阀门有限公司管理制度全集

上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 版本： A/0 管 理 制 度 受控标识： 编 号 ： 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 管理制度 目录 管 理 制 度 目 录 序号 编 号 管 理 制 度 名 称 版次 /修改 1 KK/G-01-01 图纸和技术文件管理制度 A/0 2 KK/G-02-01 化验管理制度 A/0 3 KK/G-02-02 计量器具现场抽查管理制度 A/0 4 KK/G-02-03 计量器具的使用、维护和保养管理制度 A/0 5 KK/G-02-04 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 A/0 6 KK/G-02-05 “ AZ”标志的控制与管理制度 A/0 7 KK/G-02-06 “ API”会标的控制与管理制度 A/0 8 KK/G-02-07 “ CE”标志的控制与管理制度 A/0 9 KK/G-03-01 车间现场定置管理、文明生产管理制度 A/0 10 KK/G-03-02 仓库管理制度 A/0 11 KK/G-03-03 安全生产管理制度 A/0 12 KK/G-03-04 设备管理制度 A/0 13 KK/G-03-05 设备委外检修管理制度 A/0 14 KK/G-03-06 工装夹具使用和维护保养管理制度 A/0 15 KK/G-03-07 刃具、工具借用和维护保养管理制度 A/0 16 KK/G-04-01 材料管理制 度 A/0 17 KK/G-04-02 焊接材料及一、二级库管理制度 A/0 18 KK/G-06-01 劳动合同管理制度 A/0 19 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/0 20 KK/G-06-03 档案管理制度 A/0 21 KK/G-06-04 员工上岗证管理制度 A/0 22 KK/G-06-05 来宾接待、参观管理制度 A/0 23 KK/G-06-06 车辆管理制度 A/0 24 KK/G-06-07 基础设施和工作环境管理制度 A/0 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-01-01 版本： A/0 图 纸 和 技 术 文 件 管 理 制 度 起 草： 姜文燮 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上海康泉阀门有限公司 发 布 上海康泉阀门有限公司 图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01 产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。 1.产品图纸管理制度 1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。 2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸 3 份、零件明细表 1 份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。 3)产 品图纸发放范围和发放 份数如下； a设计开发部主管：全套图纸（复印） 1 份 受控编号： 01 b质量检验部主管：全套图纸（复印） 1 份 受控编号： 02 c生产设备部主管：全套图纸（复印） 1 份 受控编号： 03 d采购供应部主管：零件明细表（复印） 1 份 受控编号： 04 e 资源环境部主管 ：全套图纸（原图） 1 份 4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责 任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。 7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。 8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济 处罚。 2工艺性文件管理制度 1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。 2)工艺文件除原件外，只允许复印 2 份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 3 页 图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01 3)工 艺文件发放范围和发放份数如下 : a设计开发部主管：工艺文件（复印） 1 份 b生产设备部主管：工艺文件（复印） 1 份 c 资源环境部主管 ：工艺文件（原图） 1 份 4)工艺文件各部门必须有专人负责保管 和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。 5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。 7 工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。 8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用， 由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 3工艺装备图纸管理制度 1)工艺装备 (指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具 )图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理 发放登记手续。 2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸 2 份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。 3)工艺装备图发放范围和发放份数如下； a设计开发部主管：全套工艺装备图（复印） 1 份 b生产设备部主管：全套工艺装备图（复印） 1 份 c 资源环境部主管 ：全套工艺装备图（原图） 1 份 4)工艺装备图各部门必须 有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 版次 /修改 A/0 第 2 页 共 3 页 图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01 6)工艺装备图修改，只能由设计开发 部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。 7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。 