ZZZ第一人民医院住院综合楼项目可行性研究报告

zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 1 1.总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 本项目名称： zzz 市第一人民医院住院综合楼项目。 1.1.2 项目承建单位概况 承建单位 : zzz 市第一人民医院。 法人代表：梁振家 承建单位概况： zzz 市第一人民医院始建于 1957 年， 2009年 1 月 14 日，经市人民政府批准，原 zzz 市第一人民医院和zzz 市人民医院整合成为新的 zzz 市第一人民医院。医院是zzz 市规模最大、设备最先进、综合技术力量最雄厚，集医疗、急救、预防、保健、教学、科研为一体的二级甲等综合医院。 医院占地面积 72123 平方米，建筑面积 88283 平方米，固定资产总值 8662 万元，开设病床 630 张 （总院 500 张、分院 130 张） 。 2010 年门诊量 42.6 万人次；住院量 2.14 万人次 。 医院现有职工 900 多 人，其中卫生技术人员 600 多 人，具有高级职称 44 人， 其中正高 10 人， 中级职称 200 多 人。开设 30 多个专业科室， 3 个门诊 ， 其中心血管内科、消化内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、普通外科、妇产科、新生儿科、急诊科、感染性疾病科专科特色突出，设置了全市唯一的规范化重症医学科、新生儿科。能完成颅脑肿瘤切除、肺叶切除、肝叶切除、食道肿瘤切除、直肠癌根zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 2 治、 肾癌根治、膀胱全切除加肠道代膀胱、甲状腺次全切除、断肢再植、颈椎梯形植骨融合、埋藏式双腔人工心脏起博器安装、介入放射治疗等一系列高难度手术 。 医院是自治区 “文明医院 ”和 “文明单位 ”。 1999 年底通过评审成为国家二级甲等综合医院，医院同时还是 zzz 市医疗急救中心、 zzz 市母婴急救中心、 zzz 市红十字会医院、 zzz市干部保健基地、 zzz 市医疗卫生人才小高地、 zzz 市传染病防治定点医院。 医院 目前正在创建 三级甲等综合医院。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 （ 1）编制委托书； （ 2） zzz 市发展和改革委员会关于 zzz 市第一人民医院住院综合楼项目建议书的批复（防发改 2010 71 号）； （ 3） zzz 市第一人民医院住院综合楼项目建议书； （ 4） zzz 市国民经济和社会发展 “十一五 ”规划； （ 5） zzz 市城市总体规划； （ 6） 国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见（ 国发 2009 42 号）； （ 7）广西北部湾经济区发展规划； （ 8） zzz 市第一人民医院建设规划； （ 9）项目业主提供的有关资料。 1.1.4 项目建设性质 本项目建设性质 :新建。 1.1.5 项目建设地点 项目建设地点位于 zzz 市 zzz 区防钦路 zzz 市第一人民zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 3 医院内。 1.1.6 项目 主要 建设 内容和 规模 本项目 新建住院综合楼 1 栋， 占地面积 3000 ， 总建筑面积 34200 ， 新增病床 498 张， 医院 总病床数 达到 1000张 。 年 住院量 4.5 万人次。 1.1.7 项目总投资 项目 总投资 10447.6 万元，其中：固定资产投资 10150.3万元，辅底流动资金 297.3 万元。 1.1.8 建设资金筹措 （ 1）固定资产投资 10150.3 万元，项目业主筹措 3150.3万元，申请自治区补助 2000 万元，申请贷款 5000 万元。 （ 2）辅底流动资金 297.3 万元为 项目业主 自有资 金。 1.1.9 项目建设工期 本项目建设内容主要是场地拆迁、建筑工程施工，以及辅助公用工程施工、院区道路、停车场、绿化工程的施工。全部建设项目在 2 年半内完成。 1.1.10 主要建设条件 （ 1）地理位置优越 zzz 市位于中国广西沿海西南端，东经 10820，北纬2137，地处祖国南部沿海与西南腹地的结合部，南濒北部湾，面向东南亚，背靠大西南，东邻粤港澳，西与越南相连，区位优势十分突出。全市有海岸线 584 公里，有陆地边境线230 多公里，拥有 zzz、东兴、江山、企沙、峒中等 5 个国家级口岸。是全国 20 个枢纽港 之一，也是西部 12 个省区中唯zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 4 一的沿海大港，港口条件优越，避风好，航道短，潮差大，发展潜力大。从 zzz 北进，可与全国铁路、公路联网，高速公路和南防铁路已直通市区和港口码头，距南宁和北海航空港行车时间仅 1 个小时。享有 “西南门户，边陲明珠 ”之誉。 （ 2）基础设施 完善 “十一五 ”期间，全市新改建等级公路 85 公里，新改建铁路 31.9 公里， 2010 年全市公路、铁路里程分别达到 2715 公里、 52 公里。 