中联水泥公司品质管理制度汇编

中联水泥公司品质管理制度汇编品质管理暂行制度一、目的为规范本公司质量管理行为，统一质量管理标准，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优”的品质管理原则，指导公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理的综合驾驭能力,制订本制度。二、范围怀远中联水泥有限公司三、总则第一条本制度以国家工业和信息化部发布的水泥企业质量管理规程为依据，结合公司生产的具体情况制订。第二条品质管理必须贯彻执行公司确定的质量方针，运用科学的方法管理全部生产过程，及时排除影响质量的因素，确保原材料、半成品、成品符合技术标准或技术要求。第三条严格执行国家的有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000ISO9000族标准，建立健全质量管理体系文件，确保有效运行。第四条本制度是公司品质量管理的规定，由总经理组织实施，各部门都要严格贯彻执行。品质管理制度及其附件的变更需经总经理批准。四、管理要求1、公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量工作负全责；公司总经理任命的管理者代表，全权负责公司质量管理工作。生产品质部在总经理领导下，负责质量管理具体工作。由公司任命生产品质部一名领导人员担任化验室主任，行使水泥企业化验室主任权利，并具有水泥出厂决定权。同时要明确公司各级人员的质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责任追究制。公司各部门负责人负责本部门的质量管理工作。2、公司以标准化管理要求建立内部生产质量保障体系，满足水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法的各项条件要求，取得化验室合格证和生产许可证，国家标准及作业规程，均转化为内部控制标准。3、根据工艺特点及原材料状况，明确原材料的使用方法，设置内部的过程控制指标及相关质量控制点，明确各控制点对产品质量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制度，对达不到要求的控制指标必须进行系统分析，明确改进方法和措施，确保过程稳定受控。4、质量管理人员及检验人员必须通过当地技术监督部门的考核，取得相关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。5、使用中联商标产品，必须达到中联标准要求，每月按规定送样至生产技术中心指定的生产基地进行内部对比，确保试验质量。6、出厂产品不符合中联标准的重大质量事故须在第一时间内电话通知，24小时内以书面形式上报生产技术中心。每季度汇总市场反馈意见及对应措施，季度截止后10日内上报生产技术中心。7、公司年度质量计划编制中主要过程控制指标、产品质量指标不低于中联公司要求。8、上报生产技术中心报表中的质量日报次日1000前上报。月报按水泥企业管理规程要求格式制作，次月3日前上报。10、公司配合生产技术中心组织的对公司质量管理人员考试、考核，对不符合质量管理要求人员，公司应进行相应调整。11、公司配合生产技术中心不定期组织的专项检查，对于出厂产品检验数据有弄虚作假行为或上报技术装备部数据不真实，公司根据检查结果做出处理决定。五、基本制度建设1、公司结合工艺实际情况，按照国家相关标准及行业规范要求，已经转化或制定以下文件11公司级管理制度各级人员质量责任制水泥企业产品质量对比验证检验管理办法质量管理实施细则生产过程质量控制图表原材料、半成品、成品的内控质量指标质量奖罚制度质量事故报告制度相关国家或行业标准、规范12质量部门质量管理制度职责范围、岗位责任制和作业指导书抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度标准溶液专人管理和复标制度水泥用标准砂管理制度文件管理制度样品管理制度人员培训和考核制度检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度2、部分制度内容概述21质量管理实施细则公司根据自身实际对水泥企业质量管理规程中条款进行细化落实，细则管理范围必须覆盖整个生产过程，包括物资采购、销售及服务环节，不得遗漏。