青银高速公路管理文件汇编采购管理

i 目 录 计 划 篇 制度文件 采购管理办法 1 合同管理办法 6 采购询价管理办法 13 采购比选管理办法 15 委托招标管理办法 18 政府采购管理办法 22 工程支付管理办法 24 工程变更管理办法 27 科研工作管理办法 31 专项工程管理办法 34 施工企业信用评价管理办法 36 监理单 位信用评价管理办法 39 专项工程资金监管管理办法 41 相关记录 河北省高速公路青银管理处采购审批单 43 河北省高速公路青银管理处日常养护工程采购审批单 44 河北省高速公路青银管理处经济合同登记表 45 河北省高速公路青银管理处专项工程合同条款审查单 46 河北省高速公路青银管理处日常养护工程合同条款审查单 47 河北省青银高速公路 合同变更审批表 48 Y/河北省青银高速公路中期支付审批单 49 河北省青银高速公路终期支付会签单 50 河北省青银高速公路终期支付审批单 51 河北省青银高速公路服务合同支付审批单 52 河北省青银高速公路农民工工资支付审批单 53 河北省青银高速公路工程验收单 54 青银高速公路 购类） 单 55 河北省青银高速公路物资采购验收单 56 养护专项施工主要人员履约情况检查表 57 专项工程其他人员履约检查情况表 58 设备履约情况检查表 59 项目工程师审核意见 60 青银高速公路养护专项 工程中期支付证书 61 青银高速公路养护专项 工程监理费支付证书 66 青银高速公路养护专项 工程缺陷责任期满支付证书 69 青银高速公路合同履约罚 款通知单 72 专项工程跟踪情况月报表 73 河北省高速公路青银管理处项目询价 申请 表 74 青银高速公路（项目名称）询价邀请函 75 报价函 76 授权委托书 77 河北省 高速公路青银管理处项目比选 申请 表 80 河北省高速公路青银管理处比选申请人签到表 81 河北省高速公路青银管理处比选专家签到表 82 河北省高速公路青银管理处比选监督人员签到表 83 河北省高速公路青银管理处比选报告 84 河北省高速公路青银管理处招标文件审批表 87 Y/符合性审查登记表 88 人员摘录表 89 公司业绩摘录表 90 财务、信用摘录表 91 河北省高速公路青银管理处政府采购项目申请表 92 青银高速公路 工程缺陷责任期终止证书 93 河北省高速公路青银管理处项目变更申请单 94 河北省高速公路青银管理处 工程变更令会签表 95 河北省高速公路青银管理处 工程变更令 96 青银高速公路专项养护工程公路施工企业信用行为评定表 101 年度青银高速公路专项养护工程公路施工企业信用台账 105 青银高速公路专项养护工程监理 单位信用行为评定表 106 年度青银高速公路专项养护工程监理单位信用台账 107 青银高速专项工程建设资金监管协议 108 拨款申请表 111 终止合同通知书 112 合同退款通知书 113 流程图 合同签署工作流程 114 询价工作程序 115 询价会议流程 116 比选工作流程图 117 比选会议 118 公开招标工作流程 119 政府采购工作流程图 120 计量支付工作程序 121 Y/变更工作程序 122 科研课题立项工作流程 123 专项工程入库流程图 124 施工企业信用评价工作流程 125 监理单位信用评价工作流程 126 专项工程资金监管工作流程 127 1 采 购 管 理 办 法 （ 1 总 则 进一步规范管理处采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效益的原则，根据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府采购法，结合本单位实际情况，制订本办法。 办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。管理处机关各业务科室、所属各单 位适用本办法。 办法采购范围包括： 1）包括新建、改扩建、日常维护、专项维修、安装、装潢等工程建设项目；如公路养护工程；房屋新建、改建、维修及装饰工程；收费岛、亭、棚新建、改扩建及维修工程；机电新建、改建及维修工程等。 