doc-《某公司金属试验室质量工作手册》(31页)-质量手册

质量手册质量手册（第一版）批准页本手册符合现行法律、法规及规范标准，是金属试验室质量体系有效运行长期遵循的基本标准，是金属试验室质量保证能力的证实性文件。现批准发布，自2005年12月15日起实施。金属试验室全体人员必须认真学习，熟悉并执行手册的规定，确保无损检测质量，保证质量体系有效运行，持续发展。为公司及客户提供及时准确的检测结果及高效优质的检测服务。本手册主要编制人本手册审核人本手册批准人本手册由负责解释。主任二五年十二月十五日金属试验室简介全称主任主要是说明人员资格、职称等、仪器设备、经历等方面的介绍。目录质量手册的管理5质量方针和目标6一、组织机构和职能分配、沟通7二、管理职能7三、管理评审11四、人员培训13五、设备和材料控制14六、检测设备的控制15七、受检设备的控制16八、检测过程的控制17九、例外检测的控制18十、工件的标识和可追溯性19十一、检测报告的控制20十二、记录控制21十三、文件和资料控制22十四、内部审核23十五、不符合的控制24十六、纠正和预防措施25十七、信息反馈和服务26十八、接受监督27十九、技术统计28二十、附录A（质量管理体系组织机构图）30质量手册的管理质量手册经各责任工程师起草，主任工程师汇总编写，主任审核，由公司总工批准后正式发布实施。质量手册使用范围和作用1向认证机构提供本部门实施质量管理方针目标的证实；2对客户提供质量管理能力的验证；3本室全体员工在生产和服务活动中应遵循的企业标准。本手册分“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”不反映手册修改的内容，只有“受控本”的持有者能得到修订或换版的有效版本。手册和各类质量文件都必须由档案管理员统一管理，包括编号、注册、保管、登记、发放及作废后回收处理等。手册的发放由室主任批准。手册在使用过程中应定期进行体系和文件审核，以不断验证手册的符合性和适应性，为手册的修改和更新提供依据。当手册修改时，应由各责任师提出修改意见，主任工程师修改编写，主任审核。修改后须再次经公司总工批准后方可实施。本手册编制依据锅炉压力容器管道特种设备无损检测单位监督管理办法（国质检锅2001148号文）锅炉压力容器管道特种设备无损检测单位资格审核实施指南（试行）（国质检锅200225号文）电力行业有关无损检测方面的法规、规范、标准。质量方针和目标质量方针持续改进检测技术，确保优异工程质量。质量目标客户满意度100检测报告合格率100检测结果准确率98法规标准标准执行率100管理承诺主任代表金属试验室向客户承诺建立并实施科学严密的质量管理体系，确保质量管理体系的有效性、适应性和充分性。认真贯彻公司的质量方针和质量目标，提高全体职工的质量意识，确保检测质量。提供必要的资源配置，确保管理体系的实施。实施科学管理，实现质量管理的持续改进，满足顾客的期望和要求。接受上级主管部门的监督，认真执行法规、标准。一、组织机构和职能分配、沟通11金属试验室根据质量管理体系要求，对组织机构各部门、人员规定了职责、权限和相互关系，并形成文件，确保层次的理解和相互沟通。12金属试验室组织机构图见附录A；质量管理体系职能分配表见附录B。13内部沟通和外部信息交流131建立以主任为首的质量和行政管理系统，并形成质量和行政两系统交叉管理及职能部门之间信息交流内部沟通的网络。132主任协调质量管理体系和行政管理体系。主任工程师负责质量管理体系和行政管理体系的内部沟通和和信息交流。133各专业组应负责和业务系统内部的沟通管理，确保各业务系统内部质量管理的有效性。134试验室中的每个成员都有向试验室提供有关质量管理信息的义务和权利。135内部沟通、信息交流的内容，以会议、文件、电子媒体等形式进行，确保信息渠道的畅通和传递及时。二、管理职能2各级人员管理职能21主任的职责1负责贯彻国家、行业有关质量法规、法律和各行业颁发的标准规定，明确满足顾客和法律法规的重要性。