生活电器分权手册

生活电器事业部分权规范手册简称对照表职位简称部门简称简称全称简称全称简称全称集集团领导或主管部门本部指本部各部门，包括经营管理部、财务管理部、审计监察室、物业建设管理公司单位各产品公司国内营销公司海外营销公司事总事业部总经理经事业部经营管理部内国内营销公司副总事业部副总经理财事业部财务管理部外海外营销公司产总产品公司总经理/执行总经理/总监审审计监察室营运各产品公司营运管理中心、内外销行政部门销总内、外营销公司总经理物物业建设管理公司产电饭煲、电磁炉、饮水机、电水壶、越南公司、净水设备二级部门指一级部门下属部门产财产品公司财务部门销财营销公司财务部门一级部门产品公司营运/财务/品质/研发/生产/项目/市场/IE国内营销公司市场部/客服/销售部/销财/分公司海外营销公司外销一、二部/外销财务/营运经营管理部行人/制造管理/IT营运财务管理部预算/会计审计监察室管理审计中心/比价审计中心物业建设管理公司物业建设中心/物业管理中心目录一、经营规划4二、研究开发5三、生产制造7四、国内营销10五、海外营销16六、资财管理18七、投资管理25八、人力资源28九、审计法务37十、IT营运38十一、行政管理39生活电器事业部分权规范手册序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格一经营规划1事业部及经营单位中长期发展战略规划提案（各营运）审核单位复核经审议事业部管委会审批（事总）2事业部国内市场营销策划报告提案内销审议（事业部管委会）审批事总3事业部海外市场营销策划报告提案外销审议（事业部管委会）审批事总4事业部经营计划书提案财、经审议事业部管委会审批事总事业部提案（财）审议事业部管委会审批事总5经营目标分解方案经营单位提案（二级财务）审议单位备案财必须先备案，后实施。6事业部投资规划提案（各营运）审核单位复核经审议事业部管委会批转事总审批（集）7事业部人力资源开发规划提案（经）审议事业部管委会审批事总事业部提案财审议事业部管委会批转事总审批集8年度财务预算经营单位提案（二级财务）审核单位审批（事总）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格二研究开发1研发计划制定研发/项目审批产包括详细费用支出计划、模具开发计划在产品线外内销开发任务书提案（产）会审（内销、研发）审批（产总）在产品线外外销开发任务书提案（产）会审（外销、研发）审批（产总）2在产品线内开发任务书产品公司下达3三新项目立项（向集团申报）制定研发/项目会审（产财）审核（制造管理）审批产总事业部财务部备案4项目经理任命提案研发/项目审批产备案经5产品功能及外观设计方案评审提案研发/项目评审营销策划、外销审批产产品结构方案审查提案研发/项目审批产备案（财）6产品成本方案审查提案（产）审批（产）备案（财）7产品投产鉴定提案研发/项目会审（品质、生产、售后）审批产总备案制造管理8研发计划书内委外设计、新产品开发模具价格审核及合同签订提案（研发）审核（产财）签订产93C新产品认证提案（研发/项目）审核（品保）审批产办理（制造管理）费用工厂负担5万元以上提案（研发/项目）审核（制造管理）审批（产总）办理（专利管理）10专利申请5万元以下提案（研发/项目）审批（制造管理）办理（专利管理）11国外专利检索提案（研发/项目）审批（制造管理）12内销上市审批提案（产）审核（制造管理）审议（客服营销策划）审批销总13专利技术转让及合同签订提案产审核（制造管理）复核律师批准及合同签订副总办理制造管理/产序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格14基础研究项目提案（产）审批（产总）备案（制造管理）重大项目副总审批技术标准与包装印刷品提案（二级部门）审批（产）15标准化考评提案（制造管理）审批（产）总额申请提案（产）会审（制造管理）批转（副总）审批（集）内部总额分配提案（制造管理）会审（产）审批（副总）16事业部科技奖励基金发放明细分配（额度内）提案（二级部门）审批（产总）备案（制造管理）17OEM/ODM项目审批及年度合同、协议签订提案（产）审批（产总）备案（制造管理）18商用条形码注册、续展、注销、分配提案（产）审核（制造管理）审批（内）19新增零部件申请书提案（二级部门）审批（研发）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格三生产制造1计划管理生产准备滚动计划三个月滚动编制（生产）审核（计划物流、外销）审批（制造负责人/项目经理）备案（副总、制造管理）计划编制生产审批产备案（副总销总财事总）月度生产作业计划计划执行分析编制生产审批产备案（副总销总财事总）周排产计划编制生产月度采购计划、委外加工计划提案（生产）审批产备案财生产补充模具计划审批及合同签订提案（生产）审批产产总将计划内的相关业务授权给部门经理，须报财务部、经管部备案2物料采购管理大宗物料采购及委外加工价格审批提案（生产）审批产总发外加工材料定额提出（生产）审核产财审批产总大宗原材料签订（产）计划内采购合同签订其他签订（产）1、包括外协外购件、OEM产品、原材料2、联合招标的实行联合招标3、免招标申请必须产总批准4、大宗原材料免招标但须由产总批准价格。