2）生产维修物资。包括日常养护物资、养护设备备品、配件，防汛、除雪材料；机电工程设备、软件及维修备品、配件；房建工程及设备维修备品配件等。 3）经常性物资。包括办公用品，劳保用品，车辆的加油和维修，服装等。 4）固定资产。包括养护设备，房建设施设备，办公设备，车辆等。 5）咨询服务 项目。包括设计、监理、检测、科研、咨询、宣传制作、软件开发、保洁、保险等。 购工作应按照公开、公平、公正、诚信、择优的原则进行。 2 机构与职责 对第三条划分的采购范围，根据实际工作需要和部门分工不同，划分对应的采购主管部门。 1）工程项目。公路养护工程及收费岛、亭、棚工程，房建工程由养护部门负责，机电工程由机电部门负责。（根据实际情况及处领导的安排，也可由相关科室执行。） 2）生产性物资采购。养护物资采购及房屋物资由养护部门负责；机电物资采 2 购由机电部门负责。 3）经常性物资和固定 资产采购由处办公室负责，相关单位和部门配合。 4）咨询服务采购由对应的业务主管部门组织实施。 5）专项工程及大宗物资的采购由管理处各业务科室负责。 购主管部门主要职责： 1）编制本部门年度采购计划。 2）负责组织项目的设计、预算。 3）对本部门负责的采购项目按规定要求和程序实施采购活动，形成本部门意见，履行报批、报备手续。 4）对达到招标条件的项目协助计划科实施招标。 5）具体负责采购项目的组织实施，履行合同。 划科是采购管理职能部门，其主要职责有： 1）汇总编制全处年度采购计划。 2） 负责项目招标的组织实施。 3）负责采购项目的审核。 4）对全处采购情况进行定期统计、汇总、分析。 3 采购方法及程序 购活动根据不同情况可采用以下方式： 1）公开（或邀请）招标； 2）政府采购； 3）比选； 4）询价； 5）单一来源采购； 6）管理处认定的其他方式。 据本办法第三条划分的采购范围，要求达到以下标准的应采取相应的采购方法进行采购。 3 1）金额超过 50 万元的大宗物资、投资额超过 50 万元的工程和金额超过 30万元的服务，要通过招标形式进行采购，达到上级有关规定投资额要求和法律 、法规明确规定必须进行公开招标的项目要进行公开招标采购。（特殊情况除外，如入库项目工可设计费等项目前期工作） 2）根据河北省政府采购管理暂行办法的要求，所采购项目在河北省政府采购目录范围中，且达到河北省政府采购目录目录规定的限额标准时，应采用政府采购方式进行采购。 3）经常性物资采购采取定点采购的方式进行，对于年采购金额超过 30 万元的定点采购应通过招标或竞争性谈判方式确定定点单位，同时为方便采购，体现竞争，原则上应确定 2供应商。对履约、服务等方面较好的供应商可申请续签合同一年，但最多不能超 过两年，超过两年的需要重新进行招标或谈判。 4）金额在 10 万元以上 50 万元以下的货物和金额在 30 万元以上 50 万元以下的工程，应采取比选方式进行采购，至少要对比 3 家以上的供应商或承包商，针对综合价格、质量、服务等方面的情况择优选定。 5）金额在 10 万元以下的物资和 30 万元以下的工程，可以进行询价采购或指定承包，但原则上应有 2 家以上供应商或承包商参与报价。 6）对于工期紧或物资紧缺等情况，不能按上述办法进行采购的，需经过处长批准。 招投标和政府采购方式进行的采购活动，由计划科组织实施，分别按管理处委托 招标工作程序和政府采购工作程序进行。 其他方式进行的采购活动，由项目执行科室按采购比选工作程序或采购询价工作程序组织实施，按管理办法选取供应商或承包商。承办部门将采购实施情况写出报告，提供不同供应商或承包商的报价单、工程预算书及有关资格证明文件，提出本部门意见，然后根据项目资金来源不同，日常养护工程应填写日常养护工程采购审批单，经财务科审核，主管处长会签和处长批准后根据合同管理办法签订合同。专项工程应填写专项工程采购审批单，经计划 4 科审核，主管处长会签和处长批准后根据合同 管理办法签订合同。 定资产的采购，在按本办法履行采购程序的同时，按照高管局和管理处有关固定资产采购的规定，履行相关报告、审批、备案、登记手续。 