【国家标准】Q)G13J-A-03-08材料控制程序

文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 1 页 共 7 页 材 料 控 制 程 序 编 制 日期 审 查 日期 批 准 日期 文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 2 页 共 7 页 修改记录： 页码 标记 修改人 修改单号 日期 文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 3 页 共 7 页 1. 适用范围：本文件适用于 本公司锅炉、压力管道安装工程的受压元件用材料的控制。包括原材料、零（部）件、半成品、标准件、焊接材料。 2. 职责：技术人员提供本公司需采购材料的“材料清单”（焊接材料除外），焊接工艺人员负责编制焊接材料的“采购通知单”，供应部负责材料的采购、保管、发放，质量部和材料责任工程师或焊接责任工程师负责材料的验收。 3. 材料采购 应部人员应查对“材料清单” (所列材料（焊接材料除外）的库存情况，并根据生产需要填写“采购通知单” (定实际采购数量，“采购通知单”应经供应部经理批准。焊接 材料的采购则是由焊接责任工程师根据焊接材料库存情况填写“采购通知单”确定实际采购数量，“采购通知单”由供应部经理批准后安排采购。 于需进行分包外协的零、部件，供应部应填写“外协零、部件委托单” (经供应部经理批准后安排外协制造。 应部人员应从“合格供方名录” (选择合格的供方安排进行采购，如是从未列入“合格供方名录”里的供方采购，则相应的“采购通知单”应由材料责任工程师签字或盖章同意。 合格供方名录”应根据供方评审情况及时更新，“合格供方名录”由质量部人员编制并经材 料责任工程师批准。 4. 供方评审 有的合格供方的评审应每年进行一次，新的供方的评审应及时进行。 方评审由质量部组织、相关部门配合进行，评审时应填写“供方评审记录” ( 方评审方法：可采用以下方法其中之一 a) 对供方的资质、能力和质量管理体系进行评估； b) 对产品样品进行评价； c) 对比类似产品的历史情况； d) 对比类似产品的试验结果； e) 对比其他用户的使用经验。 应对供方提供产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情进行比较，择优定点，并在 “供方评审记录” 上记载评审记录及作出评审结论。 合格供方，则 列入“合格供方名录”中。采购时，只允许在合格供方名单范围内进行采购。 文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 4 页 共 7 页 职能部门及有关责任师，应对合格的供方实行监视，注意收集和分析供方的业绩或不足。特别是有质量问题时，应及时通知供方，协商退货或其他处理方式。 果供方提供的产品（服务），连续发生未能满足要求的情况，又未能采取有效的纠正措施，则应暂停或取消其“合格供方”资格。 5. 材料的入库、验收 料的入库、验收由供应部、质量部检验员负责，材料责任师负责对原材料、标准件的验收的最终审核，检验责任师负责对半成品的验收的最终审核，焊接责任师负责焊接材料验收 的最终审核。 料验收的程序按质量保证手册第 6 章的规定进行。 料的检验编号 料的检验编号规定如下： 同一材质证明书上不同规格或炉号或批号的顺序号（从“ 1”开始，“ 2、 3 ”顺延）。 同一批次材质证明书的序号（从“ 1”开始，“ 2、3 ”顺延） 同类材料当年的批次（从“ 01”开始，“ 02、 03 ”顺延） 类别号（见下面 ） 年份的末两位数字 如： 0610111 表示： 2006 年入厂的第 1 批第 1 份材质证明书中第 1 个指定炉号的板材。 料的类别号见下表： 类别号 材 料 类别号 材 料 1 管子 5 焊条 2 管件 6 焊丝 3 阀门、法兰、补偿器 7 焊剂 4 管道支承件、管道密封件、紧固件、管道特殊件 8 板 材、棒材或杆材、锻件、铸件和其它 包的零、部件在本公司不提供材料时不需材料检验编号， 只有零、部件编号，但当其原材料是由本公司提供时，外包的零、部件上应有本公司的材料检验编号。 客提供的需本公司安装的设备及其零、部件用设备制造厂的编号作标识，本公司不进行编号。但顾客提供的原材料、半成品或压力管道元件经本公司验收后应给予一材料检验编号。 文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 5 页 共 7 页 6. 标记的移植 公司采用材料检验编号来识别所使用的材料，保证材料的可追踪性，只有受压元件的材料才要求移植材料的检验编号。在材料被分割时应在每块材料上的指定位置打上检验 编号标志和检验员钢印。标志转移应在切割材料之前进行 , 并经检验员检验和确认。 由于使用条件限制或材料尺寸限制不能打硬印时 , 应将材料检验编号用油漆或油性笔写在标牌上或直接写在材料上，在材料交付加工或制造前标牌要绑在材料上，在制造过程中检验记录将可保证材料的可追踪性。 7. 材料的保管和发放 接材料的保管及发放按 Q/接材料管理的规定执行。 收合格的材料应放置在材料仓的合格区，材料不能露天存放，应按材料种类、材料检验编号、牌号、规格分区放置，排放整齐，应有合格状态标识，并有标记或 标牌。材料储存场地应有防雨、防潮措施，以防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料应按规定定期检查，确保从仓库领出的材料均为合格材料。 料时，领料人凭图纸或工艺文件从供应部材料仓库领料，仓管员和领料人应填写“材料领用单” (签名后发料。仓管员应核对其内容与图纸和工艺文件的规定是否相符，以确保所发送的材料正确无误。 材料的余料和废料应设立专门的区域放置并有明显标识，无材料检验编号标记的余料不能再用于制造受压元件。 收不合格的材料作为 不合格项处理。 料代用 受压元件的材料代用应申请设计变更，按质量保证手册第 5 章的规定经原设计单位审查批准。 材料代用经设计单位批准同意后才能实施。 料检验试验状态标识 材料在验收检验过程中应做好检验试验状态标识，以防止未经验收合格的材料的误用。只有合格的材料或部件、零件才能投入使用。 检验试验状态标识分为：合格、不合格和待检三种。 对经特殊检验验收合格并用于特殊场合的压力管道组成件，应有特殊用途标识。 标识应用标牌固定在实物上，或用色笔写在实物上。 文 件 号 ： Q/ 改 号 ： 0 第 6 页 共 7 页 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾一下内容 请回顾