序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格让步接受处理（含折价）提案（生产）评审技术、检验、车间审核（产财）审批产车间辅料采购提案（经办部门）审批生产经办生产生产工具、劳保用品、周转器具、设备维修材料、表格单据等采购提案（经办部门）审核营运审批产总经办营运或车间3设备、模具维修设备、模具外修提案二级部门审批生产设备外调生产提案生产审核产财审批（产总）备案财模具外调生产提案（生产）审核（产财）审批（生产）机物料、设备小配件采购计划提案（车间）审批（生产）执行（采购员）4品质体系的管理与维护管理者代表任命提案（制造管理）审批（事总）质量手册编制（制造管理）审核（管理者代表）审批（副总）质量手册只有最高管理者才有权审批程序文件编制、审核（制造管理）审批（管理者代表）内部质量体系审核产品公司编制、提案（产）审核品保经理审批（二级管理者代表）事业部编制、提案（产）审核制造管理经理审批（管理者代表）内审分为事业部集中内审和产品公司滚动审核两种管理评审提案（制造管理）审核（管理者代表）审批（副总）管理评审工作须由最高管理者主持进行5供应商管理序号业务内容职权规范及业务流程备注/使用表格外购、外协件新增供应商评定、审批预选产预审生产/品质正式送样确认品质/技术检验/设计批量采购生产批量确认技术检验/设计现场调查品保、技术检验、供应或函调品会审产审批（产总）备案（制造管理）新增原材料、贸易供应商评定、审批提案生产审核生产/品质审批产总备案（制造管理）增加服务对象提案生产审核品质审批产总同类产品提案生产审批产总备案品质正式送样确认技术检验/设计，新产品批量采购供应批量确认技术检验/设计，新产品增加服务范围的评定、审批不同类产品提案供应核准品质正式送样确认技术检验/设计，新产品批量采购生产批量确认技术检验/设计，新产品现场调查品保、技术检验、生产或函调品审批（产总）一般事故（4万元以下）提案二级部门会审品质审批产总备案（制造管理）质量事故考核重大事故（4万元以上）提案制造管理会审产总审核（经）审批事总参见事业部质量管理考核制度供应商淘汰、处罚、暂停供货、恢复供货审批，包括OEM/ODM供应商提案（二级部门）审核（生产、品质、供应链）审批（产）备案（制造管理）年度供应商名单整理提案供应链会审（品质、生产）审批产总备案（事总、副总、财、制造管理）预算内（2000元以下/次）提案（二级部门）审批（品质）备案（制造管理）预算内（2000元以上/次）提案（二级部门）审核（品质）审批（产总）备案（制造管理）质量基金使用预算外提案（品质）审核（产总）审批（经）备案（制造管理）42序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格四国内营销出厂价、结算基准价提案营销策划会签销财产审批（产总）新品价格策略提案营销策划审核销财审议（产财）审批（产总）备案（财）产品调价方案提案营销策划审核产审批（市场部）备案（营销策划）政策内提案分公司审核销财审批（区域总监）区域特价审批政策外提案分公司会审销财审核区域总监会签（产总）审批（市场部）区域政策调整由总经理决定销售政策年度结算提案（销财）审核（财）审批（事总）1产品价格销售铺底合同提案（分公司）审核（销财）审批（区域总监）使用标准文本年度销售政策提案营销策划会签（销财/产）审核市场部审议（区域总监）审批事总备案财客户调整提案分公司审批区域总监备案计划物流/销财渠道策略的制订、网络发展规划提案（计划物流）审核（区域总监）审批（内销）2销售政策铺底授权范围内提案（分公司）审核（销财）审批（区域总监）铺底权总经理可根据实际情况调整或收回权限授权范围外提案（分公司）会审（销财）审核（区域总监）审批（事总）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格代理商考核提案（分公司）审核（营销策划）批转（区域总监）审批（市场部）政策内提案（分公司）审批（区域总监）备案（