doc-《2011年立迅电梯公司质量体系程序文件》(43页)-程序文件

编号Q/LXQZJ202011深圳市立迅电梯有限公司程序文件发布日期二一一年三月深圳市立迅电梯有限公司程序文件部门技术质量部目录页数第1页，共1页序号文件名称文件编号版本修订状态1管理评审控制程序Q/LXQZJ20120112文件控制程序Q/LXQZJ20220113记录控制程序Q/LXQZJ20320114合同控制程序Q/LXQZJ20420115设计控制程序Q/LXQZJ20520116材料、零部件控制程序Q/LXQZJ20620117作业（工艺）控制程序Q/LXQZJ20720118焊接控制程序Q/LXQZJ20820119监视和测量控制程序Q/LXQZJ209201110设备和监视与测量装置控制程序Q/LXQZJ210201111不合格品（项）控制程序Q/LXQZJ211201112内部质量体系审核程序Q/LXQZJ212201113纠正和预防措施控制程序Q/LXQZJ213201114服务控制程序Q/LXQZJ214201115人员培训、考核及其管理控制程序Q/LXQZJ215201116外包劳务控制程序Q/LXQZJ216201117执行特种设备法律法规控制程序Q/LXQZJ2172011制表审批日期2011年3月28日立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2012011部门技术质量部页数第1页共2页批准日期2011328管理评审控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的就质量方针和目标以及外界环境的变化，评价质量体系的适宜性和有效性。12适用范围本程序适用于公司总经理对本公司质量体系运行所进行的管理评审。2相关文件和术语21相关文件211质量手册212内部质量体系审核程序213记录控制程序214纠正和预防措施控制程序22术语221管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。3职责31公司总经理负责管理评审，并主持评审工作，有关公司领导及部门领导参与评价。32技术质量部依据总经理要求，编制评审计划，报总经理批准后实施。33接受评审的部门负责资料准备。4工作流程41总经理提出评审包括具体评审时间、评审内容和接受评审的单位。42评审内容421内部质量审核的结论及纠正和预防措施实施的效果。422工程实际质量状况与其质量要求的符合性。423质量方针目标的实施情况。424市场情况以及顾客异议和处理情况。425质量体系文件换版。编制审核批准编号Q/LXQZJ2012011页数第2页共2页根据实际情况和需要，每次可评审上述全部内容，也可评审其中的一项内容。43评审频次按规定的时间间隔，每年元月份对去年质量体系运行的适应性和有效性评审一次，若发生如下情况，总经理可考虑随时召开管理评审会议。1）主要顾客变更或顾客要求发生重大变化；2）采用新的技术；3）经营策略发生重大变化；4）组织结构发生重大变化；5）资源发生重大变化。44评审准备441技术质量部编制评审计划（包括评审时间、评审内容、评审单位）报总经理批准后，发至公司副总经理、总工程师、管理者代表及有关部门。442接受评审的部门按评审内容要求准备资料（包括问题现状、原因分析、纠正及预防措施）。443技术质量部在评审会议前将本次评审的资料整理后，报总经理。45评审451总经理主持，以会议的形式进行，会上讨论准备的资料，总经理形成评审结论，并提出改进意见。452技术质量部编制管理评审报告，其内容包括评审日期、参与评审人员名单，对每一次评审内容给予简单描述，总经理评审结论和改进意见（明确责任部门，并规定实施和验证日期），有关资料（数据）可附在管理评审报告的后面。管理评审报告在总经理批准后，报告正本在技术质量部存档备案，副本分发有关单位。453接受评审的责任部门依据评审报告改进意见要求，采取纠正或预防措施并实施。454技术质量部对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪、验证、确认，并做记录。5报告和记录表格51管理评审报告Q/LXQZJ20010152改进建议验证报告Q/LXQZJ20010253质量计划书Q/LXQZJ20010354质量计划实施及检查记录Q/LXQZJ200104立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2022011部门技术质量部页数第1页共2页批准日期2011328文件控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的通过对文件和资料（包括外来文件）的有效控制，保证在质量体系运行过程中，各个岗位均能使用有效版本的文件。12适用范围本程序适用于我公司质量体系运行中的所有文件。2相关文件和术语21相关文件211质量手册22术语221控制为达到标准要求而采取的管理手段和过程。3职责31技术质量部是文件和资料的归口管理部门，负责对质量体系运行中所使用的各类文件的编制、批准、发放、回收、归档、作废文件的处理以及文件更改作出规定，并对各类文件的编号进行设计。32技术质量部对质量手册和程序文件进行控制、管理。33各部门对本部门的作业文件进行控制、管理。4工作流程41管理要求411各有关部门按规定的职责对文件和资料控制管理，以保证对质量体系有效运行起重要作用的各场所都使用相应文件的有效版本，并同时从所发放和使用场所收回作废的文件。