doc-《群力丰工贸(气体充装)安全生产质量标准化管理手册》(109页)-质量制度表格

安全生产质量标准化管理手册青岛群力丰工贸有限公司2010年1月1日目录前言11、企业概况22、组织机构123、岗位职责154、管理制度305、操作规程1026、绩效考核1127、管理体系运行1138、附件119前言为贯彻落实安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）和全国安全生产工作会议精神，切实加强基层和基础“双基”工作，强化企业安全生产主体责任，促使企业加强安全质量工作，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，提高企业本质安全水平，推动安全生产状况的进一步稳定好转，根据我国危险化学品从业单位的现状和危险化学品本身所具有的危险及危害特性编制出本企业安全生产质量标准化管理手册。安全生产质量标准化管理手册依据国家安全生产监督管理局化学品登记中心编写的危险化学品从业单位安全标准化规范，还参考了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、安全生产许可证条例、GB/T28001职业健康安全管理体系规范、国家安全生产监督管理局关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见、GB182182000重大危险源辨识等法律文件，针对危险化学品从业单位的生产经营管理编写的，旨在为提升危险化学品从业单位的整体安全水平，切实保护广大从业人员的生命安全和根本利益，规范危险化学品安全生产的活动，实现危险化学品安全生产形势的根本好转提供理论依据和实施保证。采用本标准是企业的一项战略性决定，企业建立并实施安全质量标准化管理体系、运用系统的和规范的方式进行管理，促进企业对安全生产、职业健康风险、环境表现（行为）及产品质量进行有效控制，并持续改进其绩效，企业的安全质量标准化管理体系的有效运作，对内可提高企业的整体素质及管理水平，对外可展现企业的良好形象。本标准根据企业自身的发展情况二年进行修正补充一次。发布令为认真贯彻国务院、省、市政府关于进一步加强安全生产工作的决定，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，本厂依据危险化学品从业单位安全标准化规范，结合企业的实际情况编写了安全生产质量标准化管理手册。该手册从企业安全生产的角度，表述了安全质量标准化管理体系的范围、内容和过程之间的相互作用及程序文件的引用，既是本厂对外证实安全质量标准化活动保证能力的文件，也是企业安全质量标准化管理活动必须遵循的基本法规和纲领性文件，宣传贯彻本管理手册对于指导企业安全质量标准化管理体系建设和有效运行具有重要作用。为持续保持和有效运行安全质量标准化管理体系，我任命宫象来为安全质量标准化管理负责人，负责安全质量标准化管理体系运行中的有关事宜，实施规定的职责。企业各部门和全体员工必须严格执行安全质量标准化管理手册的规定，确保企业安全质量标准化管理体系持续有效运行。现批准发布并于2010年1月1日正式实施总经理马晓霞2010年1月1日1企业概况11企业简介青岛群力丰工贸有限公司原名称为青岛祥来实业有限公司，原地址为即墨市烟青路163号，法人宫象来，公司成立于1996年5月，注册资金100万。2008年5月公司整体搬迁即墨市天山二路98号，更名为青岛群力丰工贸有限公司，占地12000，法人代表马晓霞，主要从事氧、二氧化碳、氮、氩气体充装，乙炔的有储存经营。厂区现有氧、二氧化碳、氮、氩储罐各一台（15立方米/台）,年生产能力氧气1500T，二氧化碳1500T，氮气300T，氩300T，销售乙炔60T，预计年销售收入800万元，目前企业处于试生产阶段。12安全生产质量标准化指导思想以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，依据危险化学品从业单位安全标准化规范，建立安全质量标准化管理体系，落实企业安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全质量工作，规范安全管理的各个环节，促进作业条件改善、技术装备达标，提高安全保障能力，通过开展安全质量标准化活动，促使企业建立自我约束、不断完善的安全生产长效机制，特别是通过持续性改进体系的过程，确保企业经营活动和生产过程符合安全生产有关法律、法规和安全生产技术规范的要求，实现规范性运行、标准化管理，提高企业本质安全程度和管理水平，促进安全生产状况的稳定好转，进而达到消除隐患，控制好危险源，防止和减少生产安全事故的目的。13安全生产质量标准化方针“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理，优质服务，依法管理”，防止和减少生产安全事故；持续改进安全质量，争创本质安全型企业。14安全生产质量标准化目标按照安全生产质量标准化指导思想和方针，制定今后的工作目标一年打基础，两年基本完善，三年初步规范，力争三年内安全生产达到国家规定的安全质量标准，使企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，不发生事故和伤害，保障企业健康发展。15总经理安全承诺遵守国家和地区的法律、法规；健全企业安全生产管理网络和安全质量标准化管理体系，落实安全生产责任制，保证必要的人力、物力及安全资金支持；最大限度的不发生事故、不损害员工健康；加强安全生产全过程的管理和监督，以预防为主，开展风险管理、隐患治理，定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进，确保安全质量标准化方针、目标实现。