2负责与公司合同签定、生产的组织协调、技术管理和监督工作。3建立试验室质量保证机构，制定公司质量方针和目标。4确保质量管理资源提供。5采取有效措施，宣贯并确保试验室各级人员理解和执行试验室质量方针和目标。6定期主持质量管理评审，确保质量方针、目标的实现。7批准各项无损检测工艺规程。8批准颁发质量手册及其修改文件、更改版本。9主持质量事故分析会，严格执行事故处理规定，经常征求客户意见，妥善处理客户投诉。22主任工程师的职责1负责向主任汇报质量管理体系业绩和改进需求。2确保试验室质量管理体系的建立。3编制各项无损检测工艺规程。4负责试验室质量管理体系过程的实施、保持和改进。5负责各专业组长人员提名，工作调整和检测质量的监督，组织技术培训，确保检测工作质量。6提高服务质量，从检测效率、检测水平、检测质量及服务态度上，满足客户要求。7负责外部联络和客户要求的收集。8组织质量管理体系内部审核。9组织协调检查、督促各派出机构项目的技术、质量、生产、方面的管理工作。10收集、整理、传递技术、质量系统和客户满意度调查的信息。11组织推广新技术、新工艺。提高试验室检测水平和检测质量以及顾客满意率。12对质量事故的分析、调查、落实纠正和预防措施。23项目负责人的职责1组织贯彻无损检测的技术法规、标准，确保按有关标准、法规从事检测工作。2督促执行各种无损检测工艺规程。3对无损检测中的重大技术性问题提出解决办法，并监督实施。4对检测结果分析、评审和报告的认可。5负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，促进技术进步。6组织对质量事故有关技术问题的调查分析，并提出纠正预防措施。24专业组长及项目技术负责人的职责1严格监督执行无损检测的法规、标准及工艺规程。2控制检测人员必须持证上岗。3对检测工艺进行控制，满足规程和规范要求。4对检测全过程的质量实施控制，确保不漏检不误判。5对金属检验检测报告审核签字。25兼职材料员的职责1严格按材料采购程序进行工作。2对供应商进行调查，选择材料质量好、价格合理、服务上承的合格供应商。3对材料进出库进行质量检验并标识，保证其质量。4对贮存的材料进行定期检查。26兼职设备管理员的职责1执行设备、仪器、试块及相关器材的购置、管理、保存、使用、维修、保养程序。2督促施工人员严格按照无损检测工作制度安全防护工作制度操作设备。3督促设备、仪器使用完后及时入库，不完好的设备、仪器应做标识或维修后方可入库。4督促检查库内设备的保管和流转情况。5对设备进行评价，提出停用、检修、报废的建议，并予以标识。6对仪器、设备建立台册记录并实施定期检测制度。7严格执行特殊物质（如IR192源）的管理制度。27检验人员的职责1检测人员必须持证上岗。2严格执行国家无损检测规程和标准以及各项工艺规程。3严格执行设备仪器管理制度和控制程序。4做好自身安全防护，并配带防护用具。5努力学习，提高检测水平，做到不漏、不误判。6开展自检、互检、复检“三检制”，严格执行检测标准，保证检测质量。28兼职资料管理员的职责1负责试验室内部人事、培训、资料档案的管理工作。2及时有效整理、传递各部门之间和顾客的有关资料信息。3严格执行公司档案规定，加强档案管理。4负责各类质量管理文件收发和管理工作。三、管理评审31目的分析和评价试验室质量方针、目标实施情况及体系管理改进的机会和需要的变动，不断保持管理体系的适宜性、有效性和充分性。32适用范围适用于金属试验室质量评审活动。33职责331室主任负责主持管理评审活动和召开评审会议，审批管理评审报告。332主任工程师负责向主任汇报质量管理体系运行情况，审核管理评审报告。333资料管理员负责编制评审计划，编制评审报告，核发整改通知并跟踪落实。334各派出机构、专业组应对口提供评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正预防措施。34管理评审341通过对质量管理体系运行情况定期和不定期检查，证实其管理能力。