412质量体系文件一经批准、发布，即具有法规性，必须进行控制管理。42文件的编制421文件的编制由技术质量部归口管理，文件编号由各专业管理部门按程序文件中“作业文件编号规定”执行。422质量手册、程序文件由技术质量部组织有关部门进行编制。工程标准、施工图纸、工艺编制审核批准编号Q/LXQZJ2022011页数第2页共2页件、质量计划、岗位作业标准、工艺技术规程、技术操作规程、岗位职责、施工设备规程、工程监督、检查、检验和试验规程及管理制度等文件由专业管理部门负责编制或者收集、确认。423各专业部门负责本部门专业文件的编制。43文件的批准431质量手册由管理者代表审核，总经理批准。432程序文件由各负责编制部门领导审核，管理者代表批准。433各作业文件和外来文件由相应的部门领导审核，副总经理或总工程师批准。44文件的发放审批后的文件由技术部负责印制、发放。6）受控文件均应盖受控章，并进行唯一性编号。7）各受控文件均应由责任部门规定发放范围，按发放范围进行发放。8）受控文件需要复印的，必须经技术质量部同意后，按受控文件规定进行操作。45文件的更改451文件的更改由原编制部门提出修改意见，并填写文件更改审批单，按各类文件规定审批，更改后的新文件在下发的同时，收回作废文件。452若文件中个别条款需要更改，采用更改页的形式（更改页的内容应有原条款的内容和更改后条款的内容），其审批权限同上。46文件的归档和贮存各类文件的原件（审批件）及发放记录统一由技术质量部存档，并指定专人保管。47文件的更改和作废文件的更改、换版后，在收回后的作废文件上加盖“作废”标识，单独隔离存放，视情况由技术质量部对作废文件进行处置。48保留的作废文件，要盖上作废章并隔离存放。5报告和记录表格51质量手册修改记录Q/LXQZJ20020152文件发放、收回记录表Q/LXQZJ20020253文件更改审批单Q/LXQZJ20020354作业文件目录Q/LXQZJ20020455文件修改控制页Q/LXQZJ200205立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2032011部门技术质量部页数第1页共3页批准日期2011328记录控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的通过对质量记录的控制，为证明工程质量达到规定要求及质量体系有效运行提供客观证据。12适用范围本程序适用于本公司各有关部门对质量记录的管理。2相关文件和术语21相关文件211文件资料档案管理办法22术语（无）3职责31技术质量部负责质量记录的归口管理。32各部门负责专业系统及本部门的质量记录的管理。4工作流程41质量记录的要求411质量记录应具有系统性、贯穿工程质量形成的全过程，能完整地反映质量体系运行状况和工程质量状态。412质量记录应保证工程质量的可追溯性，能为分析质量问题采取纠正措施、预防措施和追回不合格品提供依据。42质量记录的标识（编号）421技术质量部负责按程序文件中规定的质量活动记录，制定相应的质量记录表格。422新增或修订的质量记录，技术质量部负责对其审核，并对填写要求做出规定，使记录者在填表时有统一的标准。423质量记录的标识在技术质量部编制的全公司“报告和记录表格总目录”中统一标识，标识（编号）的方法如下编制审核批准编号Q/LXQZJ2032011页数第2页共3页Q/LXQZJ质量记录顺序号某要素文件顺序号要素代号公司质量记录缩写43质量记录的编制、上报、备案及发放、使用。431各职能专业部门负责本部门质量记录的编制和策划（包括原始记录、台账、分析报告、各种统计报表、卡、单等），并向技术质量部申报及附样备案，由技术质量部申报管理者代表审批后统一编目、印刷、发放使用。44质量记录的填写、传递。441质量记录填写要正确、统一完整、准确如实，且要清晰、字迹要工整，不乱涂乱画。442质量记录用钢笔或圆珠笔填写，两联以上质量记录使用复写纸一次完成。443计量单位要使用法定计量单位，表中内容要认真逐项填写（绘制）完整，无内容填写或不需要填写的栏目应用“无”或“/”表示。444质量记录填写完毕，填写人、审核人（需审核时）应盖章或签名，并注明日期，按各相关规定程序传递。445质量记录更改要符合规定，即用两条横线将错误的划掉，然后将正确的写在上方。446跟踪记录，不可事后补记，记录无撕扯残缺，本式记录不缺页，联式记录不缺联。45质量记录的借阅和使用451凡需对外提供、公布质量记录数据时，须经总经理或管理者代表批准。452在合同有要求时，质量记录可按要求提供顾客或其代表评价时查阅。453质量记录需外借时，按“文件资料档案管理办法”履行外借手续，确保其不被丢失。46质量记录的管理461建立质量记录目录，列出质量记录的编号、名称、保存期限、使用场所。462技术质量部负责汇编全公司报告和记录表格总目录。编号Q/LXQZJ2032011页数第3页共3页463新建的质量记录要注明编目，废止的应与新建的记录隔离存放。464质量记录要按顺序号分月（分年）装订成册，便于查阅，要指定人员保管，防止丢失，存放环境要适宜，防止变质损坏。47质量记录的监控471技术质量部每年组织有关部门对本公司质量记录管理情况进行一次检查。472检查的方式，可采用按质量记录要素专题检查，也可在检查其他相关要素时，同时检查质量记录。48质量记录的保存期限和处理481技术质量部规定质量记录的保存期限并在总目录注明，报管理者代表审批。482过期质量记录的销毁，须报管理者代表审批，由技术质量部负责销毁处理。