《皇迷村生态旅游生态度假村建设项目可行性研究报告》

临城县皇迷五龙山庄生态公园项目建议书项目名称临城县皇迷五龙山庄生态公园项目单位金盾影视中心项目法人李国胜二一四年十月第1章项目总论111项目背景1111项目名称及承办单位1112项目性质1114项目建设单位1115项目拟建立地点1116研究工作依据1117研究工作概况2118主要的经济指标212项目研究简要结论2第二章项目的意义及必要性221旅游行业特征分析222临城县区位优势及皇迷旅游区基本情况3221临城县区位优势3222皇迷旅游区基本情况7第三章项目研究与规划构想1031项目研究101项目特征102项目优势103项目定位1132项目整体规划分期实施1133市场分析121市场研究122、市场供给1234市场营销策略13第四章河北友谊羊绒纺织品有限公司简介13第五章材料选择和工程实施原则1451原材料及主要辅助材料供应1452项目实施遵从的原则14第六章环境保护与劳动安全1561环境保护的目的1562项目主要污染源和污染物1563治理环境的方案1564绿化措施1665劳动保护16第七章建设项目投资估算以及资金筹措1671总投资估算1672近期项目投资资金计划（后附详细投资计划表）1673资金使用计划17第八章投资项目财务评价1881测算说明18项目计算期为15年，其中建设期3年，近期建设期1年，经营期30年。1882其他财务指标1883财务分析19第九章投资项目社会效益评价1991社会效益分析19911项目对社会的影响评价19912社会效益评价结论19第十章结论20第1章项目总论11项目背景111项目名称及承办单位项目名称临城县皇迷五龙山庄生态公园承办单位河北友谊羊绒纺织品有限公司112项目性质新建114项目建设单位河北友谊羊绒纺织品有限公司115项目拟建立地点河北省临城县皇迷村五龙沟116研究工作依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）（2）河北省旅游业发展规划（3）国务院风景名胜区管理暂行规定（4）建设部风景名胜区建设管理规定（5）临城县县旅游业发展总体规划（6）临城县县总体规划（7）皇迷村土地开发租赁协议（8）临城县投资项目注意事项（9）国家环境保护法117研究工作概况可行性研究报告遵照中华人民共和国投资的相关法律和政策制定，报告主要包括项目市场分析与建设规模确定；建设条件选择；技术方案；环境保护与劳动安全；项目经济效益和社会效益以及财务敏感性分析。为项目实施建设投资和环境影响评价提供依据，为项目建设和经营管理提供了先进合理的工程技术方案，筹资方案和经营方案。118主要的经济指标项目总投资1045亿元一期总投资3045万元，二期总投资7000万元自筹资金10012项目研究简要结论根据国家投资相关行政法规，以及临城县投资的相关规定，河北省临城县皇迷乌龙山庄生态公园项目完全符合法律法规，符合建设社会主义市场经济及建设新农村的需要。由于市场前景良好，经济效益和社会效益显著，公司具备雄厚的资金势力先进的管理思想管理同类企业的经验和为人民谋福利的健康理念。河北省临城县皇迷乌龙山庄生态公园项目可行。第二章项目的意义及必要性21旅游行业特征分析旅游业现已成为我国国民经济的战略支柱产业之一。“十一五”期间，全国旅游业总收入年平均增长15，我国已跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大旅游客源国。