zzz 电厂投产运行，红沙核电正式开工建设，高等级多回路电网基本构成，并实现全覆盖，农网改造覆盖面达到 93%，新改建 110KV-500kv 变电站 25 座。 3G 通讯网络建成投入使用，信息服务业飞速发展。水利建设取得了大发展， 防洪减灾能力显著提高； 企沙工业区日供水能力达 60万吨，城市日供水能力达到 43 万吨，生活污水日处理处理能力达 8.5 万吨。 全市建成区面积由 2005年的 28.74平方公里提高到 2010年的 50 平方公里，增长 1.7 倍；城镇化率由 40.6%提高到 46%左右，年均提高 1.08 个百分点。 （ 3）经济 建设和 社会 事业 快速发展 “十一五 ”期间， zzz 市经济发展方式加快转变，经济结构进一步调整优化，发展质量明显提高，综合实力明显增强 。地区 生产总值 由 94.77 亿元增加到 313 亿元，增长 3.3 倍， 年均增长 20%， 增速全区第一，比 “十五 ”、 “九五 ”时期分别高 8和 8.2 个百分点； 人均生产总值达到 36400 元，位列全区第一； 三次产业比例由 2005 年的 24:38:38 调整为 2010 年的zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 5 14:52:34，二产占 GDP 比重不断增大，工业化进程明显加快；财政收入由 8.04 亿元增加到 34.02 亿元，增长 4.2 倍，年均增速比 “十五 ”、 “九五 ”时期分别高 19.2 和 31.9 个百分点； 五年累计完成固定资产投资超过 932 亿元，年均增长 53， 分别是 “十五 ”、 “九五 ”时期间的 2.2 倍和 11.2 倍。 全市工业总产值年均增长 32.5%； 2010 年全市工业总产值达到 486 亿元，其中： 规模以上工业总产值由 86.28 亿元增加到 450 亿元，增长 5.2 倍 。工业占 GDP 比重达 44.7%。 人民生活水平明显提高， 城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长 2.4 和 1.8 倍 。 人口年均自然增长率控制在 9.8 以内； 公共卫生服务体系、医疗救治体系、社 会保障体系 不断完善 ， 城镇职工失业、养老和城镇居民基本医疗保险覆盖率达到 80%； “两基 ”达标提前实现，义务教育和高中阶段教育毛入学率分别达到 103%、超过 78%；人才资源整体性开发水平稳步提升。 （ 4）政策条件 为了提高 zzz 市医疗整体水平，为重大项目落户和人民群众提供医疗保障， zzz 市 “十一五 ”规划决定将医院建成三级甲等综合医院。 2007 年 11 月 29 日，市政府在全市医疗机构现场办公会议上提出，支持医院在 2 至 3 年内创建三级甲等医院。市四届人大第四次会议政府工作报告提出，加快发展卫生事业，积极推进市第一人民医院 “创三甲 ”工作。从 2008 年至今， 自治区人民政府、自治区人大、自治区卫生厅等领导亲临医院指导，市委、市人民政府、市人大、市zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 6 政协等领导 多次到医 院指导， 对医院创三甲工作作了具体指示。 1.2 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表 1 1 主要技术经济指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 占地面积 m2 3000 2 总建筑面积 m2 34200 3 新增病床 张 518 4 新增劳动定员 人 180 4 项目总投资 万元 10447.6 4.1 固定资产投资 万元 10150.3 4.2 辅底流动资金 万元 297.3 5 年经营收入 万元 5500 6 年均利润总额 万元 1347.92 7 投资利润率 % 12.9 8 投资回收期 年 6.07 含建设期 9 内部收益率 % 16.55 ic 10% 10 借款偿还期 年 4.8 含建设期 2.项目建设的必要性 zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 7 2.1 项目背景 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容，贯彻落实 “三个代表 ”重要精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。 广西壮族自治区地处华南、西南结合部，是我国面向东盟的重要门户和前沿地带，是西南地区最便捷的出海大通道，在促进区域协调发展、深化与东盟开放合作、维护国家安全和西南边疆稳定中具有重要战略地位。 国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见（ 国发 2009 42号）指出： 加快发展城乡医疗卫生事业。加快建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。加强贺州、来 宾、崇左、贵港、 zzz 等新设地级市医疗卫生机构以及桂林、北海等旅游城市综合性医院和专科医院建设。 