5报告和记录表格51报告和记录表格目录Q/LXQZJ20030152质量记录更改（新增、废除）审批单Q/LXQZJ20030253质量记录检查登记表Q/LXQZJ200303立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2042011部门经营部页数第1页共2页批准日期2011328合同控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的明确顾客要求，在签订合同之前，确认我公司具有执行合同的能力，确保合同的兑现。12适用范围本程序适用于工程安装、维修与改造合同的评审。2相关文件和术语21相关文件211中华人民共和国经济合同法212电梯（起重机）工程合同22术语211合同评审合同签订前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。3职责31经营部是合同评审的归口管理部门，组织合同评审。32技术质量部、工程部参与合同评审。33工程部按合同要求组织电梯工程实施。4工作流程41合同登记经营部收到顾客合同，按合同时间顺序进行登记。42合同评审内容包括工程的技术要求、质量、数量、竣工期、价格等。43合同评审步骤和方法经营部根据顾客要求，组织技术质量部、工程部在合同签订前对每份合同进行评审并填写合同评审单。44经营部凭评审结果与顾客签正式合同，送公司总经理批准签字，加盖合同专用章。45合同的修订编制审核批准编号Q/LXQZJ2042011页数第2页共2页合同生效后如需修改，由经营部与顾客协商后，对合同条款进行修订，并填写工程合同更改通知单，重新组织评审，并把评审结果传递给有关部门。工程部按合同或修订后的合同组织施工。46合同评审记录的保存合同评审记录由经营部专人负责保管，并建立合同登记表以便查阅。5报告和记录表格51合同评审单Q/LXQZJ20040152工程合同更改通知单Q/LXQZJ20040253电梯（起重机）工程合同Q/LXQZJ20040354合同登记单Q/LXQZJ200404立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2052011部门技术质量部页数第1页，共4页批准日期2011328设计控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的对设计和开发的策划及其全过程进行控制，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。12适用范围适用于本公司对安装维修项目设计开发的策划及控制。2相关文件和术语21相关文件211文件控制程序212记录控制程序22术语（无）3职责31技术负责人主持设计开发项目的策划，并签发各阶段文件。32技术质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。33各部门是本程序的配合部门。4工作流程41设计开发计划411本公司的设计开发主要是指施工方案的输入、输出和确认。412设计开发计划应包括（1）设计过程的各阶段划分；（2）每个设计阶段应进行的评审、验证和确认活动；（3）设计过程的职责和权限；（4）所需的资源（包括人员、信息、软件、试验验证的设备、仪表、材料等）；（5）进度计划，可根据设计进展的实际情况进行更改，应经过技术质量部负责人批准。415接口管理技术质量部应对参与设计的各工作组之间的接口进行管理，并确保沟通有效，职责明确（1）组织接口。对工作相关联的小组，进行人员的职责划分，协调各小组工作。（2）技术接口。对影响设计质量的信息传递，以进行有效沟通。（3）评审。设计项目负责人组织重要依据信息的评审，以鉴别其完整性、准确性和可用性。为避免接口遗漏或管理失效，在各阶段应由项目负责人主持相应的评审。42设计开发输入编制审核批准编号Q/LXQZJ2052011页数第2页共4页其内容应包括（1）功能和特性要求；（2）应遵守的现行法律、法规要求；（3）从以往类似设计得出的要求；（4）设计必须满足的其他要求，包括目标成本，与其他设备、装置连接或安装要求以及空间尺寸限制等。技术质量部应对上述输入的充分性进行评审，任何不完整的或相互矛盾的要求均应得到解决。43设计开发输出431设计输出要求（1）满足输入要求；（2）对工程使用提供适当信息，例如编制设计工程说明书；（3）包括或引用工程验收规则；（4）确定安全、正常使用所必须的工程特性。432设计开发输出的内容（1）施工图纸；（2）设计说明书；（3）采购明细表（施工材料）；（4）外购、外协文件技术要求；（5）设计输入、输出对照表；（6）验收用工程质量验评标准（有效版本）等。44设计开发评审441评审要求在设计的适当阶段，应对设计进行评审（1）评价满足要求的能力；（2）识别问题，提出建议并跟踪其实施。评审结果及随后的跟踪措施应记录。442评审人员参加评审的人员应是相关部门和技术质量部的管理人员和施工技术人员，报技术负责人审核、总经理批准。443评审点设置在影响设计质量的关键处设置评审点，主要有（1）项目可行性评审；（2）设计输入评审；（3）技术方案评审；（4）结构评审；（5）工艺评审；（6）可靠性评审等。编号Q/LXQZJ2052011页数第3页共4页444评审准备在评审会前37天，由技术质量部写出项目评审大纲或检查表，经技术负责人审阅后发评审人员。445会议评审（1）一般项目由技术质量部负责人主持，重大项目由技术负责人主持。（2）充分发扬民主，相互启发，应注意保护少数人的意见。（3）做好评审会记录，并整理形成文件。（4）记录并跟踪评审会议提出的问题和建议。