销财）政策外提案（分公司）会审（区域总监/销财）审批（总经理）分公司团购、包销协议提案（分公司）审批（区域总监）销售协议本部团购、包销协议提案（单位）审批（营销策划/计划物流）正常销售返利提案（销财）审核市场部审批（财）备案（销财）现金返利提案（分公司）会审（区域总监/销财）审核（财）审批（事总）承兑免息提案（分公司）审批（区域总监）备案（销财）客户补差提案（分公司）审核（销财）审批（区域总监）违规客户处罚提案（分公司）审核（计划物流）审批（市场部）销财办理5万元提案（分公司）审批（区域总监）市场违规行为处理5万元提案（分公司）审核（区域总监）审批（市场部）计划物流执行3月度计划计划提案计划物流、生产审批（产总）备案副总财事总月度生产需求计划三个月滚动计划执行分析编制计划物流审批产备案制造管理月度销售计划计划提出计划物流会签（生产计划）审批市场部备案副总财事总计划执行分析编制预算管理审批财备案副总财事总序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格计划提案计划物流审批市场部备案财事总月度资金回笼计划计划执行分析编制销财备案财事总在分公司自提审核分公司财务审批分公司4发货在总部直发提案（分公司）审核计划物流审批销财执行（计划物流）计划物流跟进评审/调车/发货5储运业务运输、中转、搬运单位选择及单价公开招标或议标（招标领导小组）备案审、销财、事总运输合同（中转及搬运）签订（市场部）仓库租赁提出经办部门审核市场部审批财务部合同执行期超一年审批（内总）内销成品仓库管理计划物流6客户服务网点建设提案分公司审批（客服）配件发放提案客服网点审批客服批次质量事故机退货提案（分公司）审核（客服）审批（区域总监）备案（制造管理）残次品退货残次品零星退货5万元提案（分公司）审核（客服）审批（区域总监）备案（销财）严格按退货管理制度执行5万元提案（分公司）会审（客服）审核（区域总监）审批（事总）备案（销财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格完好品退货、换货提出（分公司）审核（计划物流）审批（市场部）备案销财先办理退货，再按提货流程办理提货维修费用结算录单（网点）回访（400呼叫中心）发起结算（客服）确认（网点）审核（客服主管）审批（客服）0市场质量信息月报提案（客服网点/分公司）汇总（客服）备案（制造管理/产）1万元提案（客服主管）审核（技术支持/分公司经理）审批（客服）备案（销财）危机事件及公关费1万元提案（客服主管）审核（技术支持/分公司经理）会审（客服）审批（内总）备案（销财）残次机报废提案（客服）会审（销财）审核（事业部财务）审批（事总）专项报告7空壳机样品管理需求计划由内销总经理审批，产品公司与销售部门以成本价结算列入广告开支8营销综合管理年度营销策略提案（各中心）会审（产）审核（区域总监）审批（事总）国内市场年度经营目标提案（计划物流）会审（销财/产）审核（市场部）审议（管委会）审批（事总）备案财年度产销存规划提案（计划物流）会审（产总）审议（管委会）审批（事总）备案财各区域年度责任制提案（销财）审核（营销策划）审批（事总）备案（财）分公司年度责任制提案（销财）审核（营销策划）批转（区域总监）审批（内总）备案（财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格业务线提案（营销策划）审批（市场部）推广线提案（营销策划）审批（市场部）分公司月度考核客服线提案（客服）审批（市场部）9广告策划管理年度广告代理公司选定、产品传播策略、年度推广方案、年度新闻策划方案、全国性推广方案（促销、新闻）提案品牌管理审议产/区域总监审批市场部年度推广费用预算及分解提案（营销策划）审核（销财）审批（事总）申请增加预算外费用提案（营销策划）审核（销财）批转（财）审批（事总）月度费用预算方案及额度外开支提案（营销策划）审核（销财）审批（市场部）年度预算内推广费用的审批月度预算额度内开支提案（经办人）审核（销财）审批（营销策划）广告合同审批、签订包括设计制作合同、广告品、礼品、赠品采购、制作等提出经办部门审核（销财）审批市场部10产品策略年度产品策略提案（各中心）会审（产）审核（市场部）审议（区域总监）审批（事总）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格年度产品线及产品型谱提案（营销策划）会审（产/市场部）审议（区域总监）审批（事总）新品上市、老品退市方案提案（产品策划）会审（产）审核（市场部）审批（事总）2万元以内提案（经办人）审核（销财）审批（营销策划）新产