必须明确规定各级人员质量责任；质量管理机构设置、主要职责和权限；质量管理制度建设要求和内容。并对原燃材料、半成品和出厂产品质量管理提出明确要求。条款必须明确、具体、具有可操作性并能达到预期的管理目的。22质量奖罚制度明确内部质量考核原则、考核范围、考核标准和尺度。23质量事故报告制度对质量事故进行分类重大质量事故、一般质量事故和工序质量事故、定性，规定质量事故处理程序和方式，以及生产基地处理权限的界定。出现重大质量事故或未遂质量事故必须立即向公司技术装备部报告，报告必须真实、不得隐瞒，同时要有明确的处理方案。24生产过程质量控制图表根据生产工艺流程图标明质量监控点、项目和频次。3、制度的落实质量制度只有被有效执行后才能发挥其功能，生产基地不仅要重视制度建立，更要关注制度的执行效果。为保证下发的制度得到落实，在制度下发前应组织相关部门、人员对制度进行研讨、修改，让主要执行部门、人员理解制度各条款的含义；下发后要对制度执行情况进行检查，对执行不力的予以严格考核，以维护制度的严肃性和权威性，确保制度得到贯彻执行。六、质量管理部门职责及人员要求公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量管理部门直接管理，但可以任命管理者代表全权负责质量管理。质量管理部门具体负责企业的质量管理工作。1、质量管理部门的职责11负责和制定企业质量管理体系的有效运行。12组织制定企业的质量方针和质量目标。13编制适合本企业实际的质量管理体系文件。14制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。15组织企业内部质量审核。16协助重大质量事故的分析处理。2、质量管理部门设控制组、分析组和物理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。21质量检验对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验；做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，实现可追溯性。22过程质量控制制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标；运用统计方法掌握质量波动规律，提高预见性与预防能力；及时采取纠正、预防措施，提高受控程度。3、出厂水泥（熟料）的确认、验证质量管理部门独立行使出厂管理权，主管人员在签发出厂通知前必须确认各项指标满足相关标准或合同要求，杜绝不合格品和废品出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5、市场质量需求调研和质量服务收集市场质量需求信息及质量投诉处理，并根据市场需求发展趋势，积极开展科研工作，改进产品质量性能。6、质量管理部门权限61监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。62参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各分厂的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。63有权越级汇报企业质量运行情况，提出并坚持正确的管理措施。64有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预质量管理部门的职权，更不能借故打击报复。7、质量管理部门人员配备及要求质量管理部门应配备负责人、工艺、质量调度、统计及检验等专业技术人员和工人，检验人员人数必须能满足检验工作需要。71质量管理人员素质部门负责人熟悉水泥生产工艺具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。工艺技术人员经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准规章制度，坚持原则，认真负责。检验员经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。七、化验室检验仪器设备配备与管理1、检验仪器设备配备原则111检验仪器设备配备应满足生产过程质量控制图规定的检验项目要求。对重要仪器设备，如抗折机、抗压机、成型设备均配备两套，做到“一用一备”；其他仪器设备根据实际检测量大小进行配置。