购物资均应按有关规定履行验收、出人库或领保手续，工程项目要按有关规定履行交工、竣工验收手续。 4 供方的要求和评价 确保采购活动的顺利实施，采购前应对供方的资格进行必要的审查。 部门应对供方的产品及服务等方面业绩给予关注和评价，对诚实守信履约能力强的供方和不能满足要求的供方做好相关记录，作为今后采购考虑的因素。 5 监督 管理 额在 5 万元以上的采购必须签订合同，依据中华人民共各国合同法和管理处关于合同管理的办法，对采购活动实施合同管理，对于金额不足 5 万元的采购可酌情考虑是否需要签署合同。 理处财务部门严格按财务管理规定和合同条款监督和管理采购资金的给付和使用。 政工科作为纪检监察部门是采购活动的监督部门，对处机关进行的采购活动的公正性、合法性进行监督，有权对采购活动中出现的检举、揭发和投诉进行调查并拿出具体意见，查阅有关文件资料。 有参与采购活动的工作人员应克尽职守，严于律己， 严禁与供应商串通、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿。一旦发现严肃处理，触犯法律的交司法部门处理。 6 附 则 有关部门参照本办法制定具体实施办法。 办法自颁布之日起实行。 办法解释权属计划科。 7 记 录 项工程采购审批单 ( 5 常养护工程采购审批单 (8 相关文件 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国政府采购法 中华人民共各国合同法 合同管理办法（ 采购询价管理办法（ 采购比选管理办法（ 委托招标管理办法（ 政府采购管理办法（ 6 合 同 管 理 办 法 （ 1 总 则 加强我处省级预算项目管理，规范对外经济行为，根据河北省省级预算管理规定及中华人民共和国合同法的规定，结合我处实际制定本管理办法。 立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利，等价有偿的 原则。 办法包括所有纳入预算项目库的物资、工程、维修、保险、租赁、科研等各种经济合同。 2 合同的订立 订立合同前，应当认真考察所签订合同项目的工作内容及资金来源是否落实，批复资金情况等，细心准备，详细调查有关业务资料。应通过正规的采购方式确定承包商，采购方式包括询价、比选、公开招标、政府采购、竞争性谈判等，具体采购方式的选用应根据采购管理办法中的有关规定执行。 外界达成经济往来意向，经协商一致，符合以下情况之一的，应当订立合同： 1）报送了 专项工程采购审批单或日常 养护工程采购审批单 并已被批准的金额达 5 万元以上的采购项目； 2）有保证、抵押或定金等担保的； 3）我方先予以履行合同的。 4）具有我方出具的授权委托书的。 同的签署方式及签署程序，应按以下原则执行： 1）公开招标、政府采购、竞争性谈判、比选方式、工程咨询及设计、保险、科研类合同由计划科负责牵头。 2）工程、维修、租赁、物资采购等达不到公开招标、政府采购、比选方式确 7 定承包商的项目，由项目的专业科室牵头。 3）处领导指定的科室牵头。 同一般应具备下列主要条款： 1）当事人的名称； 2）标的（ 指货物、劳务、工程项目等）； 3）数量、质量； 4）价款、酬金及结算方式； 5）履行的期限、地点、方式； 6）根据法律和合同的性质，以及当事人一方要求必须订立的条款 7）违约责任； 8）合同签定的时间地点； 9）约定合同争议的管辖地。 处长外，其他任何人必须取得最高管理者的授权才能对外订立书面经济合同。 同签订程序 1）合同主办部门起草或审查对方提出的合同草案。 2）合同主办部门对当事人主体资格审查。 a）是否具有法人资格； b）经营范围； c）履约能力； d）资信情况； e）委托代理权 限； f）能够从事相应业务的资质证书、专营许可证等； g）具有从事相应业务的相关业绩证明。 3）合同牵头科室负责对合同条款进行审查，专项工程合同应填写专项工程合同条款审查单，日常养护工程合同应填写日常养护工程合同条款审查单， 8 在合同牵头科室签署意见、经法律顾问审核签字后按授权范围报相应处领导审批并签署合同。