xx汽车服务有限责任公司安全生产标准化管理手册

安全标准化管理手册KCKZAQBZHGLSCA/02016编制安全标准化编写组审核审批20160310发布20160310实施库车县喀赞汽车服务有限责任公司目录目录1修改批准页301前言402发布令503安全承诺604公司简介805组织机构图906安全管理网络图1007本手册版本代码说明如下111范围122规范性引用文件133术语和定义144一般要求1641原则1642安全标准化管理体系的建立和保持1643评定和监管175核心要求1851安全目标1852管理机构和人员2253安全责任体系2454法律法规和安全管理制度2655安全投入3056装备设施3257科技创新与信息化3558队伍建设3759作业管理40510危险源辨识与风险控制44511隐患排查与治理46512职业健康49513安全文化51514应急救援53515事故报告调查处理56516绩效考评与持续改进58修改批准页版本号生效日期修改页次修改理由版本号编写审核会审批准批准日期01前言为让公司员工更好地掌握道路运输安全生产标准化知识，使公司安全生产快速、有序地进入标准化轨道，根据AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范、道路普通运输企业运输企业安全管理规范（交运发201233号），特制订本管理手册。本手册由库车县喀赞汽车服务有限公司安全领导小组编制。本手册由库车县喀赞汽车服务有限公司总经理批准发布。本手册对内提供安全管理的依据，对外证实公司的安全管理能力。本手册用于公司安全标准化建设、自评、外部评审。本安全生产标准化管理手册第一次发布。02发布令为建立、实施、保持和持续改进公司的安全管理工作，更好地贯彻执行安全生产法律、法规及标准要求，控制客运安全风险并改其绩效，依据AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范、道路普通运输企业运输企业安全管理规范（交运发201233号），并结合公司实际情况对安全生产标准化管理手册进行了修改。安全生产标准化管理手册对道路普通货物运输安全管理体系作了具体的描述，是指导公司道路普通运输企业运输安全生产管理活动的纲领性文件和行为准则。现批准修改后的安全生产标准化管理手册于2016年03月10日发布，2016年03月10日实施。全体员工应学习本安全生产标准化管理手册，理解安全生产标准化管理手册内容和精神，并严格遵照执行，以提高公司道路普通运输安全管理水平。库车县喀赞汽车服务有限公司总经理年月日03安全承诺为实现我公司安全生产方针和目标，向公司全体员工和社会郑重承诺1、认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和企业的安全生产规章制度，全面落实履行安全生产责任制。2、建立健全安全生产责任制，落实部门、班组负责人的安全职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。3、建立安全生产标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。4、提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保企业安全生产目标的实现。5、加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止交通人身伤亡等各类安全事故发生。6、组织制定公司安全生产规章制度、安全技术操作规程，监督检查执行情况。7、为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的企业安全文化。8、向员工提供适用的劳动保护用品，加强对员工劳动保护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。9、督促检查企业的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。10、组织制定、修订、实施事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。11、及时、如实地向府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。12、企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对企业的安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是企业奖励和竞聘员工的重要依据。库车县喀赞汽车服务有限公司承若人（公司总经理）年月日04公司简介库车县喀赞汽车服务有限公司有限公司，成立于2015年1月份，主要经销东风商用车，萌山挂车，等国内轻型普通货车，重型普通货车等。公司注册资金为100万，位于库车县电力建材工业园区（217国道以西），交通便利，北可直达伊利哈萨克州，独山子，青海，南和田地区、阿拉尔市，西阿克苏地区，喀什地区。公司占地面积12000平方米，其中停车场面积11000平方米，办公及维修面积1000平方米，于2015年8月份建成并投入使用。本公司员工载荷为20人，其中50的员工具有大专以上文程度或同等专业技术资格,且1位为我国1级残疾人士、1位为我国7级残疾人士。40的员工为失业后于我公司再就业人员。在公司领导的引领下，形成了强大的凝聚力和战斗力。公司坚持“以科学管理创效益，以优质服务求发展”的宗旨，实行低成本、低利润、高服务的营销策略来争取用户，占领市场，针对市场找差距，找对策，对用户实施“三满意”政策，即“质量满意、服务满意、价格满意”，以客户需求为导向，制定适应市场变化的营销方针,用以满足不同客户群体，积极维系且发掘新老客户。