12配备的仪器设备主要技术条件必须符合水泥企业化验室基本条件要求，确保运行稳定、质量可靠。2、检验仪器设备标准配置21新建熟料生产基地检验仪器设备标准配置仪器名称用途数量台X荧光仪生产控制1ISO行星式水泥胶砂搅拌机试体成型搅拌2胶砂试体成型振实台试体成型振实2胶砂试体成型振动台试体成型振实1电动抗折试验机测抗折强度2全自动恒应力压力机测抗压强度2净浆搅拌机测稠度、凝结时间、安定性用1水份快速测定仪测物料水份1增力电动搅拌机配制溶液1箱式电阻炉灼烧物料2电热鼓风干燥箱烘干物料2全不锈钢沸煮箱安定性试验1磁力搅拌器化学分析及SO3检测用2水泥稠度及凝结时间测定仪测凝结时间用1雷氏夹测定仪安定性试验1水泥强度试验试模试体成型6080勃氏比面积仪测比面积用1不锈钢电热蒸馏水器制蒸馏水1电热恒温水浴锅化学分析用1统一试验小磨试样制备2鄂式破碎机物料破碎（含矿山化验站）3电磁式矿石粉碎机试样制备（含矿山化验站）3园盘磨熟料制样用1粉料取样器取样根据需要旋回式振动混样筛混样用1旋回式振动筛测立升重1电光分析天平化学分析用3电子分析天平化学分析用2磅称小磨专用1托盘天平根据需要配置不同精度要求扭力天平测比面积用1空调温控设备根据实际需要配置3、检验仪器设备和试验用材料购置31公司检验仪器设备由公司生产技术中心统一配置交项目部办理；试验用材料药品、玻璃器皿、消耗品由公司根据实际编制采购计划，报生产技术中心审批后转供应部办理。32公司需增添检测仪器设备必须书面上报生产技术中心审核，经批准后由供应处负责办理。33日常检测所需低值易耗品由公司按相关规定自行采购。4、检测仪器设备和试验材料管理41公司应编制检测仪器设备管理台帐和校验周期一览表，按规定要求对检测仪器设备进行校验维护。42试验用材料药品、玻璃器皿、消耗品要建立管理台帐，对强酸、强碱等危险物品或贵重物品应专人保管。八、“两证”管理生产许可证、化验室合格证的申请办理是水泥企业生产运营的基本前提，因此必须高度重视该两证的管理。1、化验室合格证的办理生产能力60万吨及以上规模的通用水泥企业化验室的评审考核和发证由中国建筑材料工业协会负责。熟料基地在取证或换证时应和省级政府建材行业主管部门或其授权的省级建材工业协会联系，获取他们支持和帮助，了解当地水泥企业化验室合格证办理的具体程序。11必备条件试验用仪器、设备按标准配置齐全，安装到位，通过具有相应资质等级部门的计量检定，取得计量检定合格证书；112检验室环境、试验条件等符合标准要求；化验室人员通过培训考核，取得省级（或省级以上）部门颁发的上岗资格证书；水泥抗压强度的重复性试验符合标准要求；与省级或省级以上质检机构试验对比结果在误差范围内。能提供正式的试验报告。12申办程序申报材料的准备、申报1申请单位必须按水泥企业化验室评审考核表的具体要求，进行自检自查后，方可向负责评审考核单位提出申请。2申请单位要按照格式要求填写水泥企业化验室评审考核申请书上报，化验室评审考核申请书格式由中国建筑材料工业协会统一规定，主要内容为化验室合格证考核办法自查材料化验室合格证考核办法自查须按照具体条款逐条核查评分，自查得分必须达标，否则须经整改达标后才能申报。企业简介化验室情况介绍。化验室情况介绍一般应从本公司质量机构的设置、试验室的布置和试验条件、仪器设备的配置、规章制度的建设、对比试验情况和均匀性试验结果等六个方面简单地对化验室情况进行说明。化验室质量管理手册企业营业执照复印件商标注册证复印件申请前12个月（新建厂6个月）与质检机构对比合格率包括综合和强度和内部密码抽查合格率希望评审时间法定代表人签名材料的申报与现场审查1申报材料准备齐全后，公司应及时和地方经贸、技术监督部门联系，提交申请书请求现场评审考核。2现场评审考核程序首次会议、现场考查、评审、与评审方领导沟通、末次会议。评审结论为通过、基本通过或不通过三种。13注意事项合格证有效期为五年。有效期内要接受一次监督检查，监督检查参照评审考核办法进行。在合格证的有效期内，凡发现下列情况之一者，发证单位将撤销合格证因水泥质量问题造成重大工程质量事故的；企业质量管理混乱，将未经检验、不合格品或废品出厂；连续两次国家、省级产品质量监督抽查不合格的；未能通过化验室监督检查的。2、生产许可证的办理生产许可证向国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室水泥产品审查部办理，具体办理时可通过当地质量技术监督局协办（各个省的办证归口部门可能不一样）。