优质水牛乳、肉商品生产基地建设项目可行性研究报告

- - 一、总 论 （一）项目背景与概况 1、项目名称 *优质水牛乳、肉商品生产基地建设项目。 2、承办单位及协作单位概况 项目承担单位 *生态农业综合开发有限公司 项目承担单位 *生态农业综合开发有限公司性质为自主经营、独立核算、自负盈亏的股份制企业。公司由 *畜牧综合养殖示范基地等7 个分支机构组成，现共有固定资产 3000 万元，流动资产 200 万元，职工 125 名，其中具有高级职称的 2 名，中级职称 12 名，初级职称 18名。 *畜牧综合养殖示范基地由 5400 亩的盘龙山生态开发区、高登村示范场和示范场周边村寨 的示范户组成。目前畜牧业综合养殖示范基地已种植商品杨梅、樱桃、香梨等水果 1800 亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草 1500 亩，饲养盖普威种公牛 1 头，西门塔尔、夏洛来、利木赞等杂交母牛 130 头，荷斯坦奶牛 80 头、 *高峰黄牛200 头 ；约克和杜洛克杂交猪存栏 800 头、能繁母猪 200 头 ；存栏山鸡和珍珠鸡等特禽 2万只。 *生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场已于二 00四年先后被 *县和 *政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。 3、可行性研究报告编制依据 （ 1）国务院办公厅关于加快畜牧业发展进程的 意见； （ 2）中国食物与营养发展纲要 2001 2010 - - （ 3）农业部农业科技发展纲要 2001-2010； （ 4）关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知 （ 5）国家计委等当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录； （ 6）中共 *委、省人民政府关于加快畜牧业现代化进程的决定和关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定； （ 7） *发改委 *畜牧业发展专项资金投资指南； （ 8） *委、州政府关于加快畜牧业发展的决定； （ 9） *生态农业综合开发区规划。 4、项目提出的 理由 （ 1）、 *的基本情况 项目位于东经 103 31 106 11 ，北纬 22 40 24 28之间。东邻广西壮族自治区，北部和西部分别与越南社会主义民主共和国交界，全州辖八个县 114 个乡 (镇 )，其中三个县的 15 个乡（镇）与越南接壤，国境线长 438 公里。全州国土面积 31456 平方公里，居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等 11 种民族。 2008 年，全州年末总人口 337.23 万人，其中农业人口 305.43 万人， 全州地区生产总值 147 亿元 ，地方财政收入 7.1 亿元，农民人均纯收入 1372 元 ，是集边疆、民族、贫困和山区为一体的农业州。 畜牧业是 *发展农村经济、增加农民经济收入的支柱产业，特别是 “九五”以来，全州各级党委、政府紧紧围绕结构调整、科技推广、疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施，切实加强领导、增加投入，抓基地、办样板、树典型，依靠科技进步，积极探索产业化发展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持续发展，加快了传- - 统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民 经济快速平稳发展 和农民增收作出了重要贡献。 2008 年，全州年末生猪、大牲畜、山羊和家禽分别存栏 241.8 万头 、 123.3 万头、 32.9 万头和 1065万只，；出栏肉猪、肉牛和肉羊分别达 229.5 万头、 23.4 万头和 22.8万只，比 2004 年分别增长 7.8%、 8.1%和 9.3%；畜牧业产值实现 25.29亿元，同比增长 9.7%，占农业总产值的比重达 38.5%；农民人均畜牧业纯收入达 330 元，占同期农民人均纯收入的 24.1%，占同期家庭经营纯收入的 33.6%。畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广、受益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。