（法律顾问修改、签审的各类文件、文书原稿应作为档案留存）。 4）所有项目合同应加盖正本和副本章（根据实际合同签署数量，至少保证两份合同正本），正本和副本内容应完全一致。根据合同的签署数量，管理处和承 包商各留存正副本数量各一半的合同。财务科留存合同的正本，计划科留存专项工程合同副本，专业科室留存非专项工程合同副本或复印件。 5）盖章、存档及编号。合同主办部门凭合同条款审查单及领导签署的正式合同文本到计划科登记编号后加盖合同专用章，同时将合同项目有关的采购审批单及所附资料一并交计划科，合同执行结束后，计划科定期交档案室存档。 同的管理过程 及控制 1）所有 合同（如工程、物资采购、咨询、设计、保险等）的管理过程 由相关科室负责，由计划科负责合同履约情况的监督，相关科室应配合计划科做好合同履约情 况的监督工作。在合同实施工作中，严格按照各相应管理制度以及各相应工作流程执行。 2）合同依法订立后，即具有法律效力，应当根据签定合同的条款，实际、全面地履行合同。 3）依据合同规定，在达到合同文件规定的要求后，可以申请进行合同价款的支付，支付时根据合同办理有关手续，具体要求 参照 计量支付管理办法 执行。支付审批单要严格按程序签字，层层把关，各负其责。 4）在合同的执行过程中，如果发生工程变更情况，严格按照 工程变更管理办法 的规定执行。 5）在合同的执行过程中，如果发生工程延期、工程违约、工程分包等情况，将 严格按照招标文件、投标文件、合同谈判等文件的规定执行。 同文本上必须注明对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行帐号等相关内容。 份合同文本二页以上的须加盖骑缝章。 9 3 合同的履行、监督、管理及支付 同依法订立后即具有法律效力，应当实际、全面地履行，项目承办科室承担对合同实施的主要责任，计划科对合同管理及履约起监督作用。 工程类合同履约过程中，项目承办科室应做好对工程的质量、工程进度、投资控制等方面的管理；在采购类合同履约过程中；项目承办科室应做好对所采购物品质量、数量、技术参数等信息的检验工作；在科研类合同履约过程中，计划科应按科研工作管理办法的有关规定做好课题的申报、鉴定、登记以及与科研项目合作单位的配合工作。 划科代表管理处监督专项工程合同的履约情况。 1）专项工程合同履约情况的监督内容主要包括：承包商和监理单位机械设备的进场情况，以及人员的进场和出勤情况，计划科每次对合同履约情况进行检查后填写养护专项施工主要人员履约情况检查表、专项工程其他人员履约检查情况表、设备履约情况检查表。 2）合同履约情况监督的形式以计划科派工作人 员进行现场检查为主。 3）工程类合同履行过程中，对于承包商或监理人未按投标文件约定派遣相应的专业技术人员进场的情况，计划科将要求承包人限期整改，否则将根据项目合同条款的有关规定对承包人进行处罚。对于承包商或监理人缺勤的情况，计划科将按照合同条款的有关约定对违约单位开具罚款通知单并扣除相应的违约金。 4）物资采购类合同履行过程中，计划科主要负责物资到货日期的监督，如果承包商未能按合同规定的日期提供物资，计划科将根据合同条款的有关规定扣除相应的违约金。 5）服务类合同履行过程中，计划科主要负责对承包商合同完 成情况的监督。 同支付管理 1）工程类项目如采用招标方式采购的按计量支付管理办法的有关规定进行支付，除此之外的其他类合同由计划科按合同条款中规定的支付方式对合同金额支付进行管理。 承办部门和财务部门应根据合同编号对每一笔合同的履行和收付款情况进行 10 记录。 2）有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向处长或处长授权人汇报。 3）承办部门在合同履行过程中，应对采购物资履行验收、入库或领用手续，外包工程要按规定履行交工验收、竣工等手续。 4）非招标项目的支付程序：由承办部门确认承包单位的实际 施工情况后，向计划科提供工程验收单或物资采购验收单，及相关手续后 ,由计划科出具支付审批单，各相关部门签字后 ,财务科依据合同和支付审批单履行付款工作。 