21必备条件有省计委有的地方要求是经委批准的企业立项批文企业须持有工商行政管理部门核发的营业执照；水泥产品质量必须符合现行国家标准、行业标准；取得化验室合格证；新建企业必须具备经相应环保部门批准的该项目环境影响报告书或环境保护设施竣工验收报告；按水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法审查企业各项条件，其中否决项必须合格，考核分数必须达到合格分数以上；建立完善质量体系并对生产过程进行有效的质量控制；至少送检三个样品到省级或省级以上质检机构进行对比试验，检验结果符合国家标准要求。换证企业不得保留国家明令淘汰的主机设备。22材料的申报与现场审查申报材料的准备、申报1申请单位必须按水泥产品生产许可证换（发）证实施细则的具体要求，进行自检自查，在符合要求的情况下，方可向负责评审考核单位提出申请。2申请单位要按照格式要求填写水泥产品生产许可证换（发）证申请书上报，主要内容为化验室合格证企业简介企业营业执照复印件商标注册证复印件希望评审时间法定代表人签名3将各种证明材料准备齐全,在地方技术监督、经贸部门的帮助和支持下将材料正式上报到全国工业产品生产许可证办公室水泥产品审查部。23注意事项生产许可证有效期最长不超过五年，有效期从批准之日算起。企业对审查组抽样检验结果有异议时，允许在收到检验报告后15日内向审查部提出复验要求。申请企业按规定交纳审查费、产品质量检验费和公告费。获证企业出现下列情况将被注销已获取的生产许可证企业申请时隐瞒生产设施、获证后转移或增设生产设施未经审查擅自投产的。在省级以上质量监督抽查中产品质量不合格，经整顿后复查产品质量仍不合格将未经检验产品或废品出厂的因产品质量问题造成重大工程质量事故或人身伤亡事故将生产许可证或印有生产许可证标记的包装袋、卡片转让给他人使用的九、年度计划管理质量管理年度计划确定了全年质量管理奋斗的目标，为质量管理部门有效开展工作提供了依据，年度计划编制的合理与否直接关系到质量管理能否持续改进，保持实物质量稳定上升。1、年度计划编制的原则指标制定要科学合理，不仅要具有可操作性，而且保持先进性。年度计划编制应采取自下而上、分级编制、讨论；汇总后由公司此上而下发放、分解、落实到具体部门。2、年度质量管理计划主要内容及要求21出厂产品质量控制指标22进厂大宗原、燃材料采购质量控制指标23主要物料消耗、配比方案24主要过程控制指标包括堆取料机、均化库料位、入磨物料、出磨物料、入窑物料、出窑熟料、出磨水泥等控制指标3、年度计划的落实为确保年度计划得到贯彻执行，生产基地必须对计划进行有效分解，坚持日常统计、月度分析，及时对比发现与年度计划要求的差距，并按目标责任制落实考核，强制推动，促使相关部门有针对性地制定措施加以改进，十、过程控制管理过程控制管理的目的就是通过设置关键的质量控制项目，进行定期检测、适时调整，确保生产过程中工序质量处于受控状态。过程控制必须涵盖生产管理全过程，主要包括原燃材料石灰石、辅材和原煤质量控制、原料系统质量控制、烧成系统质量控制、水泥制成系统质量控制和产品发运系统质量控制。1、原燃材料管理抓源头管理最集中体现就是抓原燃材料管理，不管生产所需的原燃材料是自采还是外购，企业都必须将质量管理与监控延伸至矿点，编制严密的监控体系，对进厂物料进行管理。重点抓好进厂物料的品质和储备两项管理。11自采物料必须编制中长期开拓规划、近期开采计划，质量管理部门必须编制开采现状图，准确掌握各矿点、铲位的品位分布，指导开采部门合理搭配，确保进厂物料品位受控，波动小，同时要提高资源综合利用率。12外购物资必须清楚供货商供货渠道，尽可能掌握其供货源的状况，加强统计分析，提高对来料品质的预测能力。加强对进厂物资的验收和检测工作，提高检测的及时性和准确性，为合理使用创造条件。13注重对物流系统管理和改进，确保物流渠道的畅通是持续稳定生产的必须条件；同时必须做好应急预备方案，保持合理的物料储备，以缓冲来料品质波动或保供渠道阻塞对生产组织的影响。各物料最低储备见下表主要物料最低储存一览表物料名称自采外购备注石灰石5天10天对外购紧缺性资源尽可能多地储备辅材5天10天原煤/15天石膏/20天均化库日均35料位月均50料位熟料库总库容的25水泥库总库容的202、原料系统质量管理原料系统质量管理重点是提高配料方案的兑现率和均化链的运行效率；坚持“先检验、预均化（或按质搭配）、后使用”的原则。均化链主要包括矿山开采、堆场堆取料、磨头调整、均化库均化和预热器分解等环节。