zzz 市地处中国大陆和海岸线的最南端，是一座美丽的滨海城市、边关城市、港口城市，是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户、大通道、桥头堡和我国对外开放的前沿、窗口。 zzz 市成立于 1993 年，现辖港口区、 zzz 区、上思县、zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 8 东兴市 , 总面积 6181 平方公里，陆地边境线 230 多公里，人口近 90 万。 zzz 市地处广西北部湾经济区的核心区域，已经纳入国家发展战略，在中国东盟自由贸易区和泛北部湾区域合作中具有得天独厚的比较优势 。建市以来， zzz 市国民经济和社会事业发展迅猛。 2009 年， zzz 市 GDP 完成 242.8亿元，实现 22.5%的增速；全年财政收入预计达 27 亿元，增长 23.2%；完成全社会固定资产投资 250 多亿元，增幅达71.2%；规模以上工业增加值达 95.6 亿元，增长 42%；港口货物吞吐量完成 6400 万吨，占广西沿海港口货物吞吐量近 7成；外贸进出口总额 20.9 亿美元，占广西区外贸进出口总额的 15.5%；城镇居民人均可支配收入 16245 元左右，增长13.1%；农民人均纯收入 5010 元，增长 13.1%。 随着 zzz 市社会经济高 速发展，医疗卫生事业落后状况急需改变。 zzz 市医疗卫生事业发展增长的速度低于广西平均水平。因此 zzz 市需要合理配置和利用卫生资源，以便向全体市民提供高质量的基本医疗卫生服务，建立起与 zzz 市社会经济发展同步的医疗卫生体系。 为了提高 zzz 市医疗整体水平，促进 zzz 市医疗卫生事业发展，为重大项目落户 zzz 市和人民群众提供医疗保障，市 “十一五 ”发展规划决定将市第一人民医院建成三级甲等综合医院。创建三级甲等综合医院工作得到市四套班子的重视和关心，也得到自治区人民政府、自治区卫生厅和市卫生局的支持。医院成立了创三甲 领导小组，结合实际制订了 zzz市第一人民医院创建三级甲等综合医院实施方案，加快创zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 9 三甲基础设施建设，三甲必备设备按计划购进，各项工作正在有条不紊地开展。 市第一人民医院目前使用的住院楼建于 1998 年，高 8层，总建筑面积 13200 平方米，设置 300 张病床，这是当时按二甲医院分科标准建造的。近年来，随着 zzz 市城乡人口不断增多，钢铁、核电等重大项目落户，医院现有的住院楼已不能满足群众的需求，致使很多科室经常超员，需要在走廊加床才能暂时满足患者需求，群众颇有怨言，也造成不少患者流失。 随着医院门诊医技楼建成投入 使用，医院通过三甲评审，住院难的问题将越来越突出，而且随着医院的发展，二级分科也将越来越多，病房要求也越来越规范。按照三甲医院的要求，住院部至少要设置 29 个临床科室，每个科室约40 张病床，目前的住院楼仅能满足部分二级分科，很多是两个科挤在同一层楼上，已成为医院发展的瓶颈。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是发展 zzz 市医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。 zzz 市社会经济高速发展与医疗卫生事业落后不一致，国内生产总值，每年都以 8%左右的速度增长，而医疗卫生事业发展增长的速度低于广西平均水平。 同样广西沿海开放城市， zzz 市平均每千人口病床位数 1.74 张 ，北海市平均每千人口病床位数 2.18 张 ，南宁市平均每千人口病床位数 3.77zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 10 张 ； zzz 市平均每千人口卫技人数 2.82 人 、平均每千人口医生人数 1.44 人 ，平均每千人口护士人数 1.63 人 。因此 zzz市需要合理配置和利用卫生资源，以便向全体市民提供高质量的基本医疗卫生服务，建立起与 zzz 市社会经济发展同步的医疗卫生体系。 随着人民生活水平的逐步提高，农村人口逐步向城市转移，城市人口大量增加，诊病就医人口逐年增多。农村农民文化素质的提高，保健意识的逐步增强， 群众信医信药增多。随着农村合作医疗制度及城镇医疗保障制度的完善，看得起病、住得起院的病人增加。这些发展趋势，都意味着对医疗卫生需求的增加，项目建设正是体现人民群众根本利益的实际行动。 2.2.2 项目建设是 zzz 市第一人民医院由二级甲等医院升为三级甲等综合医院，加强医疗救治，提高整体医疗水平的需要。 zzz 市第一人民医院是 zzz 市规模最大、综合技术力量位居前列的一所二级甲等综合性医院，是 zzz 市医疗急救中心、zzz 市母婴安全急救中心，承担着 zzz 市及周边部分地区将近90 万人口的医疗、急救任务。随着 zzz 市经济 的快速发展和社会的不断进步，人民群众对医疗保健的需求越来越高，专科化越来越明显，而医院门诊楼和各医技楼过于陈旧、诊室和检查室窄小、业务用房不足等矛盾越来越突出，很多必备的技术项目由于场地的限制而不能开展，严重影响到医院的发展。从 2005 年至今，在自治区有关部门和市委、市政府的支持下，医院加大了基础设施建设力度，动工兴建了传染zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 11 病区和门诊医技楼两个国债项目，总建筑面积 26370 平方米，两个项目均已建成投入使用。 