5）招标项目的支付程序：由承办部门确认承包单位的实际施工情况后，对计量资料和支付证书进行审查，经计划科审核后出支付审批单，相关部门签字后财务科依据合同和审批单履行付款工作。 4 合同的变更和解除 同条款的变更或解除合同要填报合同变更审批表，经计划科、财务科等相关职能部门审核，报主管处长、处长审批同意后方可进行。 方 变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。 关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三日内向处长汇报。 更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由计划科保管。 同变更的相关文本或补充协议，作为原合同的组成部分，计划科统一留存，同时送财务科备案。 同变更后，合同编号不予改变。 5 合同索赔 同索赔分为工期索赔和费用索赔。 项目实施过程中如果 出现承包商要求合同索赔的情况，项目承办科室与计划科应对索赔原因进行详细的调查，如果调查情况确实符合合同条款中规定的 11 索赔条件，由承包商按审批程序上报并由管理处批复后进行赔付。 合同索赔过程中，应按照以下规定执行： 1）如果承包人根据合同的任何条款或其他文件索取任何追加付款时，应在索赔事件首次发生后的二十八（ 28）天内将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主。 2）承包人应允许监理工程师查阅与索赔有关的所有资料，并根据监理工程师的要求向其提供记录的复印件。 3）在发出索赔通知后的二十八（ 28）天内或监 理工程师同意的合理时间内，承包人应送交监理工程师一份说明索赔数额和索赔依据等详情的报告，承包人应向业主提供所有报告的复制件。 4）如果承包人未按规定的程序要求索赔，则承包人最多只能得到根据当时记录核定的款额。 5）索赔支付：如果承包人所提供的细节足以使工程师确定出应付的金额时，可将索赔金额纳入中期支付证书中，如果承包人所提供的细节不足以使监理工程师确定出应付的金额时，则承包人可得到已满足监理工程师要求的那部分细节所证实的有关部分的索赔金额。监理工程师将把所作的任何决定通知承包人，并将一份副本抄报业主。 6 附 则 因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给单位造成损失的，追究其经济和行政责任。 故意或重大过失而给管理处造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。 办法解释权归管理处计划科。 办法自下发之日起生效实施。 7 记 录 济合同登记表 (项工程合同条款审查单 ( 12 常养护工程合同条款审查单 ( 同变更审批表 (付审批单 (程验收单 (资采购验收单 (款通知单（ 护专项施工主要人员履约情况检查表（ 项工程其他人员履约检查情况表（ 设备履约情况检查表（ 8 相关文件 河北省省级预算管理规定 中华人民共各国合同法 9 工作流程 合 同签署工作流程（ 13 采购询价管理办法 （ 1 目 的 为保证我处各项工程在实施过程中能够以最少的成本获得最好的 效益 ，特制订本管理办法以规范我处采购项目询价工作程序。本办法作为采购管理办法有关询价规定的补充。 2 适用范围 金额在 10 万元以下的货物和金额在 30 万元以下的工程。 3 机构与职责 程采购：公路养护工程及收费岛、亭、棚工程，房建工程由养护部门负责，机电工程由机电部门负责。 收费岛粉刷工程由收费科负责。 （根据实际情况及处领导的安排，也可由 相关科室执行。） 物采购：养护物资采购及房屋物资由养护部门负责；机电物资采购由机电部门负责。经常性物资和固定资产采购由处办公室负责。 务采购：设计、咨询等由计划科负责。 划科负责对询价工作进行审查备案。 4 工作程序 询价方式进行的采购活动，由采购承办部门填写项目询价登记表 ,写明拟邀请的单位，以及承包人应具备的资质、业绩等相关信息。 