大力发 展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后一段时期内 *解决“三农”问题，促进农民持续增收， 保持 全州国民 经济快速平稳发展的的 一项 重要 措施 。 （ 2）、项目建设的理由 *发展养牛业有适宜的自然条件、丰富的饲草饲料和优良的品种等资源优势，也有邻近昆明、“两广”、越南等市场的区位优势。“九五”以来， *立足资源和市场优势，加大了发展力度，养牛生产发展成为*农村经济结构调整和农民增收的优势产业 , 长期以来 ,*的都是养牛大州。 2008 年，全州牛的饲养量达 100.08 万头，其中水牛 40.92万头 。牛饲养量位居全省 16 个州市的第一位。但从总体上看，由于扶持力度 不够、良种推广较慢等因素的影响，目前虽然 饲养量大， 仍处于科技含量较低、产业化水平低 等 粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。针对 *现有万头水牛的资源优势以及农民增收的需要， *生态农业综合开发有限公司计划利用 *畜牧综合- - 养殖基地，引进高产的摩拉水牛和尼里 /拉菲水牛冻精改良本地水牛 ,加快 *水牛改良推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛产业化、现代化发展进程，促进农民持续增收和解决“三农”问题提供产业支撑。 5、项目拟建地点 该项目以 *畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨 的农户为补充，辐射带动等县水牛冻精改良技术的推广应用。 *畜牧综合养殖场位于 *县开化镇高登村，距 *县城 4 公里，占地面积 28.9 亩 ,交通通讯便利，环境污染少。项目拟建的的奶水牛示范场、奶制品加工厂及肉制品加工厂场建于此。 6、项目建设规模与目标 建设规模：建设存栏奶水牛 500 头的示范场 1 个、年加工处理水牛奶吨的加工厂 1 座和年生产处理吨水牛肉加工厂 1 座；建设 20个奶水牛示范区，每个示范区扶持饲养奶水牛奶至少 5 头的农户 150户。 项目的建设目标是：大力开展培训工作，特别是大量培训基层技术人员和农户，大规 模开展水牛人工授精改良工作；建立奶水牛开发示范村，推广奶水牛科学饲养技术；通过扩大宣传，招商引资到 *来发展水牛的饲养及乳、肉加工业，通过龙头加工企业的带动，建立水牛奶收购、保鲜、加工、营销系统，用 10 年左右的时间，逐步建立起比较完善的集水牛改良、科学养殖、加工、销售为一体的水牛乳、肉生产、加工、营销体系，把水牛业发展成为 *一个独具特色的新兴支柱产业。 - - 具体目标：在奶水牛示范场及 20 个示范区内达产年奶水牛存栏20000 头，挤奶水母牛存栏 1.2 万头，年产水牛奶 18000 吨，原料奶产值 7200 万元，深加工 后产值可达 1 亿多元。年出栏优质肉牛（水牛） 11642 头，原料牛产值 3725.4 万元，通过精加工产值 5460 万元。通过龙头加工企业对包括示范区在内的全州境内商品肉牛、原料奶的组织收购、加工，生产销售水牛肉制品 4000 吨，奶制品（折合原料奶） 18000 吨。 7、项目主要建设条件 1、饲草饲料资源丰富。 *地处低纬高原季风气候区，冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛，适应动植物生长繁育。全州现有草地面积 81.5万公顷（其中可利用草地面积 77.4 万公顷），鲜草年产量 833.5 万吨 ,理论载畜量 68 万个黄牛单位；年有农作物秸 秆饲料资源约 144 万吨和各类青绿多汁饲料 85 万吨，可饲养 40 万个黄牛单位；有农闲田地 96万亩 ,农闲田地可用于种草面积 34 万亩，产草量 306.9 万吨，理论载畜量达 42 万个黄牛单位 ,全州饲草饲料理论总载畜量达 150 万个黄牛单位。其中， *畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地4000 亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草 1500 亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。 2、有数量较大水牛群体。 *40.92 万头存 栏水牛中 ,能繁母牛达15.33 万头。 *也是 *开展水牛改良较早的地区之一，上世纪七 十年代末，富宁、广南就曾开展过用摩拉水牛和尼里水牛的冻精对本地水牛进行杂交改良，但由于当时市场需要的是役牛，而且水牛人工授精技术较难掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。- - 进入九十年代后，特别是在中国 -欧盟水牛开发项目的带动下， *水牛冻改数量呈直线上升趋势，据统计，全州 2004 年水牛人工授精改良达 1.31 万头， 2008 年达 2.17 万头。 加上之前改良产生的杂交水牛现在已不低于 1万头。这为实施该项项目打下了较为坚实的地基础。 3、交通方便，产品销售区位优势明显。 *邻近昆明、“两广”等沿海大 中城市，距省会昆明仅 300 余公里，距南宁约 600 余公里，距最近的出海港 北海港约 800 余公里。 *普者黑机场，今年四月底将实现通航， *至昆明、至南宁的时间将大为缩短；目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云、贵、川通往 “ 两广 ” 等沿海城市的主要通道，明年将建成通车 ,届时便捷的交通，将大改善 *的交通运输状况，再加上与越南接壤的国家级天保口岸等条件使 *凸显出参与中国 东盟自由贸易区建设的良好区位优势。昆明、“两广”、越南等长期以来一直是 *肉牛产品的销售市场。而 *牛奶消费一直靠调进满足州 内市场需要，年调入鲜奶量约 600 吨以上。大力发展肉牛和奶水牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有昆明、“两广”、海南、越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。 4、有较强的技术力量作保证。示范场不仅常年聘请两名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大、*农大等院校畜牧兽医专业毕业的 5名人员在公司内工作。同时 *、县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基地指导，项目实施有较强的技术力量作保证。 5、有优惠的政策。 *自“九五”以来一 直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了“对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管- - 理，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款、财政补助；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务等一系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。此外，州政府 2008 年投资1000 万元，新建了 8 个冻改中转站和 300 个冻改点，这将为奶水牛的发展创造很好的条件。 （二）主要技术经济指标 生产规模及相关主要产品： 示范区 达产年繁殖母水牛 20000 头，其中产奶母水牛 12000 头，年产水牛奶 18000 吨； 年均出栏优质肉牛（水牛） 11642 头。屠宰加工厂生产销售水牛肉制品 4000 吨，乳制品厂生产销售乳制品（折合原料奶） 18000 吨。 繁殖成活率： 60% 产奶量： F1水牛年产奶 1.5 吨。 产肉量：每头育肥水牛产肉 200kg。 项目总投资： 6970.60 万元，其中建设投资为 5970.60 万元，流动资金 1000 万元。 年销售收入 26005.00 万元，年均销售利润 7775.71 万元，项目财务内部收益率为 25.50%，投资回收期为 8.2 年（静态）。 详见“附表 4 项目主要技术指标” 、“附表 5项目主要经济指标”。 （三）问题与建议 1、 *虽然水牛群体数量大，但由于奶业基础较薄弱，特别是奶水牛业的开发，才刚刚起步，目前仍处于水牛杂交改良阶段，对于水牛人工授精、奶水牛的饲养管理等技术环节还需进一步积累经验，因- - 此，目前的当务之急是大力开展这方面的技术培训。 2、由于距“两广”较近，杂交水牛十分好卖，近几年 *虽然每年都进行了较大规模的水牛改良，并产下了不少的杂交水牛，但由于杂交牛售价高，群众迫于经济困难，只顾眼前利益，相当一部份杂交牛已被卖到广西，这也是 *目前杂交水牛还不多的一个原 因。因此，应采取有效措施，尽快集中一定数量的且质量较高的杂交水牛群体，才能尽快形成产业规模，发挥资源优势，将资源优势转变为经济优势。 3、农户购买能繁母牛和建设标准化生产小区需要的资金数量大，仅靠自有资金是难以解决的，建议政府协调银行部门，给予信贷支持和土地使用的政策性支持。 