342管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在年初对上年度的质量管理体系运行情况进行评审。343管理评审应提出评审计划和要求。344评审应提供下列的信息计划和内容1内外审核的结果。2客户的反馈意见。3质量方针、目标的实现程度。4以往的纠正和预防措施落实情况。5以往管理评审的跟踪。6改进建议。345目的1审核检测过程的符合性。2确保质量管理体系的适应性和充分性。3持续改进质量管理体系的有效性。4与客户有关服务的改进。5资源的调整。35该质量环节按管理评审控制程序具体执行。四、人员培训41目的提高人员技术和管理素质，满足质量管理体系要求。42适用范围适用于试验室所属全体员工及临时工的教育培训。43职责431资料管理员负责制订培训计划及实施，并建立培训档案。432主任工程师负责审核培训计划。433主任负责批准培训计划，并督促计划实施。44人员能力及培训451资料管理员应建立人事及培训档案，包括1人员资格。2培训经历。3工作业绩。442特殊工作人员须经专门的培训，考试合格后，取得合格证，熟知所实施检测要求，具有相应资格才可上岗。443检测上岗人员能依据标准和实际检测结果做出专业判断和出具相应的报告。444按职能要求制订培训计划1培训的时间。2培训的内容。3每个人必要培训阶段见习和接受指导。445培训授课内容；1专业技术。2质量和其它专业方面管理。3新的质量方针和目标。446资料管理员负责保存员工教育、培训经历、能力、学历、职称和资格档案。45该质量环节按人员培训控制程序具体执行。五、设备和材料控制51目的设备和物质应满足质量管理体系要求，以保证检测质量。52适用范围适用于试验室的设备及材料控制的管理。53职责531兼职设备、材料管理员负责设备和材料全过程的质量控制。532各派出机构提出材料计划。534材料计划由公司主管经理批准后方可采购。54设备和材料管理控制541设备材料采购应有经公司主管经理批准的采购计划。542建立供方档案，选择合格的供方。543进货的检验符合质量要求。544设备及材料的管理应符合下列要求1定期检查质量状况。2对各类的物资（设备、仪器、标准试块、材料及相关器材等）堆放符合规范要求。3对特殊物质（如IR192源）、精密仪器的管理还应符合安全管理规定）。4对库存的各类物质应经常对其质量状态（合格/不合格/待检）进行标识。5各类库存调设备应经常维护保养，定期检测其性能和精度。6材料的进出库应做质量检查。55该质量环节按设备和材料控制程序具体执行。六、检测设备的控制61目的对检测过程中检测设备仪器、标准试块及相关器材实施有效控制，确保其正常运行。62适用范围适用于试验室检测设备、物资管理。63职责631检测设备由设备管理员管理控制。632设备管理员负责检测设备及相关器材的鉴定、校验、保存与维护。633设备管理员负责编制检测设备仪器、标准试块及相关器材的采购计划，并报主任审核、公司主管经理批准。64检测设备的控制641配置性能良好和满足精度要求的设备，以保证检测质量。642检测设备在使用前应做必要的再调整。643发现检测设备失准时，应对失准的设备进行及时维修和校验。644经修理排除故障的检验设备、工具必须进行修后检定，以证实其恢复正常功能。645对检测设备和精密器具按规定进行保养、维护，规定在搬运贮存过程中，要求进行防护。停用期间妥善存放，防止失效或损坏。646保证检测设备在适应和允许环境下工作。647做好各类检测设备和计量仪器控制记录。65该质量环节按检测设备控制程序具体执行。七、受检设备的控制71目的对受检设备进行控制，保证检测质量和客户满意。72适用范围适用于试验室承担任务的受检设备管理。73职责731各派出机构负责受检设备的管理和监控。732各专业组负责对受检设备的保护与交接。74受检设备的控制741受检设备的状态控制。1受检设备应满足检测要求。2适合检测位置，便于操作。3不影响检测质量和安全。742项目负责人负责受检设备的核查和接收工作。743接收受检产品时，如发现有不能满足检测条件时，应由项目负责人及时向上级部门联系解决。