16专业术语161、化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。162、危险化学品是指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。163、危险化学品从业单位是指依法设立且取得企业法人营业执照的从事危险化学品生产、使用、储存、运输、经营、废弃处置的企业164、风险评价评估风险大小以及确定风险是否在可容忍的全过程。165、重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。166、安全标准化是指安全生产工作的规范化和标准化。企业具有健全、科学的安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持一定的标准，始终处于安全生产的良好状态。167、关键装置是指陆上、海（水）上油气勘探开发生产设施；在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。168、重点部位是指（1）相对集中的油、气生产与处理装置区；（2）制造、储存、运输和销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、码头、油库、仓库等；（3）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等；（4）运送危险品的专业运输车（船）队等。169、资源是指实施安全质量标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。1610、相关方关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。17安全生产法律法规上级安全生产等法律法规、标准及其他要求由厂安全生产办公室负责管理，每年定期通过网络、上级下发等渠道及时识别和获取，对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方，每年定期对适应法律法规进行符合性评价。171本手册引用危化品从业单位安全标准化规范，参考“GB/T190012000质量管理体系要求”。172本手册依据、参考的法律、法规。（1中华人民共和国劳动法（2中华人民共和国安全生产法（3中华人民共和国职业病防治法（4中华人民共和国消防法（5危险化学品安全管理条例（6安全生产许可证条例（7GB/T28001职业健康安全管理体系规范（8关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见（国家安监局安监管人字2002123号）（9GB182182000重大危险源辨识18生产工艺流程图液体液体低温液体贮槽高压低温液体泵低温液体汽化器气体检漏合格化验合格检漏不合格化验不合格气体备注主要过程控制点2安全生产组织机构21企业建立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络，并满足；（1）总经理和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；（2）总经理和安全生产管理人员经主管部门考核合格，并取得安全资充装检漏化验成品出厂不合格品气瓶置换气瓶清洗包装成品库气瓶检查空瓶回收格证书。22企业成立安全质量标准化领导小组、安全管理机构，建全安全管理组织网络、安全管理要素。221安全质量标准化领导小组为贯彻落实安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和全国安全生产工作会议精神，切实加强基层和基础“双基”工作，强化企业安全生产主体责任，促进企业对安全生产、职业健康风险及产品质量等进行有效控制，并持续改进其绩效，保证企业的安全质量标准化管理体系的有效运作，公司决定成立安全生产质量标准化领导小组如下组长马晓霞副组长宫象来组员公司所有职工222安全管理机构安全生产管理工作机构设在生产办公室。组织机构管理网络图总经理财务科供销科生产车间会计出纳技术员保管员气瓶运输员质检员生产班组安全员安全生产办公室224安全管理要素、职能分配本企业安全管理主要要素有47项。采用“计划、实施、检查、改进”动态循环管理模式，实现企业自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。安全质量标准化要素及职能分配表见附件2241图3、岗位安全生产职责（1、总经理是本单位安全生产的第一责任人，应确保本单位合理设置各机构，明确职责和权限，承担安全质量标准化管理的最终责任，并在安全质量标准化管理活动中起领导作用。各级主要负责人是本部门安全质量标准化管理的第一责任人。总经理指定一名负责人为安全质量标准化管理者代表，主管企业安全质量标准化管理工作。（2、相关人员的管理职责企业根据安全生产责任制规定以下人员的职责（1）总经理；（2）各级管理人员；（3）各级专（兼）职安全员及技术人员；（4）从业人员。（3、企业根据所设各职能部门的职责范围规定其安全职责（1）领导小组；（2）安全生产管理办公室；（3）财务科；（4）供销科；（5）生产车间。31总经理职责311是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责本单位的安全生产工作，认真落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。312始终把安全生产工作列入本单位的重要议事日程，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，定期召开会议，研究解决本单位存在的生产安全问题，布置下步工作。