8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 4标准资料管理制度 1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册； 2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。 3)要 注意标准情报工作， 注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 3 页 共 3 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-01 版本： A/0 化 验 管 理 制 度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 化验管理制度 KK/G-02-01 为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。 一、理 化室化验员的资格与职责 1熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。 2熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。 3严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。 4遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。 5认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。 6及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。 7经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。 8按照理化 室安全防范制度的规定，做好理化室的安全防范工作。 9严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。 二、化验试样的取样方法 1取样量 （ 1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出 2 3 件进行提取； （ 2）每一份样品都要保证供至少两次（约 0.1 克 /次）的使用量； 2在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。 3取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。 4样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被 油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。 5提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。 三、理化室安全防范措施 1化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。 2对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。 3有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。 4试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。 5已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-02 版本： A/0 计 量 器 具 现 场 抽 查 管 理 制 度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 计量器具现场抽查管理制度 KK/G-02-02 为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。 1凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。 2计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行 一次；抽查必须及时做好在用量具抽查记录。 3计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的 10%。 4计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。 5计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。 6各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。 7抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采 取纠正措施，进行整改。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-03 版本： A/0 计量器具的使用、维护和保养管理制度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 计量器具的使用、维护和保养管理制度 KK/G-02-03 为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。 1员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完 好、超期。 2员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。 3员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。 4员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。 5员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。 6员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表 清洁。 7计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。 8员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。 9量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。 10量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-04 版本： A/0 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 KK/G-02-04 为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。 