4、建议 *县政府加强项目筹建班子的力量，加大前期工作力度，切实做好各项目准备工作，并以系统工程的方法，统筹安排和指导项目建设。 二、市场预测 （一）国内水牛业现状与发展趋势 据统计， 2004 年全国 2236.1 万头，占全 国养牛总数的 18.2%，世界排名第三位。其中主要集中在广西、 *、广东、福建、浙江、江苏、四川和贵州个省（区），这 8省区共有水牛存栏 1584.83 万头，占全国水牛存栏总数的 70.84%。 我国奶水牛业的发展始于上世纪 50 年代，当时的中央政府在 1957年就有计划地从印度引进世界著名乳用型摩拉水牛。 1974 年又从巴基斯坦引进著名的乳用型尼里 /拉菲水牛，对我国的沼泽型水牛进行改- - 良，成绩最为显著的是广西水牛研究所。特别是通过 1997-2002 年在广西、 *和广东三省（区）实施的中国 -欧盟水牛开发项目，我国奶水牛 业的开发，进入了“快车道”。目前我国奶水牛主产省（区），主要是广西、 *、广东、福建 4 省（区），奶水牛业发展已具产业化雏形。 2004 年，奶水牛主产省区奶水牛畜饲养增长速度快。奶水牛存栏总数从 2003 年的 83640 头增长到 100867 头，增长量为 17227 头，产奶水牛饲养量达到了 30072 头，占奶水牛存栏的 29.81%，比 2003 年增长了 8.76%。 我国通过几十年的改良已培育出适应性强 、 产乳性能好的乳用型杂交水牛，一般杂交一代水牛泌乳期 280 320 天，泌乳量 12302000kg；杂交二代水牛泌乳期 310 320 天，泌乳量 2260 2290kg；三品种杂交后代泌乳量更高。我国的水牛发展 趋 势，从役用为主，变为乳、肉为主。 （二）世界水牛业现状与发展趋势 据“ FAO”生产年鉴（ 2000）资料统计 ， 全世界有水牛 16,506.2万头，占世界养牛总数的 12.22%，分布于五大洲中，亚洲水牛最多为16,037.7 万头，占世界水牛总数 97.16%；近年来，亚洲、非洲和欧洲水牛有所增长。在国际上意大利水牛发展最快，从 1959 年到 1999 年的 50 年间，水牛数量增长了 17 倍，主要是水牛奶全部用于加工奶酪，而世界上最好的奶 酪是意大利用水牛奶生产的，其产品远销美国、英国、法国等国外，在国内只能满足中上层人士的消费。国际上水牛发展趋势主要是“乳用为主，肉役为辅”。 （三）市场供求分析和行业发展前景分析 - - （ 1）市场供求分析 国际乳品市场供求简析 世界人均年占有奶量 100 公斤，发达国家人均年消费量 205 公斤，发展中国家人均年消费量 37 公斤，国际上奶牛的产奶量和消费量基本平衡。但是在意大利水牛奶的制品奶酪一直供不应求，每公斤水牛鲜奶收购价为 1 美元，而黑白花仅为 0.3 美元，所以意大利水牛从 1950年到 1999 年， 50 年来增长了 17 倍。 意大利用水牛奶生产的“ Mozzrella”奶酪出厂价 10 美元 /kg，出口价 15 18 美元 /kg；需求量越来越大，只能供应中、上层人士和部分出口欧、美国家，水牛奶业发展十分看好。 我国乳品市场供求简析 改革开放使我国乳业逐步走上了发展的快车道。从 1978 年到 2001年我国奶牛存栏量从 48 万头增加到 567 万头， 23 年增长了 11.8 倍。2001 年全国人均消费奶 8.7 公斤， *人均消费奶 3.5 公斤，德宏州人均消费奶 0.68 公斤。由此可知，我国乳业的发展与世界相比差距之大，也正是由于差距大，才有发展的广阔空间。 在我国的水牛乳业发展上，目前广西走在全国的前列，但是全国的水牛乳业正在起步，尚未形成产业化开发的局面。在 *，德宏州、保山市的腾冲县处于前列。州内的广南县和丘北也有较大的发展。 牛肉市场供求简析 肉牛业是畜牧业的重要组成部分，也是提供肉食产品改善人民生活的重要产业。中国人均有牛肉 3.95kg，低于 9.86kg 的世界平均水平，相当于发达国家的 1/10。从美国进口的高档牛肉价 270 元 /kg，中国育肥牛肉价 50 元 /kg， *当地肉牛精肉约 20 元 /kg。整体看牛肉需求量- - 较大，在中国相当长的时间内存在供不应求的 局面，而且价格看涨。 *发展肉牛和奶水牛生产具有丰富的草料等资源优势和邻近昆明、“两广”、越南等市场的区位优势。长期以来，肉牛一直销往昆明、“两广”、越南等市场， 并且在这些市场具有一定的市场竞争优势 。 2004年，全州外销活牛 6.14 万头，牛肉 510 吨。 *牛奶消费则一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约 600 吨以上，而 *牛奶年生产量不足 200 吨，需求差距较大。