按照三级医院分等标准， zzz 市第一人民医院还需增加部分病房、设置相应的科室、购置相关设备、配备相应医 护人员及相关硬件设备，建设本项目是创建 “三甲 ”的必备条件及医院可持续发展需要，项目建成后，可大大满足广大病患者的要求，提高 zzz 市医疗整体水平，促进 zzz 市医疗卫生事业发展。 2.2.3 项目建设是 zzz 市社会经济发展的需要。 随着广西北部湾经济区发展规划的实施， zzz 钢铁基地和核电两个特大项目的推进， zzz 市迎来了千载难逢的发展机遇。按照大城市规模规划建设，依托深水港和企沙重工业基地开发，企沙工业区承接产业转移，近期规划建设面积 30平方公里，主要发展钢铁、重型机械、能源、粮油加工、修造船及其他配套或关联产业 。工业发展促进城市发展，十年内，城市建设城区人口发展 50-60 万人，全市人口将发展到约 200 万人。由武钢和柳钢联合建设的特大型钢铁项目 广西 zzz 钢铁基地项目，首期建设年产钢材一千万吨，预留发展空间三千万吨。首期工程总投资六百二十五亿元人民币。配套补助项目和一批下游产业项目，总投资约 300 亿。项目一旦建成，相当于三年之内再造一个 zzz。因大项目建设带动，每年约增加人口 6 万人，至 2012 年全市人口约 120万。 zzz 是西南出海主要大通道，与 68 个国家和地区 184 个zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 12 港口有业务联系，每年进出境船舶 1500 2000 艘（次），每年接待国外海员 26000左右人次。每年接待过境旅游约 100万人次，位于全国第三位。国内投资 zzz 市的企业近年来大幅度增加。随着 zzz 市改革的深入和对外开放的加快，中国东盟自由贸易区的建立，医疗卫生的任务将越来越重，建设本项目，对引资开发 zzz，促进对外开放，适应市委市政府提出的 “五大 ”发展要求，尤其是向大工业提供医疗保健支持，都具有一定促进作用。 3.需求分析与建设规模 3.1 需求分析 3.1.1 我国医药卫生事业发展分析 （ 1）我国医药卫生事业发展现状 zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 13 医药 卫生事业关系到人民的切身利益，关系到亿万人民的幸福和安康。从医药卫生事业宏观形势来看，改革开放 30年来，随着我国国民经济快速稳定发展，国家实力明显增强，人民生活持续改善，社会事业全面进步，中国卫生事业也进入了历史上发展最快的时期，所取得的成就巨大、世人瞩目。 一是有效控制了危害广大人民群众健康的重大传染病。我国一贯坚持和贯彻预防为主的卫生工作方针，特别是 2003年 “非典 ”之后，进行了新中国成立以来规模最大的公共卫生体系建设，基本建成了覆盖城乡、功能比较完善的疾病预防控制、应急医疗救治体系和卫生监督体系。同时 ，我国对艾滋病、结核病、血吸虫病等重大传染病患者实行免费药物治疗；对儿童普遍实行免疫规划，免费疫苗接种预防的传染病已达到 15 种。 二是建立了基本覆盖城乡居民的医疗保障制度框架。城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗是三项具有社会保险性质的基本医疗保障制度，目前已经覆盖 2 亿多城镇职工、 1 亿多城镇居民和 8 亿多农村居民。同时，我国不断健全城乡医疗救助制度，积极发展补充医疗保险和商业医疗保险，满足不同人群的多样化健康需求。 三是建立了较完善的医疗卫生服务体系。从 1978 年到2007 年，我国医疗卫生机构总数由 17.0 万家增加到 29.8 万家，其中医院 19852 家，乡镇卫生院 39876 家；病床床位由204 万张增加到 370 万张；卫生人员由 310 万人增加到 590zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 14 万人。此外，有村卫生室 61.4 万个，乡村医生 88.2 万人。同时不断加强医疗机构管理，医疗服务质量和技术水平显著提高。中医药在重大疾病控制和疑难杂症救治等方面发挥了重要作用，已成为我国卫生服务体系中不可缺少的重要力量。近年来，我国不断加强农村三级卫生服务网络建设。逐步建立城市医院与社区卫生服务机构分工协作的新型城市服务体系，在 全国所有地级以上城市、 98%的市辖区和 93%的县级市开展了社区卫生服务。 四是不断完善医药生产、流通、监管体系。 1978 年2006 年，医药工业产值年均递增 16.1%，药品品种、数量和质量已基本满足国内需求。医药商业企业约 12 万家，为城乡居民提供了方便快捷的医药服务。全国共有食品药品监管行政机构近 2700 个，技术机构约 1000 个，监管人员 6.4 万人；建立了农村药品监督网和药品供应网，农民用药更加安全、方便、便宜。药物不良反应监测体系和制度逐步完善。 五是居民健康水平不断提高。人均期望 寿命由 1978 年的68.2 岁增加到目前的 73 岁；孕产妇死亡率由 1990 年的94.7/10 万降低到 2008 年的 34.2/10 万，下降 63.9%；婴幼儿死亡率由 1981 年的 34.7 降低到 2008 年的 14.9 ，下降57.1%。