1员工在使用计量器具的过程中，由于使用不当或过失，造成计量器具损失，必须填写“计量器具损坏报告单 ”，责任人和量具兼职管理员签字。 2由计量管理员负责将损坏的计量器具送嘉定区计量所进行检修，判定无修理价值或不能修复的计量器具，经分管副总经理批准后，方可办理报废手续。 3计量器具报废，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的 90%；二年以内的 70%；三年以内的 50%；三年以上的 30%。 4计量器具丢失的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的 100%；二年以内的 90%；三年以内的 70%；三年以上的 50%。 5自制的计量器具的价值由公司财务部进行估价。 6员工经济赔偿的金额由公司从责任人工资中扣罚。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-05 版本： A/0 “ AZ”标志的控制与管理制度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2004-03-01 发布 2004-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 “ AZ”标志的控制与管理制度 KK/G-02-05 为规范“ AZ”安全标记和安全注册编号的 使用，特依据压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法，制定本制度。 1使用范围 “ AZ”安全标记和安全注册编号仅适用于：本公司制造的取得国家质量技术监督局安全监察机构颁发的压力管道元件制造单位安全注册证书的产品。 2.职责和权限 2.1 国家质量技术监督局授权使用的“ AZ”钢印由质保工程师负责保管。 2.2 自制的印有“ AZ”标记的铭牌，由设计责任工程师负责设计。 2.3 印有“ AZ”标记的铭牌和“ AZ”钢印的制作，由材料责任人负责。 2.4“ AZ”钢印由总经理授权产品质量 检验责任人负责在公司产品上打印或去除。 2.5 质保工程师负责对“ AZ”标记的使用，进行监督和检查管理。 2.6 自制铭牌上的“ AZ”标记式样及尺寸：安全标记“ AZ”及编号采用 Times New Roman 字体，标记式样及尺寸见表 1。 表 1 标记尺寸 字 号 字 高 （ mm ） 字 宽 AZ 编 号 5 5 3.5 约为字高的 2/3 7 7 5 10 10 7 3.标记的规则 3.1 安全标记“ AZ”应与编号同时标记，编号紧接于“ AZ”之后，或置于“ AZ”之下。 3.2“ AZ”标 记应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上；通径小于等于 DN25（ 1 ）的产品，可将“ AZ”标记打在中法兰上。 3.3 质量证明文件的标记：应将“ AZ”标记直接印制在质量证明文件（质量证明书、合格证）上。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 2 页 “ AZ”标志的控制与管理制度 KK/G-02-05 3.4“ AZ”安全标记铭牌或钢印的去除：被施放“ AZ”安全标记铭牌或钢印的阀门，如发现不符合压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的要求时，应 由检验责任人将其从产品上去除。 3.5 使用“ AZ”标记产品的范围：压力管道元件制造单位安全注册证书中规定的范围，经审核批准的典型产品 A、 B 级闸阀、截止阀、止回阀、球阀； B 级蝶阀。 4. “ AZ”安全标记铭牌和钢印的管理 4.1 产品质量检验责任人应做好“ AZ”安全标记铭牌和钢印的施放记录。 4.2 严禁将“ AZ”安全标记铭牌和钢印供外单位使用，不得在安全注册审批范围之外的产品上施放“ AZ”标记，一经查出，将追查有关人员的责任，严肃处理。 4.3 质保工程师，对有关质量记录和“ AZ”标记的施放进行抽查和督促，提 高公司使用“ AZ”标记的有效性。 4.4 全体员工应珍惜“ AZ”标记的使用权。当发现“ AZ”标记的使用范围超出规定或有他人侵犯“ AZ”标记的使用权时，应立即报告管理者代表或总经理。 4.5 接受质量技术监督部门对“ AZ”安全标记使用的监督检查。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2004 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 2 页 共 2 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-06 版本： A/0 “ API”会标的控制与管理制度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 “ API”会标的控制与管理制度 KK/G-02-06 为规范“ API”使用，以确保只有获得 API 6D 证书，符合 API Spec Q1 第七版规范要求的产品才能使用“ API”会标，特制定本制度。 1使用范围 “ API”会标仅适用于：本公司制造的符合 API 6D 规范范围内的产品。 2职责和权限 2.1 自制的印有“ API” 会标的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。 2.2 印有“ API”会标的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。 2.3 质保工程师负责对“ API”会标的使用，进行监督和检查管理 。 3“ API”会标的控制与管理 3.1“ API”会标的设计控制 3.1.1“ API”会标的设计只能按“ API”会标进行同比例放大和缩小。 3.2“ API”会标的使用控制 3.2.1 只有在取得 API 证书后才能使用“ API”会标。 3.2.2 只有按 API 6D 规范制造的产品上才允许使用“ API”会标、证书编号及制造日期。 3.2.3 本公司生产的 API 6D 产品，只有在所有规定的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成，且结果满足规定要求，经质保工程师在成品的报验单上签字后，才能在产品上使用会标。 3.2.4 在按 API 6D 规范制造的产品上，可按本公司的制造工艺需要在任何时候都可使用会标，但如果随后发现产品不符合 API 6D 规定的要求时，应将会标去掉。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-02-07 版本： A/0 “ CE”标识的控制与管理制度 起 草： 陈小晶 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 “ CE”标识的控制与管理制度 KK/G-02-07 为规范“ CE”使用，以确保只有获 得 PED 97/23/EC 指令认证证书和属 PED 范围的产品才能使用“ CE”标识，特制定本制度。 