根据 中国食物与营养发展纲要(2001 2010 年 )，到 2010 年全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量为 59公斤，其中 肉类 28 公斤 ,蛋类 15 公斤 ,奶类 16 公斤 。 *大力发展肉牛和奶牛生产不仅是全州人民生活水平不断提高的需要，而且有昆明、“两广”、海南、越南等市场作支撑，项目建设市场风险不大，前景广阔。 三、建设规模与产品方案 （一）建设内容与规模 1、建设规模方案 （ 1）土建规模： 奶制品加工厂：加工车间及各类用房 2690 m2，排污系统 400m3 屠宰加工厂： 2540m2，排污系统 600m3 养牛示范户：改造牛舍 20000m2；建青贮窖 6000m3 水牛奶收购站： 1200m2 （ 2）人工牧草种植： - - 种植刈割型人工牧 草 3000 亩，主要是一年生黑麦草、王草、高丹草等； 建植人工草场 2000 亩。 （ 3）仪器、设备购置： 屠宰加工厂：屠宰设备、分割设备、包装设备及相关加工设备各 1套，运输车 3 辆。 奶制品厂：乳制品各类处理系统、包装系统及相关加工设备各一套，运输车 3辆。 养牛示范场：割草机 8 台，饲料粉碎机 5 台，挤奶机 30 台。 水牛奶收购服务建设方面：贮奶罐、泵奶器各 10 个，计量设备、质检设备及冷库设备各 10套。 2、产业化关联度分析 项目实施可提供直接就业岗位 183 个； 间接岗位 2000 多个；可为当地养牛农户每年带来 1.36亿元的直接经济收入， 可促进饲料加工业、乳制品加工业、肉食品加工业的深化与发展，增加地方税收；可刺激和培育交易市场化；可促进 *产业化发展速度，为当地农民增收致富构筑一个新的产业技术平台。 （二）产品方案 1、水牛鲜奶及其制品： 消毒奶 4750 吨、佐餐奶 8075 吨、干酪 900 吨。 2、水牛肉制品及其附属品 加工生产普通牛肉 2900 吨、优质冷却切块肉 900 吨、高级冷却肉- - 200 吨以及牛皮 20000 张、牛骨 800 吨、内脏和头蹄各 20000 套。 四、场址选择 （一） 场址选择的原则 项目以国家颁布的“无公害 生产技术规程”监控整个养牛生产活动，在兽医卫生保健、防疫、环境等方面有着特定的要求，因此项目场址的选择除应满足一般建设项目所需的必要条件外，还应具备以下要求： 1、交通便利； 2、地势干燥、通风良好； 3、水源丰富、水质良好，土地资源好，利用程度高； 4、基础设施良好，水、电供应可靠； 5、离居民区及主要交通要道有足够的防疫距离； 6、周围没有对环境有污染的企业； 7、抵御洪、涝、旱灾害和疫病危害的能力强，无征地与拆迁的影响。 （二）场址所在地位置现 状 奶水牛示范场及水牛奶制品加工厂、水牛肉制品加工厂的地址位于 *畜牧综合养殖场内。该场位于 *县开化镇高登村，距 *县城东北方向 4 公里，占地面积 28.9 亩 ,交通通讯便利，环境较好，无拆迁，土壤类型属红壤，土质坚硬，无膨胀土，无滑坡，无水患， 周围环境- - 无污染，草料及生产用水供给有充分保证， 一年四季随时可施工，不会影响项目总体建设。 五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 本项目技术方案主要包括人工授精改良与繁殖调控、饲草饲料种植、水牛奶产品加工及牛的疫病防制等四个方面，其总体思路及技术路线 分述如下： 1、水牛杂交改良 （ 1） 能繁 母牛的选择 拟从本州水牛的主产区，按体尺、体重的平均数加一个标准差的标准选购优质能繁母牛 20000 头。对能繁母牛的选择，分两种情况进行：一是已有杂交水牛的，只要无繁殖系统疾病的全部留下；二是本地母牛按本地牛的标准进行整群鉴定，选优去劣，力争在在体尺、体重方面均在本地水牛平均数以上。 （ 2）杂交组合方案 根据中国 -欧盟水牛开发项目所取得的成果及研究积累，水牛杂交改良的父本采用摩拉水牛和尼里 /拉菲水牛，其技术路线见图 5-1水牛杂交改良示意图。 摩拉水牛 x本地水牛 F1 x尼里 /拉菲水牛 - - F2 x 尼里 /拉菲水牛 群内自交（横交） 图 5-1 水牛杂交改良示意图 （ 3）繁殖 牛的繁殖采取以人工授精方式为主，本交配种为辅的方式进行。为了保证 人工授精受胎率的提高，因此要在项目区将本地公牛全部去势。 2、牧草种植生产技术与流程 换茬与轮作种植技术 土壤分析与植物营养监测 饲草与青饲料生产 饲草与青饲料加工与调制 储 备 养 殖 图 5-2 饲草与青饲料技术 工艺流程图 3、 防疫措施 为了达到科学、卫生的饲养管理，防止牛病菌的传播，重点养牛村必须建立兽医卫生防疫体系，并有专业人员负责管理，制定严格的- - 管理措施，实施进出消毒制度，严禁病毒带入村庄或牛场内， 要设消毒池， 确保养牛的安全生产。 