每一个环节运行效率对入窑物料成份稳定都至关重要，只有上道环节规范运行，下道环节才能充分发挥作用，否则相互影响，最终导致入窑物料成份波动大、煤料不易对口，增加了窑的负荷，操作难度大，窑的运行状况恶化，产质量均下降。生产基地必须重视整个均化链管理，一个环节都不能松，要切实发挥均化设施的功能，必须将工作抓实、抓细。21各环节的物料储备，树立没有存量就没有均化的概念，要充分发挥均化链的均化效果，就必须超前抓物料储备管理，确保各堆场存量满足上表要求。22抓配料方案的兑现率，强化磨头调整。一是加强磨头计量秤的管理，确保计量值与实际值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配比持续稳定加入，减少或杜绝断组份现象；三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好煤料对口工作。23加强对均化设备完好率、自动运转率考核。必须做到堆取料机自动堆取料、均化库各区均能自动下料，避免从应急下料口取料或均化库堵塞、无均化效果。3、烧成系统质量管理烧成系统质量管理重点就是抓风、煤、料对口和出窑熟料实物质量。31必须有超前控制意识，清楚各种物料储备及均化链运行效率，准确把握不同时期窑的运行工况，并能结合物料实际储备，各种物料储库的运行特点（应能准确掌握入磨物料间隔多长时间入窑），及时调整，确保风、煤、料匹配。32加强对出窑熟料FCAO和三个率值的监控，及时调整、严格考核。4、水泥制成系统质量控制41强化磨头配料管理，能及时根据来料品质状况调整物料比例；石膏掺入必须针对不同来源熟料通过做石膏曲线来确定。42加强磨头配料的管理，一是加强磨头配料的管理，确保计量值与实际值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配比持续稳定加入，杜绝断组份或混料现象；三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好混合材比例调整工作。43确保出磨水泥质量控制指标合格率。主要指标有细度、三氧化硫、烧失量。44入磨熟料温度应控制在100以下，出磨水泥温度控制在135以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。5、出厂产品质量管理出厂水泥（熟料出厂参照水泥执行）要实现三个百分之百出厂水泥合格率100、28天抗压富裕强度合格率100、计量合格率100。51决定产品出厂的权力属于化验室，化验室应配备专业技术人员负责产品出厂的管理。52建立相关指标间的关系曲线，预测各项指标指标满足中联标准要求方可出厂。53严格按照出厂通知要求指定库号和比例放库，不允许随意改变库号和比例,严禁上进下出、磨尾包装。6、溯源管理质量管理必须注重溯源性管理，确保出厂产品和过程管理均能实现可追溯性。61过程管理必须保存完整的记录，对过程中出现指标不合格应追根求源，加以整改、改进。62出厂产品必须按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。63建立详细的客户管理台帐，出厂产品自检结果中出现任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省级站）进行复检，以复检结果为准。十一、质量分析台帐、原始记录是开展质量分析的基础，质量分析的目的在于找到各参数间的变化规律，预见性地指导质量工作开展，质量分析是企业质量管理有效开展的重要手段。10、质量分析的主要方式日常统计、相关联参数关系分析、月度质量运行分析、个案分析、专题会议、不同专业技术交流会等。2、质量分析的对象21不同产地、不同性质的同品种物料对工艺、质量的影响。22工艺参数、质量控制指标调整后相关指标的变化规律。23重复发现或间断性反复发现的质量异常情况。24产品出厂的依据。25各种对比数据及试验质量。26突发事故的个案分析。27当前质量监控体系的有效性及改进方向。3、质量分析的目的31根据不同时期、不同物料、不同产品制订相应曲线和建立预警机制，掌握相关参数间规律及发现生产过程中出现的缺陷。32及时处理偶发性因素对产品质量影响，提高受控度。33提高质量管理人员对质量数据的敏感性，建立完善、规范的试验记录和日常统计制度，实现质量管理的可追溯性。4、质量分析的注意事项41分析对象及其所涉及的相关要素的界定要明确，要保证数据的准确性，完整性、协调性和系统性。42质量分析的时效性较强，要实现其连续性，应建立良好的机制，保持本项工作持续开展。