购承办科室应根据工程实际情况要求邀请具有相应资质的单位，数量不得少于三家。在我处以往采购项目中不能按合同履约的单位应排除 在拟邀请单位名单之外。 项目询价登记表经计划科长、主管处长和处长审签后，由承办科室负责向被询价单位发出询价邀请函，并组织询价会议，由采购承办科室、计划科以及纪检监督部门人员组成的询价工作组负责确定中选单位。会议程序具体如下： 议主持人宣布询价会议开始 14 询价单位法人代表或被授权人一次性递交不得修改的报价函 持人宣布询价办法和最高限价，并在纪检人员的监督下公布各单位报价。 价工作组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中选单位，并由主 持人公布。 办科室将各被邀请单位的报价填入项目询价登记表，并将中选单位资料（资质证书、业绩证明材料、人员证件等）的彩色复印件连同项目询价登记表 作为询价材料 存档 ，专项工程询价材料交由计划科存档，非专项工程询价材料由承办科室留存 。 价工作结束后，采购主管部门根据采购管理办法执行采购审批程序，根据合同管理办法与中选人签署并履行合同。 5 记 录 项目询价 申请 表（ 询价邀请函（ 报价函（ 授权委托书（ 6 相关文件 采购管理办法（ 合同管理办法（ 7 工作流程 询价工作流程（ 询价会议工作流程（ 15 采购比选管理办法 （ 1 目 的 为保证我处各项工程在实施过程中能够做到质优价廉，特制订本管理办法以规范我处采购项目比选工作程序。本办法是采购管理办法中有关比选内容的补充。 2 适用范围 额在 10 万元以上 50 万元以下的货物和金额在 30 万元以上 50 万元以下的工程 , 根据实际工作需要和部门分工不同，划分对应的采购主管部门。 1）工程采购：公路养护工程及收费岛、亭、棚工程，房建工程由养护部门负责，机电工程由机电部门负责。（根据实际情况及处领导的安排，也可由相关科室执行） 2）货物采购：养护物资采购及房屋物资由养护部门负责；机电物资采购由机电部门负责。经常性物资和固定资产采购由处办公室负责。 3）服务采购：设计、咨询等由计划科负责。 4）计划科负责 专项工程 比选文件的编 写以及比选会议的组织工作 ，项目主办科室负责非专项工程 比选文件的编写以及比选会议的组织工作。 3 工作程序 比选方式进行的采购活动，由采购主办部门填写项目比选登记表（附表 1），写明承包人应具备的资质、业绩等相关信息。 项目比选登记表经计划科长、主管处长和处长审签后， 专项工程 由计划科负责进行比选文件的编写， 非专项工程由项目主办科室负责 比选文件的编写， 比选文件主要内容： 1）比选 公告 2）比选文件说明 3）比选申请文件的编制说明 16 4）合同通用条款 5）合同专用条款 6） 技术规范 7）申请文件格式 8）工程量清单 9）施工图纸 10）其他跟比选有关的文件 比选文件初稿完成后，承办科室对比选文件进行审阅后在项目比选登记表中提出修改意见，最后由主管处长审签后，比选文件定稿。 购主办科室应在 青银处办公楼公示栏内发布项目比选公告，公布比选项目概况、会议时间及地点等比选相关信息，向申请人发 出 比选文件。各执行科室均可根据以往履约情况推荐申请人。在我处以往采购项目中不能按合同履约的单位将不能参加我处新的采购比选。 划科主持召开 专项工程 比选会议 ，项目 主办科室召开非专项工程比选会议 ，参加人员主要由采购承办科室、计划科以及纪检监督部门人员组成。由承办科室和计划科人员以及处内评标专家共同组成比选申请文件评审小组对各申请文件进行评审，评审过程由纪检监督人员进行监督。会议程序具体如下： 1）会议主持人宣布比选会议开始 2）申请人递交申请文件 3）纪检监督人员检查申请文件密封情况 4）主持人宣布比选办法和最高限价，并公布各申请人的申请价。 5）评审人员对申请文件进行符合性审查。 6）评审人员对通过符合性审查的申请文件的申请价以合理低价法（根据项目实际情况不同也可采 取最低价法等其他评分办法）计算各申请文件的得分，并将申请文件的得分最高者确定为中选人。 