库车县喀赞汽车服务有限公司是一家集“商用汽车销售、汽车保险服务、汽车金融服务、配件供应、售后服务、二手车收购、二手车销售，山东萌山挂车总代理等业务为一体的汽车服务有限公司，为广大客户提供全方位的服务。公司投资近100万元兴办了具有先进水平的汽车维修服务中心，其规模、技术、设备在库车县处于领先地位，并在我公司领导的大力发展下，与东风汽车公司乌鲁木齐技术服务中心于2015年9月21日签署合作协议，用以保证客户在服务中所使用的配件为正规配件，使客户买得顺心，用得安心，修得放心库车县喀赞汽车服务公司职能结构图总经理安全科业务科财务科安全员监控平台人员员工后勤人员车队07本手册版本代码说明如下KCKZAQ（BZH）SC01A/120161范围本安全生产标准化管理手册规定了库车县喀赞汽车服务有限公司开展安全标准化的总体原则、过程和要求。本安全生产标准化管理手册适用于库车县喀赞汽车服务有限公司货物运服务所涉及的全员、全过程、全方位的安全生产标准化系统。本安全生产标准化管理手册适用于库车县喀赞汽车服务有限公司各部门、场所、所有员工及相关方。2规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（2002年国家主席令第20号）中华人民共和国道路交通安全法（2003年国家主席令第8号）中华人民共和国道路交通安全法实施条例（国务院令405号）中华人民共和国道路运输条例（国务院令406号）安全生产事故报告和调查处理条例（国务院令493号）机动车交通事故责任强制保险条例（国务院令618号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）企业安全生产费用提取和使用管理办法（财政部财企201216号）关于印发道路运输驾驶员诚信考核办法的通知（交公路发2008280号）关于进一步加强和改进道路客运安全工作的通知（交运发2010210号）关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知（交运发201180关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知（交安监发2011322号）道路运输车辆维护管理规定（交通部2001第4号令）机动车驾驶员培训管理规定（交通部2006第2号令）道路运输从业人员管理规定（交通部2006第9号令）道路交通事故处理程序规定（公安部令104号）机动车驾驶证申领和使用规定（公安部令123号）关于修改机动车登记规定的决定（公安部令124号）AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范GB/T183442001汽车维护检测诊断技术规范GB185652001货运车辆综合性能要求和检验方法GB72582012机动车运行安全技术条件GB15892004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值JT/T1982004货运车辆技术等级划分和评定要求GB/T28001职业健康安全管理体系规范AQ/T90042008企业安全文化导则3术语和定义31本文件采用中华人民共和国安全生产法及企业安全生产标准基本规范中的相关术语和定义。32安全安全是指消除能导致人员伤害、疾病或死亡，引起设备、财产、经济损失或危害坏境的状态。33生产安全是指在生产经营活动中保障人身安全与健康，设备设施免受损坏，环境免遭破坏。34安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全标准管理制度和操作规程。排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制、规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求。人、车、物、环境于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范建设。35安全绩效根据安全生产目标在安全生产工作方面取得的可测量结果。36道路指公路、城市道路和在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。39危险源危险源的辨识、风险、风险评价。391危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失，工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。392危险源的辨识是指识别危险源的存在并确定其性质的过程。393风险是指发生特定危险情况的可能性与后果的组合。394风险评价是指评价危险程度，确定是否需要处理和处理程度，制定为处理风险所付出是否在可承受的范围。310隐患设备设施或作业对象的不安全状态，人的不安全行为、管理上的缺陷和作业环境的不安全条件。311事故和生产安全事故3111事故是指造成人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏或其他损失的意外事件。3112生产安全事故是指生产经营单位在生产经营过程中造成人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏或其他损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。312相关方是指关注道路运输单位安全受其安全行为影响的团体或个人。4一般要求41原则企业开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，加强安全生产的监督检查和风险防范，提高安全生产管理水平，减少和预防事故发生，保障人身、财产安全，保证生产经营顺利进行。