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千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分261000003715000036043000711000351000077110003850000101500009286000252000005450008100000046000000539900005869500022440005350000371500003715000046000000360430003604300035100035100049000089000015630003116000303341000303341000管理费用合计转账凭证14号至25号共19张科目汇总表20年12月31日至编号4号所得税费用应付职工薪酬应付股利盈余公积利润分配制造费用本年利润附件共19张（记账凭证）本期发生额汇总会计科目原材料库存商品累计折旧应交税费主营业务收入借方贷方上海立信会计账册纸品公司出品编号30416财务主管记账复核制表生产成本主营业务成本营业税金及附加销售费用号张张共张张0财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲09980029上海立信会计账册纸品公司出品编号138301298001合计0610002棕榈油5438002鸡蛋0532003白糖3400005原材料面粉0056919沙琪玛0073061十元角分分配材料费用生产成本饼干千百十万千百贷方金额千百十万千百十元角摘要一级科目二级及明细科目过账借方金额分87分号转转账凭证总号附件20年12月31日业务115号转账凭证总号88业务115号分号转1张208年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分分配材料费用生产成本饼干千百3401百十万千元角百十分千万千410007500沙琪玛0原材料奶油6500410玉米淀粉0蜂蜜1100910015000辅料720000合计75760757600000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲32143114业务115号20年12月31日千百十万千百上海立信会计账册纸品公司出品编号13830百十元角分十900309231003200120000025101004百十元角5526转账凭证总号90业务116号分号转贷方金额十万千20年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账千百1张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十分分配本月工资生产成本饼干万千3192元角百十分千250000800沙琪玛0制造费用饼干车间（工薪）000798沙琪玛车间工薪79800销售费用工薪费用4900000应付职工薪酬工资7786000转账凭证总号89分号转摘要一级科目二级及明细科目过借方金额贷方金额账千十万千百24元角分分配材料费用生产成本饼干沙琪玛原材料纸箱0纸盒0包装纸260合计55000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲00033142115上海立信会计账册纸品公司出品编号13830合计778600000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲77860转账凭证总号91业务116号分号转20年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分分配本月工资管理费用工薪费用千百1500百十万千元角百十分千万千000应付职工薪酬工资1500000合计150000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲15000转账凭证总号92业务117号分号转1620年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角1张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分计提折旧费制造费用饼干车间千百313百十万千元角百十分千万千30003500沙琪玛车间0管理费用00063累计折旧0700112215上海立信会计账册纸品公司出品编号13830合计71100000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲7110转账凭证总号93业务118号分号转1720年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角63张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分分配并结转制造费用生产成本饼干千百2688百十万千元角百十分千万千260006200沙琪玛0制造费用饼干车间8800260沙琪玛车间0260062合计535000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲53500转账凭证总号94业务119号分号转1820年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角1张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分结转完工产品成本库存商品饼干千百19680百十万千元角百十分千万千1740007000沙琪玛0上海立信会计账册纸品公司出品编号13830生产成本饼干80001960沙琪玛10740070合计37135000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲71500转账凭证总号95业务120号分号转1920年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角1张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分结转已销产品成本主营业务成本饼干千百18900百十万千元角百十分千万千1710004300沙琪玛0库存商品饼干00001890沙琪玛10710043合计36034300000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲60430转账凭证总号96业务121号分号转20年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分计算本月应付销售税金附加营业税金及附加千百351百十万千元角百十分千万千0002120上海立信会计账册纸品公司出品编号13830计算本月应付销售税金附加营业税金及附加351000应交税费应交城建税245700教育费附加053010合计35100000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲3510转账凭证总号97业务121号分号转20年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分转出未交增值税应交税费应交增值税转出千百3510百十万千元角百十分千万千000应交税费未交增值税3510000合计351000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲35100转账凭证总号98业务122号分号转21208年12月31日附件1张2220上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账元角摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十贷方金额十分计算并结转应交所得税所得税费用千百1500百十万千元角百十分千万千000应交税费应交所得税1500000合计385000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲38500转账凭证总号991张业务123号分号转208年12月31日千百摘要一级科目二级及明细科目过借方金额附件贷方金额十百十元角分千元角百十万千243百十万千00000分将收入结转本年利润主营业务收入饼干沙琪玛20001700本年利润40600000合计4600财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲600004000000上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账312200财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲40040000000过1张附件20年12月31日贷方金额借方金额元角十账千百十百百十元百十万千结转成本、税金本年利润0000404主营业务成本饼干0001890沙琪玛14310007000351总号业务123号分号100转00上海立信会计账册纸品公司出品编号13830营业税金及附加转账凭证销售费用摘要一级科目二级及明细科目分角分千万千900000160400831管理费用转账凭证4合计总号101业务123号分号转贷方金额附件1张摘要一级科目千20年12月31日上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账千百二级及明细科目过借方金额百十百十元角十万分结转成本、税金本年利润万千1500元角百十分千000所得税费用150000032223322财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲转账凭证总号10300504545000合计5410000盈余公积角分410000十万千百十元十元角分千百上海立信会计账册纸品公司出品编号13830十万千提取盈余公积利润分配提取盈余公积摘要一级科目二级及明细科目过借方金额贷方金额账千百百20年12月31日附件1张转账凭证总号102业务124号分号转23上海立信会计账册纸品公司出品编号13830合计150000000财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲15000业务124号分号转24贷方金额十万千20年12月31日附件上海立信会计账册纸品公司出品编号13830账千百张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额百十百十元角分分配投资者利润利润分配应付股利2万千5200元角百十分千000应付股利应交财政12001000欢欢食品0000840美美食品0560000百十元百十万千借方金额贷方金额上海立信会计账册纸品公司出品编号13830千百十万千百十摘要一级科目二级及明细科目过账20年12月31日附件105业务125号转转账凭证总号分号财会主管李占国复核周萍记账王桂琴制单苏永玲1张00004503003045合计0050000304利润分配未分配利润分30450000万千百十元角元角分千百十百十贷方金额账千百上海立信会计账册纸品公司出品编号13830十万千结转全年利润本年利润20年12月31日附件张摘要一级科目二级及明细科目过借方金额转账凭证总号104业务125号分号转2
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