7）由评审小组出具比选报告，评审小组组长签字审定。 17 8）比选会议结束后向中选人发出中选通知书。 选工作结束后，采购主管部门根据采购管理办法执行采购审批程序，根据合同管理办法与中选人签署并履行合同。 4 记 录 项目比选 申请 表（ 比选申请人签到表（ 比选专家签到表（ 比选监督人员 签到表（ 比选报告（ 5 相关文件 采购管理办法（ 合同管理办法（ 6 工作流程 比选工作流程（ 比选会议工作流程（ 18 委托招标管理办法 （ 1 目 的 为了规范青银高速公路管理处（以下简称管理处）的招标活动，维护 招投标双方 利益，确保工程建设或采购、服务等项目的质量，提高投资效益。根据 中华人民共和国招标投标法以及相关法律、法规和规章，制定本办法。本管理办法是对我处采购管理办法关于公开招标工作要求的补充和细化。 2 适用范围 本办法适用于 列入专项工程计划的 青银高速公路基础设施建设、公路养护工程、大宗物资采购、服务外包等招标活动。 3 职 责 计划科负责招标活动的管理和招标各项事务的组织实施， 招标文件商务部分的审核工作 。 相关业务科室负责招标文件技术部分的审核工作。 4 具体适用范围和标准 标范围和规模标准 须进行竞争性公开招标的项目范围及规模标准： 1） 工程建设包括 列入专项工程计划的路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化 、 机电 等工程的新建、扩建、改造、拆除、修缮 、维护等工作 。施工单项合同估算价在 50 万元人民币以上的； 2）重要设备、材料等采购。单项合同估算价在 50 万元人民币以上的； 3）勘察、设计、检测、监理、招标代理等服务。单项合同估算价在 30 万元人民币以上的； 行特定邀请招标的项目范围： 1）项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的； 2）上级主管部门或公司特定适宜招标但不适宜公开招标的； 3）法律、法规规定不适宜公开招标的 其他情形。 19 5 工作程序 标前期工作 标工作一律委托具有招标代理甲级资质且信誉良好的代理单位实施，计划科进行招标代理机构的确定工作。 定招标代理机构后，由计划科承办，与招标代理机构签订由对方起草格式的委托招标代理合同。 立招标工作组 1）计划科组织成立项目招标工作小组，由处领导、计划科和 相关业务科室 人员组成。 2） 招标工作小组根据项目需要确定委托代理机构组织公开招标或邀请招标。 制及审阅招标文件 进行招标工作前，计划科会同 相关业务科室共同确定拟招标项目的招标文件中对投标人资质、业绩、人员等具体资格要求，并由计划科将最终确定资格要求通知招标代理机构，由其负责根据资格要求编制招标文件 。 理处收到招标代理编制的招标文件后，计划科负责组织对招标文件的审核工作。计划科负责投标资格预审文件和招标文件商务部分内容的修改及审核，相关业务科室 负责招标文件技术部分内容的修改及审核 ，最高限价根据项目需要委托项目设计单位或具有相关工程造价资质的单位负责编制，并由计划科和相关业务科室共同审核 。最后由处领导、计划科、项目主办部门再次进行集 中会审，并在招标文件审批表上签字，将审核完的文件由计划科交付招标代理。 布招标公告 招标代理 应 通过 河北省政府采购网、 河北省招投标综合网、河北省交通厅行政权力公开运行透明网、河北省高速公路管理局网站等其他媒介发布招标公告。 遗工作 在 收到由 招标代理机构 汇总的潜在 投标人提出的技术疑问后，由管理处 相关业务科室和计划科共同 对提出的技术问题进行书面解答，并 由 招标代理将 问题的 20 解答 以 补遗书 形式发给各潜在投标人 。 、评标工作 标前工作 开标前 ，计划科 确定 参加项目开、评标人员 的 名单 ，并通知相关人员 。由计划科邀请 省厅及省高管局的行政及纪检监督人员 参与监督项目的开、评标 过程 。 、评标 参加项目开、评标的管理处人员应参加开、评标全过程，对过程是否公开、公平、公正进行监督。 标 标工作组由管理处计划科和专业科室及招标代理机构人员组成，人数为三人以上。