4、水牛 奶产品加工方案 （ 1） 佐餐奶、消毒奶的工艺流程大致如下： 鲜奶 净乳 贮奶 杀菌 真空包装 冷藏 （ 2）干酪：系在牛乳中加入适量的皱胃酶，使蛋白质凝固，继而将凝块压成块状后经微生物与酶的作用，并经过长时间的生物化学成熟后而制成的乳制品。干酪生产过程中产生的副产品乳清经喷雾干燥后可制成乳清粉。工艺流程如下： 水牛奶 （二）设备方案 本项目的主要设备有：人工授精设备、割草机、饲料粉碎机、运输车、冻改设备、奶制品加工设备、肉制品加工设备等。详见“附表 1、项目建 设内容、规模及投资明细表”。 （三）工程方案 1、主要建筑物的建筑特征、结构 主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。其中牛舍为半开放式砖木结构；办公用房为砖混结构；青贮窖的墙体以块石砌成， 青贮池以砖砌成。奶制品加工厂房为钢架砖砌混合结构；运动场为石板镶砌。 - - 2、主要建、构筑物工程 主要建、构筑物工程详见“附表 1、项目建设内容、规模及投资明细表”。 六、主要原材料供应 项目的原材料供应，主要涉及到冻精、液氮的供应，饲草饲料及奶产品加工的包装物等几个方面。 （一）冻精及液氮 项目所需的冻精及 液氮（用于保存冻精），均可以从省冻精站或大理州冻精站购买，运输方式为公路运输。 （二）饲草饲料 项目的饲草需求原则上由生产者自己生产解决，所需精饲料通过购买解决。根据当地草山草坡产草量及农作物秸秆的产量测算，当地自产饲草饲料基本能保证项目区牛群饲养规模的需要，但要做到全年均衡供应，还必须种植优良人工牧草，牧草生产规模为刈割型人工草地 20000 亩（大田为主，草场为辅）。推荐品种为冬牧 70 黑麦草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青贮玉米以及非洲狗尾草等。 （三）原料奶 原料奶来源于本项目所产生的水牛奶。 （四）建筑材料 加工厂和养殖小区与养牛大户建设所需的建筑材料主要为砖、水泥、石料、木材、竹材、石灰等，项目区即可供给；钢材和其它特殊材料可向昆明购买。 奶制品加工厂、养殖小区和养牛大户生产中所需的煤炭、电力等能源材料当地可满足供给。 - - （五）包装物定单外购。 七、项目总体布置 （一）总体布置 由于 *土地面积较广，水牛数量较多，分布较广，仅以一个项目要覆盖全州，这从人力、物力和财力方面来看都不太现实。因此，本项目，拟以 *及附近的马关、砚山三县为主带动西畴和麻栗坡两县。在以坝区为主，山坝结合部的 20 个乡（镇）建立优质水牛乳、肉商品生产基地。 （二）公用工程 1、给水系统 乳制品加工厂、肉制品加工厂、以及每个养牛重点户的水源均利用现有的自来水厂的水源，其水质符合国家生活饮用水标准，可满足生产、生活和消防用水需要。 2、排水系统 不论是饲养专业村还是养牛户的废水，要经隔离池排入处理池，生活污水及人粪尿经粪池处理后，作为饲草地灌溉用水。雨水采用沟排方式。 3、供电与通讯 （ 1）供电：该项目的供电电源由变电站直接引入。 （ 2）通讯：大部份村均可利用当地的程控电话网，通讯能保 障畅通。 八、防疫技术设施与保障体系 （一）防疫体系的建设目标 本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善水牛的生产健康状况，提高其繁殖性能和生产- - 性能，保证畜产品的卫生安全，最大限度降低生产的风险。具体包括： 1、预防和控制传染病的发生。 2、减少消化系统疾病。 3、减少犊牛疾病的发生，提高犊牛的成活率。 4、改善牛群的饲养管理，降低生产费用。 5、减少繁殖疾病的发生。 （二）防疫技术保障体系 本项目兽医卫生防疫保障体系的防治工作主要包括： 1、防 止重大传染病的进入。对引进的种牛必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫。 2、对本州的牛群，根据当地疫病发生流行情况，按计划进行检疫和预防免疫。 九、环境影响评价 （一）项目所在地环境现状 项目所在地 *的环境非常好，空气、水质均在国家良好标准之上。项目所实施的规模养殖，理论上将对周围环境造成一定影响，对此将按下述处理方法进行规范处理。 （二）项目产生的污染物对环境的影响分析 1、噪声 ：本项目的噪声主要来自牛的叫鸣声，但对周围环境及人无影响。 2、废水 ：奶制品厂用水、屠宰加工厂用 水、农户清洗牛舍及器具均有一定的废水排放，可经排污系统处理后加以利用。 