43管理层应建立质量与工艺专业技术交流平台，加强研讨、统一思想。十二、台帐、档案的建立与质量信息的传递1、台帐、档案的建立与管理11各类检验原始记录12各类统计报表13专题会议和研讨会议纪要14各类管理台帐15仪器设备维护、校验记录16质量运行分析及改进方案17质量管理体系运行记录和报告上述记录、台帐等材料应按公司档案管理办法定期归档。2、质量信息的传递21按时上报质量日报、质量月报。22出现重大质量事故或未遂质量事故公司必须立即上报生产技术中心。23质量管理、控制进行重大调整方案公司及时上报生产技术中心。24需生产技术中心协助解决的事项公司随时上报生产技术中心。十三附则1、本制度自下发之日起执行。2、本制度由生产品质部负责解释、修订。生产、质量信息收集汇报及反馈暂行规定一、目的为及时准确掌握公司生产状况、质量状况和客户对产品质量需求信息，提高公司对相关信息的综合分析能力，采取有效的预防措施，防止类似的问题重复发生，切实实现信息共享、传递迅速、便于领导科学决策，不断提升公司品牌优势，制定本规定。二、范围怀远中联水泥有限公司。三、职责1、业务处负责收集本区域内市场产品品种及质量需求、顾客意见和建议等。2、生产品质部质量管理部门负责将制约产品质量的因素、原燃材料质量状况、公司质量内控标准的贯彻实施信息，质量事故分析报告暂行制度所规定的质量事故、未遂质量事故、重大质量事故等信息按照规定要求上报技术装备部。3、公司生产管理部门负责将生产运行相关信息按规定要求上报生产技术中心。四、信息内容及传递要求1、市场信息反馈要求11业务处负责收集本区域内客户对质量需求信息，竞争对手的产品品种、性能等信息，并及时反馈至公司和生产品质部。12业务处负责收集本区域内客户对公司产品的包装、运输、实物质量、性能及服务质量的意见并反馈；尤其是客户对产品质量投诉信息要迅速传递到相关部门。13业务处每月对产品质量与发运质量市场反馈意见进行汇总报送到公司。2、内部信息反馈要求21公司质量管理部门应注重客户对质量的投诉处理,接到投诉要会同销售部门立即进行处理。22进厂原材料的品质指标不能满足公司内控指标，影响产品实物质量等信息应及时上报生产技术中心。23公司质量管理部门对生产过程中发生的未遂质量事故、重大质量事故、出厂产品不合格等信息，必须实行预报,并在结果验证后补报书面材料至生产技术中心。24公司生产管理部门对生产过程中发生的工艺事故按工艺事故管理暂行制度要求上报生产技术中心。25公司应就以下信息形成书面或电子版小结及时向生产技术中心进行通报或传递。序号传递日期传递内容责任单位1每日10时前质量日报质量管理部门生产日报生产管理部门产品库存情况顾客反馈及处理情况质量管理部门2每月1日生产月报及各品种物料消耗表生产管理部门各工序电能消耗表3每月3日前工艺分析报告A生产运行分析B经济技术指标消耗分析。C将主要经济技术指标、设备运转当期数据、上期、月度预算和历史同期数据采用趋势图，进行比较。分析在同类条件、不同条件下产生差异的原因。生产管理部门工艺事故统计表4每月3日前月度出磨出厂水泥质量台帐质量管理部门质量月报质量状况分析质量事故汇总市场需求及顾客反馈存在问题及可能存在的影响产品质量失控的重要因素上月进厂大宗原燃材料指标统计汇总表及出厂产品和过程指标考核表质量管理部门5每月25日前下月生产计划生产管理部门下月销售计划营销中心检修计划生产管理部门下月主要经济指标计划、质量计划生产、质量管理部门下月生产计划、控制方案与措施计划及其他需求等6每季度后10内矿山开采进度报告生产管理部门7每年11月中旬前产品生产计划生产管理部门主要经济技术指标计划质量管理计划质量管理部门年度矿山初步开采计划生产管理部门技术改造计划8每年1月4日前上年度研磨体消耗专题报告生产管理部门上年度耐火材料消耗专题报告上年度工艺运行工作总结上年度质量运行工作总结质量管理部门上年度质量年报27生产品质部应全面掌握当前生产运行、质量运行中存在或可能出现的问题，督促相关部门对影响日常生产管理、质量管理的异常问题要立即上报生产技术中心，至少包括以下内容序号类别内容1生产组织计划检修、临停检修、职能部门职责的变化、人员分工等2装备方面运行设备工况、制约产质量的隐患、内部改进的计划和进度3物流系统物料储备、品质分布状况、流程不畅原因和改进措施、落实进度4管理流程考核难以落实、管理职责不能有效履行、制约产量的因素不能持续改进29对于生产技术中心在日常工作中要求生产基地公司临时上报的材料，必须按时按质上报。