项目负责人应说明采纳了哪些意见和建议，采取了什么措施，哪些意见和建议未采纳及其原因等。技术质量部负责人审核跟踪记录，报技术负责人批准。45设计开发验证对设计进行验证，确保输出满足输入的要求。供选用的验证方法主要有451计算验证改变计算方法，重新进行计算，如果得到相同或相近的结果，则验证所用物理模型、数学模型和计算方法是正确的，应提出计算报告。452类比验证将所设计项目的重要材料、结构、参数和配套件等与国内、外的成熟实践情况作比较，提供借鉴，并提出类比报告。453试验报告（1）原理试验。以证实原理方案可行。（2）局部试验。进行材料、零部件的环境试验、可靠性试验、部件性能试验及工艺试验等。（3）模型试验。缩小比例进行整体试验，利用相似原理可以得到极有价值的结论。也可利用现有零部件因陋就简先进行。（4）模拟试验。模拟使用真实情况就地试验，例如测定载荷谱后进行模拟寿命和可靠性试验、模拟环境试验等。（5）计算机仿真。运用计算机的仿真技术在设计输出前发现问题，如利用三维动画演示定向形体装配，以预见可装配性问题等。以上所举例说明的验证工作，应在设计输出实施之前选定并完成，以预防各种差错发生。454设计评审召开设计评审会。每个设计项目，都可采用上述方法进行验证。46设计开发确认461设计确认的目的是证实设计的最终产品（工程）能够满足某个特定顾客的具体使用要求。462须在工程设计交付前完成设计的确认工作，如在工程设计交付前不可能进行全部确认，则应进行部分确认并达到适应顾客要求的程度。463应针对顾客提出的某些特殊要求（例如特殊的环境、作业条件等）到顾客使用现场进行编号Q/LXQZJ2052011页数第4页共4页作业试验。464只有工程设计通过了确认，才能最终交付施工。465应记录确认的结果及对存在问题的跟踪措施。47设计开发更改471更改的分类（1）设计更改，包括所有设计变更若在设计工程施工期间，发生重大设计更改，由技术质量部负责实施。（2）设计修改在设计开发项目施工过程中，为了适应施工或工程使用要求而进行的小变更（局部的修改），设计修改可由工程部指导、施工队实施。472更改的实施（3）申请由设计人员（或工艺人员）提出申请，注明更改理由，填写设计开发更改通知单。（4）审核由设计项目负责人进行校对，技术质量部负责人或其授权人进行审核，并决定是否需要进行评审或其他验证。（5）批准在更改申请经校对、审核或必要的评审和验证之后，由技术负责人或其授权人批准。批准时应对工程施工中的中间过程产品（项）及已验证的分项分部工程的处置做出切实可行的决定。（6）更换文件设计开发文件的更改在受控状态下进行，具体执行文件和记录控制程序中的有关规定。以上记录在技术质量部长期保存。5报告和记录表格51施工方案评审记录表Q/LXQZJ20050152施工方案确认记录表Q/LXQZJ20050253设计变更记录表Q/LXQZJ200503立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2062011部门工程部页数第1页共3页批准日期2011328材料、零部件控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的对分供方进行评价、选择和控制，以及对采购进行控制和管理，确保采购的产品质量符合采购合同要求。12适用范围本程序适用于我公司电梯（起重机）工程所需产品的采购。2相关文件和术语21相关文件211监视和测量控制程序212内部质量体系审核程序213采购产品的质量标准214仓库管理办法22术语221分供方为供方提供产品的组织。222验证通过检查和提供客观证据，表明规定要求已满足的认可。3职责31工程部是产品采购的归口管理部门，负责组织对分供方的质保能力进行评价、选择和控制，负责编制采购计划签订采购合同，进行采购，验收及合格产品入库保管和发放。32技术质量部负责提出采购资料，填写采购清单。33技术质量部负责采购产品的检验与试验，并参与对分供方的评价活动。4工作流程41对分供方的评价411工程部每年年底制订对分供方下一年度的评价计划，经公司副总经理审批后执行。412评价分供方的方式4121具备下列条件之一的分供方，可直接认定选择。1）已通过ISO9002质量体系认证、注册的分供方。编制审核批准编号Q/LXQZJ2062011页数第2页共3页2）已通过产品、质量认证，取得生产许可证的分供方。4122下述情况应对分供方进行评价1）不具备4121条规定的分供方。2）对顾客指定要评价的分供方，虽然具备4121条，仍要进行评价，以满足顾客需求。413评价和选择4131对分供方评价对分供方评价采用两种方式进行1）对分供方进行现场评价评价人员采用面谈、查阅文件及有关记录、观察现场等方法，对分供方的技术力量、工艺设备、管理水平、供货能力等情况进行评价，并编制分供方评价报告。2）采用调查表的方式评价用信函方式对分供方发放分供方调查评价表进行评价。4132分供方的选择1）工程部对合格分供方择优选定；2）经选定的合格分供方，由工程部建立合格分供方名册，报主管领导批准。414建立分供方质量记录工程部保存来自分供方的质量记录和对分供方评价资料即对分供方评价报告、“分供方调查评价表”、合格分供方名册，作为我公司对分供方进行控制的证实性记录。415分供方的管理工程部每年对分供方复评一次，合格的可继续选定，不合格的，待整改后重新评定。复评结果需报主管领导批准。42采购资料421采购资料包括采购清单和采购合同。工程部编制采购计划表，经部门领导审定，总经理批准后实施。422采购合同由工程部签订，总经理审批。