42安全标准化管理体系的建立和保持本公司采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的管理模式，依据道路普通运输企业安全生产标准化考评实施细则道路普通货物运输企业安全生产标准化考评实施细则、和企业安全生产标准化基本规范的要求，结合公司的实际，建立并保持了安全生产标准化管理体系，并通过持续检查、纠正和完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。附计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式图本公司安全标准化管理体系文件的组成适用的国家法律法规、安全生产标准化管理体系文件、规章制度文件、台账记录、安全标准化管理体系的建立和保持等。43评定和监管431公司依据道路普通运输企业安全生产标准化考评考评实施细则、企业安全生产标准化基本规范等要求，组织人员定期（每12个月至少一次），对本公司的安全生产标准化实施情况进行自主评定，总结安全工作现状，查找需要改进的问题，明确下一步的工作方向。432公司按照国家规定接受外部评审机构和上级安全监督部门对本公司的安全生产标准化工作实施情况的评审和监督检查，并对在评审和监督检查工作中发现的问题采取有效的措施。433公司申请安全生产标准化评审级别为三级，并接受安全监督管理部门的监督管理。5核心要求51安全目标511安全工作方针与目标（1）安全生产方针安全第一、预防为主；综合治理、持续改进。（2）安全生产目标为加强公司的安全生产管理，保障道路普通运输企业运输安全，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的工作方针，切实做好安全工作，保护好人民群众的生命和财产安全，促进公司日常安全生产工作有法、有序开展，制定公司2016年度安全生产工作目标。1、特大责任行车事故起数为零；2、行车事故频率低于3次/百万车公里；3、事故责任死亡率低于03人/百万车公里；4、受伤载荷频率低于15人/百万车公里；5、事故直接经济损失率低于3万元/百万车公里；6、火灾、爆炸事故为零；7、安全隐患整改率达到100；8、货运车辆及驾驶员证照审验率达到100；9、确保公司无“三超一疲劳”酒驾等违法行为；10、安全教育培训率达到100；11、创建安全生产标准化达标企业。12、卫星定位系统完好率100512中长期规划，当前至2018年安全目标今年是公司提出“十二五”规划的第一年，也是企业落实年和安全生产年，公司根据“十二五”精神和上级部门的要求，制订公司五年安全目标。五年安全目标追求最大限度地不发生各类道路交通安全责任事故，不发生从业人员安全生产事故。深入开展安全生产标准化管理，遵循以人为本的原则，加强从业人员安全宣传教育培训，努力提高员工队伍安全素质，在公司各科室建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。513年度计划公司安全生产目标主要是根据行业及上级主管部门下达的安全生产目标制定，并且制定了年度计划，具体计划如下1、第一季度制定2016年度安全生产工作计划，成立安全生产领导小组，完善各成员安全职责。开展第一季度安全生产工作检查，加强安全巡查管理，搞好运输工作。2、第二季度召开安全生产工作会议，明确目标任务，进一步明确安全员的岗位职责，完善各项安全生产应急预案。做好“五一”期间的各项检查。开展“安全生产月”活动，制定实施细则，开展二季度安全生产检查工作。3、第三季度开展“防事故、保平安”交通安全夏季战役，开展三季度安全生产检查工作。争取完成安全生产标准化达标外审工作，并且能够顺利通过三级安全生产标准化达标。4、第四季度开展火灾隐患排查活动；做好“中秋、国庆”期间的安全生产及年终考核，安排下一年度安全生产工作计划。514目标考核为确保安全生产目标的完成，公司制定安全生产目标考核和奖惩办法，将年度安全生产各项目标细化并分解到各个下属各部门，并逐级签订安全生产责任书，落实安全生产任务。515相关文件/记录1关于印发安全生产中长期（五年）规划的通知2关于发布安全生产方针与目标管理制度的通知3安全生产方针与目标管理制度4安全生产目标责任考核奖惩制度5关于发布年度安全生产工作方针与目标的通知6关于车辆安全生产目标考核小组的通知7关于发布年度实现安全工作方针与目标的措施8关于发布跨年度工作方案的通知9关于发布年度工作计划的通知10关于发布年度安全生产专项活动方案11关于印发安全生产目标考核与奖惩办法的通知12安全生产目标责任书（全员签订，逐级签订）13安全目标总结14AQJL5101安全生产目标计划表15AQJL5102安全生产目标与指标讨论调查表16AQJL5103安全生产目标评审记录表17AQJL5104安全生产目标分解表18AQJL5105安全生产目标实施计划表19AQJL5106安全生产目标和指标自评表20AQJL5107安全目标调整申请21AQJL5108安全生产目标考核记录22AQJL5109安全生产目标考核记录（季度）23AQJL5110安全生产目标和指标考评表52管理机构和人员521安全管理机构公司根据安全生产工作需要，建立安全生产委员会以下简称“安委会”，明确各岗位的安全职责。安委会主任由总经理担任，副主任由副总经理担任，成员包括各部门负责人。安委会下设办公室，办公室设在安全科，库尔班克然木任办公室负责人，负责日常安全工作的预防和处置。公司设置安全科为独立的安全管理机构，全面负责公司安全管理工作。