313认真组织、督促车间、科室，贯彻落实安全生产法、危险化学品安全管理条例等法律、法规和规章，切实加强安全生产管理工作。314建立、健全和落实本单位各级安全生产责任制、规章制度、操作规程和从业人员“三级安全教育”。315保证危险化学品生产工艺、设备或者储存方式、设施符合国家标准。316依法对本单位的危险化学品生产、储存装置进行定期安全风险评价，及时整改评价中发现的事故隐患，将事故隐患消除在萌芽状态。317保证本单位的安全投入符合安全生产要求，318为从业人员缴纳工伤保险费。319督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。3110、组织制定并实施本单位的危险化学品事故应急救援预案。3111及时、如实向上级报告生产安全事故。3112对事故责任者进行严肃处理，及时表扬、奖励安全生产工作成绩突出的车间、班组和从业人员。32技术员职责321认真贯彻执行安全生产法、危险化学品安全管理条例等法律、法规、规章和本单位的各项安全生产管理制度。协助主要负责人做好安全生产工作，直接领导安全生产管理机构或安全生产管理人员开展工作，对生产中的安全生产工作负责。322领导组织制定、修订和审核本单位规章制度和操作规程，并负责检查督促执行。323在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；负责办理新建、扩建和改建工程项目的安全设施“三同时”审验工作。324确保危险化学品生产、储存和使用场所通讯、报警装置始终处于正常适用状态。325及时告知生产、储存和使用的危险化学品危害特性，并修订安全技术说明书和安全标签。督促有关部门和安全生产管理人员定期对从业人员进行安全教育培训。326定期或不定期召开安全生产例会，重点落实单位安全生产会议的工作部署和有关要求，具体分工安排和布置下步工作。327定期和不定期组织检查，经常深入生产现场了解安全生产工作情况，及时督促有关部门和人员消除事故隐患和不安全因素。328发生事故后，应当迅速采取有效措施组织有关部门和人员进行抢救，防止事故扩大，保护事故现场，并按规定立即上报，不得隐瞒、谎报或者拖延不报。并及时落实防范措施，在本单位进行警示教育。329做好危险源风险评价和事故预案制定工作。33安全员职责331认真贯彻执行安全生产法、危险化学品安全管理条例等法律、法规、规章和本单位的各项安全生产管理制度，协助主要负责人和分管负责人做好安全生产工作。332制定本单位的安全生产责任制和规章制度，根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程，并督促贯彻执行。333协助分管负责人对新上岗从业人员进行生产基本功训练和安全培训教育，并督促抓好车间、班组级安全生产教育。334要严格按照国家有关规定和标准的要求，对在车间、库房等作业场所设置监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，要定期或不定期进行检查，督促及时维修、保养，确保安全运行。335每天深入生产现场检查安全生产情况，发现违章作业者及时制止并纠正，对排查出的事故隐患，应立即采取有效的防范措施，同时提出整改意见报单位负责人处理。336参与事故的调查、分析、积极提出防范措施，并做好事故的统计和报告工作。337认真检查防护器具、劳动用品的使用和发放到位情况，并督促、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。338做好危险源风险评价和事故预案制定工作。34车间主任安全生产职责341认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规、规章和本单位的规章制度，对本车间的安全生产工作全面负责。342贯彻“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。343定期组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育从业人员加强维护，正确使用。344组织制定本车间安全生产责任制、规章制度和操作规程，经单位安全生产管理机构或安全生产管理人员审查提出意见，单位批准后，负责抓好贯彻执行。345按照安全生产的有关要求，制定出详细地车间作业计划和工艺规程。346经常对本车间从业人员进行安全生产教育，对新上岗从业人员进行现场安全生产教育培训，严格执行电工、焊工等特种作业人员持证上岗操作的规定。347严格执行单位有关劳动防护用品发放和佩戴使用规定，并教育督促从业人员正确使用。348有权拒绝上级不符合安全规定的指令和意见；对本车间出现的事故隐患能整改的立即整改，不能整改的要及时报告，对隐患整改不力或报告不及时和违章指挥造成的事故负责。349发生事故后，应立即采取有效措施抢救，保护现场，立即上报，配合事故调查组按“四不放过”原则负责查明原因，提出防范措施辅助实施，并认真填报事故报告单。做好危险源风险评价和事故预案制定工作。35质检员职责351树立质量第一的思想，按照全面质量管理的要求，保证产品质量。352建立厂部、车间、班组三级质量管理网络，实行“全面管理、跟踪管理、质量第一”的经营管理方针。353参与制定本公司质量保证体系、质量操作规程和检验标准，并负责抓好贯彻落实。354定期组织本部门人员进行气体知识培训和质量安全教育，严格执行气体质量标准。355对有下列质量问题的气瓶，有权禁止出厂3551纯度不够、微量元素超标的3552充装压力没有达到标准的（135C）；3553没有标明生产班组、生产日期的；3554气瓶有泄漏的；3556气瓶的手柄、胶圈等附件不全的；3557及时反馈客户质量要求。