423采购资料主要内容1）采购产品名称、品种、型号、规格、数量、运输方式及到货日期；2）产品标准、质量要求；3）检验规程及检验要求；4）验证地点和验证方式；5）有质量保证要求时，写明适合的质保模式标准名称、编号和版本号。424签订采购合同编号Q/LXQZJ2062011页数第3页共3页工程部依据合格分供方名册及采购计划，由经授权的业务人员与分供方签订采购合同，由总经理审批。43采购产品的验证431当需要或顾客要求在分供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中规定验证方式。验证采购产品时，填写外购产品、外购件检验记录。432对采购产品的检验及验证由技术质量部负责，按照检验和试验管理程序文件执行。44采购产品入库时，验收、贮存、发放由工程部按仓库管理办法进行。5报告和记录表格51分供方调查评价表Q/LXQZJ20060152合格分供方名册Q/LXQZJ20060253采购清单Q/LXQZJ20060354采购计划表Q/LXQZJ20060455采购合同Q/LXQZJ20060556材料、零部件入库单Q/LXQZJ20060657材料、零部件出库单Q/LXQZJ20060758客户收货单Q/LXQZJ200608立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2072011部门工程部页数第1页共2页批准日期2011328作业（工艺）控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的对产品及工程形成的作业（工艺）进行有效控制，确保产品及工程质量安全满足规定的要求。12适用范围适用于本公司产品及工程形成作业（工艺）控制。2相关文件和术语21相关文件211文件控制程序212记录控制程序213设计控制程序214材料、零部件控制程序215监视和测量控制程序216设备和监视与测量装置控制程序217不合格品项控制程序218服务控制程序219纠正和预防措施控制程序22术语（无）3职责31工程部负责组织工艺技术文件的编制、评审、确认与下达。并负责设备、机具的控制。32技术质量部负责组织检试验工艺文件的编制、审查、确认与下达。并负责检试验装置的控制。33各质控责任人负责各专项工艺文件的编制与控制。34质量保证工程师负责批准工艺文件的下达执行。4工作流程41工程部411设计图纸、技术规范、合同要求等评审。412编制通用工艺文件，包括通用的各项控制、工艺标制程序，这些文件必须符合国家或行业技术安全规范，满足产品质量安全控制要求。413编制特种设备专项工艺文件，这些文件应包括安装维修工艺方案；安装维修工艺规程；安装维修工艺卡；编号Q/LXQZJ2072011页数第2页共2页安装维修焊接工艺规程；焊接工艺卡；安装维修质控图；检试验工艺规程。42技术质量部421编制无损检验控制程序、记录控制程序、服务控制程序、不合格品（项）控制程序、纠正和预防措施控制程序。422编制设备、工装、机（模）具和检验与试验装置控制程序，内容包括设计制作、检验、建档标识、保管、定期检测、维修及报废等。423编制工艺记录，如安装质量记录、焊接质量记录、无损检测质量记录、试验记录等等各项工艺控制记录。43文件下达与过程控制431上述工艺文件应明确地表述或反映产品的特性、法规规范和顾客的要求。432各作业（施工）车间通过组织操作（执行）人员认真消化理解，获得并掌握所要承担产品（工程）的技术形成过程，工艺技术要领，保持产品（工程）形成的整个工艺过程处于自我控制状态。433对特种设备的安装、维修，各专业质控责任人应全线跟踪，全过程检验控制。434实施新技术、新工艺、新材料应用，必须指定专人负责，进行全过程跟踪检查与控制，验证其可靠性。5报告和记录表格51安装、维修过程自检记录表Q/LXQZJ20070152焊接记录表Q/LXQZJ20070253无损检测记录表Q/LXQZJ20070354开工报告Q/LXQZJ20070455地盘检查记录表Q/LXQZJ20070556安装验收检测记录表Q/LXQZJ20070657定期检验检测记录表Q/LXQZJ20070758保养计划书Q/LXQZJ20070859维修、保养监督检查记录表Q/LXQZJ200709立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2082011部门技术质量部页数第1页共3页批准日期2011328焊接控制程序生效日期20113281目的和适用性11目的对产品的焊接过程控制作出规定，确保焊接质量得到有效控制。12适用范围本程序适用于产品的焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格控制、产品施焊、焊接检验、焊缝返修、焊接设备管理等。2相关文件和术语21相关文件211焊接工艺指导书212焊接工艺评定任务书213焊接工艺卡214作业（工艺）控制程序215焊接材料控制程序22术语（无）3职责31技术质量部门负责编制焊接工艺评定指导书、焊接工艺。32焊接试验室负责焊接工艺评定试验。33焊接责任工程师负责对焊接质量活动的控制和焊工管理，审核焊接工艺评定任务书、焊接工艺评定报告、焊接工艺、焊缝返修工艺等。34焊接检验员负责施焊的监督和焊接质量检查。4工作流程41焊接工艺评定411技术质量部根据“焊接工艺评定任务书”和生产图纸，编制“焊接工艺指导书”，经焊接责任工程师审核后，交生产科列入生产计划，备料和进行试板加工。412焊接试验室按“焊接工艺指导书”领取试板和焊材，安排熟练焊工按“焊接工艺指导书”确定的焊接规范焊接试板，施焊前，焊接检验员应到现场确认试板和焊材（材料质量证明书齐全、正确，坡口尺寸符合要求），合格后监督施焊，并如实记录。