其职责是1）组织或者参与拟订本公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2）组织或者参与本公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3）督促落实本公司重大危险源的安全管理措施；4）组织或者参与本公司应急救援演练；5）检查本公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7）督促落实本公司安全生产整改措施；8）负责GPS车辆运营监控管理；9）负责特殊天气、路况下营运的统一指挥和运行控制，不具备安全营运条件时，发布停止运营指令；10）按照国家相关规定投保机动车交通事故责任强制保险及承运人责任险；11）贯彻执行国家有关车辆安全技术相关的法律法规和公司相关规范，建立健全车辆技术管理体系，确保车辆安全技术状况完好，安全设备设施完好齐备；12）制定车辆维护计划，保证车辆按照国家法律、规范和公司维护规定进行定期维护。13负责对车辆技术改造的安全性进行评估确认；14建立货运车辆技术档案，实行一车一档，实施购置到报废的全过程管理；15负责车辆购置前期的风险评估工作。522管理人员配备公司根据法律法规及行业规定，结合公司实际，配备安全生产管理人员，建立安全管理人员台账，安全管理人员包括本公司分管安全生产的负责人，安全科门负责人和专兼职安全管理人员，台账应根据人员变动情况及时更新。523相关文件/记录1关于成立安全生产委员会的通知2关于设立公司安全生产管理机构及配备安全管理人员的通知3设置安全生产管理机构和配备安全管理人员管理制度4专职安全管理员制度5安全管理人员安全资格证6安全例会管理制度7AQJL5201会议记录8AQJL5202会议落实情况反馈表9AQJL5203会议签到表10AQJL5204主要负责人、安全管理人员台账11AQJL5205安全活动记录12AQJL5206安全生产合理化建议登记表13AQJL5207安全惩罚情况14AQJL5208安全奖励情况53安全责任体系531健全责任制公司安全生产实行分级管理、逐级负责。公司按照“谁主管、谁负责”的要求建立了“一岗双责”的安全生产责任制，明确了总经理、副经理、各部门负责人及员工的安全生产职责。公司总经理安全职责为1严格执行安全生产的法律、法规、规章、规范和标准，组织落实相关管理部门的工作部署和要求；2建立、健全本公司安全生产责任制；3）组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程；4）组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划；5）保证本公司安全生产投入的有效实施；6）督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；7）组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案；8）及时、如实报告生产安全事故。9组织开展公司安全生产标准化建设；10定期组织分析公司安全生产形势，研究解决重大问题；11按相关规定报告道路普通运输企业运输生产安全事故，严格按照“四不放过”原则，严肃处理事故责任人，落实生产安全事故处理的有关工作；12以身作则，积极践行安全承诺，推进公司安全文化建设不断进步。532责任制考评公司建立安全生产考核和奖惩办法，将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标和奖惩办法，定期考核年度安全生产目标完成情况，公告考评和奖惩情况。533相关文件/记录1安全生产责任状2安全生产目标责任书3安全生产岗位责任书4安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度5安全生产责任制管理制度6安全生产一岗双责制度7安全生产责任制考核和奖惩制度8JLQC/AQBZHGL01A/12016安全生产岗位责任制汇编9AQJL5301安全生产责任制评审记录表10AQJL5302各部门履职情况检查表11AQJL5303安全生产责任制考核记录12AQJL5304安全生产责任制评审记录表13AQJL5305安全生产责任制执行情况考核表14AQJL5306安全生产目标责任书考核记录54法律法规和安全管理制度541资质公司应依法取得道路运输经营许可证，并持有包括道路普通运输企业运输相应经营范围的工商部门核发的企业法人营业执照。货运车辆应依法取得道路运输证。在规定位置放置客运标志牌，随车携带道路客运班线经营许可证或临时客运标志牌。货运车辆在道路上行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带行驶证、道路运输证、线路牌、保险单等法定证件；驾驶员必须持有与驾驶车辆相应的驾驶证、从业资格证及其他信息资料；公司应当按照交通主管部门制定的许可事项从事客运经营活动，不得转让。542法律法规公司建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。安全科负责组织安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，确定安全生产法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、方式和时机，并负责整理、审查各部门提供的法律、法规、标准文件更新信息，建立适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐（清单）。各部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他要求的获取并及时报安全科备案。安全科负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训，并将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求及时传达给各部门及相关方。