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KP08.04.10 生产信息统计1.风险(1)F1统计报表数据不准确2.控制措施1)F:统计报表数据不准确(1)F1.1M甲醇厂主管领导对生产日报、周报、月报和月度统计报表审核无误后,分别上报生产运行处和规划计划处审查。(2)F1.2M规划计划处统计科、生产运行处生产调度科分别对甲醇厂上报的月度统计报表和生产日报、周报、月报审查汇总 。 (3)F1.3M规划计划处、生产运行处主管领导对公司年度统计报表审查,同意签字后,上报油田分公司主管领导。 (4)F1.4M公司主管领导对年度统计报表和生产报表进行审查。 3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01原材料统计 消耗统计 产成品统计吐哈油田 甲醇厂 相关班组02汇总编报 生产统计报表甲醇厂 生产技术科 统计管理岗位日生产报表;月生产报表;周生产报表;月度生产统计报表03审核批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 甲醇厂 主管领导04审查各单位生产统计报表,汇总编制 公司生产统计报表吐哈油田 规划计划处 相关科室日生产报表;月生产报表;周生产报表;月度生长统计报表05审核 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 规划计划处 主管领导06审批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 总会计师07上报当地政府统计部门和股份
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