36生产班组长职责361认真贯彻执行安全生产法律、法规和规章以及本单位、本车间的规章制度和规定等，全面负责对本班组的安全生产。362组织班组从业人员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和操作规程，教育从业人员遵纪守法，制止违章行为，落实各项安全防范措施。363组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。364负责对本班组新上岗从业人员、调换工种人员和复工人员进行岗位安全教育，熟知危险化学品生产安全知识和操作规程。365有权拒绝不符合安全规定的指令意见，但必须立即报告安全生产管理机构或安全生产管理人员；对不服从指挥、盲目蛮干的从业人员，有权停止其操作，并严肃处理。366负责本班组安全检查，发现事故隐患和不安全因素,能及时组织消除的应及时消除，不能及时消除的，应立即报告上级；发生伤亡事故立即报告，并采取措施，组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施和处理意见。367做好危险源风险评价和事故预案制定工作。37充装工职责371本岗位操作人员的工作职责为将经氧压机加压后的氧气灌入气体钢瓶之内。372本岗位操作人员应严格按永入气体气瓶充装规定GB1419493的要求进行气瓶的充装工作。373本岗位操作人员应严格按气瓶充灌岗位操作规定以及本岗位安全操作规程进行设备的操作和维护保养工作,确保所使用的设备处于良好的工作环境之下运行,生产出符合要求的气体产品,满足用户的需要。374在生产操作过程中,严格要求做好三勤巡查工作,勤查设备运行情况,勤抓漏气、勤摸冷瓶,确保气瓶的充灌质量。375在生产操作过程中,有权对不符合要求的气瓶拒绝进行充灌。376保持工作场地及气瓶瓶库周围的环境卫生,提高分厂形象。377积极参加厂有关安全培训教育活动。38保管员职责381在销售科长领导下，做好公司所有物资及时供应及产品发运工作；382做好所有物资收、发的原始记录；做到台帐齐全，统计及时准确；383对采购的物资入库要严格按照质量检验规程和制度验收；认真核对订货合同及供应质量凭证；认真使用检验计量工具进行数量验收，坚决做到帐，卡，物一致；384按照要求认真办理并严格各类物资收发手续；385及时做好旧材料、旧工具、旧设备的修旧利废工作；386发现进厂物资有质量问题，应及时向有关部门和领导反映，配合相关部门做好质量检定工作，严禁质量不合格物资进库；387对所有进仓库物资要分区存放，堆放整齐，标示清楚，力求做到不混、不乱；388积极参加厂有关安全培训教育活动。39领导小组职责安全质量标准化领导小组是企业安全质量标准化工作的最高领导决策机构。对本单位的安全生产工作全面负责。明确安全承诺，制定文件化的安全方针和目标，设置安全生产管理机构，明确安全职责，为本单位安全生产提供资源保障。391总经理是领导小组安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。392企业实施安全质量标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化。393承诺通过以下活动建立、实施和持续改进企业安全质量标准化管理体系A、通过发布文件、召开会议、宣传报道、人员培训以及各项安全质量标准化管理活动，向员工及时传达实现安全生产、规范运营的要求；B、严格执行适用的法律法规及其他要求，做到依法管理；C、根据企业经营战略和生产实际，及时制定实施适宜的安全质量标准化管理方针和目标；D、将预防为主的管理思路贯穿于整个安全质量标准化管理中，不断提高安全质量，保护环境和员工职业安全健康；E、定期组织管理评审，实现持续改进；F、为保证安全质量标准化管理体系建设和有效运行提供必要的资源。394建立安全责任考核制度，对各级管理人员、职能部门及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。310安全生产管理办公室职责3101贯彻执行国家有关安全质量标准化工作的方针、政策和法律法规以及有关决定，审定企业重要安全质量标准化规章制度；3102定期召开安全领导小组例会，分析安全质量标准化形势，总结、检查、部署企业安全质量标准化工作；3103检查、评价企业安全质量标准化管理体系的建设和运行情况，提出改进意见；3104研究、解决和决策企业安全质量标准化重大问题，决定有关安全质量标准化奖惩和重大事故处理及上报。3105安全质量标准化管理办公室主要职责（1）负责企业安全质量标准化工作的方针、目标的制订、分解、实施和考核；（2）负责组织制、修订有关安全质量标准化的规章制度、作业标准及安全技术操作规程等；（3）负责组织制定有关安全质量标准化措施或计划并监督执行；（4）负责企业安全质量标准化体系的管理及运行；（5）负责监督检查安全质量标准化培训教育，包括全员工安全质量标准化培训；（6）负责新入厂人员的安全教育及特种作业人员的培训,监督特种作业人员持证上岗（7）负责企业职业安全卫生和劳动保护工作；（8）负责职工劳保用品的发放及监督指导劳动保护用品的正确使用；（9）负责联系避雷设施和安全检测；（10）参与安全质量标准化新建、改建、扩建项目的验收；（11）负责企业动火作业的审批和消防管理工作；（12）负责技术工人的技术培训、考核和持证上岗管理的监督检查；（13）负责安全质量标准化的考核、评级管理工作及有关安全管理的其它工作。311财务科职责3111负责编写企业本年度、季度和月份财务成本和资金计划；3112集中统一调度使用资金，认真贯彻执行财经制度，按企业有关制度和规定进行审核报销；3113正确、及时进行各类帐目核算，保证帐本、帐证、帐表相符；3114加强责任会计和实行全面经济核算制，努力降低产品成本，增加效益；3115加强销售收入核算，按规定提取销售费用及提成工作；3116负责定期编报年、季、月度财务结算，及时反映经营成本和资金状况；3117加强财务人员的理论与培训，按现代财务管理要求，搞好财务档案管理。