543安全管理制度安全科负责组织制订健全并及时修订安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容安全生产责任制、安全例会制度、文件和档案管理、安全生产费用提取和使用管理制度、设施、设备、货物安全管理制度、安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查管理制度、事故统计报告制度、安全生产奖惩制度等。544岗位安全生产操作规程安全科组织编制安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。安全科将最有效的安全操作规程及时发放到相关部门和人员，并负责监督检查操作规程执行情况。545制度执行及档案管理公司执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本公司的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，及时修订。546相关文件/记录1关于识别和获取适用的法律法规、标准规范及其他要求管理制度的通知2识别和获取适用的法律法规、标准规范及其他要求管理制度3关于发布安全生产标准管理手册的通知4关于发布安全生产责任制汇编的通知5关于发布安全生产规章制度汇编的通知6关于发布安全操作规程汇编的通知7文件和档案管理制度8AQJL5401法律法规意识调查表9AQJL5402各部门识别和获取的法律法规及其他要求清单10AQJL5403法律法规及其他要求适用性评价表11AQJL5404公司适用的法律法规和其他要求清单12AQJL5405法律法规及其他要求符合性检查表13AQJL5406法律法规/标准/制度/规程执行情况的评估记录14AQJL5407法律法规及其他要求更新表15AQJL5408安全法律法规转化为公司规章制度清单16AQJL5409文件评审记录表17AQJL5410外来文件登记表18AQJL5411文件和资料发放/回收审批表19AQJL5412文件和资料发放/回收记录20AQJL5413文件和资料更改通知单21AQJL5414文件和资料借阅登记表22AQJL5415文件和资料移交清单23AQJL5416文件和资料作废销毁表24AQJL5417规范性文件年度检查和更新修订记录25AQJL5418安全生产责任制目录26AQJL5419安全生产管理制度目录27AQJL5420安全生产操作规程目录28AQJL5421安全生产记录清单55安全投入551资金投入公司建立安全生产提取及使用管理制度，按照规定标准提取，在成本中列支、专户核算，保障安全生产投入，并依据规定合理使用安全生产费用。552费用管理安全费用遵照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理；公司按相关规定，根据公司的实际情况支付安全生产专项经费，确保安全生产经费及时有效投入；按规定的范围购置安全防护用品，落实安全措施，改善安全条件，加强安全管理。安全生产费用的使用范围（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括道路、水路、铁路、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；（二）购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出；（三）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（五）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产宣传、教育、培训支出；（八）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（九）安全设施及特种设备检测检验支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。公司建立安全生产经费使用台账，及时更新台账，并对安全经费的适用情况及时进行审计，对安全生产经费投入使用情况进行监督检查，并对下年度安全生产经费的提取做出相应调整。553相关文件/记录1安全生产投入保障制度2安全生产费用提取和使用管理制度3承运人责任险管理制度4工伤保险与安全生产责任保险管理制度5工伤事故管理制度6AQJL5501安全生产费用使用计划表7AQJL5502安全费用使用台账8AQJL5503社保参保人员记录表9AQJL5504交纳法定保险台账10AQJL5505职工工伤保险缴纳统计表11AQJL5506安全生产费用使用统计表12AQJL5507安全专项费用使用申请表13AQJL5508安全生产费用使用监督检查记录14AQJL5509承运人责任险管理台账56装备设施561车辆管理公司的所有车辆属于挂靠，公司行使监督管理权。车辆技术等级符合行业标准规定要求；新购车辆按交通行业标准JT/T1982004货运车辆技术等级划分和评定要求和交通部颁发的营运车类型划分及等级评定规则（交公路发2002590号）中技术等级评定项和技术要求进行评定。车辆持有效的道路运输经营许可证、机动车行驶证、道路客运班线经营许可证明，在规定位置放置客运标志牌。营运中的车辆，应定期到有资质的车辆综合性能监测站进行检测和评定。车辆定期检测也称年检，指按车辆管理部门规定的期限对在用车辆进行的定期检验，或根据交通运输管理部门制定的车辆检测制度对货运车辆进行的定期检测。目的是检验车辆的主要技术性能是否满足GB72582012机动车运行安全技术条件和GB185652001营运车了综合性能要求和检验方法的规定。安全科组织制定货运车辆维护制度、货运车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好。