这些健康指标已处于发展中国家的前列，有些地区已达到中等发达国家的水平。 （ 2）我国医药卫生事业发展面临严峻的挑战 尽管我国卫生事业发展取得了一定成绩，但发展中还存在一些问题，主要表现在：一是卫生资源配置不合理，约 70%zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 15 的卫生资源集中在城市，其中优质资源又多集中在大中型医院，公共卫生和城乡 基层医疗机构资源严重不足，约 11%的行政村没有村卫生室，加之服务能力低下，服务质量不高，农村和城市之间差距不断加大，群众不能方便可及的享受基本医疗卫生服务。二是医疗保障制度不够完善。目前，还有2 亿多城乡居民没有被医疗保障制度覆盖，现有基本医疗保障制度的保障力度不强，受益水平比较低，不能有效地解决“因病致贫 ”和 “因病返贫 ”的问题。各项医疗保险制度之间的保障水平差距较大。居民疾病风险没有得到全面和充分的保护。三是公共医疗卫生服务机构公益性质弱化。医疗卫生机构主要依靠 “以药补医 ”、 “以医养防 ”，出现了重经济收益、轻社会效益的 “趋利 ”问题，扭曲了服务行为，加重了患者负担。四是药品生产流通秩序不规范，价格虚高。目前，我国医药产业集中度低，流通环节过多、经营费用高，低价药品生产难以为继，一些企业为追求经济利益，严重误导群众，药品安全存在严重风险和隐患。 “一药多名 ”现象较为严重，存在开单提成、虚高药价、不合理用药等严重损害群众利益的行为。五是中医药发展滞后，服务领域逐渐萎缩，特色、优势逐步淡化。我国中医医院普遍存在中医治疗率低、危急重症就诊率低、中草药使用率低等现象。中医药人才短缺，人才培养机制不适应中医事业发展的需要。基 础研究滞后，研究方法缺乏创新。 目前，我国医药卫生事业发展水平与人民日益增长的健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 16 随着经济发展和人民生活水平的提高，医药卫生改革发展面临着严峻的挑战。主要表现在：我国正处于经济社会快速发展和转型时期，城镇经、工业化进程不断加快，生态环境问题逐渐突出，人口老龄化程度加速， 2007 年底，我国 60 岁及以上老年人口已达到 1.53 亿人，占总人口的 11.6%，因而面临着新的更加复杂的健康问题。一方面，心脑血管疾病和恶性肿瘤等慢性非传染性疾病患病率不断升高， 2002 年，我国成人高血压患病率是 18.8%，而 70 年代末仅为 7%。根据卫生部第四次卫生服务调查结果，全国 2008 年慢性病总病例数为 2.6 亿，比 2003 年增加了 0.6 亿。同时显现出发病年龄提前，农村增幅大于城市的趋势。慢病非传染性疾病是我国城乡居民的主要死亡原因，也成为我国居民主要的疾病负担，防治难度加大，医药药用不断攀升。另一方面，目前SARS、禽流感等至少 10 余种新发传染病已在我国出现，同时还存在其他新发传染病传入的可能。部分传染病发病率仍居高不下，如病毒性肝炎、流行性出血热、细菌性痢疾等；而结核病、性病、血吸虫病等 曾被控制的传染病也死灰复燃，出现流行扩散趋势。形成了我国经济社会发展的双重疾病负担，我国疾病防治任务严峻，对全面建设小康社会构成了重大挑战。另外，我国医药卫生事业发展长期滞后于经济和其他社会事业发展，在新的历史条件下，存在着体制性、机制性和结构性缺陷，还不足以应对卫生问题的挑战。 3.1.2 广西卫生事业发展分析 （ 1）发展现状分析 zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 17 改革开放 30 年来，尤其是西部大开发 10 年 以来， 广西各级卫生部门以提高人民健康水平为核心，以满足城乡居民基本医疗卫生服务需求为重点，在巩固和完善新型农村合作医疗制度、健全基层医疗卫 生服务体系、优化卫生资源配置、发展传统医药事业等方面取得喜人的进展，有力地推进了全区卫生事业的健康快速发展。 一是城乡居民健康水平明显提高。与 2000 年相比，全区人均期望寿命从 71.3 岁提高到 73.29 岁，孕产妇死亡率从60.33/10 万下降至 22.98/10 万，新生儿死亡率从 19.83。下降至 6.67。，婴儿死亡率从 27.34。下降至 10.1。 5 岁以下儿童死亡率从 32.15。下降至 13.40。城乡居民各项主要健康指标均优于全国平均水平。 二是卫生基础设施建设不断加强。 10 年来，各级政府非常重视 广西卫生事业的发展，逐年增加对卫生事业的投入。累计投入资金 227.60 亿元，其中卫生基础设施建设 40.40 亿元，建设卫生项目 2838 个，完成 14 个血液中心（中心血站），76 个疾病预防控制中心， 103 个县（市、区）传染病院（区），1965 个县医院、县中医医院、县妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室及地市级及以上中医医院的改造和建设，有效地缓解了全区医疗卫生机构业务用房紧张和医疗设备简陋短缺的局面，极大地提高了全区群众获得医疗服务的可及性。 三是公共卫生服务体系不断完善。 2001 年，广西在全国率先启动实施了突发公共 卫生事件处理 “三网 ”建设工程，在全区建立覆盖城乡、功能完善、反应灵敏的公共卫生应急网zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 18 络，疾病预防控制和应急处理能力提升到新水平。