1使用范围 “ CE”标识仅适用于：本公司制造的属 PED 范围内的各类阀门产品。 2职责和权限 2.1 自制的印有“ CE” 标识的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。 2.2 印有“ CE”标识的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。 2.3 质保工程师负责对“ CE”标识的使用，进行监督和检查管理。 3“ CE”标识的控制与管理 3.1“ CE”标识的设计控制 3.1.1“ CE”标识由大写的英文 CE 字母按规定的图样排列，字体字 高不小于 5mm。 3.1.2“ CE”标识必须与欧盟认证机构识别代码（德国莱茵 TV 代码为 No。 0035）组合使用，即铭牌设计时，将标志设计为“ CE 0035”。 3.2“ CE”标识的使用管理 3.2.1 质量检验部必须在现场负责“ CE”铭牌的发放，即只有合格的产品才能加装“ CE”铭牌。 3.2.2“ CE”铭牌发放时，必须做好发放记录，以确保“ CE”铭牌使用的可追溯性。 3.2.3 当产品最终检验合格，并属 PED 范围内本公司生产的阀门产品才能获准使用“ CE”标识。 3.2.4 质量检验部负责在出厂产品的“ CE”铭 牌标识上标识制造日期、产品编号。 3.2.5“ CE”标识的产品必须按 PED 97/23/EC 指令进行控制与管理。 3.3 经培训和资格认可的检验员才有资格负责“ CE”铭牌的保管、使用和取消。 3.4“ CE”标识按 PED 97/23/EC 指令和 PED 批准范围的产品标准执行。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-01 版本： A/0 车间现场定置管理、文明生产管理制度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 车间现场定置管理、文明生产管理 制度 KK/G-03-01 为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定本制度。 1定置管理 1)通道 在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。 2)标 识和标识区 车间按照 ISO、 API 认证文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌， 3)毛坯 按生产令号办理 出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。 4)在制品 在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 5)待检半成品 已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 6)已检半成品 已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库；属废品的必须及时隔离，进入废品区；属不合格品的必须及时进入不合格品区。 7)产品装配 已办理出库手续的半成品，标准 紧固件、垫片、填料等必须及时进入指定的装配区，属大件的应整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地；属小件的用周转箱装放，不得随意散放在钳台上、地面上。 8)产品试压 已装配好的产品，进入试压区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 3 页 车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01 9)已试压合格的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格的产品必须及时退回钳工装配工段，进入返工 或返修。 10)工装夹具、工位器具 下机台的工装夹具、工位器具必须整齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。 11)工具箱、工具货架、挡屑架 工具箱、工具货架、挡屑架必须整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪动、随意摆放。 12)量具 不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需及时归还）。 13)刃具 除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱内，不 得乱摆乱放。 车间有权定期组织检查，进行监督。 2文明生产 1)在任何情况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次 100 元，从当月或下月工资中扣发。 2)在任何情况下，禁止员工在车间内、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和处以罚款，每人次 100 元，从当月或下月工资中扣发。 3)下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间，并允许挂在车间指定的位置上，禁止乱挂、乱放。 4)上班期间，禁止员工 在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批评和处以罚款，每人次 100 元，从当月或下月工资中扣发。 5)保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、 6)下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。 版次 /修改 A/0 第 2 页 共 3 页 车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01 7)下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持 车间和厂区四周的整洁卫生。 8)在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次 500 元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 3 页 共 3 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-02 版本： A/0 仓 库 管 理 制 度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 仓库管理制度 KK/G-03-02 为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。 