按照公司车辆维护制度进行一级、二级维护，由具备资质条件的汽车维修厂负责实施，不得延期和漏项。驾驶员每日发车前、行车中和收车后对自驾车进行检查维护。562场地设施货运车辆停靠货运站车场，服从货运站的管理，公司按相关方管理。563安全设施货运车辆安全设施配置应符合GB72582012机动车运行安全技术条件要求。车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器。安全带保持完好；安全提示和标识等应符合国家相关要求。安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动。货运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患；安全科组织建立车辆技术档案，主要内容包括车辆基本情况记录、车辆维护记录（二级维护记录）、车辆主要组成部件更换记录、车辆等级评定记录、车辆变更记录及其他需要归档的资料。安全科组织制定安全信息化建设目标和方案，逐步实现货运车辆运输安全生产管理信息化。安全行车监控设备应建立管理台账，所有货运车辆必须安装GPS监控系统，公司应做好安全行车监控设备的维护管理，定期检测。及时排除故障，确保设备完好。564相关文件/记录1货运车辆维护制度2货运车辆技术管理制度3车辆装备技术专管员制度4货运车辆管理制度5车辆保险管理制度6货运车辆使用管理制度7车辆日常安全检查制度8出租车辆日常检查制度9设施、设备、货物安全管理制度10车辆综合性能检测和技术等级评定制度11车辆安全设施定期检查维护制度112防劫安全设施和视频监控设施安装使用管理制度13货运车辆到期下线及强制报废管理制度14车辆安检派车单制度15AQJL5601车辆技术档案16AQJL5602车辆台帐与维修计划17AQJL5603车辆安全附属设备台账18AQJL5604机动车辆登记表19AQJL5605设备（设施）报废单20AQJL5606基础设施/车辆/机具设备报废台账21AQJL5607安全防护设施检查表22AQJL5608安全检查表23AQJL5609车辆日常检查与维护记录表24AQJL5610月二级维护计划表25AQJL5611二级维护台帐26AQJL5612安全警示标志检查记录表27AQJL5613车辆日点检记录57科技创新与信息化571科技应用安全科制定货运车辆监控管理制度，并落实卫星定位装置安装使用规定；建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确。安全科制定监控值班制度，根据实际安排安全行车监控值班，建立动态监控工作台账，对货运车辆24小时实时动态监控，对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；使用安全行车监控系统对驾驶员运输途中超速行驶、超时行驶、不按规定线路行驶及其他违规驾驶行为进行有效监控与处罚，实现货运车辆运输动态全过程的实时安全监督管理，对违章作业人员根据规定进行教育和处理。货运车辆按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点货运车辆联网联控系统；定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间。572科技创新总经理组织开展安全生产科技攻关或课题研究，推广先进技术和先进管理方法，设有其他安全监管信息系统。573相关文件/记录1卫星定位装置及监控平台的安装、使用维护管理制度2GPS车载终端应用管理制度3系统平台建设、维护及管理制度4货运车辆监控管理制度5监控值班制度6科技创新与信息化管理制度7货运车辆监控管理制度8监控值班制度9科技创新与信息化管理制度10AQJL5701GPS设备台账11AQJL5702GPS检修维护记录12AQJL5703监控平台校验与维护记录13AQJL5704GPS动态监控记录14AQJL5705年度GPS违法行为记录台账15AQJL5706GPS值班记录16AQJL5707科技创新档案58队伍建设581培训计划安全科制定安全生产培训和教育管理制度，安全科每年年初要制定安全培训教育计划，明确培训内容和年度培训时间，并实施年度及长期的继续教育培训计划，作好记录。582宣传教育安全科组织开展安全生产宣传教育活动，充分利用安全简报、宣传栏、专项活动等方式开展安全生产法律法规、安全生产知识、安全生产时政、安全生产事故等各类宣传，营造良好安全生产氛围。583管理人员公司主要负责人应按照国家有关规定，参加安全生产监督管理部门或相关部门组织的安全生产培训教育，经考试合格后持证上岗。主要负责人应按规定定期参加安全生产继续教育，确保资格证书有效。公司所有安全生产管理人员应持有安全生产培训合格证书，专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。584从业人员培训公司所有新员工在上岗前必须经过公司教育、车队教育、班组三级安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识技能。教育包括（但不限于以下内容）公司安全生产情况和安全生产基本知识，各项安全生产规章制度和劳动纪律；车辆运营的特性、设备和设备的特点，工作环境范围内的不安全因素与预防方法；岗位之间工作按配合的安全与职业卫生事项，有关事故案例，岗位相关规章制度。转岗人员转岗前，公司应对其岗位相关的安全知识进行培训。特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训教育，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并定期参加复审。