3、固体废物 ：该项目的主要固形污染物为牛粪，可通过集中堆放- - 发酵，作有机肥加以利用。 （三）环境保护措施 对于废水及牛排泄的粪尿，根据国家环保局颁布的畜禽养殖污染防治管理办法（ 2001 年 3 月 20 日颁布）的有关规定，将本着综合利用优先及资源化、无害化及减量化的原则加以处理，处理程序大致如下： 结合每天的牛舍清洁，将牛粪及污染的饲草等直接清扫堆积自然发酵；对流体状的粪便、尿液及清洗场地、器具生产的污水经过滤，使固体物和液体分开。其中液体部 分经厌氧发酵及曝氧发酵，供种植业灌溉使用，固体部分（包括直接堆积发酵的羊粪及被污染的饲草）经发酵后作有机肥供种植业使用或销售。其工艺流程如污水、污物处理工艺示意图所示。 粪水 固液分离 固体分离 分离的液体 沉淀曝氧发酵 厌氧发酵 水 泵 调节池 二级厌氧发酵 曝氧、沉淀 贮水池 自然堆肥 种植项目使用或出售 水泵 紧急消防 水泵 蔬菜 脱硫、脱水 生产沼气（本项- - 图 9-1 污水、污物处理工艺示意图 十、项目组织与人力资源 （一）项目的组织管理 1、项目领导小组 为做好项目的组织管理工作，拟成立项目领导小组，组长由 *县主管农业的副县长担任，副组长由县畜牧局局长担任，成员由财政、计划局、畜牧局、农业局、农行等部门的主要领导组成。下设办 公室，办公室设在县畜牧局，由局长兼任办公室主任。项目领导小组的职责是做好项目的准备，协调并组织实施，解决项目中的重大问题、制定有关政策。 2、项目执行小组 为确保项目的顺利实施，在项目领导小组办公室属下成立项目执行小组，由申报单位的相应技术人员和县、乡畜牧站的技术人员组成，具体负责项目的实施。 3、项目监督 为保证项目按计划正常执行，项目建设设立监督体系，委托当地的审计部门，做好项目建设中及项目结束时的审计工作，每年定期进- - 行审计。此外还应由州级主管部门定期或不定期地对项目进行检查。对于检查中发现的 问题及时进行处理。 （二）项目人员配置 根据项目建设的特点，奶水牛示范场需投入管理人员 5 人，技术人员 6 人，工人 40 人；肉制品加工厂需投入管理人员 5 人，技术人员 6人，生产及工人营销人员 50 人；乳制品加工厂需投入管理人员 5 人，技术人员 6 人，生产工人及营销人员 60 人。 （三）人员培训 本项目的培训对象主要有管理人员、专业技术人员和饲养农户三个层次。其中： 1、畜牧兽医专业技术人员，包括县、乡两个部分。从技术业务角度考虑主要有：畜牧（繁殖、饲养、饲料生产等）和兽医及相关的业务管理等，其业务培训将委托省属大专院校、有 关科研所及省级技术推广单位负责。 2、管理人员，均委托省级相关部门帮助培训。 3、农户，由县畜牧局及乡畜牧兽医站组织培训。以本地培训为主，有必要时可选送部份人员到省、州或外地培训。 十一、项目实施进度 （一）建设工期 本项目建设工期计划为 2年，即 2006 年 4 月 -2008 年 4月。 （二）项目实施进度安排 1、 2006 年 4-6月：完成各项前期工作，如项目的申报、评审、立- - 项等前期工作； 2、 2006 年 7-9月完成项目初设、资金筹措，并启动“三通一平”工作等； 3、 2006 年 10 月 -2007 年 5 月完成奶 制品加工厂、肉制品加工厂以及牛舍、重点乡镇养牛技术服务站业务用房等工程建设； 4、 2007 年 4 月 -9月完成牧草、饲料栽种等工作； 5、 2007 年 10 月 12月完成青贮窖建设及技术培训； 6、 2008 年 1-2月设备购置、安装调试，全部工程建设完毕。 7、 2008 年 3-4月，能繁母牛进场，项目进行试生产、进而正式运营。 （三）项目实施进度表 项目实施进度表 序 2006 2007 2007 号 工作阶段 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 前期工作 2 三通一平 3 基建 4 牧草及饲料 - - 建设 5 青贮窖建设、培训 6 设备安装调试 7 试生产、投产 十二、投资估算、资金筹措及使用 （一）投资估算 1、投资估算依据 *建设厅 *建筑安装工程消耗量定额（ 2003）； *建设厅标准定额处编发的有关文件汇编； 市 场材料价格参照 *工程建设材料设备价格信息。 2、投资估算 （ 1）建设投资估算 本项目建设投资估算额为 5970.60 万元，占总资金的 85.65%。其中： 土建工程费 包括土建投资、供水系统、电力系统及排污系统，共计 1171.20万元，占总资金的 16.80%。 详见“表 1项目建设内容、规模及投资明细表”。 设备及工器具购置费 (含安装费用 ) 包括饲养管理设备、技术服务设备、运输设备和办公设备及安装- - 费用等，共计 2827.80 万元，占总资金的 40.57%。 