413试板施焊后，焊接检验员作试板外观检查，合格后，按照“焊接工艺指导书”的规定加工试样。414试样加工完毕，由焊接试验室送理化室进行试验，理化室将试验报告连同试样送焊接试验室。415焊接试验室焊接技术员整理焊接工艺评定试验资料，编制焊接工艺评定报告，焊接责任工程师审核，质量保证工程师批准。416对焊接工艺评定试验结果不合格的，应由焊接责任工程师召集有关人员分析原因，修改焊接工艺参数，制订新的“焊接工艺指导书”，重新进行焊接工艺评定试验。编制审核批准编号Q/LXQZJ2082011页数第2页共3页417焊接工艺评定报告连同各项检验、试验报告等由焊接试验室整理成册送驻厂监检签字确认存档；焊接工艺评定试样由焊接试验室保存。418焊接试验室应定期编制“焊接工艺评定合格项目清单”，分送有关部门使用。42焊接工艺421质量技术部门负责根据图纸、评定合格的焊接工艺指导书编制焊接工艺卡，经焊接责任工程师审核后发有关车间、检验部门。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项目。422焊接工艺的更改应由技术质量部按作业（工艺）控制程序进行。43焊工资格431参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得省质量技术监督部门颁发的合格证才能上岗操作，担任相应的焊接工作。对有特殊要求的产品，由技术部门组织对焊工进行专门培训和技能评定，合格后上岗。432技术质量部应建立焊工技术档案，一人一档。除记入资格考试、技能评定情况外，还应逐月统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工资格延续和申报免考的依据。433焊接试验室在焊接责任工程师指导下负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部门提供“持证焊工一览表”。434施焊的焊工，其焊工证必须在有效期内，焊接的项目必须是焊工证中规定的项目。44产品施焊和焊接检验441施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求。焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查。不锈钢及低温容器焊缝的焊工代号标记用记号笔标注。442检验员对焊缝进行检查并填写“焊接检查记录”。经检查焊缝合格后，开出“无损检测委托单”交探伤室进行焊缝质量的无损检测。不满足探伤要求，应通知施焊焊工进行修磨。45焊缝返修451无损检测人员发现焊缝超标缺陷后，应在该焊缝上画出缺陷部位，并填写“焊缝返修通知单”，交焊接检验员通知焊接技术员编制返修工艺，焊接责任工程师批准后实施。452焊缝返修后，应重新进行检验（含无损检测），并做好记录。由检验员将返修部位、返修次数和返修结果记入产品技术档案。453如果返修焊工不是该焊缝原施焊焊工，则返修后应在返修部位的规定位置打上返修焊工的钢印。454返修记录应详细，其内容至少包括坡口形式、尺寸、返修长度、焊接工艺参数（焊接电流、电压、焊接速度、预热温度、后热温度和保温时间，焊材牌号及规格，焊接位置等）和施焊者及其钢印代号等。5报告和记录表格编号Q/LXQZJ2082011页数第3页共3页51焊接工艺评定合格项目清单Q/LXQZJ20080152无损检测委托单Q/LXQZJ20080253焊接工艺评定报告Q/LXQZJ20080354焊接检查记录Q/LXQZJ20080455焊缝返修通知单Q/LXQZJ200805立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2092011部门技术质量部页数第1页共3页批准日期2011328监视和测量控制程序生效日期20113281目的的适用范围11目的对产品实现所需的过程和环境及职业健康安全管理方案进行监视和测量，以确保满足顾客及法律法规的要求；对施工安装的工程质量进行监视和测量，验证质量符合相关验评标准的程度。12适用范围本程序适用于本公司对产品实现过程持续满足其预定的能力进行确认，对环境和职业健康安全风险进行监控，对施工使用的施工材料、设备配件以及施工过程、分部分项工程和交付工程的质量进行检验或验证的控制。2相关文件和术语21相关文件211内部质量体系审核程序212服务控制程序213不合格品（项）控制程序214纠正和预防措施控制程序215记录控制程序22术语（无）3职责31公司技术质量部是本程序的编制、修改和实施归品管理的部门。32公司工程部是本程序的配合实施单位。4工作流程41过程的监视和测量411对公司的质量环境职业健康安全管理体系（以下简称质量管理体系）过程是否保持其实现预期结果的能力进行测量，采用内部审核的方法，执行内部审核控制程序。412对安装工序进行监视和测量，实行自检、交接检和专职质检员检验的“三检制”。安装工序交接检是在施工安装人员自检的基础下由下工序对上工序进行质量检验，再由专职质检员进行核定。施工安装工序的交接检验结果要认真填写到施工工序交接记录表中。413对施工安装关键过程的监视和测量，由工程队的施工员或技术员进行，建立检测点，利用统计技术进行控制，确保相关的施工工艺参数控制在现行相关施工规范规定范围之内。如果发现不合格，执行不合格品（项）控制程序和纠正和预防措施控制程序中的有关规定。414对安装的特殊过程，由工程队的施工员或技术员到安装现场进行连续监控，监控的内容和方法执行服务控制程序中的有关规定。