3118依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费3119保证安全生产资金投入，为保障安全质量标准化管理体系建设和有效运行提供必要的资源。31110积极组织有关人员参加厂安全培训教育活动。312供销科职责3121供销科在厂长的领导下负责产品的销售工作、仓库管理工作。3122根据生产需要，本着“适时、适量、适质、适价”供应原则，编制和上报原料及备品备件采购计划，并按计划付诸实施。3123及时掌握市场动态，采购价廉物美的物资，做到“货比三家”。3124严格执行物料收发质量管理工作，认真核对订货合同及供货质量凭证，做到台帐齐全，统计及时准确；发现质量问题应及时向有关领导报告。3125仓库保管做到“二防”（防火、防盗）、“三不”（不错、不乱、不漏）工作；按时对各类物料进行盘库，为经济核算提供依据。3126物料发放要凭证齐全，保质保量限额的进行；3127编制年度、季度、月度销售计划，确保完成厂下达的产品销售指令。3128树立全新销售理念，建立并完善销售网络，加快资金周转和货款回笼；3129积极组织有关人员参加厂安全培训教育活动。313生产车间的安全职责3131、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”3132、在保证安全的前提下，组织指挥生产，制止违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，严禁违章指挥、违章作业。3133、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告分管领导，并通知相关部门，防止事态扩大。3134、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产状态，对各单位的安全生产情况及时在调度会上给予表扬和批评。3135、负责执行企业的安全方针目标，加强风险控制的策划。3136、加强生产设施的安全使用管理和安全操作规程的执行。3137、负责生产作业过程中暂时性的变更管理工作。3138、参加生产事故和其他事故的调查处理工作。3139、参与事故应急救援预案的演练。4、管理制度企业按照安全质量标准化要求，建立以下各项管理制度（1）安全生产责任制度（见3岗位安全生产职责）；（2）安全检查和隐患整改制度；（3）安全生产会议制度；（4）安全培训教育制度；（5）安全生产作业管理制度；（6）仓库安全管理制度；（7）劳动防护用具（品）管理制度；（8）发货和装卸的查验、核准、登记等五项制度；（9）防火防爆安全生产规定；（10）交接班管理制度；（11）安全生产劳动纪律奖惩制度；（12）培训考核制度；（13）安全投入管理制度；（14）生产设施安全管理制度；（15）安全检维修制度；（16）生产设施安全拆除和报废制度；（17）关键装置、重点部位安全管理监控及报告制度；（18）安全生产奖惩制度；（19）消防管理制度；（20）事故报告和事故调查管理制度；（21）风险评价管理制度；（22）监视和测量设备管理制度；（23）厂内动火作业管理制度；（24）职业卫生管理制度；（26）重大危险源管理制度；（27）变更管理制度；（28）危险化学品安全与危害告知管理制度。（29）供应商管理制度（30）储罐区安全管理制度（31）关键装置、重点部位安全检查书面报告制度（32）法律法规管理制度（33）应急救援器材管理制度（34）承包商管理制度41安全生产检查、隐患整改制度为保证企业安全生产方针和目标的实现，确保安全标准化的有效实施，建立如下安全检查和隐患整改制度。411企业根据安全检查计划，定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则。（1）综合检查（包括节假日检查）应由企业领导负责，有关人员参加。（2）专业检查由主管领导及专业人员进行，主要是对压力容器、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆等进行专业检查。（3）季节性检查由企业领导及有关人员进行，根据当地的地理和气候特点组织人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。（4）日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的工作范围内进行检查。4111本生产经营单位和所属各部门及与之形成劳动关系的从业人员均应遵守本制度。4112生产经营单位和所属各部门要把安全生产检查工作列为单位的一项经常性工作，加强全面检查，进行动态管理，形成制度化、规范化。4113安全生产检查按级别分为厂级检查、车间检查和班组检查，按检查内容分为全面检查和专项检查（如设备安全、防火防爆、季节检查）。4114厂级检查由厂长组织进行，每月检查一次；车间检查由车间领导组织每半月一次；班组以日常检查为主，每周一次，由班组长组织。专项检查由分管专业人员组织。4115各种检查均应编制相应的安全检查表，逐项检查，并与责任制挂钩。412对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，须做好检查记录，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行验证。4121对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，都要登记建档，组织力量，落实整改部门，下达隐患整改通知书，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。