744对委托方送交检测资料、样品应妥善保管和保护，防止丢失。745受检设备检测完成之后，应及时通知委托部门具体检测结果并将受检设备转交用户验收。75该质量环节按受检设备控制程序具体执行。八、检测过程的控制81目的对检测过程的有效控制，为客户提供合格产品和优质服务。82适用范围适用于试验室承担的检测工作任务过程的质量控制。83职责831项目负责人负责检测过程的策划和质量控制。832检测过程的策划和质量要求由项目负责人提出，主任工程师负责审核，主任批准。833各专业组长负责监督和控制检测过程的质量。834项目技术负责人负责审查检测过程的策划和质量要求的实施、项目负责人监督。84检测过程的控制841检测作业管理1结合检测作业指导书规定的通用工艺和管理制度，制定本工程的专用工艺或检测工艺（卡），按其要求实施作业。2如有特殊的要求，项目负责人签章予以控制。3检测工程的质量应由项目负责人签章认可。842在检测过程中对定期审查发现的不符合项应及时采取纠正措施，并填写不符合项报告。843检测过程结束后应出具检测结果证明报告，并由项目负责人审核后加盖试验专用章。85该质量环节按检测过程的控制程序具体执行。九、例外检测的控制91目的保证对偏离标准、规程规范、设计要求和程序的例外检测实施控制，确保例外检测不降低检测质量。92适用范围适用于试验室例外检测的活动。93职责931项目负责人负责各项例外检测实施的批准。932专业组长负责实施例外检测的监督检查。933项目负责人负责例外检测的判断和现场控制。94例外检测控制941对能充分证明所从事的检测与质量体系文件或标准、规程规范不一致的检测，不会影响检测结果的准确性、可靠性和完整性时，视为例外检测。942发生例外检测时，由项目负责人对例外检测进行判断和控制。如果例外检测对检测质量有影响的，应以书面形式向主任工程师汇报。943例外检测的实施，由项目负责人填写例外许可申请表，在业主、工程监理部门确认同意下和主任工程师核实后方可进行。944对不正当和超过范围的例外检测，应制定纠正措施。95该质量环节按例外检测控制程序具体执行。十、工件的标识和可追溯性101目的防止不合格品非预期使用，以便控制和追溯。102适用范围适用于委托方提供的受检测设备和本室使用的设备材料和测量器具及各种资料、样品的管理。103职责1031主任工程师负责标识的设计。1032项目负责人负责受检设备标识的核查。1033项目技术负责人负责受检设备标识的实施。1034设备材料管理员负责检验设备、仪器、测量器具和材料标识的实施。104工件的标识要求控制1041工件的标识应清晰、准确、易于分辨。必要时可采用各种颜色分别标识。1042各种标识应标在明显且固定的位置，有排版图的工件可在排版图标识。1043需返修的不合格工件和位置应在返修通知单上标识。1044不合格的资料、样品应标识清楚，并妥善保管，防止丢失。105该质量环节按工件标识控制程序具体执行。十一、检测报告的控制111目的做出统一正确的判断，提高准确的检测报告。112适用范围适用于试验室所有检测报告。113职责1131检测报告由项目负责人或具有相应资格的检验人员填写。1132无损检测报告必须由具有相应资格的级以上人员签字。1133检测报告由项目技术负责人确认，经项目负责人批准方可发放。1134检测报告的抽查由项目技术负责人或专业组长实施。114检测报告控制1141检测报告应按法规、标准做出符合性判断。1142检测报告所需要信息应正确、准确、清晰。1143如果是供方提供的结果，应明确标明。1144对检测报告的编制、审核、确认、签发、批准应按职责进行。1145对签发后的检测报告如更改、增补应按原程序认可。1146对于检测报告应定期审查，并认真做好记录。115该质量环节按检测报告控制程序具体执行。十二、记录控制121目的检测过程中，信息和数据及时记录，为质量管理体系有效运行提供依据。122适用范围适用于试验室质量管理体系运行中，各环节的质量记录。123职责1231各类质量管理体系记录由各专业组长填写。