编制核审批准编号Q/LXQZJ2092011页数第2页共3页42环境及职业健康安全管理方案的监控421公司技术质量部依据相关的法律法规和标准，结合本公司的环境和职业健康安全管理方案，具体监控的项目和对项目的监测指标或参数。422对于环境及职业健康安全管理方案进行监控所需的监测设备、器具应定期进行检定或校准，执行监视和测量装置控制程序中的有关规定。423对于本公司无力进行测量的项目，经技术负责人批准，请具有相应资质的国家或地方专门检测机构进行测量，检测报告原件存公司技术质量部或送公司办公室建档保管。424技术质量部在环境及职业健康安全管理方案的实施过程中，要督促检查责任单位的实施进度。协调、解决实施活动中的问题，配置必要的资源。对于重要环境因素和重大危险有关的关键特性技术参数超出相关法律法规或标准规定的范围时，应采取必要的纠正措施，报管理者代表批准后实施。425公司工程部对各部门、工程队非重要环境因素和非重大危险整改的一般环境因素和一般危险源控制的情况进行监督检查和统计，并组织对其效果的验证。43产品监视和测量431进货检验或验证4311工程部对安装的产品和其他辅助材料，以验证生产单位产品合格证和检验产品外观（含包装）质量的方法控制进货质量并记录。4312进货检验结果填入进货检验记录表中，必须记录检验依据、检验内容和方法及检验结果，质检员签名，交材料员建档保管，质检员保管进货检验记录表的存根。对于限速器、安全钳、曳引主机、缓冲器等重要零部件的进货检验，按照主要外购件检验规范执行。4313凡经检验判定为不合格的进货产品，按不合格品（项）控制程序有关规定处置（退货或换货）。44安装产品的检验441施工安装的工序质量检验或验证，执行本程序“412”条款。442分项工程质量检验专职质检员依据国家批准发布的现行施工安装工程质量标准，对每项分项工程进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计，核定质量等级并记录、签名确认。443分部工程质量检验（1）专职质检员按本程序“442”条款的规定，对分部工程中每个分项工程（按施工顺序和进度）进行质量检验后，依据有关现行标准核定每个分部工程的质量等级。（2）工程部按照工程项目所在地区质量监督部门的规定，向其报送公司的产品质量检验报告资料并请当地的质量检测部门到施工现场，直接进行施工质量检验并验收。444交付工程的质量检验交付单位工程质量检验和交付，由主管施工的工程部负责主持，主要程序如下（1）工程部对工程队专职质检员进行进货检验，并对分项工程、分部工程质量检验资料进行核实。在确认进货检验、过程产品检验全部完成并均已合格的基础上，向技术负责人报编号Q/LXQZJ2092011页数第3页共3页告，审核工程队进行交付工程初验和交付的申请，报公司总经理审批。（2）公司总经理责成技术质量部的专职质检员对工程队的施工质量进行全面检查验收并记录。发现不合格的限期整改后，由专职质检员进行验证至合格。向当地质量监督部门报告工程质量检验资料（呈报资料的内容按当地质量监督部门的规定执行），并请质量检测部门和监理单位共同对施工工程进行现场综合检查验收。对于现场综合检查验收中提出的问题，由项目经理部限期整改。（3）复验。项目经理部对初次现场综合验收中提出的工程质量问题限期整改完成后，请初验单位代表到施工现场进行复验，直到合格。（4）交付工程验收资料在公司档案室长期保管，执行文件控制程序和记录控制程序中的有关规定。45质检员和检验记录451专职质量检查员必须经过培训、考核合格并由总经理进行聘任（任命）。专职质量检查员的培训、考核及聘任工作，由公司技术质量部负责实施，执行人员培训、考核及其管理控制程序中有关规定。452监视和测量的各种记录必须由经过聘任（任命）的质检员（或兼任的工程技术人员）签名确认。453各项监视和测量记录均应一式两份，交受检单位一份，技术质量部存留一份备查。5报告和记录表格51进货检验或验证记录表Q/LXQZJ20090152施工材料紧急放行审批表Q/LXQZJ20090253分项、分部工程验评记录Q/LXQZJ20090354施工工序交接记录Q/LXQZJ20090455一般环境和职业健康安全措施检查表Q/LXQZJ20090556劳保用品台账Q/LXQZJ20090657三级安全教育情况登记表Q/LXQZJ200907立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2102011部门技术质量部页数第1页共2页批准日期2011328设备和监视与测量装置控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的对监视和测量装置进行控制，以保持其测量能力与测量要求的一致性，为产品符合规定的要求提供证据。12适用范围适用于本公司安装中使用的用以证实产品符合要求的所有检验、测量和试验设备、器具的控制。2相关文件和术语21相关文件211服务控制程序212文件控制程序213记录控制程序214材料、零部件控制程序22术语（无）3职责31技术质量部是本程序的编制、修改并实施的归口管理部门。32工程部是本程序的配合部门。33工程队是本程序的具体实施单位。4工作流程41确定适用的监视与测量装置。包括本公司的、租用的、顾客提供的以及外包施工单位使用的监视与测量装置。工程队和其他使用监视与测量装置的部门，均应建立监视与测量装置台账，技术质量部应建立公司范围内监视与测量装置总台账。如果有租用、外包等监视与测量装置，应在台账上注明，执行文件控制程序和记录控制程序的有关规定。