在传染病防治形势非常严峻的形势下，全区报告传染病总发病率仍控制在 489.59/10 万的较低水平。建立和完善免疫规划黄牌机制 ,加强流动儿童免疫规划管理和预防接种跟踪工作。全区连续 20 年保持无脊髓灰质炎状态。在全区范围开展消除麻疹强化免疫普种工作，发病数比 2000 年下降 89%。以乡为单位 DOTS（现代结核病控制策略）覆盖率达 100%，全区已达到基本消灭疟疾标准，是在南方高疟区第一个实现 基本消灭疟疾的省（区）。 四是妇幼和社区卫生工作扎实有效。以 “一法两纲 ”为核心，积极实施 “母亲安全工程 ”、 “创建爱婴医院 ”和 “降消 ”项目等活动，妇女儿童的健康水平和出生人口素质不断提高，与 2000 年相比，全区孕产妇住院分娩率、新法接生率由59.64%、 95.58%提高到 96.27%和 99.04%，使孕产妇死亡率和婴儿死亡率低于全国平均水平，在西部省区处于领先地位。自 2006 年实施 “降消 ”项目以来，项目扩展到全区 109个县（市、区），累计投入补助资金 2.2364 亿元，补助农村贫困孕产妇 71.2 万人住院分娩。截 至 2009 年 6 月，全区建有城市社区卫生服务机构 309个，其中社区卫生服务中心 123个、社区卫生服务站 186 个，覆盖服务常住人口 515 万；南宁市青秀区、桂林市七星区、北海市海城区荣获 “全国社区卫生服务示范区 ”和 “全国中医药特色社区卫生服务示范区 ”称号。 五是农村卫生各项工作统筹推进。不断加强农村卫生服zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 19 务网络和服务能力建设，提高服务水平和质量，农村卫生事业得到较快发展。目前，全区 109 个县（市、区）有医院 460家、乡镇卫生院 1326 个、村卫生所 2.3518 万个，与 2000 年同比分别增加 10 个乡镇卫生院、 318 个 村卫生所。通过组织实施农村卫生三项建设、贫困县医院建设、疾病预防控制机构建设等多个卫生建设项目，农村基层医疗卫生落后的历史已一去不复返。积极开展城市支援农村卫生工作，支援单位累计投入 2674 万元，赠送医疗设备 1.4153 万件（台），培训基层卫生人员 15.32 万人次，推广适宜技术 1327 项，使受援卫生院面貌发生了深刻的变化。自 2003 年起，在藤县、陆川、平果 3个县开展新型农村合作医疗制度试点工作，到 2009年新农合制度已经覆盖全区 109 个县（市、区）。参合农民达 3747.38 万人，占全区农业人口总数的 91.22%，筹资标准提高到 100 元 /人年，累计筹集资金 85.64 亿元，为 4451.3 万人次农民报销医药费用 61.41 亿元。 六是传统医药事业得到传承发扬。坚持中西医并重的方针，基本建立起以中医医院为主体，以社区、农村卫生机构为基础的多层次、多形式中医药服务体系。与 2000 年相比，全区公立中医机构由 88 个增加至 97 个，病床数由 8430 张增至 1.4 万张，年总门诊量由 820 万人次增至 1200 万人次，年住院人次由 13 万人次增至 31 万人次。医疗设备总值由 2.2亿元增至 10 亿元。目前， 80的综合医院开设中医科， 60%的乡镇 卫生院、村卫生室和 70%的城市社区卫生服务中心（站）能提供中医药、壮瑶医药服务。全区有 120 家中成药zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 20 生产企业，常年生产品种约 400 个，有 20 多个以广西地道药材为原料的品种被批准为国家中药保护品种。 （ 2）机遇和挑战 当前，广西区卫生事业站在了一个新的历史起点上，处在一个蓄势待发、进而有为的战略发展机遇期。各级党委、政府对卫生事业的重视程度空前加大；全区经济快速发展对卫生工作的推动力度空前加大。国务院出台了关于促进广西经济社会发展的若干意见，中国 东盟自由贸易区建成将给逆势而上的广西经济增加更为强劲的动 力，未来的几年广西区经济发展速度将更快，经济发展支持卫生事业发展的作用将更加明显；中央和地方财政对医疗卫生机构基础设施建设的支持力度空前加大，中央财政在去年投入 13.5 亿元的基础上，今年预计投入 18.5 亿元。自治区政府筹集资金7200 万元，实施母婴健康 “一免二补 ”幸福工程，以控制出生缺陷高发状态，提高出生人口素质；社会各界和人民群众对卫生工作的支持力度空前加大，群众对深化医改的关注、参与和支持卫生工作热情不断高涨。 当前，全区医疗卫生服务体系的基础仍然比较薄弱，县乡村医疗机构业务用房紧张、设备不足，医疗服务 技术水平和能力还有待提高，医患供求矛盾比较突出，县级医院业务用房面积平均为 1.38 万平方米，与全国 2.12 万平方米的平均值差距较大。全区 103 所妇幼保健院中，达到一级以上妇幼保健机构标准的仅 57 所，占 54%。城市社区卫生服务机构和基本医疗设备达不到国家最低配置标准。另一方面，多zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 21 重疾病变化带来严峻挑战。现阶段，传统的传染病、新发传染病和慢性非传染性疾病、损伤、中毒、职业病等交织在一起，对我区群众健康造成较大危害。艾滋病疫情在我区形势严峻；以肿瘤、糖尿病、心脑血管病为主的慢性非传染性疾病成为我区城乡居民死亡的主 要原因。