国家旅游“十二五”规划明确指出，在“十二五”规划末期，国内旅游人数将达33亿人次，年增长10，入境游客年均增长8，旅游业增加值占全国GPD比重提高45，占服务业增加值比重达到12。旅游产业已成为名副其实的“朝阳产业”。22临城县区位优势及皇迷旅游区基本情况221临城县区位优势临城县地处太行山东麓，河北省西南部，北距北京市350千米、省会石家庄市78千米，南距邢台市54千米。京广铁路、京珠高速、107国道切境而过。全县总人口202万人，总面积797平方千米。辖4镇4乡，220个行政村。地势西高东低，呈阶梯状分布，山区、丘陵、平原分别占35、50、15，平均海拔773米，且素有“七山二水一分田”之称。临城县历史悠久，新石器晚期就有人类在此聚居，迄今已有5000年的历史。经过漫长发展，形成了如下特色“一窑”隋唐时期的邢窑遗址。当时所产的邢瓷是中国最早的日用细瓷，与越州青瓷以“南青北白”蜚声中外。邢窑遗址为国家级文物保护单位，临城发现多处遗址，因此又称“邢瓷故里”、“白瓷源头”。为发掘邢窑文化，县委、县政府斥巨资修建了全国首家邢窑博物馆，现已对外开放。“一塔”建于宋代的普利寺塔。由宋徽宗亲自督建，为国家级文物保护单位。塔身为砖质结构，高33米，共9层，每层四角旧有玲珑铁钟一挂，晚风袭来，叮铛作响，有“普利晚钟”之称；塔外壁四周砖普利寺塔刻974个佛像，内壁砖刻40个佛像，形态各异，栩栩如生，故又名“万佛塔”。“一名将”三国时期的名将赵云。传说为临城澄底村人，现存有赵云故里石碑和古墓，赵云故里传说入选河北省非物质文化遗产名录。常胜将军赵子龙的“忠、义、仁、智、勇”精神激励着临城人民在新的历史时期自信自强、拼搏奋进。“一沟”蝎子沟原始次生林。总面积250平方公里，是国家森林公园，植被茂密，生态保存完好，森林覆盖率达89以上，盛夏平均气温23，是天然氧吧、避暑胜地，被誉为“太行山最绿的地方”。“一山”以丹霞地貌为特色的天台山。地形为5亿年以前造山运动形成的沉积岩，山顶峭壁远望像一座卧佛。主要景点有“天台卧佛”、“五谷仓”、“登天梯”、“龙首峡”以及慈云庵等八大寺庵遗址，是沉积岩学的天然博物馆、北方佛道名山。“一洞天”中国北方最大的溶洞崆山白云洞。以北方罕见的喀斯特地貌而著名，现有五个洞厅，总面积4200平方米，洞内道路里程2000米，洞体深幽，景观密集，被誉为“地下溶岩博物馆”和“世界喀斯特风景洞穴世博园”，是国家重点风景名胜区、国家AAAA级旅游区、国家地质公园，排名“中国十大奇洞”第七位。又小又大。“小”指县域面积小，人口少，在全国县级行政区划中属山区小县。“大”指“四大”大生态。西部山区约250平方公里范围内植被茂密，生态保存完好，其中蝎子沟原始次生林，森林覆盖率达89以上，夏季平均气温23，是天然氧吧、避暑胜地；岐山湖、乱木水库如两颗璀璨明珠镶嵌在中部丘陵区，“两湖”生态园区总面积48平方公里，其中水域面积10平方公里，周围有10万亩经济林、生态林，是集观光、度假、休闲、娱乐、会展于一体的生态旅游区；环县城绿化带长10余公里，县城区绿化率368，人均公共绿地155平方米，绿在城中，城在绿中。全县森林覆盖率305。大园区。城东工业园区规划面积30平方公里，其中未利用地25万亩，基础设施完善，是河北省重点培育的产业集聚区。园区的发展定位是打造生态型循环经济示范区，总体发展布局为“一核、四轴、五区”。“一核”是为工业园区配套的公共核心区；“四轴”是四条主轴公路，均为对外联系的主要通道；“五区”是五个不同产业区，分别是高新技术产业区、现代制造产业区、特种建材产业区、食品医药产业区、化工产业区。