品调研2万元以上提案（营销策划）审核（销财）审批（市场部）备案（财）11导购员管理导购员薪资管理办法提案（品牌管理）审批（事总）备案（经）导购员培训方案、年度编制计划、工资发放细则提案（分公司）审批（品牌管理）备案（经）连琐超市促销（区域内）提案（分公司）审核（KA）审批（区域总监）12超市业务管理全国性超市促销提案（分公司）审核（KA）审议（区域总监）审批（市场部）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格五海外营销六资财管理1年度销售政策提案（外）会审（产/财）批转（副总）审批（事总）备案财2出口产品基准价、各标准差价提案（产财）审核（外）审批（产总）备案（外财）3新产品定价提案（产财）会审（外销）审批（产总）备案（外财）4销售协议签订提案（区域）审核（法务、总监）会审（产）审批（外执总）备案（外财）5低于产品基准价销售合同管理提案（区域）审核（外）审批（产）备案（外财）已收款提案（区域）审批（外财）6发货先发货后收款提案（区域）审核（外财）会审总监审批（执总）执行（外财）7客户信用管理T/T,L/C信用管理提案（区域）审核外财审批（总监）OA90天内信用管理提案（区域）审核外财批转（总监）审批（执总）OA90天以上信用管理提案（区域）审核外财审核（总监）审批（执总）备案（副总）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格8年度产品线规划、调整提案（产）审议（外）审批（产总）备案（副总）9客户选择与服务客户选择与定位提案（区域）审批（总监）免费配件发送提案（区域）审批（总监）客户投诉处理、危机事件处理提案（区域）会审（制造管理/产）审核（总监）审批（执总）佣金提案（区域）会审（总监）审核（外财）审议（执总）审批（事总）备案（财）质量问题提案（区域）会审（制造管理/外）审批（产）备案（产总、副总）10退货管理非质量问题提案（区域）审核（外财）审批（执总）责任归属产品公司时须由产总会审11提成、返利、奖励销售提成、总额核算提案（外）会审（外财）审核（财）批转（副总）审批（事总）业务员业务提成分配明细提案（外财）审核（执总）审批（副总）备案（经）返利提案（区域）审核（外财）批转（外执总）审批（事总）12进料加工手册办理提案（二级部门）审核（外）审批（产/财）备案（财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格六资财管理1预算管理本部部门费用预算提案部门审核财审批事总部门明细申报部门审核二级财务审批单位备案财年度内部预算经营单位单位汇总汇总编制二级财务批转单位审核财审批事总本部部门费用预算申报部门审核财批转财审批事总部门明细申报部门审核二级财务审批单位备案财经营单位单位汇总汇总编制二级财务批转单位审批财月度预算事业部汇总预算汇总编制财审批财本部提出部门审核财审批财备案事总月度预算调整经营单位提出部门审核二级财务批转单位审批财预算执行考核本部部门提出部门审核财审批财备案事总经营单位提出部门审核二级财务审批单位备案财、事总事业部汇总编制财审核财审批事总经营单位跟踪考核经办单位批转单位审核财审批财备案事总序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格2预算目标责任制管理事业部对一级单位提出财审议管委会审批事总备案财审事总预算目标责任制方案经营单位内部分解提出二级财务审批（单位备案财审事总事业部对经营单位提出财审核财审批事总备案财年度责任制考核经营单位内部提出二级财务审批单位备案财事业部对经营单位提出单位审批财备案单位财事总月度责任制考核经营单位内部提出二级财务审批单位备案二级财务财3资金管理事业部贷款提出财批转（事总）审批（日电财）对外信用担保提出财批转事总审批（集）月度资金支出计划提出（产财/销财）审批（财）按合同协议、费用预算编制制度内费用结算提出收款方财务承付付款方财务办理财务部出纳事业部内部转帐制度外调剂提出（二级财务）审核财审批（财）办理财务部出纳事业部间付款审核（财）办理（财务部出纳）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格4付款管理备用金户填单（二级财务、财务部出纳员按付款明细表、单填写银行结算凭证）审批（各级财务部门）3万元以内对外付款结算户付款填单（财务部出纳员按资金支出计划填写付款单）审批（财）1万元以内提案（经办人）审核（部门负责人）审批（产财）产品公司1万元以上（含）提案（二级部门）审核（产财）审批（财）本部提案（二级部门）审核（财）审批（财）1