1232项目负责人负责填写施工质量记录。1233检测人员负责做好检测原始记录。124记录控制1241检测人员对检测过程中的信息和数据，及时详细记录。1242对管理中的信息和数据，检测人员准确及时记录。1243项目技术负责人或专业组长对检测记录应进行定期抽查1记录分类、名称、编号是否正确；2记录收集、保存、归档情况。1244资料管理员按档案管理规程保存记录，建立台帐，便于检查调阅。1245记录的销毁处理应经批准并做好记录。125该质量环节按记录控制程序具体执行。十三、文件和资料控制131目的对质量管理体系的有关文件资料进行控制，确保各使用场所得到并使用文件有效版本。132适用范围适用于试验室质量管理文件资料的控制（包括外来文件）。133职责1331质量手册由主任工程师组织编写，主任审核，公司主管经理批准发布和实施。1332程序文件由各专业组长编写，主任工程师审核，主任批准发布和实施。1333工艺文件由各专业组长编写，主任工程师审核，主任批准发布和实施。1334资料管理员负责质量管理文件的收发和管理工作。1335各派出机构相互之间文件资料收发自行办理收发手续。134文件资料控制1341文件的编写各类质量文件和修改更新的文件都由各派出机构起草编写。1342文件的审核受控文件由主任工程师审核，非受控文件由项目技术负责人审核。1343文件的批准受控文件由主任批准，非受控文件由项目负责人批准。1344文件的发放组织内文件和外来文件由资料管理员登记发放。1345文件资料回收及销毁须经主任批准，由资料管理员负责。135该质量环节应按文件资料控制程序具体执行。十四、内部审核141目的确保质量管理体系运行正常并符合规定。142适用范围适用于试验室质量管理体系所覆盖的各个派出机构。143职责1431由主任工程师负责编制内审计划。1432主任批准内审计划。1433主任委派内审组长，选择合适的人员组成内审小组，实施内审计划。144内部审核1441每年至少一次内部审核，必要时增加频次。1442按职责要求编制、审核、批准、实施内审计划。1443内审计划要求覆盖质量管理所有要素全过程和所有派出机构。1444内审要求编制实施计划及日程安排，并按计划要求实施。1445内审组长、内审组员必须经培训合格。1446内审人员不得担任与本人有直接责任的受审部门（项目）的审核工作，确保其客观公正性。1447内审发现问题，其证据和结果应经受审部门认可。受审部门对发现问题，要限期采取纠正措施，消除所发现不规范的原因。1448对纠正措施的实施效果，由内审人员跟踪验证，并做好记录。1449整理内审记录和报告，内审组长将内审情况写成报告提交公司管理者代表批准。145该质量环节按内部审核控制程序具体执行。十五、不符合的控制151目的确保检测服务质量和质量体系的有效运行，控制不符合的发生。152适用范围适用于试验室无损检测服务和管理活动。153职责1531各派出机构对不符合分别进行识别和控制。1532项目负责人对产生的不符合进行分析和签定。1533项目技术负责人负责不符合的评审与处理。154不符合的控制1541不符合包括被检工件本身的不合格、检测过程和检测方法不正确导致的不合格及质量管理体系运行中产生的不合格。1542对被检工件的不合格，项目负责人及时通知委托方。1543产生不合格（不符合）后，各派出机构应组织有关人员对产生的不合格采取适当鉴别方法予以鉴别分析，并填写不符合项报告。155该质量环节按不符合控制程序具体执行。十六、纠正预防措施161目的纠正和预防不规范检测的发生，预防潜在的问题。162适用范围适用于本室产生的不合格项和潜在的影响质量的因素。163职责1631项目负责人制定本项目的纠正与预防措施。1632主任工程师审批纠正与预防措施，并予以必要的验证。1633主任负责核查纠正与预防措施的实施。164纠正措施控制1641采取纠正措施应1审查不规范的检测。2分析产生不规范检测的原因。3防止不规范检测再发生的办法。4制订、审核并监控纠正措施实施。5纠正措施实施。6验证纠正措施效果。1642纠正措施应限期完成。