3、上报信息的处理与反馈31公司是本单位产品质量或顾客服务的责任主体，当出现产品质量不合格或顾客投诉时，应积极组织协调处理，并将相关信息及时通报生产技术中心，生产技术中心可提出具体要求或指导性的处理意见。33各单位收到生产技术中心的工作要求或整改通知后，应立即组织实施，对于暂时无法执行或整改的，应以书面形式说明原因及计划采取措施的时间上报生产技术中心。生产技术中心采取适宜的方式对相关单位措施实施情况及效果进行验证。34需其他部门协助解决的问题，要积极与相关部门联系处理，并将处理情况及时反馈。五、信息收集处理责任1、公司对上报材料不能按时上报或材料质量不能满足要求，将直接与其业绩评价挂钩。2、对发运等重要信息未按要求传递，导致事态进一步扩大，将严肃追究责任部门领导责任。3、公司未及时汇报而由生产技术中心检查所发现的未遂质量事故、重大质量事故等，将追究责任单位领导责任。4、对信息谎报、虚报、隐瞒不报或弄虚作假者严肃按员工奖惩暂行办法追究其责任。七、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部部负责解释、修订。质量事故分析报告暂行规定一、目的为加强水泥、熟料质量管理，稳定工序质量，做到“事先控制，层层把关”，及时分析生产工序中发生的质量事故，找出原因，采取有效措施，避免类似问题再次发生，确保公司质量目标和方针的实现，特制订本规定。二、范围怀远中联水泥有限公司。三、相关文件质量管理规程质量奖惩暂行规定四、管理职责1、淮海区生产技术中心负责重大质量事故的分析、处理。2、公司质量管理部门负责对质量事故定性，并下达整改要求。3、相关生产责任部门对质量事故承担责任，并按质量管理部门整改要求进行整改。4、公司考核部门负责按定性和考核标准进行考核。五、质量事故分类根据事故性质，质量事故分三类A重大质量事故；B质量事故；C一般质量事故。未遂质量事故按质量事故处理。1、重大质量事故11出厂水泥不合格属于重大质量事故。发生重大质量事故，公司必须第一时间通知业务处立即告知用户，并报告生产技术中心。同时，将该编号试样寄送中国水泥质量监督检验中心复检，以复检结果为准。12出现重大质量事故，由生产技术中心组织对事故进行分析，找出原因，采取措施，杜绝类似事故再次发生，并追究领导和责任者责任。2、凡出现下列情况之一者属质量事故。21进厂原燃材料不符合技术要求，对生产造成严重影响。22商品熟料28天强度不足55MPA。出厂水泥富裕强度不足。525通用水泥达不到优等品，425水泥达不到一等品。23出磨水泥质量不符合计划品种的国家标准。24出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库。25水泥、熟料销售日报上编号与实际编号不符。26水泥、熟料编号超吨位。27出厂水泥编号产发存不平衡。28包装机抽查袋重20袋低于1000KG，或单包净重低于49KG。29用户反映水泥袋重不足，经确认属实。3、凡出现下列情况之一者属于一般质量事故31进厂石灰石CACO3班平均小于870。32出窑熟料跑黄粉或单点FCAO超过30，或FCAO连续三个点大于12；其于各主要工序质量控制指标连续三次不合格或严重超标（超过控制值的2倍）。33水泥在栈台存放时间超过10天（有特殊要求除外）。34班平均净袋重大于502KG。35出磨水泥SO315或30。（矿渣水泥35）六、质量事故的处理1、发生质量事故、一般质量事故，公司质量管理部门必须按相关规定进行处理，并按相关要求及时书面通知相关责任部门。责任部门在接到通知后，应按质量管理部门要求，及时组织对事故原因进行分析，提供改进方法，做到措施、人员、时间三落实。通过总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生。整改意见一般在事故发生后24小时内及时反馈至公司质量管理部门和生产技术中心，最迟不能超过72小时。2、公司质量管理部门应对质量事故及时做好记录，每月通报质量事故发生原因、责任部门及改进情况，并将汇总报告报生产技术中心（重大质量事故应在第一时间上报），以利于改进质量管理工作。七、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部负责解释、修订。质量奖惩暂行规定一、目的为确保公司质量方针和目标的实现，牢固树立质量第一的思想，建立健全质量责任制，充分体现质量否决权,对公司的工序质量、产品质量、质量管理状况及质量意识进行考评，制定本规定。二、范围怀远中联水泥有限公司。