到2012年底，入驻园区的工业项目将超过50家，营业收入达到98亿元，投资额达到68亿元。大县城。县城依山而建，随地势起伏错落，是生态、宜居、宜业的精品旅游山城，规划面积14平方公里，规划人口12万人，正在打造覆盖“两镇一区”40平方公里的大县城。先后荣获省级卫生城、河北省人居环境奖等称号。大产业。一产突出发展薄皮核桃产业，已发展到10万亩，是“中国薄皮核桃产业龙头县”，建成中国最大的薄皮核桃基地。二产突出打造新型建材、装备制造、煤化工和高新技术“31”主导产业，实现产值占工业总产值的485。新型建材业，正在建设总投资26亿元的鑫普水泥、总投资28亿元河北天福水泥、总投资3亿元的河北恒实水泥等一大批新型干法旋窑水泥熟料生产线项目，到2012年实现销售收入30亿元；装备制造业，正在建设总投资9亿元的河北吉泰特钢年产100万吨船用T型钢构件、总投资1亿元的邢台精诚重工制造、总投资2亿元的临城县水泵工业园以及华冶轧辊、群利轧辊等项目，到2012年实现销售收入60亿元；煤化工产业，重点建设总投资54亿元的邢台中能煤炭综合利用循环经济产业化示范、总投资15亿元的三阳焦化扩能等一批项目，到2012年实现销售收入30亿元；高新技术产业，重点发展生物医药、单螺杆高新技术产业化、工业硅基地等项目，到2012年实现销售收入40亿元。三产以文化旅游为龙头，着力打造冀南生态旅游名县，有国家地质公园、国家森林公园、国家重点风景名胜区、国家AAAA级旅游区、全国农业旅游示范点、中国核桃之乡、中国板岩之乡等七大“国字号”品牌，被誉为七“国”临城。又长又短。在地域形状上，东西长、南北短。东西最长为495公里，南北最宽为26公里。在道路建设上，通车里程长，出行时间短。全县通车里程631公里，公路密度79公里/百平方公里，实现了村村通油路、通客车；经京珠高速、107国道到北京、天津、郑州、太原仅用3个小时，到省会石家庄1个小时，2010年7月红旗大街南延建成后将缩短为半个小时，具有良好的交通区位优势。在产业发展上，二产相对较长，三产相对较短。第二产业增加值占GDP的比重达589，第三产业比重相对偏低，仅为258，提升的空间相对较大。又古又新。“古”指临城是一座千年古县，历史文化底蕴深厚。这里春秋时期就有先民居住，西汉初年置县，唐天宝元年改称临城县，已有5000年的文明史和2400多年的建县史。境内先后发现了仰韶文化、龙山文化和先商文化遗址，隋唐时期的邢瓷遗址和建于宋代的普利寺塔为国保级单位。汉代这里是有名的丝绸之乡，唐宋时中国丝绸闻名世界，南以四川江津蜀锦为最，北以临城著名，故有“北国江津”之称。“新”指在新的历史条件下，逐步打造形成了崇文尚义、包容开放、务实创新、拼搏争先的新时期临城精神，经济社会得到了全面发展和长足进步，初展魅力新城的发展活力。全县GDP年均递增14；全部财政收入年均递增229全社会固定资产投资年均递增339；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均递增106、64。今后，该县将以构筑生态临城、建设富民强县为目标，实施工业立县、项目强县、环境兴县、生态靓县战略，推动产业由散变聚、由黑转绿、轻重并举、由粗变精，构建一城（县城）两带（城东、牛山循环经济产业带）三区（县域北部、南部、西部生态产业发展区）布局，全力打造冀南新型工业基地、生态旅游名县。222皇迷旅游区基本情况（一）区位、交通优势临城县郝庄镇皇迷村位于太行山东麓，邢台市临城县郝庄镇西北46公里处，传说汉时光武帝刘秀被王莽追赶至此迷路而得名。