1在任何情况下，禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫卫生，保持库房整洁。 2仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让已加工面着地。 3仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐、卡、物相符。 4公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的 1%的，将书面通 报批评并处以 100 元罚款；超过该次检查总件数的 2%的，将书面通报批评并处以 200 元罚款；超过该次检查总件数的 3%的，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。 5一年中 2 次或超过 2 次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的 1%，公司将有权提出解除劳动合同。 6端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以 100 元罚款。 7禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以 100 元罚款。 8、禁止 在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），一经发现，将予以书面批评和处以 100 元罚款。 9保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，将予以书面通报批评和处以 100 元罚款。 10严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以 500 元罚款，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。 11下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予 以责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动合同。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-03 版本： A/0 安 全 生 产 管 理 制 度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 安全生产管理制度 KK/G-03-03 为使全体员工牢固树立“安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本制度。 1严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发 的人身安全事故，公司不承担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发的设备安全事故，公司将追究操作者的责任，并视设备损坏程度、经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 2严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100 元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，属违章操作，公司不承担责任，不作经济赔偿。 3严禁在车间内互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，全部责任 由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。 4凡电器设备、电器线路发现故障，应由电器维修工人（必须具备上岗证）负责修理，其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100 元罚款；由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。 5出于人道主义，公司将尽最大的努力对违章操作而引发人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。 6各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经 济处罚。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 1 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-04 版本： A/0 设 备 管 理 制 度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 设备管理制度 KK/G-03-04 设备是公司发展生产的重要物质技术基础，为更好的正确使用、定期保养，保证设备处于良好的使用状态，特制定设备管理制度。 1生产设备部负责设备管理，设备要逐台编号，建立总 台帐，逐台入帐，做到帐、卡、物相符；每年由资源环境部会同财务部进行一次帐、物、编号核查。 2负责对操作员工进行应知、应会教育，进行安全教育和遵守操作规程的教育，经考核合格后，发给“操作证”；员工凭证上机台，严禁无证操作。 3员工无证操作引发的人身、设备安全事故，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 4负责对操作工人进行设备日常维护保养（润滑保养和清洁保养）、一保、二保教育；一保每季度进行一次，二保每年进行一次。 1)普通车床一保、二保的主要内容与要求见表一、表二； 2)万能铣床 一保、二保的主要内容与要求见表三、表四； 3)摇臂钻床一保、二保的主要内容与要求见表五、表六； 4)牛头刨床一保、二保的主要内容与要求见表七、表八； 5)液压阀门测试机一保、二保的主要内容与要求见表九、表十； 6)锯床一保、二保的主要内容见表十一、表十二。 5发生设备安全事故，必须严格执行“三不放过”原则，并视设备损失程度、经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度 首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 12 页 设备管理制度 KK/G-03-04 普 通 车 床一 级 保 养 主 要 内 容与 要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外 保 养 1清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2清洗长丝杆、光杆、操纵杆； 3补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件，保持机床完整； 4清洗机床附件，清洁无锈蚀，并放置整齐。 二 车 头 箱 1检查主轴锁紧螺母是否松动，定位螺钉调整适当； 2调整摩擦片间隙及制动器； 3清洁滤油器。 