训，培训管理遵照委外培训的管理规定执行，填写培训登记表，培训结束后，参加培训人员应将结业（毕业）证书及成绩单报给驻地监办保存和备查。5.5 培训后的考核每次培训之后都应对培训对象进行一定形式的考核，以检验培训的效果。考核一般可用提问、答卷以及解决实际问题等方式进行。6归档驻地办建立和保存所有监理人员的培训与管理档案。每次培训结束后，驻地办应将所收到的培训材料及时归入每个监理人员的培训与管理档案。7附录培训记录执行公司发布的QHSE管理体系文件CCSIQHSEP601人员培训工作程序、CCSIQHSEP703项目管理工作程序。（1）新来公司员工的入职培训，填写人员上岗培训记录表（格式：CCSI/RQHSEP601-05A）；（2）新到驻地办员工的上岗培训，填写培训记录（格式：CCSI/RQHSEP703-13A）；（3）驻地办组织的内部培训，填写内部培训记录表（格式：CCSI/RQHSEP601-07A）、培训汇总表（格式：CCSI/RQHSEP703-14A）。（格式：CCSI/RQHSEP601-05A）人员上岗培训记录表序号内 容主讲人1公司简介公司概况组织结构2管理体系QHSE/廉政风险防控管理体系文件3公司各项规章制度包括考勤及请休假、员工待遇、员工保险福利及人员考核等财务管理及报销制度4企业文化与职业道德企业文化与职业道德建设廉洁从业5部门职责和相关工作要求的培训本部门的职责与本部门相关工作的各种要求的培训6岗位职责与技能和相关工作要求的培训岗位职责与相关技术技能,本岗位工作要求的培训7其它负责培训人员：受培训人：日期：（格式：CCSI/RQHSEP703-13A培训记录编 号 工程名称：工作控制号：培训组织单位/部门：培训日期：主讲内容主讲人员培训时间合同技术要求实施细则主要采用标准介绍劳动纪律和安全生产职业道德保密制度HSE 培训应知：了解“委托合同”中技术要求： 了解 不了解熟悉实施细则内容：工作范围及相互关系 技术要求 报告的编写和汇报知道主要采用标准： 知道 不知道知道现场工作的方式、作业时间和安全生产要求： 知道 不知道书面考核 全部合格 部分合格（不合格人员见备注）知道公司职业道德要求 知道 不知道保密制度 知道 不知道HSE 知道 不知道培训人员签名：备注：S表示适用，表示不适用（格式：CCSI/RQHSEP601-07A）内部培训记录表单位： 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员：培训内容摘要：考核方式及成绩：备注：（格式：CCSI/RQHSEP703-14A培训汇总表编 号 工程名称：工作控制号：培训时间培训内容描述参加培训人员名单培训记事整理人员： 项目负责人：制度编号：CCSI/QSJL-M02-09九、工 程 检 查 制 度1目的为了及时掌握、监督和控制施工过程中的工程质量和工作质量，确保其满足魁奇路西延线工程建设管理制度以及技术规范的要求，特制订本制度。2适用范围本制度适用于武汉青山长江公路大桥监理月度检查、日常巡查、过程检查活动。3参照依据3.1 监理合同及其附件；3.2本工程采用的国家、地区、行业规范与标准；地方法规、技术标准等。4职责4.1驻地办负责组织开展月度检查工作；4.2各监理组负责日常巡视、过程检查并填写巡视、检查记录；4.3驻地办负责及时收集整理各种检查工作所产生的相关文件资料。5实施要求5.1月度检查（1）月度检查的组织驻地办每月组织开展一次月度检查工作，主要对承包人施工现场的安全、环保、质量、进度情况以及内业资料等的管理情况进行检查。驻地办组织开展当月检查时，监理组应派人参加该项检查，监理组