辖埝子沟、插板沟、黄陵沟、皇迷四个自然村。距石家庄市区约90公里，距邢台市区约80公里，距临城县县城约25公里。皇迷村交通便利，距107国道仅39公里，距平涉线、南郝线两条省级公路交汇点仅4公里，有高标准村级公路连接。皇迷村处于临城溶洞与蝎子沟中间位置，地理位置十分优越。（二）地质地貌皇迷村属于中山区，位于太行山大背斜东翼部分，是山西台地的组成部分；总构造线方向为北北东，岩层倾角约1530，石质以黄褐色片麻岩为主。皇迷水库位于皇迷村北，有上下两个水库组成，总库容27万立方米。（三）气候皇迷村属于温带大陆性季风气候，四季分明。太阳辐射年均123千卡/平方厘米，年日照2500小时，年均气温12C，初霜在每年10月下旬，终霜在每年4月下旬，年均降水量684MM，蒸发量17077MM,每年降水量集中在69月份。（四）水系皇迷村属于海河支流子牙河水系。村域内无较大河流，由山泉汇集而成的溪水常年不断，溪水沿沟谷下行，至郝庄村东南注入子牙河支流泜河。溪水年均径流最高可达261M2，79月为其丰水期。（五）土壤皇迷村土壤系花岗片麻岩残坡积棕壤与人工堆垫少量轻壤质褐土；前者肥力较高，但海拔较高，不变耕种；后者易于耕种，而肥力较低。（六）生物资源皇迷村植被情况比较好，有大面积的天然植被和人工植被。天然植被主要位于村东西，以天然次生林、灌丛草被为主；树种有松树、柏树、槐树、山合欢、山秋子、菜树、漆树、黄腊（红叶）等数十种，灌木有杜鹃花、野菊花、荆条花等数种。人工植被主要分布在村北，包括果树及上世纪70年代种植的油松等。旅游区内药用植物资源较丰富，共有柴胡、黄芩、知母、丹参、黄丁、白芷、何首乌等300余种。旅游资源内动植物资源都很丰富。有苹果、薄皮核桃、板栗等6000亩，即将进入盛果期。野生动物有山羊、獾、土豹、山鸡、野鸡、花喜鹊、麻雀等，水生动物有蟹、蛙类、鱼类等。（七）人文环境全村233户，736人，总面积10281亩，其中耕地面积165亩，荒山面积9255亩，林果面积6000亩（苹果3000亩，核桃2000亩，板栗1000亩，）。皇迷村全村人均收入约4841元，果树收益、打工收入是村民的主要收入来源。村果林地多，耕地少，果树收益占村民收入的比重较高。农闲时，有少量青壮年外出打工，打工收入占村民收入的比重逐年增高。村内主要道路已硬化，村民居住条件不宽裕，户均宅基地25分。老住房多为石砌房，新建房屋多采用砖瓦结构。临城县区位评价总结如下五点（一）区位优势明显（二）交通便捷，可入性强（三）资源优势突出，发展潜力巨大（四）开发建设投入加大，基础设施日臻完善（五）各级政府高度重视、具有极好的发展机遇第三章项目研究与规划构想31项目研究1项目特征（1）规模大占地面积3500亩投资金额1045亿元（人民币）（2）娱乐项目多包含休闲度假区（小别墅）、客房、接待中心、娱乐中心、垂钓园、水上娱乐园、果品采摘区、景观建设、温泉疗养中心等2项目优势（1）凭借优良的生态环境，能吸引各地的游客来临城县皇迷村旅游观光，而皇迷村生态旅游区将更有助于临城以及周边旅游事业的发展。（2）吸引河北、山东、山西、河南等地的游客的到来。（3）河北、山东、山西、河南等城市人口相对拥挤，城市环境一般，很多人愿意到周边交通便利且有意义的地方短期旅行。此地客源充足，经济条件良好，具备短期旅行条件但是找不到好的旅游地点和娱乐项目的人群占总旅游人群中的相当大部分。临城县皇迷村的地域优势加上高质量的旅游服务必将成为他们的旅行必选。