42各使用部门及工程队如果需要增加监视与测量装置，应编制需求计划报技术质量部审核同意后，转报总经理批准，办理采购手续，执行材料、零部件控制程序中有关规定。43监视与测量装置需通过校准（检定）合格方可使用，并要进行适当的维护、正确调整和妥善的储存等控制，确保持续保持测量能力与测量要求相一致。44已建立符合国际或国家标准的测量标准的监测设备，必须按照规定的时间间隔或使用前进行检定或校准，送国家承认、技术监督部门授权的具有检定资质的计量单位进行检定或校准，保存检定或校准记录；对于无国际或国家测量标准的计量器具，公司技术质量部编制企业相应标准，经技术负责人批准后，实施自行检定或校准并记录。45对经检定合格的监视与测量装置，应进行标识，表明当前的校准状态及其有效期。对于无标识或校准有效期已超过的监视与测量装置，操作者要拒绝使用。46对于监视和测量装置的封缄等防护措施结果，任何人不准乱动、乱调整，以防止偏离校准状态而使测量结果失效。如必须要调整时，应当由具备资格的持证计量工进行或送法定检编制核审批准编号Q/LXQZJ2102011页数第2页共2页定单位进行调整，重新封缄。47对监视与测量装置、器具进行搬运时要轻拿轻放；储存条件须具备防潮、防锈蚀和防剧烈振动等条件；使用后的监视与测量装置不要随处乱放，须送仓库、交保管员妥善保管。48当发现监视与测量装置失准确或损坏时，要停止使用，并由工程队技术负责人到现场，对此前测量结果的有效性进行评价并记录；同时，要对失准的监视与测量装置采取校准、修理和报废等措施；对于已确定测量结果有疑问的产品可能引起的后果进行评审并采取追回重新测量等措施；对已交付至顾客的产品发出通知进一步处理，包括道歉、赔偿等措施。49用于监视和测量的计算机软件和比较用硬件，在初次使用前应进行确认，并在必要时重新确认，以认定其满足预期用途的能力。确认通常参照测试的方式进行。对于经过修理的设备，应重新检定（校准）。5报告和记录表格51年监视和测量装置台账Q/LXQZJ20100152监视和测量装置检定记录Q/LXQZJ20100253失准检测设备测量结果评价表Q/LXQZJ20100354检测设备报废审批表Q/LXQZJ20100455主要生产设备台账Q/LXQZJ201005立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2112011部门技术质量部页数第1页共2页批准日期2011328不合格品（项）的控制程序生效日期20113281目的和适用范围11目的对不合格项进行控制，防止误用或安装不合格的产品。12适用范围本程序适用于从外购产品购进直到工程竣工交付过程中的不合格品控制。2相关文件和术语21相关文件211纠正和预防措施控制程序212质量保证手册213监视和测量控制程序22术语（无）3职责31技术质量部负责不合格品控制的归口管理。32工程部负责组织实施对原材料、外购产品、外协件、自制品、部件、组装件的不合格品及分项工程以及整个电梯工程不合格项的管理。33质检人员负责对32中不合格品项的标识、隔离及记录。4工作流程41不合格品、不合格项的标识、记录、隔离。411质检人员对进专场原材料、外购产品、外协件的不合格品进行色彩标识、记录标识及隔离。412质检人员对自制件、部件、组装件、分项工程及整体工程的不合格品、不合格项进行色彩标识、记录标识。42不合格品、不合格项的评审。421技术质量部根据不合格品通知单对不合格品或不合格项组织评审，参加评审的人员由质检部和工程部派有能力的评价人员，对不合格情况进行评审，以确认能否返工或报废，并填写不合格分析422评审的依据编制审核批准编号Q/LXQZJ2112011页数第2页共2页1）原材料2）外购产品以相关标准、图纸及产品合格证为评审依据3）外协件4）自制件5）部件、组装件以相关标准、图纸为评审依据6）分项工程7）整体工程43不合格品、不合格项的处置431不合格的原材料、外购产品、外协件的处置。4311由技术质量部组织对不合格品的评审，出具不合格分析报告，认真填写分析报告中的“不合格处理意见”。对重大的达不到设计要求的不合格品，由技术质量部组织有关部门分析研究，写出不合格分析报告，并提出纠正措施，按纠正和预防措施控制程序文件执行。4312工程部根据技术质量部、质检人员反馈来的不合格品分析报告，办理退货，同时建账记录。不采用让步接收的方式。432对不合格的自制品、部件、组装件、分项工程及整体工程的处置。4321依据4311条执行，要求返工的，返工后需要重新检验，如再不合格，仍由质检人员再填写“不合格品通知单”由技术质量部组织分析处理。4322在4311条款中若需返修和降级的项目，在纠正措施中还应制订相应的标准，并由顾客同意签章后才可执行。质检人员按返修和降级后的相应标准进行检验及试验并作好记录。5报告和记录表格51不合格品（项）通知单Q/LXQZJ20110152不合格品（项）分析报告Q/LXQZJ201102立迅电梯有限公司编号Q/LXQZJ2122011部门技术质量部页数第1页共2页批准日期2011328内部质量体系审核程序生效日期20113281目的和适用范围11目的验证现行质量管理体系规定要求与实施要求的符合性及体系运行的持续有效性，并为质量管理体系的改进和管理评审提供依据。12范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作的实施与管理。2相关文件和术语21相关文件211纠正和预防措施控制程序212记录控制程序213内部质量体系审核程序214服务控制程序215文件控制程序22术语（无）3职责31质量保证工程师