4122企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。4123对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4124各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应及时汇总并存档，42安全生产例会制度421每月召开一次安全生产例会，由厂长主持，重点分析研究本月的安全生产工作，传达学习安全生产法律、法规和安全生产监督管理等部门有关规定和要求，并检查上月安全生产工作计划执行情况，布置下步安全生产工作。422分管领导要根据安全生产实际，定期或不定期负责召开安全生产例会，重点落实单位安全生产会议的工作部署和有关要求，具体分工安排和布置下步工作。423车间每月要定期召开一次安全例会，会议由车间负责人主持，有关人员参加，会议重点研究分析本月的安全生产工作，落实本单位安全生产例会工作部署、有关要求及整改项目，并做好有关的记录，定期进行检查。424班组每周要组织进行一次安全生产活动，传达学习安全生产法律、法规和规章制度和操作安全生产规程，进行安全生产教育培训和警示教育。425各级安全生产会议和活动都要有详细记录。43安全生产教育制度431企业主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。其他管理负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。安全培训教育的主要内容有1、国家安全方针、法律、法规、制度和标准；2、安全生产管理制度及安全职责；3、安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；4、有关事故案例及事故应急管理等。432从业人员培训教育4321安全管理部门对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，保证其具备必要的安全生知识和能力，熟悉有关的安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，建立健全从业人员“三级”安全教育和特种作业人员教育培训等各项安全生产教育挡案。4322压力容器等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期参加复审。4323安全管理部门对驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。4324新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，技术人员组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。4325未经安全生产培训教育的从业人员，或培训考核不合格者，不得上岗。433对新从业人员，进行厂、车间、班组三级安全生产培训教育。培训内容包括安全生产法、危险化学品安全管理条例等法律、法规、规章、本单位的各项安全生产管理制度、安全操作规程、事故预防和应急处理措施等，教育培训时间不得少于56学时，并经考核合格后方可上岗工作。4331一级安全生产培训教育内容主要是1）有关的安全、职业卫生法律、法规；2）安全生产基本知识；3）本单位安全规章制度，劳动纪律；4）作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施及事故应急措施；5）有关事故案例等。一级安全生产培训教育时间不少于24学时。4332二级安全生产培训教育内容主要是1）本车间安全生产特点；2）安全技术操作规程和安全生产规章制度；3）作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；4）典型事故案例及事故应急措施等。二级安全培训教育时间不少于24学时。4333三级安全生产培训教育内容主要是1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全技术操作规程及安全注意事项2）安全装置、个体防护用品（用具）的性能、作用及正确使用方法；3）岗位事故预防措施，事故案例等。三级安全教育时间不少于8学时。434生产、储存、使用的危险化学品危害特性应对从业人员进行针对性的安全生产教育培训并定期考试。职工调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应进行相应的车间安全生产教育。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，进行进入现场前安全培训教育。435日常教育培训。企业应开展班组安全活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。班组安全活动应有领导、有计划、有内容、有记录。领导和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。各级领导应定期参加班组安全活动。安全生产管理部门结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。