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；585规范教育片教育培训档案安全科建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；对培训效果进行评审，改进提高培训质量。586相关文件/记录1专（兼）职安全管理人员任职文件2主要负责人、安全管理人员安全资格证书及台账3从业人员从业资格证4安全生产培训和教育管理制度5AQJL5801企业职工花名册6AQJL5802员工安全教育培训档案7AQJL5803培训教育台帐8AQJL5804培训需要识别表9AQJL5805安全教育培训计划10AQJL5806安全教育培训申请表11AQJL5807安全教育培训记录12AQJL5808培训意见反馈表13AQJL5809安全教育培训成绩单14AQJL5810安全教育培训效果评价表（受训人评价）15AQJL5811安全教育培训考核评价表16AQJL5812安全教育培训情况统计表AQJL5811安全教育培训考核评价表AQJL5812安全教育培训情况统计表AQJL5813员工参与安全活动记录AQJL5204主要负责人、安全管理人员台账59作业管理591现场作业管理安全科根据生产经营活动和作业特点组织制定安全生产操作规程，建立了驾驶员、GPS监控员、安全员、等操作人员的安全生产操作规程，指导一线岗位人员规范作业。严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。592安全值班安全科制定安全值班制度，并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。593相关方管理安全科组织制定承包商供应商管理制度、相关方安全生产管理制度，明确两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责，并落实到位。594驾驶员管理安全科制定驾驶员信息档案管理制度，实行一人一档；严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同。及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶。驾驶车辆上路行驶前，应当对车辆的安全技术性能进行认真检查。驾驶员应对车辆认真进行日常例检并作好记录。驾驶员按照规定填写行车日志，记录的主要内容包括车辆始发站、中途停靠站、终点站、停车时间以及行车中发生的车辆技术故障、隐患、事故、道路状况等。货运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；严禁驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶和超速行驶，驾驶员白天连续驾驶时间不得超过4小时，夜间连续驾驶不得超过2小时，每次休息时间不少于20分钟，24小时内实际驾驶时间累积不得超过8小时。595货运车辆管理安全科制定设备管理及维护制度，专人负责车辆技术管理工作，检查车辆安全技术状况是否符合有关规定；建立车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确，不得随意更改；做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作；维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行。596运输管理货运车辆严格按核定载荷范围内运行，不得违反规定超速、超荷运输；按规定合理调整发车时间，对夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。货运车辆应当服从汽车货运站的安全管理，自觉接受汽车货运站的安全检查。597警示标志公司对驾驶员出车前进行问询、安全告知，防止驾驶员疲劳驾驶、酒后或带病上岗，并将有关道路状况、天气预报情况及时告知驾驶员。货运车辆在出厂时，应配置符合国家标准要求的汽车安全带，安全员在运输途中负责提醒、检查并指导乘客适用安全带；在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。598相关文件/记录1公司与货场签订的进站协议2“三违”行为管理制度3安全值班制度4领导干部安全生产现场带班管理制度5门卫管理制度6承包商、供应商管理制度7相关方安全生产管理制度8驾驶人合同聘用制度9驾驶人岗前及日常安全教育培训考核制度10驾驶人从业行为定期考核制度11驾驶人信息档案管理制度12驾驶人调离和辞退制度13驾驶人安全告诫制度14驾驶人疲劳驾驶制度15驾驶员行车日志制度16运输车辆安全调度制度17行车安全提示制度18安全警示标志和安全防护管理制度19KZQC/AQBZHCZGCA/02016操作规程汇编20AQJL5901驾驶员招聘考核表21AQJL5902安全值班计划22AQJL5903安全值班记录23AQJL5904驾驶员工作日志24AQJL5905相关方管理台账25AQJL5906相关方安全生产行为识别记录26AQJL5907驾驶员台账27AQJL5908驾驶员档案28AQJL5910安全行车提示表29AQJL5911安全检查记录30AQJL5912安全警示标志检查表510危险源辨识与风险控制5101危险源辨识安全科组织制定危险源管理制度、根据国家或行业有关标准对本公司的生产设备设施和生产过程进行危险源辨识与安全评估。辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。5102风险控制公司应按国家有关规定和行业管理要求组织专业人员对计划开发的营运线路开展安全评价、安全风险评估，查找危险因素并制定预防措施；车辆选购应按照国家及行业管理部门要求，结合营运线路的特点，合理选择车型，并采购质量可靠、安全性高的产品。