详见“表 1项目建设内容、规模及投资明细表”。 工程建设其他费用 包括固定资产投资其他费用及递延资产投资其他费用，共计1196.00 万元，占总资金的 17.16%。 详见“表 1项目建设内容、规模及投资明细表”。 基本预备费 按土建工程费、设备及工器具购置费和工程建设其他费用之和的5%计，为 415.60 万元，占总资金的 5.96%。 涨价预备费 根据有关规定，目前一般国内建设期较短的项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。 建设期借款利息 360 万元，占总资金的 5.16%。 安装工程费：已估算入设备购置费用中，不再单独计算。 （ 2）流动资金估算 项目流动资金估算额达产年（项目建成后第 8 年）为 1156.40 万元。在此采取自筹 1000 万元的方式纳入总投资计划，以保证项目建设投产中能够正常运营。详见“表 12 流动资金估算表”。 3、项目投入总资金估算 该项目投入总资金估算总额为 6970.60 万元，其中：建设投资5610.60 万元（含建设期利息），流动资金 1000 万元。 总资金估算详见“表 2、项目投入总资金估算汇总表”。 - - （二）资金筹措 项目投入总资金 6970.60万元，其中申请国家建设资金 1000万元，州配套 50万元，县 (市 )配套 50万元， 向银行申请长期 贷款 5000万元，自筹 1870.60万元 。 （三）资金使用计划 在上述资金中，国家各级建设资金主要用于 *境内奶水牛养殖技术服务体系建设、草山和饲料地建设、以及购置相应的设备，并用部分资金扶持重点养牛示范户和技术培训；银行贷款主要用于屠宰加工厂、乳品加工厂土建工程的建设及其设备的购置，自筹资金主要用于项目运营流动资金以及部份牛舍改造、青贮窖建设等。 根据项目的建设进度，拟定分年度投资使用计划，建设投资 (不含建设期利息 )中，第一 年投入资金 3366.36万元，第二年投入 2244.24万元。详见“附表 3、分年 度资金投入计划表 ”。 十三、财务评价 （一）、财务评价基础数据选取 1、计算依据及测算办法 本项目的经济测算指标，严格按国家计委、农业部“计投资20011349 号文和农业部畜牧兽医局 2001 年 3 月 1 日通知”中的计算规则执行，投入产出的经济效益按当地实际测算。 2、 项目计算期 项目计算期为 18 年，其中建设期 2年（不含准备期），生产期 16年。 - - 3、牛群存栏测算 正常情况下，达产年示范区能繁母水牛的饲养量达 20000 头，年末存栏 32000 头。 4、产品产量估算 （ 1）产品产量估算 产 品种类 项目产品分二大部份，第一部份为水牛鲜奶及其制品，包括无菌鲜奶、佐餐奶和干酪，第二部份为水牛肉制品及其附属品，包括普通牛肉、优质冷却切块肉、高级冷却肉以及牛皮、牛骨、内脏和头蹄。 产量估算 a、水牛鲜奶及其制品 其中无菌鲜奶 4750 吨、佐餐奶 8075 吨和干酪 900 吨。 b、水牛肉制品及其附属品 其中普通牛肉 2900 吨、优质冷却切块肉 900 吨、高级冷却肉 200吨以及牛皮 20000 张、牛骨 800 吨、内脏和头蹄各 20000 套。 详见“附表 9、项目产品产量与销售收入估算表”。 （二）销售收入估算 1、销售 收入 销售收入是根据产出物的预测价格计算而得，计划产量视为销售产量。项目达产后，可实现年收入 26005.00 万元。其中： （ 1） 出售水牛奶及其制品收入 19965.00 万元。 （ 2）出售水牛肉制品及其附属品收入 6040.00 万元； 详见“附表 9、项目产品产量与销售收入估算表”。 2、销售税金及附加 - - 根据有关规定，种植、养殖项目免交销售税金，故本项目的销售税金为零。 （三）成本费用估算 1、外购原材料、燃料及动力费用 根据项目生产规划列出的原料主要是 :水牛鲜奶、商品肉用活水牛、加工用辅料、包装物等。 奶制品加工厂所需的原料及辅料费用参见“表 6 水牛奶原料及辅料成本核算表” ,所需燃料及动力费用，按每加工 1 吨原料奶平均需 160 元计；屠宰加工厂的水电消耗，分摊到每头牛平均耗水以 1.4 吨计、耗电以 5 度计。根据以上估算，达产年每年所需原材料、燃料及动力费用为 15090.1 万元。详见“附表 10、项目总成本费用估算表”。 2、工资及福利费 本项目参与计算成本的人员共计 183 人，全年工资及福利费为214.23 万元。详见“附表 11、工资及福利费估算表”。 3、折旧、摊销费和修理费 （ 1）固定资产折旧按直线法平均计算，按 16 年折旧，递延资