班组安全活动主要内容包括（1）学习国家和政府颁发的有关安全生产法律法规；（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全操作规程、安全管理制度及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、纠违章活动；（7）作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；（8）安全教育、培训可以根据企业的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等等，使教育培训形象生动。436培训教育管理安全管理部门依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，对各岗位制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。A、安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。B、安全培训教育的主管部门及时对培训效果进行评价。C、企业的管理者确保为安全培训教育提供相应的资源保证。D、企业确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗从业人员进行经常性安全生产培训教育。44安全生产作业管理制度安全生产管理部门建立和实施作业安全管理制度，旨在规范作业安全管理，控制和消除潜在的风险，实现安全生产。441作业证安全管理部门对动火作业、进入有限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、吊装、设备检修等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。442警示标志安全管理部门及相关部门做到A）在易燃易爆、有毒有场所的适当位置张贴警示标志和告知牌。B）在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。C）在醒目位置设置职业病危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。D）在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。443直接作业环节4431安全管理部门对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员，规范现场安全生产行为。4432安全管理部门对外来施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求，提高外来人员的安全生产水平。4433安全管理部门组织相关部门制定和履行严格的危化品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。4434企业建立和实施消防安全管理程序，规定消防工作的职责、范围、要求等，确保消防工作规范，符合安全质量标准化的要求。444车间、科室应建立健全安全生产领导小组，各班组设立安全员。并将生产经营单位的安全生产责任目标层层签订分解落实直至每名从业人员。445车间、科室应建立健全、认真落实各项安全生产规章制度和安全操作规程。446车间、科室应定期进行安全生产检查，对查出的事故隐患必须限期整改，并做出详细记录。447车间、科室应每月定期召开1次安全生产会议，研究、布置、总结、评价安全生产工作，总结经验，吸取教训，制定措施，保证安全。448新从业人员，上岗前都必须经过车间、班组级安全生产教育培训。449从业人员进入工作岗位或工作场地必须按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品，并持证上岗。4410从业人员严禁酒后上岗，工作时间禁止睡觉、串岗、聚众聊天、嬉笑打闹、干私事等。4411所有转动设备必须安装安全防护设施，不是自己操作使用的设备不经批准，不得动用。4412从业人员应熟悉触电急救、有关烧伤、烫伤、外伤气体中毒等急救常识。4413从业人员应熟悉可燃物品的特性及放火防爆规则。4414不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。45仓库管理制度按照化学危险品安全管理条例（国务院344号令2002年）和常用化学危险品储存通则（GB1560395）制定本制度。451危化品储存的基本要求4511危化品储存必须经公安部门批准，未经公安部门批准不得随意设置化学危险品仓库。4512危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天推放。4513危化品仓库必须配备有专业知识的，且熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法的专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。4514应根据危险品性能分区、分类、分库储存，各类危化品不得与禁忌物料混存，储存的危化品应有明显的标志，同一区域储存两种以上不同级别的危化品时，按最高等级危化品的性能标志。4515危化品储存的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。452、危化品储存的要求4521危化品仓库不得有地下室，其防火等级、安全疏散和防火间距应符合国家有关规定，还应考虑对周围环境和居民的影响，设置警示标志，划定警戒区，无关人员严禁入内。4522仓库内的配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志应符合安全要求，存储易燃易爆危化品的建筑必须安装避雷设施。4523危化品库必须安装通风设备，通排风系统应有消除静电的接地装置，不得使用蒸汽和机械采暖。4524库房温度、湿度应严格控制，经常检查，及时调整。