公共卫生突发事件时有发生，应急防控能力不足。承担食品安全协调工作机制还在不断探索完善当中，与群众的期望还有一定差距。 3.1.3zzz 市卫生事业发展分析 建市 十八 年来， zzz 市的卫生工作以科学发展观为统领，全面推进卫生改革，以农村卫生、公共卫生、医疗服务工作为重点，以人人享有基本医疗卫生服务和提高人民群众健康水平为目标，使广大群众的医疗权益得到保障，期望寿命大幅度提高。至 2008 年全市共有卫生机构 43 家，病床 1636张，卫生技术人员 2038 人。全市 280 个行政村均建立了村卫生室，有村医 618 名。 2006 年全市所有区、县（市）达到了基本消灭疟疾的标准，通过了自治区的达标验收，儿童计划免疫 “四苗 ”接种率达到了 90以上，基本控制了百日咳、白喉、出血热等传染病的发生，流脑、乙脑、麻疹、狂犬病等传染病发病率大幅下降，连续年未发生霍乱病例， 15 年来未发生脊髓灰质炎病例，没有新发传染病的发生，应对突发公共卫生事件的能力不断增强，有效抵御了 “非典 ”、禽流感疫情的传入，突发公共卫生事件逐年减少。至 2007 年全市住院分娩率达94.15，比 1996 年住院分娩率的 35.1大幅度上升；孕产zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 22 死亡率降至 51.88 10 万 ，五岁以下儿童死亡率降至 9.63 ，婴儿死亡率降至 8.45 ，新生儿破伤风发生率降至 0.3 ，出生缺陷发生率降至 9.98 ，比 1996 年大幅度下降。 2007年底，经自治区卫生厅和自治区妇联的评比验收，达到自治区妇女儿童发展纲要目标要求。 2005 年 zzz 市所辖的县级市东兴市是第一个开展新型农村合作医疗制度试点，到 2008 年实现了全市四个区县（市）的新型农村合作医疗制度的全覆盖，截至 2008 年 5 月底，全市共有 53.22 万农民参合，参合率达到 89.15 ，资金使用率达 73.45，有效减轻了农民的医疗负担，参 合农民得到了实实在在的好处，缓解了因病致贫、因病返贫的状况，初步解决了农民看病难、看病贵的问题。 2008 年 6 月，市人民政府启动了城镇居民基本医疗保险，实现城镇居民人人都可以参保，人人享有基本医疗保障。 建市 18 年来，全市各级医疗机构，以加强人才培养、开展适宜新技术的研究、创新科学技术、提高服务水平为导向，努力提高医疗救治水平。一些高精、先进的医疗诊断设备不断落户 zzz 市各级医院。 近几年来， 市第一人民 医院先后购置一大批具有国内外先进水平的医疗设备，目前拥有GE16 排螺旋 CT、 东软飞利浦双排螺旋 CT、东软飞利浦 磁共振（ MRI）、飞利浦数字减影血管造影系统（ DSA）、柯达、柯尼卡 X 线摄影系统（ DR、 CR）、奥林巴斯三晶片腹腔镜、视野镜、眼底荧光造影仪、超声乳化治疗仪、关节腔镜、胆道镜、超声刀、声阻抗仪、活动平板仪、乳腺成像系统、红外线乳腺诊断仪、体外碎石机、体内碎石系统（瑞士 EMS）、zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 23 彩色 B 超、电子胃镜、电子肠镜、动态心电图系统、动态血压系统、全自动生化分析仪、多功能呼吸机、多参数监护仪、贝朗和费森尤斯血液透析机、肺功能检测仪、高压氧舱等万元以上医疗设备近 500 台（套）。 随着国家批准实施广西北部湾经济区发展规划 ，特别是钢铁、核电两大项目获准推进， zzz 市将迅速掀起新一轮开发建设热潮。创建三级甲等综合医院，加快医疗卫生事业的发展，是适应新一轮开发建设的大发展需要。广西北部湾经济区发展规划指出：关注人民健康，发展卫生事业。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，为群众提供安全、方便、有效、价廉的卫生医疗服务，提高重大疾病防控和突发公共事件应急处置能力。 zzz 市 “十一五 ”经济和社会发展规划明确提出：以提高人民群众健康水平为目的，加大政府对卫生事业的投入力度，重点创建一至两所 “三甲 ”医院。 zzz 市 2008 年政府工作报告要求：加快发展卫生事业。积极推进市第一人民医院 “创三甲 ”工作。 3.1.4zzz 市 第一人民医院 发展分析 zzz 市第一人民医院始建于 1957 年， 2009 年 1 月 14 日，经市人民政府批准，原 zzz 市第一人民医院和 zzz 市人民医院整合成为新的 zzz 市第一人民医院，医院座落在 zzz 区防钦路 23 号，是 zzz 市规模最大、设备最先进、综合技术力量zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 24 最雄厚，集医疗、急 救、预防、保健、教学、科研为一体的二级甲等综合医院。 医院占地面积 72123 平方米，建筑面积 88283 平方米，固定资产总值 8662 万元，开设病床 630 张 (总院 500 张，分院 130 张 )。 2010 年门诊量 42.6 万人次；住院量 2.14 万人次；业务总收入 13900 万元。医院能完成颅脑肿瘤切除、肺叶切除、肝叶切除、食道肿瘤切除、直肠癌根治术、甲状腺次全切除术、断肢再植术、颈椎梯形植骨融合术、埋藏式双腔人工心脏起博器安装术、介入放射治疗等一系列高难度手术。