（4）“绿色旅游”、“环保旅游“成为时尚旅行的标志。亲近山水，品味民俗，附合城市人们的旅游口味。（5）临城县风景优美，物产丰富，交通方便、人文历史景观众多所带来的品牌优势。（6）各地中小学生甚至各高校以及全民正在开展爱国主义教育。临城县由于其悠久的历史和抗战时期的特别因素，正是进行爱国主义教育的好地方。这也是一个宣传推广以及拉动客源的优势所在。3项目定位（1）较高的档次城市白领、自营业主、外国游客、进行爱国主义教育的人群（2）良好的服务以严格的管理、周到的服务招徕新游客、吸引老游客。32项目整体规划分期实施项目拟建在临城县郝庄镇皇迷村水库景区，主要规划建设内容有一项目一期主要建设内容1客房2接待中心3生态公园主要道路4精品鱼类养殖区（垂钓A区，垂钓B区，垂钓C区）5果品采摘区配套设施6排水管网7、停车场8、景观建设（二）项目二期主要建设内容1休闲度假区（小别墅区）2娱乐中心3会议中心4水上娱乐园5、温泉疗养中心6、生态公园景观建设及其他设施建设33市场分析1市场研究1、随着人们生活水平的提高和自由支配时间的增多，更兼自然、山水的亲近感的回归，有“七“国”临城”之称的临城县景区不仅吸引着越来越多的邢台、石家庄游客，也吸引了更多的京津游客，而且声名远播，使来自全国其他地区乃至国外的游客络绎不绝。据统计，临城县景区去年五一黄金周期间接待游客68万多人,今年五一节则达到了97万人,同比增长了426。2、市场供给临城县现有度生态旅游区12处,但大部分都是农家院性质的小型居所,规模大,档次高的生态游景区几乎没有,但功能结构单一。这些生态旅游景区远不能满足现在的市场需求随着人们收入的提高,将有越来越多的消费人群前来游览,如此会行成更大的需求丰富、多档次的生态游市场供应空白。34市场营销策略1、加强与旅行社的联系，进行规范化管理，促进地方旅游业持续、快速、健康发展。2、充分利用各种营销渠道，积极向游客推介加盟的旅游团。3、组织企业参加中国国际旅游交易会等展会活动，重视互连网营销、传媒营销、旅行社或旅游中间商营销。4、力争在本地或带外地举办旅游推介会数次。5、充分利用画册、光盘等资料进行大力宣传。第四章河北友谊羊绒纺织品有限公司简介河北友谊羊绒纺织有限公司始建于1992年,坐落在河北清河县黄金庄。紧傍京九铁路、清德公路、308国道,位置优越,交通发达。该公司是一家集自产原料、自产面料和销售于一体的综合型公司,占地面积100亩,现有员工500人。总资产8783万元,其中固定资产2283万元,流动资产6500万元，年产值15亿。羊绒分梳部有梳绒机80多台,年产山羊绒300吨,驼绒100吨,绵羊绒1000吨。其子公司上海继虹羊绒纺织有限公司,主要生产羊绒、兔绒、驼绒、马海毛、羊驼毛等多种中高档粗纺面料产品，在国内外市场享有盛名。继虹公司拥有一批年富力强、精通业务的纺织技术专业人才和全套的纺、织、染等高效率的进口设备，年产各种粗纺面料150万米。第五章材料选择和工程实施原则51原材料及主要辅助材料供应项目生产所需要辅助材料均从当地及国内市场选择，所有采购事项已经达成初步意向。52项目实施遵从的原则交通便利原则经过前期项目实施,临城县皇迷村风景区完全具备。给水工程完备原则工业用水、生活饮用水和消防用水符合国家给水设计规范。排水工程完备原则在项目实施过程中，设定排水体制为污水，雨水分流制。生活污水设置污水处理站，采用地埋式污水二级生物处理，达到污水处理综合排放标准后，用作就近农灌或绿化用水处理。设置雨水排放沟道，就近排入水体。