万元以内提案（二级部门）审核（部门负责人）审批（外财/销财）付款申请业务部门1万元以上（含）提案（二级部门）审核（销财/外财）审批（财）事业部内部外协、外购款互转提案（供应商）审核（双方财务）跨事业部外协、外购款互转提案（供应商、集团各事业部）审核（产财）审批（财）外协、外购款转为销售到款申请客户审核产财复核财审批（财）办理（二级财务）事业部客户间转款申请（客户）审核（销财）审批（区域总监）办理（销财）转款同一客户不同产品间转款申请（客户）审核（销财）审批（分公司）办理（销财）特殊政策产品之间转款提案（客户、分公司）审核（销财）审批（内总）办理（销财）客户跨事业部转款申请客户审核销财复核财批准市场部办理（销财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格业务报告提案经办人审批销财付款委托书经办（销财）审批财客户代垫费用转款报帐及转到款提案经办人审批财办理（销财）加盖生活电器事业部财务专用章客户余款退回提案（销财）审批财5借款管理借款管理原则及时报帐，前期不还，后期不借。私人借款限1000元以内提案（本人）审核（经）审批（财）限应届毕业生，三个月内归还。内销系统驻外业务员提案（本人）审核（销财/会计管理）审批（财）按相关制度执行。新聘业务员允许一次借款2000元，分公司经理1万元，新聘分公司经理15万元因公借款其他员工申请个人审核（所属单位财务）审批财6预算内费用报销本部申请经办人审核（部门）审批、办理财产品公司申请经办人审核（部门）审批、办理产财五项费用内销分公司经理级以上申请（经办人）审批（销财）1五项费用指业务招待费、办公费、邮政费、电话费、差旅费、汽车使用费2凭出差申请单或业务报告办理。3无业务报告、超预算由部门负责人审核，财务部审批。分公司员工申请（经办人）审核分公司经理审批销财冲帐内销财务，不超过三个月本部经理级以上及员工申请（经办人）审核（部门）审批（销财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格外销申请经办人审核（部门）审批外销财务本部申请经办人审批财采购类经营单位申请经办人审批二级财务内销分公司申请经办人审核销财审批财内销本部申请经办人审核销财审批财广告费（包括媒体、广告代理、软性广告、制作）外销申请经办人审核外销财务审批财海外营销总经理在事前审批业务报告内销申请（计划物流）审核（销财）审批（财）仓租、运费、装卸费其他单位申请（部门）审核（二级财务）审批（财）运费按年度招标价格执行，招标外价格免招标申请。搬运、叉车费按协议执行7资产管理不良债权提出（部门）审核（二级财务）转批（单位）复核财批转事总审批（集）10万元审批（集财）模具报废提出（部门）审核产复核（产财）转批产总审批（财）净值10万元以上审批（集财）固定资产处理、报废10万元审批（集财）拍卖招标序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格跨单位提出部门审核二级财务批转（单位）审批财事业部内部资产配置变更单位内部提出使用部门审批财务部门15万元以上审批（事总）2在未到财务部门办理调拨手续前,不能实物移动原材料、半成品、成品、工具短缺损失提出二级财务审核审审批单位本部实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督（财）实物管理经营单位实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督（二级财务）监督财财产保险包括流动资产、固定资产、运输、责任保险按日电集团统一要求办理财产安全风险管理财务部负责8资产采购预算内提案（经办人）审批（二级中心）低值易耗品的采购申请（管理用品）预算外职能部门提案（二级部门）审批（职能部门）备案（会计管理）模具、设备、工装的免招标采购由产总批准单位提案（二级部门）审批（单位）备案（会计管理）生产性采购提案（二级部门）审核（二级财务）审批（产总）备案（财）非立项固定资产采购申请非生产性采购提案（二级部门）审核（二级财务）批转（产总）审批（财）序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格9税务规划各法人主体提出（财务部门）审核（财）审批（财）年度税负预算事业部汇总提出（财务部门）审核（财）批转（事总）审批集财各法人主体提出（财务部门）审批（财）月度税负预算事业部汇总提出（财）审批（财）备案（集财）纳税登记年审产品单位由财务科负责（包括出口），内销由财务部负责发票管理产品单位由财务科负责（包括出口），内销由财务部负责包括购买、核销、保管，责任落实到人增值税、所得税、城建税、教育附加费月度纳税申报产品单位由财务科负责（包括出口）、内销由财务部负责个人所得税代交、印花税购买财务部门负责办理增值税、所得税、城建税、教育附加费缴库提出（财务部门）审核（财）批准（集财）新产品退税各单位财务部门负责政策利用，组织落实财务部办理出口增值税预征提出（产财）审核（财务部长）批转（事总）审批集财出口退税家电公司办理，财务部门配合。