驾驶员招聘之前，招聘单位要严格审查驾驶员的上岗资格证、驾驶里程、安全行车信息等，经过公司培训并经考试合格后方可上岗；公司应严格执行国家安全生产法、道路交通安全法、道路运输案例等法律法规，规范行车，落实动态监管，并重点监控超速、超载、疲劳驾驶、不按规定线路运行等违法违规行为。公司在生产过程中，及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理，采取必要的管理措施和技术措施，对危险源进行控制管理。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。5103相关文件/记录1安全运行评价制度2危险源管理制度3危险源辨识、风险控制管理制度4危险源管理与处置制度5AQJL51001危险源调查表6AQJL51002危险源辨识清单7AQJL51003危险源识别与风险评价控制表8AQJL51004重大危险源管理台账9AQJL51005重大危险源应急处置备案记录10AQJL51006重大危险源备案表11AQJL51007重大危险源档案12AQJL51008重大危险源监控方案13AQJL51009危险源捡查记录表511隐患排查与治理5111隐患排查安全科制定安全生产监督检查管理制度，按规定开展监督检查工作。隐患排查前由安全科制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合理的排查方案。排查方案应依据1）国家及行业有关工作要求；2）设计规范管理标准、技术标准；3）公司的安全生产目标等；4）公司对隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；5）公司应依据安全生产特点，采取综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查；安全科组织安全隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患类型登记建档，及时采取有效的治理措施，安全生产隐患主要包括1）人的不安全因素驾驶员资质、操作行为、驾驶精神状态、应急处置能力等；2）物的不安全状态货运车辆技术状况、各类安全设施设备有效性等。3）管理上的缺陷是否有完善的安全生产管理组织机构，配备足够的安全生产管理人员、管理制度和事故应急救援预案是否完善；从业人员是否接受安全教育，特种作业人员是否持证上岗等。4）环境的影响营运线路、运行环境、道路状况、天气气候的影响等。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，检查及处理情况记录在案，对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业经营模式调整、货运车辆线路调整、从业人员岗位调整、组织机构发生重大的变更等情况，安全科应及时组织安全隐患排查。5112隐患治理安全科组织制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；建立隐患治理台账和档案，按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。公司对确定的危险源或排查出的安全生产隐患进行阶段性评价，确定控制管理措施，确保控制、治理结果的有效性和持续改进性。5113相关文件/记录1安全生产监督检查管理制度2事故隐患排查治理管理制度3安全隐患排查与处置管理制度4安全隐患报告和举报奖励制度5事故隐患排查治理统计分析制度6安全隐患排查与处置管理制度7安全隐患报告和举报奖励制度8隐患排查方案9隐患整治方案10重大事故隐患等级划分11AQJL51101综合性安全检查表12AQJL51102专业检查表13AQJL51103季节性检查表14AQJL51104节假日安全检查表15AQJL51105隐患检查记录表16AQJL51106安全隐患自查自纠记录17AQJL51107隐患排查报告单18AQJL51108隐患整改通知及回执单19AQJL51109隐患报告和举报登记台账20AQJL51110隐患治理台账21AQJL51111重大事故隐患项目整改档案22AQJL51112隐患排查和治理情况统计分析表512职业健康5121健康管理公司设置了职业健康管理机构，组长由总经理担任，副总经理任副组长，成员包括各岗位负责人和员工代表。办公室设在安全科，安全科科长兼任办公室负责人，负责日常职业健康管理工作，按规定对员工进行职业健康检查。公司要加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平；对工作场所职业健康环境进行评估，辨认可能造成职业病危害的作业范围，有效控制作业人员职业病发生、发展；对辨识出来的职业危害按规定及时、如实向上级主管部门申报，并依法接受其监督。5122工伤保险为驾驶员投保工伤保险。5123危害告知公司对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。对存在的职业危害的作业岗位，应岗前告知。对存在职业危害的作业现场、工作场所应设置警示标识和警示说明，警示说明载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施等内容；5124环境与条件公司为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，采取措施保障劳动者获得职业卫生保护，并制定各自劳动保护规定，为管理人员、作业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备符合保护劳动者生理、心理健康要求、与职业健康保