环卫设施齐备原则随着业务量和人员数量的不断增大，初步计划设定一个垃圾转运站，垃圾转运站采用框架以及砖混结构，建筑造型力求开发区的综合规划和环境协调一致，并配套设置机械起吊设备，起重能力达10吨，垃圾转运到开发区垃圾处理或者开发区指定的垃圾处理中心。供电设施齐备原则已经具备供电保障条件。电信设施齐备原则已经具备通讯保障条件公用设施齐备原则已经具备通讯保障条件第六章环境保护与劳动安全61环境保护的目的本项目属于旅游开发项目，项目本身建设过程中以及建成以后，应防止对周围环境造成不良影响，以保证开发区内生态环境质量，维持开发区生态平衡，合理适度地开发利用资源，走可持续发展道路62项目主要污染源和污染物项目主要污染源是生活垃圾，生活污水，工业污水，施工工程中有可能产生的噪声污染或者工业机械和交通工具释放的废气。63治理环境的方案1废气在整个项目建设过程中，无工业废气排放。交通工具废气符合国家和当地有关交通工具废气排放标准。2污水污水主要包括工业污水，生活污水和降水，排水体制为污水，雨水分流体制，设置污水处理站，采用地埋式污水二级生物处理，达到污水综合排放一级标准后，用作农业灌溉或者绿化用水处理。3土建噪声遵守皇迷村意见，避免容易产生的噪声污染源。4生活垃圾生活垃圾尤其是白色污染物很容易对皇迷村的生态造成不可逆的破坏，应加大其管理力度，采取强有力的措施，防止生活垃圾对生态环境造成的破坏。项目管理公司将设立环境管理办公室，并将环境卫生的好坏和管理办公室的工作绩效挂钩，加强环境卫生的监督力度。随着业务量和人员数量的不断增大，初步计划设定一个垃圾转运站，垃圾转运站采用框架以及砖混结构，建筑造型力求开发区的综合规划和环境协调一致，并配套设置机械起吊设备，起重能力达10吨，垃圾转运到临城县指定的垃圾处理中心。64绿化措施规划了充分的绿化面积，按绿化率80的标准进行绿化工程，在绿化带广植当地樟子松树种。65劳动保护成立劳动保护措施执行小组可有综合办公室负责。现场指导,规范劳动操作。对新员工安排培训课让员工认识到劳动保护不仅有助于自身而且有助于提高企业形象。第七章建设项目投资估算以及资金筹措71总投资估算一期投资3045万元，二期投资7000万元资金组成河北友谊羊绒纺织品有限公司100自筹72近期项目投资资金计划一期主要项目投资计划1客房3900平方米，投资1170万元，（含基础设施、装修等）。2接待中心1950平方米，投资500万元，（含基础设施、装修等）。3生态公园主要道路建设6000平方米，投资180万元。4精品鱼类养殖区（垂钓A区，垂钓B区，垂钓C区）200万元。5果品采摘区（200万元）6主排水管网1600平方米，投资75万元，（含管材）。7、停车场4000平方米，投资120万元。8、景观建设3000平方米，投资540万元。9、电力及其他设施60万元。二期主要投资计划1休闲度假区（小别墅）5880平方米，投资2646万元，（含基础设施、装修等）。2娱乐中心3800平方米，投资1330万元。3会议中心430平方米，投资180万元，（含基础设施、装修等）。4、水上乐园投资200万元。5、温泉疗养中心3600平方米，1352万元，（含基础设施，装修等）。6、野猪观赏区200万元7生态公园景观建设及其他设施（1092万元）73资金使用计划一期客房、接待中心、生态公园主要道路、垂钓区等3045万元二期在先期建设的基础上，积极按着景区开发整体规划，完成项目的后期投资，总投资约7000万元第八章投资项目财务评价81测算说明项目计算期为15年，其中建设期3年，近期建设期1年，