招标代理机构工作人员人数不得少于成员总数的二分之一。 标工作组根据实际情况成立符合性专业审查组，人员、财务专业审查组，业绩、信用专业审查组。各专业小组应将摘录内容填入相应的摘录表格中，各专业小组组长在摘录表上签字确认 。 标工作应在保密、无干扰的情况下工作，所有清标人员手机一律交由纪检人员保管，遇有重要事情，接听电话应在清标室。 天清标工作不能完成的，清标室内不得单独留人，清标室由招标代理、管理处两把门锁锁门。 天清标工作不能完成的，清标人员一律留宿清标场所宾馆，且不得与外界交流。 标工作组编写清标报告，提交评标委员会。 定中标单位 接到招标代理递交的评标报告后，计划科 在三个工作日内 根据评标报告中推荐的中标候选人 情况起草确定中标单位的报告，并报河北省高速公路管理局备案。 订项目合同 预中标 公示期结束后，招标代理机构向第一名中标候选人发出中标通知书，中标人接到中标通知书后应在 30 天内向管理处提交符合招标文件规定形式和金额 21 要求的履约担保， 计划科 在确认管理处收到中标人的履约担保后，将 根据招标文件规定与中标人签订项目合同。 如果第一中标候选人在 30 天内未能与管理处签到合同，计划科将根据招标文件要求，按排名顺序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 标结束后一个月内，计划科负责接收、整理、保管项目招标的 所有资料，并于年底移交管理处档案室存档。 6 记 录 招标文件审批表（ 合性审查摘录表 （ 员摘录表 （ 司业绩摘录表 （ 务、信用摘录表 （ 7 相关文件 中华人民共和国招标投标法 公路养护工程施工招标投标管理暂行规定 8 工作流程 公开招标工作流程（ 22 政府采购管理办法 （ 1 目 的 为保证我处各项工程在实施过程中能够做到质优价廉，特制订本管理办法以规范我处政府采购工作程序。本办法作为采购管理办法有关政府采购规定的补充。 2 适用范围 照河北省政府采购暂行办法的要求，在河北省政府采购目录中且采购金额达到河北省政府采购目录中相应的限额标准的采购项目。 3 工作程序 以政府采购方式进行的采购活动，由采购主办部门填写政府采购项目申请表（附表 1），写明所需采购项目的金额、参数等相关信息。 政府采购项目申 请表经采购主办部门负责人、计划科长、财务科长、主管处长和处长审签后，由计划科负责委托具有政府采购代理资质的招标代理机构进行招标文件的编写和政府采购 相关手续 的办理。 划科负责根据拟采购项目内容填写河北省省级政府采购计划表，并将其报送省高管局、省交通厅、省采购办依次审批。 招标文件初稿完成后，采购主办部门和计划科对招标文件进行审阅后在招标文件审批单中提出修改意见，最后由主管处长审签后，招标文件定稿。 划科委托招标代理机构通过发布政府采购公告和召开开标、评标会议，最 终确定政府采购供应商。 政府采购中标公示期满后，计划科与中标的采购供应商进行合同谈判，并根据合同管理办法与供应商签署并履行合同。 4 记 录 政府采购项目申请表（ 5 相关文件 23 采购管理办法（ 合同管理办法（ 6 工作流程 政府采购工作流程（ 24 工程支付管理办法 （ 1 目 的 为 规范工程支付程序，有效控制青银高速公路工程项目 的投资， 提高 工程质量、 促进 工程进度等目标的实施。作为河北青银高速公路专项工程合同管理办法中对工程计量支付有关规定的补充。 2 适用范围 适用于管理处 列入财政预算库的专项工程。 3 职 责 务科室负责 支付证书、中间计量资料准确 性及完整性的审查。 划科负责计量支付的归口管理。 务科 、计划科 负责 项目 工程款 的落实。 4 工作程序 期支付程序 投标专项中按照合同规定已达到合同中期支付要求，且工程项目完成工作量经监理工程师计量，由工程项目实施单位提出中期支 付申请报监理工程师审核 并 签发支付证书， 工程可进行中期支付，相应工程支付文件应一并提交。 为工程中期支付需提交的文件包括： 1）监理工程师签署的工程中期支付证书及工程中期计量 资 料； 2）经业主审批同意的工程变更文件； 交中期支付申请后，业务科室工程项目主