三 刀架及托板 1拆洗刀架，调整中小拖板塞铁间隙； 2拆洗调整中小拖板丝杆间隙 四 挂 轮 箱 1拆洗齿轮、轴套，并注入新油脂； 2调整齿轮间隙。 五 尾 架 1拆洗尾架，保持内外清洁、锥孔无毛刺。 六 润 滑 1清洗冷却泵、过滤器、冷却槽、水管阀； 2清洗油线、油毡，保证油孔、油路畅通； 3清洗油杯，油标明亮。 七 电 器 1清扫电动箱，电器箱； 2电器 装置清洁完好。 注： 1首先切断电源，然后进行一级保养； 2一级保养由操作员工负责进行； 3一级保养一般每季度进行一次，每次 4 6 小时。 版次 /修改 A/0 第 2 页 共 12 页 表一 设备管理制度 KK/G-03-04 普 通 车 床二 级 保 养 主 要 内 容与 要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 车头、走刀、溜板、 挂轮箱、导轨 1检查、修光导轨面； 2检查车头、走刀、溜板箱内各齿轮、轴、 轴承； 3检查拖板、丝杆磨损情况，决定修复或更新。 二 尾 架 1检查、修复尾架套筒锥度； 2检查尾架各部，根据情况换新或修复。 三 电 器 1检查电器箱，修复线路； 2清洗电动机； 3根据情况进行修复或更新零件。 四 精 度 1校正机床水平； 2检查、调整、修复机床精度。 注： 1首先切断电源，然后进行二级保养； 2二级保养以维修工为主，操作工参加； 3二级保养一般一年进行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 3 页 共 12 页 表二 设备管理制度 KK/G-03-04 万能铣床一级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外保 养 1清洗机床外表、工作台面及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 3补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 传 动 1清洗各导轨面，调整纵横向刹铁； 2清洗、调整丝杆、离合器、摩擦片间隙； 3清洗刀杆。 三 冷 却 1清洗过滤器、 冷却槽及冷却管路，做到无沉淀、无杂物、无泄漏； 2根据情况添补或更换冷却液。 四 润 滑 1清洗油毛毡、油孔，检查油眼、油路，保持畅通； 2清洗手揿油泵，保持清洁、无油污，好用。 五 电 器 1清洗电器箱、电动机； 2电器装置清洁完好； 3检查限位装置，安全可靠。 注： 1首先切断电源，然后进行一级保养； 2一级保养由操作工负责进行； 3一级保养一般一季度进行一次，每次 4 6 小时。 版次 /修改 A/0 第 4 页 共 12 页 表三 设备管理制度 KK/G-03-04 万能铣床二级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 传 动 （进给箱、主轴箱、工作台） 1检查、修光导轨面、工作台滑动面； 2检查进给箱、主轴箱内齿轮、轴、轴承磨损情况； 3检查丝杆、离合器、摩擦片磨损情况； 4根据磨损情况，进行修复可更换。 二 冷 却 1检查冷却泵、管接头、阀，要求畅通、不泄漏。 三 电 器 1检查电器箱，修复线路； 2清洗电动机； 3根据情况进行修复或更新零件。 四 精 度 1校正机床水平； 2检查、调整、修复机床精度。 注： 1首先切断电源，然后进行二级保养； 2二级保养以维修工为主，操作工参加； 3二级保养一般一年进行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 5 页 共 12 页 表四 设备管理制度 KK/G-03-04 摇臂钻床一级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外保 养 1清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2清洗立柱和摇臂导轨及升降丝杆； 3清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 4补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 润 滑 1清洗油孔，油路畅通； 2清洗油杯，油标明亮。 三 冷 却 1清洗水泵、过滤器、冷却槽、管路、阀，要求畅通、不泄漏； 2根据情况添补或更换冷却液。 四 电 器 1清洗电器箱、电动机； 2电器装置清洁完好； 3检查限位装置，安全可靠。 注： 1首先切断电源，然后进行一级保养； 2一级保养由操作工负责进行； 3一级保养一般一季度进行一次，每次 4 6 小时。 版次 /修改 A/0 第 6 页 共 12 页 表五 设备管理制度 KK/G-03-04 摇臂钻床二级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 传 动 （主轴箱及夹紧） 1检查主轴箱各部齿轮、轴、轴承、摩擦片磨损情况； 2检查夹紧器各部件； 3根据磨损情况，进行修复或更换； 4清洁主轴箱，调整油压，稳定灵敏。 二 电 器 1检查电器箱，修整线路； 2清洗电动机； 3根据情况进行修复或更新零件。 三 精 度 1校正机床水平； 2检查、调整、修复机床精度。 注： 1首先切断电源，然后进行二级保养； 2二级保养以维修工为主，操作工参加； 3二级保养一般一年进行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 7 页 共 12 页 表六 设备管理制度 KK/G-03-04 牛头刨床一级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外保 养 1清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2清洗滑枕导轨及升降丝杆； 3清洗附件，放置整齐，无锈蚀； 4补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。 二 润 滑 1清洗油孔，油路畅通； 三 电 器 1清洗电器箱、电动机； 2电器装置清洁完好； 3检查限位装置，安全可靠。 注： 1首先切断电源，然后进行一 级保养； 2一级保养由操作工负责进行； 3一级保养一般一季度进行一次，每次 4 6 小时。 版次 /修改 A/0 第 8 页 共 12 页 表七 设备管理制度 KK/G-03-04 牛头刨床二级保养的主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 传 动 1检查摇臂、滑块等传动部分； 2检查滑枕限位； 3检查工作台上、下，前、后，移动丝杆； 4根据磨损 情况，进行修复可更换。 二 电 器 1检查电器箱，修整线路； 2清洗电动机； 3根据情况进行修复或更新零件。 三 精 度 1校正机床水平； 2检查、调整、修复机床精度。 