医院承担了 zzz 市及周边部分地区将近 90 万人口的医疗、急救任务 。与邻国越南芒街市医疗机构业务交流密切。建院 53年来，医院以精湛的医术、优良的设备、整洁的环境、良好的医德医风享誉南国边陲。 医院现有职工 900 多人，其中卫生技术人员 600 多人，具有高级职称 44 人（其中正高 6 人），中级职称 200 多人。开设 30 多个专业科室， 3 个门诊， 其中心血管内科、消化内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、普通外科、妇产科、新生儿科、急诊科、感染性疾病科专科特色突出，设置了全市唯一的规范化重症医学科、新生儿科。能完成颅脑肿瘤切除、肺叶切除、肝叶切除、食道肿瘤切除、直肠癌根治、肾癌根治、膀 胱全切除加肠道代膀胱、甲状腺次全切除、断肢再植、颈椎梯形植骨融合、埋藏式双腔人工心脏起博器安装、介入放射治疗等一系列高难度手术 。 医院环境优美，宽敞大方，现有高 8层，总建筑面积 13200zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 25 平方米，设置 300 张病床的住院楼 1 栋。 2009 年 11 月，建成高 7 层（地下 1 屋、地上 6 层），总建筑面积 22620 平方米的门诊医技楼 1 栋。近几年来，医院先后购置一大批具有国内外先进水平的医疗设备，目前拥有 GE16 排螺旋 CT、东软飞利浦双排螺旋 CT、东软飞利浦磁共振（ MRI）、飞利浦数字减影血管造影系统（ DSA）、柯达、柯尼卡 X 线 摄影系统（ DR、 CR）、奥林巴斯三晶片腹腔镜、视野镜、眼底荧光造影仪、超声乳化治疗仪、关节腔镜、胆道镜、超声刀、声阻抗仪、活动平板仪、乳腺成像系统、红外线乳腺诊断仪、体外碎石机、体内碎石系统（瑞士 EMS）、彩色 B 超、电子胃镜、电子肠镜、动态心电图系统、动态血压系统、全自动生化分析仪、多功能呼吸机、多参数监护仪、贝朗和费森尤斯血液透析机、肺功能检测仪、高压氧舱等万元以上医疗设备近 500 台（套）。 医院是自治区 “文明医院 ”和 “文明单位 ”。 1999 年底通过评审成为国家二级甲等综合医院，医院同时还是 zzz 市医疗急救 中心、 zzz 市母婴安全急救中心、 zzz 市红十字会医院、zzz 市干部保健基地、 zzz 市医疗卫生人才小高地、 zzz 市传染病防治定点医院。 zzz 市十一五规划确定在 3 年内将医院建设成为三级甲等综合医院。 医院自建院以来，特别是改革开放以来，承担了全市 90%人口和流动人口的医疗卫生需求任务，医院也得到了很大的发展，各项工作量均呈逐年增长趋势。根据医院的发展规划，10 年内全院编制病床达到 1000 张，医院正式职工 1500 人，zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 26 其中卫生技术人员占 72%，行政管理人员占 10%，工勤人员占 18%。 2 年内引进正高人才 9 人，副高 29 人。扩大原有的临床、医技、行政后勤等科室的建设规模。 2 年内争取成为二所高等本科医学院校教学基地， 3 年内完成医学院校教学医院评估。建立并完善医院科技信息服务中心、健康保健中心、开展远程会诊医疗服务，实现 “无纸化医院 ”，实行规范化、法制化、现代化的医院管理， 5 年内门诊量 52 万人次，住院量 32000 人次，业务收入超过 2.5 亿元， 10 年内门诊量65 万人次，住院量 45000 人次，业务收入超过 3.5 亿元。综合技术水平达到广西沿海地区先进水平。 3.2 需求预测 3.2.1zzz 市经济社会发展分析 zzz 市是 1993 年成立 的新兴的海滨港口工业城市，既沿海又沿边，是西南出海大通道的主门户和中国连接东盟的桥头堡。现辖港口区、 zzz 区、上思县、东兴市 , 总面积 6181平方公里 , 居住着汉、壮、瑶、京等 21 个民族，总人口近90 万，其中：少数民族人口占 47.0%。全市有海岸线 580 多公里，边境线 230 多公里，有 4 个国家一类口岸， 1 个国家二类口岸，被誉为 “中国西南门户，华夏边陲明珠 ”。 zzz 建市以来，特别是 “十一五”期间，市委、市政府团结带领全市各族人民，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住全市发展上升为国家战略等重大历史机遇，深入实施“ 刻苦攻坚跨越发展”三年计划，掀起了新一轮大开发大建设热zzz 市第一人民医院住院综合楼项目可行性报告 达华工程管理（集团）有限公司 27 潮。 紧紧围绕 “兴港、强市、富民 ”的目标，按照 “大港口、大通道、大工业、大开放、大发展 ”的思路，充分发挥区位优势，突出发展沿海沿边特色经济，加快基础设施建设，统筹推进港口、工业和城市的发展，经济总量不断扩大，综合实 力进一步增强， 主要经济指标增幅或总量连续创全区第一，城市竞争力提升速度在全国 294 个地级以上城市中排第一名，先后荣获 “中国最具国际影响力城市 ”、 “中国十大最关爱民生城市 ”、 “2009年中国城市科学发展城镇化质量示范城市 ”、 “2010年中国城市转变 发展方式示范城市 ”、 “中国十佳和谐可持续发展城市 ”等殊荣，城市知名度和影响力大幅提升，步入了我市历史上发展质量最好、发展速度最快、城乡面貌变化最大、群众得实惠最多的五年