序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格七投资管理1计划内投资项目审批（含可行性报告审批）50万元以下提出部门审批单位备案经50万投资额150万元提出部门审核单位复核经审批副总生产扩建、技改扩能及设备更新（含研发）150万元提出部门审核单位复核经批转事总审批集备案集投资管理类事业部投资项目申报表设备类5万元以下填写事业部资产管理类固定资产申报表10万元以下提出部门复核（经）审批单位1030万元提出部门审核单位复核（经、物业建设）审批副总30200万元提出部门审核单位复核（经、物业建设）审批事总基建、装修项目及办公、后勤项目200万元以上提出部门审核单位复核（经、物业建设）批转事总审批集备案集投资管理类事业部投资项目申报表20万元提出部门审核（经）审批事总信息技术项目20万元提出部门审核（经）批转事总审批集备案集投资管理类事业部信息技术项目投资申报表2计划外投资项目审批（含可行性报告审批）生产扩建、技改扩能及投资额10万提出部门审批单位10万投资额100万提出部门审核单位复核经审批副总设备更新、研发100万元提出部门审核单位复核经批转事总审批集备案集序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格10万元提出部门审核各营运审批单位少于1万元的小型基建维修类自行组织，其他由物业建设组织1030万元提出部门审核单位批转经审批副总30200万元提出部门审核单位批转经审批事总基建、装修项目及办公、后勤项目200万元以上提出部门审核物业建设/单位复核（经）批转事总审批集备案集投资管理类事业部投资项目申报表10万元提出部门审核（经）审批事总信息技术项目10万元提出部门审核（经）批转事总审批集备案集3已完成立项的合同审批300万元以内提出部门审核（法/产财）审批（产总）生产性项目含科研开发等300万元以上提出部门审核单位复核法/财批转事总审批（集）投资管理类事业部设备购置合同申报表50万元以内提出部门审核（法/产财）审批产总50300万元提出部门审核法/财审批副总非生产性项目含办公管理、物业购置、基建、装修等300万元以上提出部门审核法/财批转事总审批（集）50万元提出部门审核（法、财）审批事总信息技术项目50万元提出部门审核（法、财）批转事总审批集备案集投资管理类事业部信息技术合同项目申报表4项目的实施跟踪项目实施部门提交投资完成情况报表投资项目完成情况月执行表序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格集团审批由事业部经营管理部组织，集团相关部门、事业部财务部、项目单位参加投资项目评价报告设备验收报告5项目验收及后评价事业部审批由项目经理组织，事业部经营管理部、单位财务参加少于20万的项目产品公司自行组织验收6投资项目付款各单位填写付款申请单（付款单上标明投资项目付款）事业部审批日电营运发展部审核、盖章日电财务安排付款各单位每月1号前提交月度投资付款计划表、上月投资执行情况报事业部投资主管部门，模具、工装夹具等付款不纳入投资范畴，无需到日电营运发展部审核，合同不再备案。7IT项目招标申请50万元（含）以下非ERP、SCM、CRM、研发管理提出IT审核（经）审批招标小组ERP、SCM、CRM、研发管理及50万元以上提出IT会审（经）审核（招标小组）批转（事总）审批集8IT项目招标审批50万元以内提出IT审核（招标小组）审批经50万元以上（含）提出IT审核（招标小组）批转（事总）审批集序号业务内容职权规范及业务流程备注/适用表格八人力资源事业部一级架构提出行人审议（管委会）批转事总审批集本部一级部门架构提出部门审核行人审批（经）1组织设计、年度人员编制计划经营单位一级架构提出二级人力审核产总/销总审议（管）备案行人2年度岗位编制计划及调整（本部）提出（部门）审核（行人）审批（经）备案（行人）本部提案（部门）审核（行人）审批（经）3应届毕业生需求计划单位提案（二级部门）审批（单位）备案（行人）校企合作年度工人需求计划提案（部门）审核（二级人力）审批（产）备案（行人）博士、博士后录用提案（单位）审核（经）审批（