4525易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存。4526危化品在储存期间，应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理，并做好记录。453、危化品出入库管理4531危化品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清时不得入库。4532危化品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库，生产剩余料应及时退库。严禁存放作业区。4533进入危化品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。4534装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。4535不得用同一车辆装运互为禁忌的物料。4536换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。454、消防措施4541应根据危化品特性和仓库条件，配备相应的消防设备、设施和器具。4542仓库管理人员必须熟悉存放化学品种类、特性、事故的处理程序、消防器具的使用方法和所存物品的扑救办法。4543储存危化品的建筑内应根据条件安装自动监测和火灾报警系统。455库内禁止烟火，一律不准带火种、打火机等引火物品入内，应按规定配备合格的消防器材和防爆灯具。456每天工作前必须对库内外情况进行检查，发现异常，要保护现场，及时向领导和保卫部门报告，下班后关好门窗，断水断电，作好记录，库房钥匙应妥善保管。457物资进库严格手续，清点数量，检查包装和质量。458垛好各种物资，要按不同品种的规定整齐，要留出消防通道，不得堵塞仓库的通道、门窗和消防器材。459物资出库下垛时，要自上而下，严禁抽垛底，防止塌垛和物品滚动伤人。4510对库内物资要不定期地经常检查，防止物资受潮，霉烂损坏。4511仓库管理人员必须定期检查消防器材，保证完好，熟悉使用各种防火器材和扑救各类火灾的方法。4512公休三日以上，要清查仓库、门窗贴封，上班后再进行全面检查。46劳动防护用品管理制度为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，并监督其使用和佩戴，确保安全生产和逐步消除职业病危害，遵照中华人民共和国职业病防治法制订本制度。461、在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。4611免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。4612为生产作业人员按照劳动防护用品配备标准（试行）的通知（国经贸安全（2000）189号）文件规定配齐劳动防护用品。4613凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。4614凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。462、对从事有职业病危害作业人员在三级安全教育培训中明确告知，填写职业病危害告知表和劳动防护用品配备审批表，登记归档管理。463、劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写劳动防护用品发放登记台帐，由厂安全领导小组监督、检查发放情况。464、劳动防护用具（品）的使用是安全生产操作规程的重要部分，在三级安全教育时，培训佩戴和使用的正确方法。4641各种防护用具应定点存放，专人保管，各岗位上的防护器材要设专柜保管、标识清楚，按班交接。4642对需定期进行维护保养和检测的劳动防护器具（品）按规定进行检查、维护和检测，并定期更换，使用后妥善保管，确保安全有效。465、安全生产管理部门对劳动防护用具（品）的配备和使用情况随时进行监督检查，并按照安全生产责任目标进行考核和奖惩。466各种劳动防护用品都是保护职工在生产过程中的安全和健康的一种辅助措施。应与职工的生活福利待遇区别开来，决不能相混淆，所以要求广大职工在工作中本着节约的精神，合理使用。467各工种岗位的护品发放标准，有安全管理员根据上级有关规定，结合生产实际情况拟定，报上级批准后执行。468凡发给职工个人的防护用品，在工作中应合理使用，妥善保管，不得丢失，更不能倒卖或兑换其它物品。469凡发给班组备用的护品，应有专人保管，任何人不得占为己有或变相占为己有，用完后应马上交回，不得遗失或损坏。4610职工调离本单位，要收回必要的护品，方可办理调离手续。4611因故脱离工作岗位一月以上者，应停发护品或延长使用时间，长期病号工伤恢复工作必须持医务鉴定证明，方可办理护品领取手续。4612防护用品有供应统一保管品种规格。数量要准确，发放时要根据安全生产部门审批意见填写领料单领取。4613财务科负责护品费用的预算和提供资金，并经常检查费用开支情况。4614供销员接到防护用品计划后，根据库存和使用情况，做好物资平衡工作，并列出采购和发料计划同时报安全部门。4615仓库保管员按防护用品收发料计划，进行计划使用，凡未经安全部门审批的防护用品。保管员一律不准发放，凡属计划外用品，须经安全部门审查同意。47发货和装卸的查验、核准、登记等五项制度471、开具提货单前的资质查验制度在开具提货单前要认真查验提货单位以下六项资质和要求4711、购货单位的资质。具备危险化学品安全安全生产许可证或经营许可证。4712、运输车辆所在运输企业的资质。具备道路危险货物运输经营许可证。4713、运输车辆的资质。必须具备（1）机动车辆行驶证；（2）与核准经营范围相一致的道