三、相关文件质量事故分析报告暂行规定四、相关职责1、生产品质部负责公司各部门质量系数的计算，考核。生产品质部的质量系数由公司考核小组决定。2、其它未尽事宜由公司考核小组决定。五、质量奖惩原则1、实行质量否决制2、以质量系数考核形式体现奖惩结果,与单位月收入挂钩,质量系数基数为10。六、质量系数考核1、质量系数基数为10，考核由质量指标考核和质量管理考核两大部分考核组成，其所占比例分别为60、40。质量系数（K）指标质量系数0604所扣质量管理系数2、质量管理考核是指对体系运行质量及其它与质量活动有关的管理工作质量的考核，其考核结果以质量管理系数体现。3、质量指标考核是指对工序产品、服务过程中的量化指标完成情况进行考核，其考核结果以指标质量系数体现。4、质量指标可根据公司年度综合经营计划和质量管理需要进行适时修订。七、质量指标考核1、指标质量系数计算公式指标质量系数各子项指标质量系数之和2、各子项指标质量系数计算21除熟料强度、破袋率、标准偏差外的指标质量系数子项指标质量系数权重注实际完成指标大于考核指标时按10权重计算。出厂水泥强度超差数小于等于考核指标时按10权重计算。22熟料强度指标质量系数计算。3D熟料强度指标质量系数权重28D熟料强度指标质量系数权重23纸袋破损率指标质量系数计算。纸袋破损率指标质量系数权重权重注纸袋破损率超过1时该项次得零分。24标准偏差指标质量系数计算标准偏差指标质量系数权重权重八、质量管理考核质量管理考核依据质量事故分析报告制度规定开具的明确责任的质量事故通知单以及质量审核和检查时开具的不符合项目单、纠正或预防措施通知单为准。主要有1、重大质量事故发生重大质量事故每项次扣质量管理系数050。2、质量事故发生质量事故每项次扣质量管理系数001。3、一般质量事故发生一般质量事故每项（吨）次扣质量管理系数0003。4、不良质量行为发生不良质量行为每项次扣质量管理系数0050005。具体内容如下序号内容扣罚系数1质量例会纪要及质量指令执行不力每项次扣00022质量例会纪要及质量调令不执行每项次扣00053质量审核未及时整改或整改不力每项次扣0014同一车皮装有两个以上水泥品种或编号（合同有特殊约定外）每车皮扣00055装车违反“产品包装、搬运、贮存、防护和交付”规定每项次扣00056质量事故故意隐患不报每项次扣0057质量信息传递不及时、不准确每项次扣0018故意提供虚假数据每项次扣0059质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析每项次扣000510落地散灰未按规定处理每项次扣000211各种原燃材料在卸车、转运、使用时、不按规定堆放或发生混料每项次扣000212水泥栈台发现水泥包装标志不清晰、或错误每项次扣000213擅自改变水泥入库号或水泥漏库造成水泥直进直出每项次扣0005注其它未尽事项,视情节参照本标准执行。九、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部负责解释、修订。附质量指标内容表质量指标内容单位内容指标FCAO1290102、熟料抗压强度3D280MPA月均2028D580MPA月均203、出厂熟料标准偏差155MPA月均104、比面积/细度425级360955425级2210325级3055、出厂水泥R28525级58MPA、425级480MPA、325级380MPA月控制超差数5个,每超一个扣罚权重的10月累计106、出厂产品标准偏差155MPA月均57、包装袋破损率01月均5客户反馈管理规定（试行）第一章总则第一条为规范客户反馈的处理程序，明确部门职责与权限，提高对客户反馈信息的反应速度、沟通处理效率和效果，提高客户满意度，制定本规定。第二条本规定适用于公司生产工序过程中及水泥出厂发生的客户反馈的信息处理管理。第二章职责分工第三条业务部负责（一）配合办事处做好与本部门有关的服务投诉的调查和处理。（二）根据客户反馈的有关业务流程方面工作质量的信息，组织调查和分析，制定相应的纠正或预防措施和改进计划。（三）负责对有关办事处服务投诉的处理效果进行验证，并传递验证记录。第四条办事处负责（一）负责对所辖区域客户反馈信息的落实和传递。（二）配合相关部门做好客户投诉的处理，配合营销中心做好技术支持服务，负责做好除客户投诉外的一般客户抱怨的解释和协调工作。（三）对客户投诉的处理效果实施验证，并及时传递验证记录。第五条生产品质部负责（一）做好一、四、五类等产品质量投诉的处理。（二）配合办事处做好客户要求的