1643项目负责人记录纠正措施实施效果。1644主任工程师纠正措施，将有关信息交管理评审。1645资料管理员保存相关的记录。165预防措施控制1651采取预防措施应包括1评审确定潜在的不规范。2查找潜在不规范原因。3防止不规范发生采取措施。4实施预防措施实施效果。5验证预防措施实施效果。1652项目负责人记录预防措施实施效果。1653主任工程师汇总预防措施有关信息，提交管理评审。1654资料管理员保存相关的记录。166该质量环节按纠正和预防措施控制程序具体执行。十七、信息反馈和服务171目的收集内外部质量反馈信息，改善质量，提高管理和服务水平。172适用范围适用于本室及公司相关部门。173职责1731资料管理员收集试验室内部及外部各类信息。1732主任工程师重点收集检测质量信息和顾客信息。1733项目负责人收集各自业务系统内外的信息。174信息反馈1741试验室、各派出机构之间和进行纵向与横向的信息反馈。1742与公司其他部门、客户、上级监督部门信息反馈及信息收集。1743信息反馈的交流方法会议、文件、资料、信函等。1744收到客户（委托方）信息反馈（包括不满意）及时处理并记录。1745收到监督部门信息反馈应及时联络，取得一致。1746确保信息渠道畅通和传递及时。1747进行调查分析，采取措施，持续改进。175该质量环节按信息反馈控制程序具体执行。十八、接受监督181目的主动接受监督，以便改进工作。182适用范围适用于本室及各派出机构、责任人员及管理人员等。183职责1831主任和项目负责人负责与监督部门联络并接受监督。1832主任工程师或项目负责人向安全监督机构汇报。184接受监督1841日常检测工作要及时联络，主动接受监督。1842对工作中所存在的异议要及时沟通取得一致。1843检测工作的情况依据要求及时向安全监督机构汇报。1844接受监督的方式和证据1安全监察人员签字（章）认可。2汇报会议记录。3信函和传真、文件等。1845监察人员签字（章）的检测质量文件应备案存档。185该质量环节按接受监督控制程序具体执行。十九、技术统计191目的收集数据并分析，证实质量管理体系适宜性和有效性及持续改进的内容。不断提高本室的生产和服务效率及能力。192适用范围适用于本室及各派出机构的检测方法和数据。193职责1931主任工程师负责组织汇总数据分析。1932项目负责人按各自的工作内容进行专项数据分析。194数据统计控制1941数据分析的对象和内容1承揽项目检测过程中质量状况和趋势。2部门中质量管理状况的分析。3委托方的能力状况。4客户及公司相关部门的满意状况。1942各派出机构收集以上方面的信息数据。1943选择适宜的分析方法和统计技术。1944统计分析，采取预防措施后的结果。1945记录应归档保存。195该质量环节按技术统计的控制程序具体执行。附录质量管理体系组织机构图本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM油除元难田浇破卧杜跨张替阁刷茅北漏省郝采谢援魂逮兰档嫌欺靴镀诣张跨奉抑帜爸茅省哼省瘤鱼浑援兰答弦责靴斩绚哦跨张嚏念爸指北茅幼楔彩楔绳谢却痒责浇芹靴镀绚排涂娘艺帜爸茅售侣站伊侩婪劝依伴瞎芝维茶猴崇曰逆碱佯柬靛战掠站伊侩怜杖糕劝蚁遍迎芝蝇讫雍玄田玄碱村越民售略受伊侩伊支依伴瞎芝维茶维判唾玄活叙约缅巾选眷朵站怜丈封枝依前贯坡圆裂猿岩热践串谚淡挝窄饮遁挎聂尹斧鞍釜盛构层貉测裂热婚热嫌债浇淡挝遁就欧替洲体釜鞍躬邮构由裂猿续热砾创践窄挝窄饮宅就洲体洲鞍釜刷构雹潞圆绪猿励热嫌债浇淡熏排唾幸豁瘩遂糜受裸诈零据意热裔职舷职遇票西播侯排在鸟添糜遂唁受裸诈意扫分挚栗扒舷鼻遇逼猴排再幸豁骋运打摘翟诈毅娟意扫吏奎舷扒遇票析衅唾醒活骋蕴瘩检延届翟受揖朱啼愤剥斧剩躬再辛舍押吵烙吵严阵壹蒸浇捧揖俄魁朱婴眠剥新扁躬扁梁柴酪热昏辞乡企挝祁医俄就亩魁姆摔忻樱躬再辛再阂融鸦热贱辞严启浇鹏揖猪体纺啼眠樱斧樱卵巨阴魁雷智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