注： 1首先切断电源，然后进行二级保养； 2二级保养以维修工为主，操作工参加； 3二级保养一般一年进行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 9 页 共 12 页 表八 设备管理制度 KK/G-03-04 液压阀门测试机一级保养主要内容与要求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外保 养 1清洗机床外表各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2更换试压用的液体（自来水加皂化液），并清洗水槽； 3清洗水泵过滤器。 二 内保 养 1清洁、研磨 -6/40 单向阀、液控单向阀； 2检查密封法兰上的密封圈，决定是否更换。 三 电 器 1清扫电器箱、电动机； 2电器装置清洁完好。 注： 1首先切断电源，然后进行一级保养； 2一级保养由操作工负责进行； 3 一级保养一般每季度进行一次，每次 4 6 小时。 版次 /修改 A/0 第 10 页 共 12 页 表九 设备管理制度 KK/G-03-04 液压阀门测试机二级保养主要内容与要求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 液 压 系 统 1检查电磁换向阀，根据情况进行修复或更新； 2检查夹紧油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新； 3检查径向移动油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新； 4检查旋 转油缸密封圈，决定是否更新； 5检查升降油缸密封圈，决定是否更新； 6检查活动架移动油缸密封圈，决定是否更新。 二 水 泵 1检查低压水泵，根据情况决定是否维修； 2检查高压水泵，根据情况决定是否维修。 三 仪 表 1检查电接点压力表，决定是否送检； 2检查气压表，决定是否送检； 3检查左、右增压表，决定是否送检。 四 电 器 1检查电器控制箱，决定是否修复或更新。 注： 1首先切断电源，然后进行二级保养； 2二级保养以设备制造厂的维修工为主，操作工参加； 3二级保养一般一年进行一次，每次 2 3 天。 版次 /修改 A/0 第 11 页 共 12 页 表十 设备管理制度 KK/G-03-04 锯床一级保养主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 外 保 养 1清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍； 2更换冷却液（自来水加皂化液），并清洗水槽； 3清洗水管铁屑。 二 电 器 1清扫电器箱、电动机； 2电 器装置清洁完好。 锯床二级保养主要内容与要 求 序号 保养部 位 保 养 的 主 要 内 容 与 要 求 一 机 械 部 位 1检查锯床运转情况，决定是否更换齿轮箱，调整或更换锯带轮； 2检查锯切情况，决定是否更换锯带、是否调整或更换导锯滚珠轴承、是否更换“培林”。 二 电 器 部 位 1检查总电源和电源线情况，决定是否更换电源线； 2检查各开关情况，决定是否更换过载开关、微动开关、停止开关、激活开关、电磁接触器； 3检查电动机情况，决定是否更换电动机。 三 水 泵 1检查水泵情况，决定是 否更换水泵。 注： 1首先切断电源，然后进行一级保养、二级保养； 2一级保养由操作员工负责进行；二级保养以维修工为主，操作工参加； 3一级保养一般每季度进行一次，每次 1 2 小时；二级保养一般一年进行一次，每次 1 2 天。 版次 /修改 A/0 第 12 页 共 12 页 表十一 一 表十二 一 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-05 版本： A/0 设 备委 外检 修管理 制 度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 设备委外检修管理制度 KK/G-03-05 为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。 一、设备委外检修工作程序 1生产设备部编制“设备检修计划汇总表”，经总工 程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。 2生产设备部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。 3委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。 4通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。 二、设备委外检修合同内容 设备委外检修合同一般应包括以下内容： 1委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业 务联系人的姓名。 2所修设备的编号、名称、型号、规格。 3修理的部位、内容。 4修理的时间限定。 5修理费用总额（预算）及付款方式。 6验收标准及方法。 7修理工作地点。 8合同任何一方的违约责任。 9双方发生争议事项的解决方法。 10双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。 三、设备委外检修合同执行注意事项 在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项： 1设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时， 甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。 版次 /修改 A/0 第 1 页 共 2 页 设备检维修委外项目管理制度 KK/G-03-05 2指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙方反映，并要求乙方采取纠正措施。 3指派人员应及时向甲方生产设备部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。 4验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限内进行重新修理，并再次组织验收。 5 再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。 6在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。 附加说明： 本制度由生产设备部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 2 页 共 2 页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/G-03-06 版本： A/0 工 装夹 具 使 用 和 维护 保 养 管 理制 度 起 草： 周建华 审 核： 彭建宏 批 准： 谢建聪 2001-03-01 发布 2001-03-01 实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 工装夹具使用和维